Udarbejdet Bilag 5

Transkript

1 Udarbejdet Bilag 5

2 Indhold Indledning... 3 Tildelingsrammer... 4 Den decentralt forvaltede ramme... 5 Daginstitutioner... 5 Omregningsfaktor... 5 Principper for tildeling... 6 Dagplejen... 6 Principper for tildeling... 7 Decentral specifikke opgaver... 8 De centralt forvaltede rammer Driftsramme Udviklingsramme Regulering Evaluering Fremtidige forventninger i Dagplejen

3 Indledning Dagtilbud vil med denne tildelingsmodel signalere økonomisk ansvarlighed, i en økonomisk presset tid med reduktioner, tilpasninger og omlægninger af servicen. Økonomien tildeles ud fra, hvad der tjener det samlede Dagtilbudsområde bedst. Der vil derfor være en vis grad af centralisering med brug af administrative fællesskaber og digitale løsninger, for at skabe rationelle løsninger, der giver rum for effektiv ledelse af kerneopgaverne og de bedst mulige vilkår, for at sikre et ensartet serviceniveau i daginstitutionerne. Tildelingsprincipperne bygger på enkelthed frem for retfærdighed. I praksis betyder det, at opgaverne skal løses inden for den samlede tildeling. I modellen arbejdes der med 4 typer rammer: En ramme, der tildeles institutionerne og en ramme, der tildeles dagplejen til styring af lønsummen (og dermed personaleforbruget) og visse driftsudgifter. En ramme der tildeles institutionerne og dagplejen til specifikke opgaver En ramme til central styring til styring af visse driftsudgifter. En ramme der i bred forstand er afsat til udvidelse/udvikling af det samlede dagtilbudsområde. 3

4 Tildelingsrammer Rammer Decentral - daginstitutionerne Institutionernes løn pædagogisk personale Institutionernes drift Beløb , , , ,00 Administration Administreres af institutionerne Decentral - dagplejen Dagplejernes løn Dagplejens løn pædagogisk og administrativt personale Dagplejens drift Belægningsgraden 95,5 % Decentral specifikke opgaver Central - drift Rengøring, der hvor der ikke er kommunal rengøring Udvendig vedligehold (Langelandsvej, Jacob A. Riis, Marbækgård) Administrationsbidrag selvejende Mad leverancer og køkkenpersonale vedr institutionerne Barsel vedr. institutionerne Længerevarende sygdom vedr. institutionerne Integration Ressourcepladser Husleje Drift af midlertidige pavilloner Viceværtudgift Askelunden, Fyrparken, Ringgården og Grønlandsparken Grundejerforpligtelser, der hvor vi selv ejer ejendommen. Gadefejning og snerydtning af fortov og p-plads Forsikringer Skatter/afgifter/legeplads rapport Børn, natur og bevægelse, incl. Digehytte mv. Studerende, PAU mv Lederløn DI, DPL, ADM FTR vedr. institutionerne Støttepædagogteamet Sprogstimulering ny lov Busdrift/Udflytter Ekstra pladser + afledte effekter Akut Central - udvikling Kompetenceudvikling ledere Udviklingsopgaver overfor institutions personale, dagtilbud og bestyrelser Ledermøder Projekt- og omstillingsramme , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Administreres af dagplejen. Dagtilbud tildeler et beløb, der administreres af institutionerne. Administreres af Dagtilbuds ledelse. Administreres af Dagtilbuds ledelse. 4

5 Den decentralt forvaltede ramme Daginstitutioner Denne ramme tildeles således: Tildeling Løn Drift Gennemsnits kronebeløb i forhold til normeret børnetal og fordelingsprocent mellem pædagoger/pædagogiske assistenter/medhjælpere Kronebeløb pr. barn i forhold til, normeret børnetal, til dækning af: Børnerelaterede udgifter Vinduespudsning og måtteleje Renovation ½-delen af rammen til legeplads Kronebeløb pr. m2, i forhold til: Forbrugsafgifter (el, vand og varme) Indvendig vedligeholdelse ½-delen af rammen til legeplads dog min ,- kr og max m2 Omregningsfaktor Tildelingen beregnes ud fra følgende omregningsfaktorer. Omregningsfaktorer 2012 Drift Løn 0-2 årige 1,7 enhed 2,0 enhed 3-5 årige 1,0 enhed 1,0 enhed Ressourcepladser + 50% Tildeles centralt uden for modellen Overgangen fra 0-2 til 3-5 års tildeling ændres fra den dag forældrebetalingen ændres. 5

6 Principper for tildeling Tildelingen til løn og drift foregår efter følgende principper: Principper for tildeling til løn og drift Tildelingen til drift skal blandt andet dække: Børnerelaterede udgifter Forbrugsafgifter Vinduespudsning og måtteleje Renovation Indvendig vedligeholdelse Legeplads 90% af rammen til løn tildeles som et fastsat krone beløb pr. faktisk indskrevet børneenhed, i forhold til: Fordeling mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere ( ) 10% af rammen til løn tildeles forholdsmæssigt som udligningsordning, for en del af forskellen mellem den gennemsnitlige løntildeling og den faktiske løn Ledelse tildeles som faktisk løn (se rammebeskrivelsen) Der tildeles til en åbningstid på 52 timer i alle institutioner. Dagplejen Denne ramme tildeles således: Tildeling Løn til dagplejere Løn til pædagogisk og administrativt personale Drift Belægningsgrad Ressourcepladser Gennemsnits kronebeløb i forhold til normeret børnetal x 1,054 som er det politisk fastsatte niveau kr ,- til ressourcepladser Gennemsnitligt kronebeløb i forhold til normeret børnetal Kronebeløb i forhold til normeret børnetal Et kronebeløb svarende til 95,5% af det tildelte beløb til løn til dagplejerne, som er det politisk fastsatte niveau Tildeles centralt uden for modellen Tildelingen på 1,054 og 95,5 % er politisk fastsat og ikke et udtryk for de faktiske omkostninger, se yderligere om dette, i afsnittet fremtidige forventninger. 6

7 Principper for tildeling Tildelingen til løn og drift foregår efter følgende principper: Principper for tildeling til løn og drift Rammen til løn til dagplejerne tildeles som et fast kronebeløb pr. faktisk indskrevet børneenhed og skal blandt andet dække: Løn til dagplejere Pension, feriepenge mv. til dagplejere Vikar ved sygdom Vikar ved barsel Vikar ved andet fravær Omplaceringstillæg ved fravær Tildelingen til drift skal blandt andet dække: Beskæftigelsesmaterialer Kontorhold Hygiejne, vask mm Inventar Administration Uddannelse/kurser Arrangementer Andre driftsudgifter, (Tarphagevej/Baggesens Alle/leje af legestuelokaler) herunder: Lokaleleje Forbrugsafgifter Vinduespudsning og måtteleje Renovation Indvendig vedligehold Legeplads Belægningsgraden tildeles som 4,5 % af tildelingen til det normerede antal pladser. Tildelingen skal dække ekstra pladser og afledte effekter, blandt andet: Tomme pladser f.eks. i forbindelse med f.eks.: o o Udsættelse af bestilt indmelding Situationer hvor det giver forældretilfredshed at have tomme pladser, ved blandt andet: Opsigelser Orlov Pension Ledelse tildeles som faktisk løn (se rammebeskrivelsen) Det er Dagplejens opgave at sikre, at de udmeldte rammer overholdes, samt at formidle betydningen af de udfordringer en overholdelse kan have. 7

8 Decentral specifikke opgaver Tildeling og principper for tildeling Rengøring, der hvor der ikke er kommunal rengøring Hvad dækkes Der tildeles en ramme efter godkendelse i Dagtilbud. Udvendig vedligehold (Langelandsvej, Jacob A. Riis, Marbækgård) Er tildeles et kronebeløb pr. m2, efter godkendelse i Dagtilbud. Administrationsbidrag selvejende Der tildeles et kronebeløb pr. barn i forhold til alder, efter godkendelse i Dagtilbud. Mad leverancer og køkkenpersonale vedr. institutionerne Principper for tildeling: Fast beløb til transport Gennemsnitligt beløb pr. barn til køkkenpersonale Der tildeles efter godkendelse i Dagtilbud. Barsel vedr. institutionerne Der tildeles: vikardækning svarende til 100 % af den beregnede nettolønsum for den periode medarbejderen er på barsel med løn. Det vil sige både perioden før fødslen og de efterfølgende ugers orlov med løn. = den gennemsnitlige løn for personalekategorien ganget med antal timer og med fradrag for refusion fra den centrale barselsfond (barselsdagpenge og lønrefusion). Alle refusioner fra den centrale barselsfond skal indberettes/søges af og tilgår den enkelte daginstitution. Når en medarbejder er på barsel, kan der søges refusion fra en fælles central vikarpulje i Dagtilbud. Vedr. graviditetsgener se under længerevarende sygdom. 8

9 Tildeling og principper for tildeling Længerevarende sygdom vedr. institutionerne Hvad dækkes Alle sygedagpenge refusioner skal indberettes/søges af og tilgår den enkelte daginstitution. Der tildeles: refusion fra 15. sygedag, med undtagelse af: o Køkkenpersonale gives fra 8. sygedag *) o Rengøringspersonale gives fra 8. sygedag *) o Daginstitutionsledere/dagplejeleder vikardækning svarende til 85 % den beregnede nettolønsum = den gennemsnitlige løn for personalekategorien ganget med antal sygetimer og med fradrag for forventede sygedagpengerefusioner og evt. andre refusioner. Sygdom som følge af graviditetsgener følger som udgangspunkt ovenstående retningslinjer. Hvis medarbejderen sygemeldes på fuld tid (evt. deltids) frem til barselsorlovens start, gives der dog 100 % refusion frem til barselsorlovs start. *) I budgettet til køkken og rengøringspersonale er indregnet 1 uges sygdom. Integration Der tildeles til: Dagplejens og institutionens arbejde med integration, herunder udviklingen af forældresamarbejdet Tolkebistand Der tildeles et kronebeløb efter godkendelse i Dagtilbud, ud fra følgende principper: Antallet af 2 sprogede børn, med intet eller dårligt dansk sprog/begreber Institutionernes individuelle vurderinger barnets sproglige færdigheder, opgjort på svarskemaer Ressourcepladser Målgruppe: børn, der gennem en række målrettede tiltag i samarbejde med relevante faggrupper ikke profiterer af den særlige indsats de får i dagplejen/daginstitutionen. Der tildeles på baggrund af grundig afdækning og skriftlig beskrivelse fra: Lederen i barnets daginstitution/dagpleje Anden relevant samarbejdspartner, hvis barnet ikke er indmeldt i et pasningstilbud, og som har et godt kendskab til barnet. Der tildeles efter godkendelse i Visitationsudvalget, bestående af: psykolog fra PPR, leder af støttepædagogerne, pædagogisk konsulent i Dagtilbud. Forældrene kan tilbydes en plads/ressourceplads i en navngiven ressourcegruppe / -institution. Forældrene tager herefter stilling til, om de vil modtage tilbuddet. Der nedsættes en arbejdsgruppe der i 2012 skal se på tildelingerne til løn og til drift. 9

10 De centralt forvaltede rammer Driftsramme Tildeling og principper for tildeling Husleje Hvad dækkes Der tildeles de faktiske udgifter efter godkendelse i Dagtilbud. Dagtilbud vil gennemgå alle gamle kontrakter. Drift af midlertidige pavilloner Der tildeles de faktiske udgifter efter godkendelse i Dagtilbud. Viceværtudgift Askelunden, Fyrparken, Ringgården og Grønlandsparken Der tildeles de faktiske udgifter efter godkendelse i Dagtilbud. Grundejerforpligtelser, der hvor vi selv ejer ejendommen. Gadefejning og snerydtning af fortov og p-plads Der betales de faktiske udgifter efter godkendelse i Dagtilbud. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal forhandle aftaler for institutionerne/dagplejen. Forsikringer Der tildeles de faktiske udgifter efter godkendelse i Dagtilbud. Skatter/afgifter/legepladsrapport Der tildeles de faktiske udgifter efter godkendelse i Dagtilbud. Børn, natur og bevægelse, herunder: løbende vedligehold af områder samt bygningerne: Guldagerhytter, Kratskellet, Digehytten udgivelse af diverse informationsmateriale, kurser og helt nye tiltag ift. dagplejen og daginstitutionernes muligheder for at kunne benytte naturbaser, grønne besøgssteder samt naturlegepladser rundt om i kommunen løn til Dagtilbuds naturvejleder, med base på Myrthuegård Der tildeles de faktiske udgifter efter godkendelse i Dagtilbud. 10

11 Tildeling og principper for tildeling Studerende/PA Hvad dækkes Der tildeles de faktiske udgifter efter følgende kriterier: praktikpladser til lønnede studerende fordeles mellem institutionerne efter tur i forhold til de institutioner, som byder ind med at være praktikinstitution. Der fordeles efter principperne, o hvilken institution har haft en lønnede studerende og hvem har ikke, o hvilken institution har tidligere budt ind med en praktikplads og fået afslag og o Geografien i forhold til en jævn fordeling i kommunen, hvis der er praktikinstitutioner o fra alle områder o En konkret vurdering af behovet hos den enkelte institution. Dagtilbud skal if. dimensioneringen have 48,52 % af det samlede antal praktikpladser i B&K. Praktikpladser til PA elever i Dagtilbud fordeles mellem institutionerne og dagplejen efter tur i forhold til de institutioner/dagpleje, som byder ind med at være praktikinstitution. Der fordeles efter principperne, o hvilken institution/dagpleje har haft en PA elev og hvem har ikke, o hvilken institutio/dagplejen har tidligere budt ind med en praktikplads og fået afslag o Geografien i forhold til en jævn fordeling i kommunen, hvis der er praktikinstitutioner o o fra alle områder i den situation, hvor to institutioner har lige ret til en PA elev, tages der en konkret vurdering af behovet hos den enkelte institution. Dagtilbud skal if. dimensioneringen have 40 % af det samlede antal praktikpladser. Heraf skal dagplejen have 1-3 elever. Denne udgift lægges i første omgang i en central ramme, da der forventes betydeligt flere end vi tidligere har haft. Denne beslutning evalueres april Lederløn daginstitutions/dagpleje + administration + daglige pædagogiske ledere og til tilsvarende i dagplejen Inden den samlede lønsum fordeles til institutionerne/dagplejen fratrækkes: lederløn til daginstitutionslederne/dagplejelederen lederløn til daglige pædagogiske ledere løn til administrativt personale Institutionerne/dagplejen får herefter tildelt: faktisk løn til daginstitutionsleder faktisk løn til daglige pædagogiske ledere Dagplejen får desuden tildelt: faktisk løn til administrativt personale Dagtilbuds kompetence: godkendelse af antallet af lederstillinger godkendelse af og forhandlinger med de faglige organisationer om lønniveauet Godkende antallet af administrative medarbejdere i dagplejen, i forhold til centralt fastsatte regler om antal og lønniveau Der er en arbejdsgruppe i gang med at se på, hvordan institutionernes administrative opgaver løses bedst. Resultatet af gruppens arbejde indarbejdes i denne model. 11

12 Tildeling og principper for tildeling FTR vedr. institutionerne I 2012 har Dagtilbud egen FTR, for BUPL. Fra 2013 arbejdes der på følgende: Inden lønsummen fordeles til institutionerne fratrækkes: Dagtilbuds andel af FTR-BUPL på Familie-, Skole- og Dagtilbudsområdet En del af FTR s løn tildeles fra denne ramme den anden del kommer fra Skoleog Familieafdelingens budget. Dagtilbuds kompetence: FTR s løn og arbejdsforhold forhandles og godkendes i samarbejde med Skole- og Familieafdelingen. Støttepædagogteamet Hvad dækkes, i forhold til centralt fastsatte regler Der tildeles faktisk løn til leder og til pædagogisk konsulent. Der tildeles en ramme til dækning af drift og gennemsnitsløn til det pædagogiske personale. Rammen administreres af Lederen af støttepædagogteamet. Sprogstimulering ny lov Der tildeles en ramme til dækning af drift og gennemsnitsløn til pædagogiske personale. Rammen administreres af Dagtilbud. I foråret 2012 udarbejder en arbejdsgruppe principper for anvendelse af tildelingen. Busdrift/udflytter Administreres af Dagtilbud. Der betales de faktiske udgifter til: Busdrift Kørekort Efter godkendelse i Dagtilbud. Ekstra pladser Der tildeles de faktiske + afledte udgifter efter aftale med Dagtilbud. Akut Faktiske + afledte udgifter Der tildeles de faktiske udgifter efter godkendelse i Dagtilbud. 12

13 Udviklingsramme Tildeling og principper for tildeling Kompetenceudvikling ledere Hvad dækkes Der tildeles til målrettet udvikling af lederkompetence. Dette både på fælles og individuelt niveau. Der tildeles fra denne ramme efter aftale med Dagtilbudschefen. Ledermøder Dækker: lokaleleje forplejning oplægsholdere afholdelse af temadage målrettet ledelse mv. Projekt- og omstillingsramme Denne ramme bruges af Dagtilbud til løbende projekt- og omstillingsformål. Der kan ikke søges til denne ramme. Centralt besluttede udviklingsopgaver for personale/dagtilbud/bestyrelser Denne ramme bruges af Dagtilbud i samarbejde med Pædagogisk Team, til generel og målrettet udvikling af den pædagogfaglige kompetence samt til afholdelse af bestyrelseskurser. Dette kan være med afsæt i lovændringer, nye tiltag, inspirationsudveksling. Der kan ikke søges til denne ramme. 13

14 Regulering Budgettet tildeles de budgetansvarlige enheder ud fra denne tildelingsmodel, med 100% i forhold til normeringerne, ved årets start. Som budgetansvarlig for en modtaget tildeling, skal man i henhold Esbjerg Kommunes beskrivelse af God økonomistyring etablere de nødvendige kontrolprocesser, der giver tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed, hvad angår overholdelse af bevillinger og aflæggelse af regnskab. Dette indebærer, at man løbende analyserer udviklingen af udgifter i forhold til de igangværende aktiviteter. På baggrund af disse analyser og vurderinger må ledelsen forholde sig aktivt til afvigelser fra budgettet og iværksætte de nødvendige initiativer for at overholde budgettet. De budgetansvarlige har pligt til at rapportere til Dagtilbud hver måned om afvigelser fra budgettet og risici for afvigelser. Rapporteringen skal ledsages af forslag til korrigerende handlinger. Ved god økonomistyring træffer vi de beslutninger og udfører de handlinger, der for hele organisationen, Esbjerg Kommune sikrer den størst mulige opfyldelse af målene med den mindste ressourceindsats. En afgørende forudsætning for at Dagtilbud når sine mål, inden for den tildelte økonomiske ramme, er populært sagt, at vi alle trækker på sammen hammel. Alles indsats er afgørende for at realisere målene. Derfor har alle på denne måde del i økonomistyringen. Man kan også sige at økonomien i Dagtilbud hænger sammen som forbundne kar. Er der et merforbrug et sted, betyder det at der kan bruges mindre andre steder. Vi bliver derfor alle ansvarlige for at vi i fællesskab kan nå vores mål, indenfor den samlede økonomiske ramme. I Dagtilbud har vi efter ønske fra institutionslederne valgt, at have mulighed for at regulere de udmeldte budgetter, to gange årligt i forbindelse med den ordinære budgetrevision og ved regnskabsafslutningen. Evaluering Tildelingsmodellen evalueres hvert år i april måned første gang i april

15 Fremtidige forventninger i Dagplejen I ovenstående tildelingsmodel, er der taget udgangspunkt i de politisk udmeldte satser. Det vil sige, med forventninger om, at et barn koster 1,054 plads og at belægningsprocenten skal være 95,5%. Dagplejen har en fornemmelse af, at et barn koster mellem 1,10 og 1,17 plads. I 2012 vil Dagplejen lave en konsekvensbeskrivelse af forskellen mellem de politisk udmeldte satser og de faktiske udgifter. 15