Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber fase 1

Transkript

1 Executive Summary Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber fase 1 Furesø Kommune November 2015

2 Indledning Beskrivelse af problemstilling Ambition Executive Summary Furesø Kommune Nov 2015 Der er i disse år stor bevågenhed om, hvordan den offentlige sektor som virksomhed kan være fleksibel, kontinuerligt omstille sig og applicere omverdenens udfordringer i f.eks. nye måder at beslutte, tilrettelægge og levere ydelser på, men også i selve måden at tænke den offentlige sektor i fremtiden. Paradigmeskiftet sætter langt større fokus på borgerens eller patientens rolle, selvbestemmelse og ansvar for eget liv. Der er fokus på, at borgerne er aktive og handlingskompetente med indflydelse på eget liv også de borgere, som er ramt af sygdom, har særlige udfordringer og/eller er i en socialt dårlig position. Deraf følger også, at nogle af løsningerne for den offentlige sektor er at sikre bedre sammenhænge og bedre koordinering af indsatser på tværs af fag og organisatoriske strukturer og at have fokus på effekten af indsatsen. Furesø Kommune ønsker at følge det spor og at sikre en sammenhængende og effektiv indsats inden for hele den kommunale opgaveportefølje, hvor borgeren frem for organisationen er udgangspunktet på vejen mod målet, og hvor indsatsen og forandringer er baseret på at binde alle fagområderne sammen. Furesø Kommune vil med sin ambition sikre selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber gennem en sammenhængende indsats på arbejdsmarkeds-, børne- og familie- samt social- og sundhedsområdet. Furesø Kommune har med dette initiativ markeret et ønske om at ville gå hele vejen mod målet for reelt at opleve en anden tilgang til de kommunale ydelser og myndighedsopgaver, herunder et andet perspektiv på borgeren som en aktiv og deltagende medspiller. På vejen mod målet er der ligeledes en erkendelse af, at de kommunale medarbejdere og ledere samt samarbejdspartnere uden for kommunen derfor skal gå helt nye veje, tænke kommunale og regionale ydelser og udgifter som påvirkelige og sammenhængende og se borgeren som en væsentlig og aktiv medspiller. Furesø Kommune har benyttet fortællingen om kommunens forventede fremtid som udgangspunkt for projektet. Den design-drevne tilgang kan kommunen arbejde videre med i forandringsprocessen og dermed nytænke den kommunale virksomhed. I efteråret 2015 er der gennemført en række kortlægnings- og analyseaktiviteter, der danner baggrund for anbefalinger og konklusioner i rapporten Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber fase 1. Aktiviteterne omfatter interviews af borgere, interviews af medarbejdere og ledere, workshops, sagsaudits samt udtræk og analyse af en lang række data fra de kommunale systemer. Der er således tale om en bredt sammensat vifte af aktiviteter, resultater og vurderinger, som samlet set leder frem til anbefalingerne. Analysen udgør og er en del af udgangspunktet for, at Furesø Kommune kan påbegynde denne rejse på et solidt grundlag. I det følgende præsenteres konklusioner og anbefalinger. Der henvises til selve rapporten for yderligere uddybning. Fortællingen om Furesø Kommune ambition for forløbet Furesø Kommune skal sikre en sammenhængende indsats på sundhedsområdet, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og problemstilling snarere end den organisatoriske opbygning. Vi skal sikre én indgang til systemet, så indsatserne koordineres og fokuserer på at skabe effekt. Vi skal skabe gode effektfulde tilbud i egen kommune, og samarbejde på tværs af andre kommuner, når det giver den bedste effekt. Kilde: Input til effektiviseringsspor Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber notat om ekstern analyse, Furesø Kommune, 18. marts

3 Overordnede vurderinger og anbefalinger Executive Summary Furesø Kommune Nov 2015 Furesø er en kommune med et særdeles højt potentiale. Kommunen har et solidt og sundt borgergrundlag og har etableret en række gode tilbud. Furesø er imidlertid, som andre kommuner, udfordret af dels de økonomiske rammevilkår, dels en demografi med stigende ældrebefolkning. MUUSMANNs forundersøgelse peger på, at der er udfordringer for Furesø Kommune at tage fat på inden for en række områder, hvis Furesø vil sikre selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber. Det drejer sig om: Der er generelt en god ånd for samarbejde, men det tværgående samarbejde hæmmes af, at mange ansatte i centrene ikke kender hinanden. Styringen i Furesø Kommune er generelt robust, men er qua de forskellige lovområder og incitamenter meget siloopdelt og med økonomi som en dominerende faktor. Beslutningshensigterne er gode, men beslutnings- og implementeringskraft er ikke tilstrækkelig. Der arbejdes i Furesø Kommune med at have et borgerfokus, men der er behov for kulturudvikling i forhold til at sætte borgeren i centrum på tværs af centre. Tilbuddene i kommunen er udbygget, men kendskabet til tilbud på tværs af centre er begrænset. Furesø Kommune har en betydelig projektportefølje, der kan udnyttes bedre hvis projekter i højere grad koordineres og resultater formidles. 2

4 Executive Summary Furesø Kommune Nov 2015 Det er vigtigt at understrege, at det organisatoriske potentiale i ovenstående seks punkter ikke skal undervurderes, og områderne spiller sammen med og ind i vurderinger og anbefalinger vedrørende besparelsespotentialer. Neden for er en overordnet oversigt over MUUSMANNs vurderinger og anbefalinger, som ligger inden for fire områder: Ressourcekrævende borgere og familier Tilbud internt i kommunen Medfinansiering Organisation og ledelse af indsatserne Målet med fase 1 var at tilvejebringe et databaseret grundlag for dels den videre proces, dels for beslutninger om besparelser i forbindelse med budget Konklusioner, anbefalinger og besparelsesforslag skal ses i sammenhæng med de initiativer og handleplaner, som Furesø Kommune selv har iværksat, og der tages forbehold for, at der kan være overlap mellem besparelsesforslag her og initiativer og besparelser, der allerede er planlagt i kommunen. Mest ressourcekrævende borgere og familier Analyserne af udgifterne for de 50 dyreste borgere, interviews med både borgere og ansatte samt de gennemførte audits peger på, at der mangler fælles og reel tværgående indsatser for de borgere og/eller familier, som har størst behov for hjælp, og som trækker mest på de kommunale ydelser. Samtidig viser data for de 50 dyreste familier i Furesø Kommune, at disse har et årligt udgiftstræk på knap 100 mio. kr., hvoraf væsentlige dele knytter sig døgntilbud, botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Furesø Kommune ligger relativt højt i udgifter til døgninstitutioner til børn og unge, hvilket kan indikere, at der kan findes en besparelse. Hvis Furesø Kommune havde et udgiftsniveau (2014) pr. indbygger som Gladsaxe Kommune, vil der kunne spares 7 mio. kr. på årsbasis. MUUSMANN er bekendt med, at Furesø Kommune har indsatser i gang på områder, hvor kommunen ligger højt, og at prognosen for 2015 for døgninstitutioner til børn og unge peger på, at der sker et fald i udgifterne i Furesø Kommune foretager en systematisk og kritisk gennemgang af sagerne for de 50 dyreste familier, de 50 dyreste par og de 50 dyreste borgere med henblik på at sikre koordinerede, gennemtænkte og sammenhængende tilbud til disse borgere og familier. Gennemgangen foretages af en tværgående task force med tilstrækkelig ledelseskraft til at træffe beslutninger på baggrund af gennemgangen af sagerne. Gennemgangen skal samtidig fungere som metodeudvikling til en fremtidig organisering af tværgående samarbejde eller fælles visitationsmodel. Furesø Kommune henter inspiration til fremtidige indsatser/ metoder i forhold til opsporing af og indsatser for ressourcekrævende borgere og familier fra de erfaringer, der blandt andet er gjort i Torbay og Nottinghamshire samt danske kommuner. Samtænke støttekontaktperson med mentorer og/eller eventuelt andre fagprofessionelle/kommunalt ansatte. MUUSMANN vurderer: Det er MUUSMANNs vurdering, at der kan opnås en besparelse på 3 mio. i 2016 ved kritisk gennemgang og koordinering af indsatser over for de dyreste enkeltpersoner, par og familier. Indsatsen vurderes at få helårseffekt fra 2017, svarende til 7 mio. kr. Endvidere er det forventningen, at der opnås en besparelse på 1 mio. årligt fra 2017 ved en konsekvent forhandlingsstrategi over for udbydere af botilbud og døgninstitutioner. Endelig er det vurderingen, at der er et besparelsespotentiale ved samtænkning af støttekontaktpersoner og mentorer på 0,5-1,0 mio. kr. 3

5 6 U 50 Executive Summary Furesø Kommune Nov Beløb i mio. kr. 3 År 2012 År 2013 År Borgernummer Tilbud internt i kommunen MUUSMANN kan konstatere, at Furesø Kommune har en stor tilbudsvifte i alle tre fagcentre, der er omfattet af analysen. Det har samtidig vist sig, at der generelt blandt ledere, sagsbehandlere og andre ansatte, er begrænset kendskab til tilbud, der udbydes på tværs af centrene. Det kan endvidere konstateres, at det er vanskeligt at danne sig et overblik over de tilbud, der er, og de muligheder, som tilbuddene giver. Det manglende kendskab til hinandens tilbud kan i sig selv være udgiftsdrivende, idet manglende kendskab kan resultere i, at man køber ydelserne hos andre kommuner eller hos private udbydere. Det begrænsede gensidige kendskab til tilbuddene kan være en markør for, at der er potentialer for ændringer, sammenlægninger eller udfasninger af udvalgte tilbud. Analysen peger også på, at tidlig opsporing både i forhold til socialt udsatte og til ældre kan forbedres. Gennemgangen af en række sager i forbindelse med analysen viser, at indsatser i flere tilfælde kunne have været igangsat tidligere, og/eller at der kunne have været reageret hurtigere på f.eks. sygdomstegn. 4

6 Executive Summary Furesø Kommune Nov 2015 Furesø Kommune foretager en systematisk og udtømmende gennemgang af de tilbud, som kommunen har, og skaber et samlet overblik over tilbuddene. Furesø Kommune foretager i forlængelse af gennemgangen af tilbuddene og skabelsen af overblikket over tilbuddene en kritisk vurdering af omfanget af tilbud, der overlapper hinanden. Endvidere opgøres eller vurderes, i hvilket omfang tilbuddene benyttes. Tilbud, der overlapper hinanden eller kun i begrænset omfang benyttes, sammenlægges eller afvikles. Det undersøges, i hvilket omfang der for konkrete tilbud er økonomi i at drive tilbud sammen med andre kommuner. At gennemgang og kritisk vurdering af tilbuddene foregår i samspil med MUUSMANN som ekstern og uvildig, faglig kompetent sparringspartner. MUUSMANN vurderer: MUUSMANN vurderer, at der ligger et besparelsespotentiale på minimum 1,5-2,0 mio. kr. ved at gennemføre en grundig kortlægning af kommunens tilbud og i sammenhængen sikre, at kendskabet til den samlede vifte af tilbud øges markant hos de ledere og sagsbehandlere, som skal visitere/henvise til tilbuddene. Besparelsen består dels af reducerede lønudgifter ved sammenlægning af tilbud og lukning af tilbud, der ikke bruges/bruges i begrænset omfang, og dels af reducerede udgifter ved i mindre grad at bruge eksterne tilbud. Medfinansiering Furesø Kommune ligger relativt lavt i medfinansieringsudgifter og har relativt få genindlæggelser. Samtidig har kommunen selv udarbejdet analyse og handleplan for opbremsning i stigningen i disse udgifter. Ikke desto mindre vurderes det, at kommunen har et betydeligt potentiale for yderligere nedbringelse af udgifterne til medfinansiering. Analysen peger på, at samarbejdet og koordineringen mellem sygeplejen og hjemmeplejen bør forbedres. Samtidig viser analysen, at plejen og sygeplejen har kontakt med et meget stort antal borgere, som trækker udgifter i det regionale sundhedsvæsen. Tilsvarende gælder for Jobcenter og Center for Børn og Familie. Det er derfor væsentligt, at alle centre kan se deres rolle i forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Analyse af de kommunale medfinansieringsudgifter for top-50 borgere viser, at psykiatriske diagnoser er markant mere fremtrædende for denne gruppe af borgere, end tilfældet er generelt for borgere i Furesø Kommune. Det indikerer, at der kan være et incitament og formentlig potentiale i at optimere samarbejdet mellem region og kommune mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien for sammen med borgeren (samskabelse) at iværksætte den helt rigtige behandling/tilbud, hvor det kan være, at en større del af indsatsen og et fokus på tidlig opsporing og forebyggelse kan intensiveres kommunalt. Dette forudsætter, at de rigtige tilbud og kompetencerne er til stede det være sig både træning, jobmuligheder, støtte m.m. Det er samlet set MUUSMANNs vurdering, at der kan ske en nedbringelse af udgifterne til medfinansiering med minimum 3 mio. kr. om året i helårlig effekt, selv med en stigende ældrebefolkning. Reduktionen omfatter hele medfinansieringsområdet. Der arbejdes målrettet med øget koordinering, opsporing og indsats i alle tre centre over for de borgere, som centrene er i kontakt med. MUUSMANN vurderer: Udgifterne til kommunal medfinansiering vurderes at kunne reduceres med 3 mio. kr. Organisation og ledelse af indsatser Furesø Kommune indleder et arbejde med at omlægge sine indsatser i retning af forebyggelse, og i sammenhængen 5

7 Executive Summary Furesø Kommune Nov 2015 fastsætter direktionen mål og indikatorer. Der etableres en styregruppe i forhold til implementering af anbefalingerne i analysen. Det er afgørende for realiseringen af de potentialer, der er i kommunen, at der er den nødvendige implementerings- og ledelseskraft, og MUUSMANN kan kun indestå for anbefalingerne under forudsætning af, at disse nødvendige forudsætninger opfyldes. Det er MUUSMANNs vurdering, at der findes et betydeligt potentiale for optimering og besparelser i kommunen, men at potentialet ikke kan realiseres, uden at der sker en yderligere konkretisering og udvikling af anbefalingerne og en meget høj grad af opfølgning. Det er MUUSMANNs opfattelse, at Furesø Kommune ved afslutningen af Fase 1 i projektet er godt på vej mod at realisere målene i de næste faser, som er: Fase 2 og 3: I januar 2016 har Furesø Kommune påbegyndt implementering af forbedrede interne processer og ydelsesforløb. Samtidig formuleres potentiale i øget samspil og samarbejde med andre aktører (Region/sundhedsaftale, praksis sektor involveres tidligt i dialogen, virksomheder m.v.) Fase 4: I januar 2017 er Furesø Kommune kendt som den kommune i Danmark, der har høstet flest erfaringer og størst nytte af at arbejde datadrevet med ydelsesforløb ud fra big data på tværs af forvaltninger og sektorer. Nytten er tydelig for borgerne, medarbejderne, samarbejdsparterne og kommunens økonomi. Oversigt over besparelsespotentialer, i mio. kr. Område og frem Samordning og vurdering af de 50 dyreste enkeltpersoner, par og familier, herunder metodeudvikling 3,0 7,0 Samtænkning SKP og mentor m.v. 0,5 1,0 Forhandlingsstrategi over for udbydere af botilbud og døgninstitutioner 0 1,0 Kritisk gennemgang og justering af tilbud og udbredelse af kendskab til tilbud 1,5 2,0 Kommunal medfinansiering ved omlægning til forebyggelse og tidlig opsporing i alle tre centre 3,0 3,0 I alt 8,0 14,0 6