Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog"

Transkript

1 Navision ChangeLog

2 Indholdsfortegnelse Indhold... 4 e faktura Understøttede versioner... 5 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner... 7 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...12 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...14 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...16 Ændringer i e faktura e faktura (Intern) Understøttede versioner...19 Ændringer i e faktura (Intern)...19 e faktura Understøttede versioner...20 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...22 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...25 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...27 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...29 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...30 Ændringer i e faktura e faktura Side 2 af 32

3 Understøttede versioner...31 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...32 Ændringer i e faktura Side 3 af 32

4 Indhold Dette dokument beskriver de ændringer der er lavet i alle versioner af Financials, Attain og Navision - med mindre andet er angivet. Der vises også hvilke versioner og hotfixes der understøttes. Side 4 af 32

5 e faktura 2.24 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Navision DK 4.00B EFAK Navision W1 4.00B EFAK Navision DK 4.00C EFAK Navision W1 4.00C EFAK Navision DK 5.00 EFAK Navision W EFAK Navision DK 5.00A EFAK Navision W1 5.00A EFAK Side 5 af 32

6 Ændringer i e faktura 2.24 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1386 e faktura: Der kan udlæses 50 tegn i tagget <BIL- LED_FROM> <ADDRESS> <NAME_1> 1382 Modtagelse af OIO: ALLOWANCECHARGEAMOUNT skal altid behandles som et positiv beløb 1383 Fakturaer der f.eks. starter med <NS0:Invoice> fejler 1293 Manglende beregning/indlæsning af moms ved indlejret fil 1389 Modtagelse af OIO: Hvis indholdet i BASEQUANTI- TY>BASEPRICE>INVOICELINE>INVO ICE = 0 så fejler godkendelse af modtaget faktura (division by zero) så en evt. 0-værdi bliver sat til 1 Husk nyt XML-Layout. Side 6 af 32

7 e faktura 2.23 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Navision DK 4.00B EFAK Navision W1 4.00B EFAK Navision DK 4.00C EFAK Navision W1 4.00C EFAK Navision DK 5.00 EFAK Navision W EFAK Side 7 af 32

8 Ændringer i e faktura 2.23 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1281 Godkendelse af faktura: Fejl ved overførsel til kassekladde ved ændring af vareliniers moms pct. Manglende bogføringsdato Manglende tekster på udgiftposten 1282 Modtagelse af OIO: Linierabatbeløb og procent er forkert hvis der er Linierabat på linien 1286 Modtagelse af OIO: Navision går i loop hvis attributter er omkranset med andet end " 1296 SQL fejler ved indlæsning af dato således at datoer før år 1900 ikke bliver indlæst Modtagelse af e faktura: Hvis ACI-filen starter med "" fejler indlæsning Modtagelse af OIO: XML-attributter blev ikke håndteret korrekt Modtagelse af OIO: e faktura Modt. Hoved Grafik. Nogle indlejrede tif-filer vises ikke Modtagelse: Genindlæs benytter "Vis bilag" mappen som temporær mappe. Dette kan fejle hvis mappen på samme tid benyttes til at vise et bilag. Der oprettes nu en temporær mappe under Indkommende sti mappen Modtagelse af OIO: Hvis valutakode ikke findes i visse Læs- Ind Fakturaer (m. indlejret fil), så fejler den videre indlæsning 1303 Modtagelse af faktura: Indlæsning fejler hvis der er mellemrum i data (Datatype date, decimal eller integer) 1306 Modtagelse af faktura: Sagsnr. blev ikke ført videre ved godkendelse Modtagelse af faktura: Hvis enhedskode er over 10 tegn så fejler indlæsning af e faktura 1308 Modtagelse af OIO: OIO XML-fakturafiler der starter med lille ioi... kan ikke vises Hvis der ikke er en valutakode i den modtagne faktura, så benyttes Default Valuta fra e faktura opsætning. mellemrum fjernes Ved overførsel til Købskladde er det kun Sagsnr. fra e faktura Modt. Hoved der overføres. De første 10 tegn af enhedskoden indlæses. Side 8 af 32

9 1298 Modtagelse af OIO: Modt. e faktura Leveringstab: Navision fejler hvis der modtages oplysninger der overstiger maks-længde på købsbilagets tilsvarende felter Beskrivelse fra linier uden antal og beløb skal overføres til ny faktura og købsordre Ved genindlæsning blev gamle afvigelseslinier ikke slettet. Dette betød at tidligere godkendte afvigelser ikke kunne ændres Købsbilag: efik nr. blev kontrolleret - også når ebetalingsmåde ikke var FIK/GIK 1295 Der bør låses op for at der ved overførsel til allerede eksisterende købsordre tillades flere ens varenr Modtagelse af OIO: GIRO nummer blev ikke registreret korrekt på e faktura Modt. hoved 1353 Hvis tagget TypeCode indeholder attributter, så kan dokument type ikke findes Manuel godkendelse virker ikke på kreditnotaer 1348 Godkendelse af fakturaer: Overførsel til kreditnota mangler 1346 Modtagelse af OIO: Manglende håndtering af Læs Ind fakturaer med PIE-tilføjelse til Invoice-tag 1355 Modtagelse af OIO: Kreditonr. fra partnerkode benytts både som leverandør nr. og faktureringsleverandør. : Vi overfører kun det antal tegn det er muligt at overføre de resterende tegn klippes fra. så alle afvigelser skal godkendes på ny. således: På den Modtagne e faktura skal feltet Reference udfyldes hvis der overføres til eksisterende købsordre. Ved indsættelse af Egen type og Eget Nummer, SKAL "Købsordre linienr" udfyldes, hvis der på købsordren findes flere linier med samme Type og Nummer. så værdien fra kontonummer flyttes til FIK/GIK nr.. således: Hvis der på Kreditor findes en Faktureringsleverandør, så bliver denne sat ind på Fakturering tabben, adresseoplysningerne fra OIO-filen ændres der ikke på. Der er åbnet op for at der på e faktura Modt. hoved kan ændres på både Leverandørnr. og Faktureringsleverandørnr. Ved Godkendelse af den modtagne e faktura gives en advarsel, hvis Faktureringsleverandørnavn og og Kreditornavn er Side 9 af 32

10 1356 Modtagelse af e faktura: Hvis tagget Sender eller Receiver er udfyldt så kan fakturaen ikke indlæses 1357 Nye fejlkoder indlæses i e-faktura fejlkoder filen 1345 Modtagelse af OIO: Varenr. konverting fejler 1358 Modtagelse: Fejl i validering af girokort kreditor ID 1328 Modtagelse af OIO: Fejl hvis der findes ExtensibleContent flere steder i filen / Fejl hvis der er mange attributter i tags 1331 Modtagelse af e faktura: Angivelse af Købsordre Linienr. mangler 1333 Modtagelse af e faktura: Linier hvor Eget nummer er udfyldt bliver ikke overført hvis Nummer, "Leverandørs varenr." og "Traded nummer" er blanke' 1366 Modtagelse af e faktura: Godkendelsesprocedure forbedres 1364 Modtagelse af e faktura: Hvis Sagsnr. er udfyldt på den modtagne e faktura skal værdien overføres linier med blank Sagsnr Kun E faktura objekter: Navn og adressefelter får maks. 50 tegn i stedet for de tidligere maks. 30 tegn 1285 Afsendelse af e faktura: Valgmulighed for om EAN lokationskode tages fra faktureringskunde eller kunde ved gennemfakturerering 1323 Modtagelse af e faktura: Gør det muligt for brugeren at vælge mellem accept eller afvisning af prisforskelle meddelt af priskontrollen Tilføjelse af mulighed for angivelse af procentuel afvigelse i forbindelse med priskontrol E faktura Opsætning: "Test stavemåde (enhedskode)" forskellige i XML-version Der laves nu varenr. konvertering på både Traded varenr. og leverandørs varenr. Hvis Eget nummer er udfyldt, så overføres de modtagne linier til ordre/faktura Hvis man ikke ønsker at sende e faktura til den debitor, der evt. er angivet i "Faktureres til kundenr." på debitorkortet, men i stedet ønsker at fakturaen sendes til kunden, så skal feltet "Faktureres til kundenr." afkrydses på kundens Debitor Partnerkort. Her angives, om der ved godkendelse af modtagne fakturaer skal kontrolleres stavemåde af enhedskode - eller om der blot Side 10 af 32

11 skal kontrolleres om "Antal pr. enhed" er korrekt Nye fejlkoder 1309 Modtagelse af OIO: Forkert enhedskode kan forekomme samt forkert visning af specialtegn 1371 Modtagelse af OIO: Indlæsning med attributter omkranset af ' og ikke " fejler 1373 Modtagelse af e faktura: Faktura kan ikke indlæses hvis LINE_DISCOUNT_AMOUNT er angivet som 0, Modtagelse: Overførsel til finaskladde forbedret Side 11 af 32

12 e faktura 2.22 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Navision DK 4.00B EFAK Navision W1 4.00B EFAK Navision DK 4.00C EFAK Navision W1 4.00C EFAK Side 12 af 32

13 Ændringer i e faktura 2.22 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1252 Modtagelse generelt: På e faktura modtag bør der stå Købsfaktura/Købskreditnota Modtagelse generelt: Det bør være muligt at godkende købsbilaget direkte fra e faktura Modt. Hoved kortet Modtagelse generelt: Teksterne fra de modtagne e fakturalinier skal bevares på de nyoprettede Købsordre/Købsfaktura linier Modtagelse generelt: Feltet Linienr. indsættes i e faktura Modt. Hoved (ikke visible) Modtagelse generelt: Ekstra menupunkter under godkendelse e-faktura Afv. rettelse hoved: Bemærkninger Advisering Grafik Vis XML e-faktura Afv. rettelse linie: Grafik Vis XML 1261 Modtagelse generelt: Der testes for at momsprocenten på således at der ikke testes på dette længere. e faktura og købslinien er identisk Modtagelse generelt: Mulighed for at ændre på Fakturarabat i forbindelse med godkendelse fjernes Modtagelse af OIO faktura: Check på om antal start og slut tags er ens fjernes Modtagelse generelt: I forbindelse med godkendelse får fakturarabat priskontrol til at fejle 1267 Modtagelse af OIO: Hvis der er ExtensibleContent på fakturalinierne springes resten af fakturalinierne over Modtagelse generelt: Hvis Leverandørs varenr. er udfyldt kan godkendelsesproceduren fejle 1274 Bogføring af salgsfakturaer fejler på SQL Side 13 af 32

14 e faktura 2.21 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Navision DK 4.00B EFAK Navision W1 4.00B EFAK Navision DK 4.00C EFAK Navision W1 4.00C EFAK Side 14 af 32

15 Ændringer i e faktura 2.21 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1238 Det bør være muligt at have et CVR nr. med mellemrum og bogstaver 1236 Modtagelse af OIO: Linierabatpct. blev ikke vist korrekt Modtagelse af OIO: Det er muligt at vælge en Vare- således at der gives en fejl ved godkendelse. /Finanskonto der ikke stemmer med den modtagne linies momspct Modtagelse af OIO: e faktura Modt. Bilagshoved Beløb Feltet indeholdt fejlagtigt det momspligtige beløb og ikke beløb ex. moms Modtagelse af OIO: Godkendelse af linie uden enhedskode fejlede. Fejl ved manglende Enhedskode, "Antal pr. enhed" = 1 manglede 1243 Godkendelse af e faktura: Kreditor må ikke have checkmark i "Priser inkl. moms" 1246 "Salgshoved - Kontokode" bliver ikke opdateret hvis den eneste Salgslinie med Kontokode udfyldt bliver slettet således at der kommer en fejlbesked ved godkendelse f.eks.: Priser inkl. moms på Kreditor må ikke være Ja Side 15 af 32

16 e faktura 2.20 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Navision DK 4.00B EFAK Navision W1 4.00B EFAK Side 16 af 32

17 Ændringer i e faktura 2.20 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1146 Det var ikke muligt at udlæse fakturalinier med typen Anlæg 1170 Bedre fejlbesked ved logon-problemer Følgende fejlbeskeder er oprettet: Det maksimale antal af sessioner er nået. Det maksimale samtidige antal afsendelse/hentning grænse er nået. e faktura Gateway Server er optaget Test før bogføring: Fakturalinie - Beskrivelse skal udfyldes hvis der er beløb på linien 1199 Hvis antal tegn i den modtagne faktura overskrider indholdet af feltet XML- Layout Feltlængde så bliver der ikke indlæst noget. Hvis antal tegn i data der indlæses overskrider indholdet af XML-Layout Feltlængde så afkortes strengen og den afsluttes med '...' Hvis Feltlængde er <= 3 så vil indholdet af feltets indeholde blive udfyldt med flest mulige '.' 1189 Godkendelse af modtagne fakturaer Godkendelse af modtagne e fakturaer er blevet automatiseret Ukendt fejl under godkendelse Ukendt fejl under godkendelse ved massebogføring - ellers er det meddelelsen fra standard der vises Navneændring Kanal Id ændres til "PBS/PI kanal" Login ID ændres til "BrugerID til kanal" 1176 RECEIPT_TO benyttes ikke længere - må ikke være Mandatory i XML version 1177 Kreditor Partner - FIK og Alternativ FIK fjernes da det ikke giver mening at kontrollere FIK ved modtagelse 1178 Advarsel hvis Modt./EAN lokationskode er <> 8 eller 13 tegn 1183 Der oprettes et afkrydsningsfelt "Medsend faktura bemærkninger" på e faktura Opsætning 1185 Afsendte fakturaer: Grafisk visning af advarsel hvis afsendelse af e faktura endnu ikke er kvitteret (eller fejlet) Vedr. OIO hotfixes: OIO Hotfix bliver ikke understøttet... - det er kun releases (som inkluderer tidligere OIO Hotfixes) der understøttes Support formen fjernes - i stedet laves en ny tab i e faktura opsætning, "Om e faktura" Side 17 af 32

18 1138 Intern konteringsnummer, Ydelsesmodtager kode og Ydelsesmodtager tekst blev ikke indlæst ved modtagelse af fakturaer Afsendelse af fakturaer: Fejlbesked skal forbedres hvis der benyttes fakturanumre der ikke er numeriske Afsendelse af fakturaer: Leveringslandekode blev ikke udfyldt korrekt hvis der ikke var indtastet i Kode på ISO Land/Valuta 1215 Genindlæsning af en faktura fejler hvis den allerede har været indlæst Modtagne fakturaer kan ikke godkendes hvis der kun er udfyldt Linierabat beløb(og ikke Linierabatpct) 1211 Forbedring af formen Afvigelse e faktura linie. Det er nu blevet meget nemmere at få godkendt modtagne fakturaer fra f.eks. PBS Fra version kommer Navision med en "Executable warning" ved brug af Shell e faktura opsætning: Der er oprettet setup til Default stylesheet og logofil. Disse benyttes ved visning af modtagne fakturaer (uden medsendt stylesheet) Kreditor partner: Manglende angivelse af "Varenr. står i" og "Traded varenr. står i" kan resultere i at et varenr. ikke kan findes. Advarsel vises ikke længere. Der bliver nu registreret i loggen at felterne "Varenr. står i" og "Traded varenr. står i" på Kreditor partner ikke er udfyldt.. NB! NB! Husk at læse om ændringerne i version (intern version) Side 18 af 32

19 e faktura (Intern) Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Ændringer i e faktura (Intern) Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1157 Understøttelse af rentenota Ok - Understøttelse af ny Gateway 2.1 Ok OBS! 1165 Det var ikke muligt at benytte Database- Logins over 10 tegn Ny Gateway 2.1 skal installeres. Side 19 af 32

20 e faktura 2.07 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Side 20 af 32

21 Ændringer i e faktura 2.07 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1145 Delfakturering virker ikke - der kan ikke sendes fakturaer med 0 i Antal Vi har valgt at fjerne Nummer hvis der ikke står noget i Antal, og lade resten af linien blive sendt med Det er uhensigtsmæssigt at en faktura først kontrolleres efter den er bogført Feltet Kommunikatinstype fjernes/slettes fra Partner tabellen. Der bliver nu testet på udvalgte felter. Felter der kan ændres f.eks. e faktura opsætning testes først ved afsendelse. OBS! Der er lavet en opgraderingskørsel som klargør e faktura objekter før import af de nye e faktura version 2.07 objekter. COD50207.fob findes i Opgradering mappen - samme sted som de øvrige installationsfiler Understøttelse af flere decimaler. Det er nu muligt at benytte 5 decimaler i Antal og Salgspris på salgsdokumenter Hvis der ikke er angivet en enhedskode på den bogførte faktura indsættes "-" som default Der oprettes en valgtabel, således at man for den enkelte debitor/partner kan vælge mellem flere forskellige EAN-/Lokationskoder Der bør kun oprettes én Debitor partner (til både faktura og kreditnota) Navision 3.10: Ydelsesmodtager kode på fakturalinier rettes Se evt. Debitorkortet, Salgsordre og - faktura, Partner samt Til afsendelse. Feltet Dokumenttype på Partner er fjernet. Partnerkortet er gjort mere overskueligt. OBS! Der er lavet en opgraderingskørsel som klargør e faktura objekter før import af de nye e faktura version 2.07 objekter. COD50207.fob findes i Opgradering mappen - samme sted som de øvrige installationsfiler. Ok Side 21 af 32

22 e faktura 2.06 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Side 22 af 32

23 Ændringer i e faktura 2.06 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1119 Det er nu muligt at benytte 3 decimaler i Antal og Salgspris på salgsdokumenter Der skal oprettes et nyt felt til at styre hvilken version af filen XML-Layout.txt der er læst ind. Version Dokument føres tilbage til 2.1.0, som er versionen på e faktura faktura formatet fra PBS. (Se evt. filen Format - Faktura.doc i Dokumenter mappen Factoring fejl: F_PAYMENT_DISCOUNT_AMOUNT blev ikke læst ud korrekt Factoring fejl: FACTOR- ING_INFO.F_PAYMENT_DISCOUNT_ DATE is required 1126 DKKMD + 8 cifre kan ikke længere benyttes som EAN lokationsnr Salgshoved: Feltet Modt./EAN-Lokationsnr. blev ikke nulstillet hvis der blev valgt en Faktureres til kundenr. som ikke var partner. Der er kommet et nyt Version felt på e faktura opsætning som bliver opdateret når man indlæser et nyt XML-Layout. Første version er Decimalafrunding ændret til 2 2. Datatype fra Text til Decimal. - i XML-version Frigiv e faktura til Navision e faktura understøtter nu Navision W1 og DK Intern konteringsnr. indsættes på Debitor - Indholdet af feltet overføres til salgsdokumenter ved valg af Kundenr Debitor Partner - Flyt om på Dokumenttype og Partner for at undgå fejl ved op- rettelse 1014 e faktura Opsætning: Automatisk indsættelse af \ på: Indkommende sti Udgående sti Vis bilag sti 1124 Nogle modtagere af elektroniske fakturaer fejler hvis der både sendes FIK oplysninger og Bankoplysninger. Der skal gives mulighed for at man kan fravælge at sende bankkontooplysninger (Reg. + kontonr.) Nyt felt indsat på Partner kortet, Undlad bankkontooplysninger Form Afsendte Menupunktet Vis ikke kvitterede virkede ikke korrekt Menupunktet er fjernet i stedet er der lavet et option-felt til at sætte filter på Status. Side 23 af 32

24 1135 Man kan ikke hente kvitteringer fra e faktura Afsend man skal i stedet over i e faktura Modtag e faktura bør tage standart landekode fra e faktura opsætningen og sætte denne ind, hvis der mangler leveringslandekode på fakturaen 1139 Filterfejl på Intern Konteringsnummer ved oprettelse af Salgsordre Menupunkt "Hent og indlæs kvitteringer/bilag (PBS/PI)" oprettet på e faktura Afsend og e faktura afsendte. Side 24 af 32

25 e faktura 2.05 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Side 25 af 32

26 Ændringer i e faktura 2.05 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1108 Købsfaktura. Der bliver ikke skrevet ud hvis der vælges bogfør og udskriv på en Kreditor der ikke er partner Ukendt fejl ved godkendelse af modtagne fakturaer. Manglende Virksomhedsbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogf.gruppe og Kreditorbogføringsgruppe giver nu korrekt fejlbesked Der mangler hjælpetekster til de nye felter. Fejltekster oprettet til Navision. Financials mangler stadig Forkert filter ved Shift F5 på form e faktura Deb. Partner overs. e faktura Kred. Partner overs Cr. Memo bliver altid udskrevet - det bør virke som S.Invoice så man kan vælge Medtag i udskrift v. bogføring (På Partner kortet) 1111 Hvis fejltekst i en Kvitteringsfil (IRC...) er større end 99 tegn så går Navision i endeløs loop Status felt på form e faktura Afsendte rykkes helt til venstre. Onlinehjælp til feltet forbedres. Side 26 af 32

27 e faktura 2.04 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Side 27 af 32

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.00 Build 23A... 4 2.1 Understøttede versioner... 4 2.2 Ændringer

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning Indhold 1. Installationsvejledning...3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger...3 1.3 Standard fremgangsmåde... 3 2. Installation af objekter... 4 2.1

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Artesa seminar Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Udarbejdet den 7. marts 2012 Opdateret den 7. marts 2012-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Modulgennemgang... 6 2.1 Generelt... 6 2.1.1 Brugeropsætning

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere