Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit

Transkript

1 Bilagsoversigt Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit Bilag 2: Udligning og generelle tilskud Bilag 3 A: Landsudligningen - det samlede udgiftsbehov Bilag 3 B: Hovedstadsudligningen - det samlede udgiftsbehov Bilag 4: Opgørelse af beregnede skatteindtægter 2008 Økonomiafdelingen

2 Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Egen beregning af udskrivningsgrundlaget er baseret på den seneste kørsel fra skat. Stats- Selv- # garanti budget. Indbyggere Stigning i pct. 0,79 1,76 0,54 KL`s skøn på udviklingen 0,30 0,30 0,30 Udskrivningsgrundlag Grundlag fra 2005, maj opg Farum Værløse Garantiprocent 10,20 Udskrivningsgrundlag fremskrevet Stigning i pct. 5,27 3,94 3,52 KL`s skøn på udviklingen 3,90 3,80 3,70 Genn. udskrivningsgrundlag pr. indbygger (i hele kr.) Stigning i pct. 4,44 2,14 2,96 Skatteprovenu 1 Udskrivningsprocent 25, Udskrivningsprocent 25, Bidrag til udligningordningen

3 Bilag 2: Udligning og generelle tilskud (1.000 kr.) A. Landsudligningen 1. Kommunens udgiftsbehov, jf. bilag 3A Beregnede skatteindtægter, jf. bilag Strukturelt overskud (+)/underskud (-): (2)-(1) Udligningsniveau 58% 5. Udligningsbeløb (3)x(4)x-1: Tilskud (+)/bidrag (-) Udligningsbeløb (tolvafrundet til hele tusind kr.) IM-model-tal B. Hovedstadsudligningen 1. Kommunens udgiftsbehov, jf. bilag 3B Beregnede skatteindtægter, jf. bilag Strukturelt overskud (+)/underskud (-): (2)-(1) Udligningsniveau 27% 5. Udligningsbeløb (3)x(4)x-1: Tilskud (+)/bidrag (-) Udligningsbeløb (tolvafrundet til hele tusind kr.) IM-model-tal C: Korrektion for overudligning 1. Samlet overudligningsbeløb, hovedstadsområdet Kommunens indbyggertal Samlet indbyggertal i hovedstaden Korrektion overudligning (1)x((2)/(3)) Tolvafrundet til hele tusind kr Samlet overudligningsbeløb, hele landet 0 7. Kommunens indbyggertal Samlet indbyggertal, hele landet Korrektion overudligning (1)x((2)/(3)) Tolvafrundet til hele tusind kr Samlet korrektion for overudligning (5)+(10) IM-model-tal Samlet udligning (A+B+C) IM-model-tal D: Statstilskud 1. Samlet statstilskud, der fordeles efter indbyggertal Kommunens indbyggertal Indbyggertal hele landet : Statstilskud (1)x((2)/(3)) Samlet statstilskud tolvafrundet til hele tusind kr IM-model-tal

4 Bilag 3A: Landsudligningen - det samlede udgiftsbehov Selvbudgettering A. Det samlede udgfitsbehov (1.000 kr.) for Furesø Kommune - Landsudligningen 2008 B. Aldersbestemt udgiftsbehov C. Beregnet socioøkonomisk udgiftsbehov Samlet beregnet udgiftsbehov B. Aldersbestemte udgiftsbehov 2008 for Furesø Kommune - Landsudligningen Antal Enhedsbeløb kr. Beregnet udgiftsbehov kr 0-6 år år år år år år år år år år og derover Indbyggertal i alt Rejsetid I alt Kilde: Rejsetid, Kolonnen "Enhedsbeløb" - S. 12 Kommunal udligning og generelle tilskud 2008 (IM), Juni 2007 C. Socioøkonomisk indeks 2008 for Furesø Kommune - Landsudligningen Vægt (1) Antal Furesø (2) Antal hele landet (3) Vægtet andel (2)/(3)x(1) 1. Antal årige uden beskæftigelse ud over 5% af årige i kommunen, , , Antal årige uden erhvervsudd. 17, , Antal udlejede beboelseslejligheder 5, , Antal diagnosticerede psykiatriske patienter 5, , Antal familier i visse boligtyper 15, , Antal børn i familier med lav uddannelse 15, , Antal enlige over 65 år 2, , Antal personer ed lav indkomst 10, , Antal handicappede uden for arbejdsstyrken 5, , Antal indvandrere og efterkommere 2, , Antal tabte leveår 2, , Nedgang i befolkningstallet 2, , I alt andel af vægtede kriterier 100,0 0, Indbyggertal Kommunens andel af indbyggertallet i hovedstadsområdet 0,00691 Socioøkonomisk indeks, Landsudligningen (9)/(11)x100 76,5288 Samlet socioøkonomisk udgiftsbehov 2007 for Furesø Kommune - hovedstadsudligningen 1. Socioøkonomisk indeks 76, Gennemsnitligt tillæg pr. indbygger kr Kommunens indbyggertal Socioøkonomisk udgiftsbehov, hovedstadsudligningen ((1)x(2)x(3))/100 i kr

5 Bilag 3B: Hovedstadsudligningen - det samlede udgiftsbehov Selvbudgettering A. Det samlede udgfitsbehov (1.000 kr.) for Furesø Kommune - Hovedstadsudligningen 2008 B. Aldersbestemt udgiftsbehov C. Beregnet socioøkonomisk udgiftsbehov Samlet beregnet udgiftsbehov B. Aldersbestemte udgiftsbehov 2008 for Furesø Kommune - Hovedstadsudligningen Antal Enhedsbeløb kr. Beregnet udgiftsbehov kr 0-6 år år år år år år år år år år og derover Indbyggertal i alt Rejsetid I alt Kilde: Rejsetid, Kolonnen "Enhedsbeløb" - s. 14 Kommunal udligning og generelle tilskud 2008 (IM), Juni 2007 C. Socioøkonomisk indeks 2008 for Furesø Kommune - Hovedstadsudligningen Vægt (1) Antal Furesø (2) Antal hovedstadsområdet (3) Vægtet andel (2)/(3)x(1) 1. Antal årige uden beskæftigelse ud over 5% af årige i kommunen, , , Antal årige uden erhvervsudd. 25, , Antal udlejede beboelseslejligheder 7, , Antal diagnosticerede psykiatriske patienter 10, , Antal familier i visse boligtyper 7, , Antal børn i familier med lav uddannelse 25, , Antal enlige over 65 år 10, , Antal indvandrere og efterkommere 5, , I alt andel af vægtede kriterier 100,0 0, Indbyggertal Kommunens andel af indbyggetallet i hovedstadsområdet 0,02036 Socioøkonomisk indeks, hovedstadsudligningen (9)/(11)x100 75,68615 Samlet socioøkonomisk udgiftsbehov 2008 for Furesø Kommune - hovedstadsudligningen 1. Socioøkonomisk indeks 75, Gennemsnitligt tillæg pr. indbygger kr Kommunens indbyggertal (statsgarantien) Socioøkonomisk udgiftsbehov, hovedstadsudligningen ((1)x(2)x(3))/100 i kr

6 Bilag 4: Opgørelse af beregnede skatteindtægter 2008 Landsudligningen Furesø Beskatningsgrundlag pr. indbygger 1 Statsgarantien Udskrivningsgrundlag - eget skøn Udskrivningsgrundlag - afrundet Afgiftspligtige grundværdier ,4% af afgiftspligtige grundværdier Afrundet Samlet beskatningsgrundlag Skattetryksfaktor 0, Beregnede skatteindtægter Hovedstadsudligningen Furesø Beskatningsgrundlag pr. indbygger 1 Statsgarantien Udskrivningsgrundlag - eget skøn Udskrivningsgrundlag - afrundet Afgiftspligtige grundværdier ,4% af afgiftspligtige grundværdier Afrundet Samlet beskatningsgrundlag Skattetryksfaktor 0, Beregnede skatteindtægter, Hovedstadsudligningen