Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 25 I hele kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-16 (02) Omflytninger mellem politikomr. (03) Lov- og cirkulæreprogram (04) + Andre tekniske korrektioner (05) Demografi (06) Budget 2017 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-16 (09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2016, hele politikområdet 0 Regnskab 2015, hele politikområdet 0 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ I hele kr. Indkøbsbesparelse (kopi,kaffe og arb. Tøj) Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Konkret beregning af tjenestemandsforsikring og præmier Konkret beregning af tjenestemandspensioner Barsel

2 Engangstilskud tilpasset udgiften Jobrotation nye love gør at der forventes mindreforbrug Flekspulje Effektiviseringstrategi og kørsel reguleringspulje 0 stilles Restbeløb på råderumspulje Overskud til direktionens pulje I alt Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Serviceudgifter flygtning Ad 6) Der er ikke beløb til demografi på politikområdet. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 21. maj 2015, at der fra 2016 skulle oprettes et særskilt politikområde til tværgående puljer. t skulle indeholde de områder/puljer med budgetter, som vedrørte hele organisationen på tværs. t indeholder udover puljer også selvforvaltningsaftalen Risikostyring

3 Specifikation af foreløbigt budget selvforvaltning Risikostyring - selvforvaltning uden for selvforvaltning Indkøbspolitik Barsel Seniorordning HR Puljen Jobrotation - Uddannelse Fleksjob - årlig tilskud Fleksjob - 1. jan Mikrofleksjob Tjenestemandspensioner - udbetalinger Tjenestemandspensionsforsikringspræmier Reserver: Reservepulje Kørselsprojekt og effektiviseringsstrategi Reservepulje - serviceudgifter I alt uden for selvforvaltning Total Tværgående puljer Risikostyring Risikostyring er en selvforvaltningsvirksomhed. Virksomhedens økonomiske ramme består af beløb afsat til kommunens forsikringer, arbejdsskader, arbejdsmiljø og risikostyringsområdet. Arbejdsmiljø og Risikostyring Forsikringer I alt Indkøbspolitik I henhold til kommunens indkøbspolitik udmøntes forventede indkøbsbesparelser på forhånd ud fra en konkret vurdering. Efterfølgende vil der ske en regulering hvis afvigelsen er større end kr. Der reguleres både op og ned. Virksomheden beholder 25% af besparelsen.

4 Barsel Herfra udbetales den forskel der er på lønnen, og den refusion virksomhederne modtager for de medarbejdere der på barsel. Virksomhederne har som følge heraf 100% dækning. Seniorordning Puljen er med til at finansiere seniorstillinger. Tilskud derfra bliver udloddet efter konkrete ansøgninger/vurderinger. HR Puljen Herfra udbetales tilskud til individuelle uddannelsesforløb til hele organisationen. Jobrotation Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder, er et af de tiltag der er oprettet, for at opnå reduktion i Næstved kommunes forsørgelsesudgifter. Ved at ledige indgår i jobrotation, og bliver midlertidigt ansat (12 måneder) i en virksomhed, samtidig med at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse, sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge. Fleksjob årligt tilskud Herfra betales årligt tilskud på kr. pr. medarbejder der er ansat i fleksjobordning. Tilskuddet udbetales til virksomheder der har ansatte i fleksjob pr. januar måned. Fleksjob 1. jan 2013 Alle der har været på ledighedsydelse i over 15 måneder tilbydes etårigt fleksjob i Næstved Kommune. Udgiften dertil afholdes af denne konto. Formålet med ordningen er primært at styrke ledighedsmodtagerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig indebærer ordningen at der kommer flere hænder i den kommunale serviceproduktion. Ordningen er kommunaløkonomisk sund, fordi et tilbud om et fleksjob betyder, at langvarig ledighedsydelse over 18 måneder (som er en 100% kommunal udgift) undgås. Mikrofleksjob Puljen er afsat til afholdelse af lønudgifter til tidsbegrænsede mikrofleksjob, med op til 6 timer effektiv arbejdstid. Tjenestemandspensioner/forsikringspræmier

5 Puljerne er afsat til udbetalinger af pensioner til pensioneret kommunale tjenestemænd, samt til forsikringspræmierne til kommunale ansatte tjenestemænd. Kørselsprojekt og effektiviseringsstrategi Beløbet består af opnåede/ikke opnåede besparelser vedr. kørselsprojektet og effektiviseringsstrategien.