Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Politikområde: 06 Arbejdsmarked I hele kr., nettoudgifter i 2017-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Administrative omplaceringer (00) + Rammeændringer, budgetstrategi (01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-16 (02) + Omflytninger mellem politikomr. (03) Lov- og cirkulæreprogram (04) + Andre tekniske korrektioner (05) Demografi (06) til seminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (10) Vedtaget budget Oprindeligt budget, hele politikområdet Regnskab, hele politikområdet Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) som er pris- og lønfremskrevet. Ad 0) Administrative omplaceringer. Ingen. Ad 1) Rammeændringer, budgetstrategi. Ingen. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1.4 bortset fra udgiftsneutrale omflytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 4. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Ved budgetkontrollen pr. 1.4 er der indarbejdet følgende ændringer i arbejdsmarkedsområdets budget: Tilbageførsel af budget vedr. kørselsenheden: kr. i Indkøbsbesparelser: kr. i Centralisering af rengøringsbudgettet: kr. i Ved budgetkontrollen pr. 1.7 er der indarbejdet følgende ændringer: Tandlægekonsulent flygtninge: kr. i

2 Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet er, via KL-skøn for overførselsudgifterne, indarbejdet i det samlede budget på arbejdsmarkedsområdet og indgår derfor under punkt 6. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er udarbejdet en ny budgetramme på arbejdsmarkedsområdet for , hvilket har medført en reduktion på -63,5 kr. i 2017, -49,4 kr. i 2018, -28,6 kr. i 2019 og en forøgelse på +1,6 kr. i Korrektionerne er inklusiv en reduktion i arbejdsmarkedsområdets ramme på -12,5 kr. i som følge af nye indsatser til nedbringelse af udgifterne. En mere uddybende beskrivelse af budgetforslagets forudsætninger kan findes i notat vedr. arbejdsmarkedsområdet, som indgår i materialet til budgetseminaret. Ad 6) Demografi. Ingen ændringer Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Afventer. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Afventer. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1.7 Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1.7 bortset fra udgiftsneutrale omflytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 4. Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Ingen. Specifikation af budget I 2017 er der budgetteret med netto 1.225,8 kr. på politikområdet. Politikområdet dækker kontanthjælp, revalidering og aktivering, sygedagpenge, førtidspension, personlige tillæg, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, fleksjob, kontantydelse, boligstøtte, seniorjob, integration og forsikrede ledige - herunder A-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og beskæftigelsesindsats. Herudover forskellige områder indenfor servicerammen der vedrører f.eks. boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, tolk og projekter. EFTERFØLGENDE KOMMENTARER/SPECIFIKATIONER ER FRA BUDGET OG OPDATERES, NÅR BUDGET 2017 ER VEDTAGET. Der henvises pt. til foreløbigt notat med beskrivelse af budgetforslag

3 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget -2019, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget og regnskab I hele kr., nettoudg. i -priser Specifikation: 2014-priser -priser Midl. boligplac. flygtninge Lejetab fraflytning mv Integrationsprogram m.v Kontanthjælp til udlændinge og integrationsydelse Repatriering Førtidspension efter 1/ Personlige tillæg Førtidspension før 1/ Førtidspension før 1/ Førtidspension efter 1/ Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og udd. hjælp Kontanthjælp flygtninge Aktiv. kont.hj.modt. (afløb) Boligydelse Boligsikring Dagpenge til forsikr. led Drift midlert. arbejdsmarkedsyd. og kontantydelse Revalidering Fleksjob Ressource- og jobafkl. forl Ledighedsydelse Drift komm.besk.indsats Besk.indsats fors. ledige Løntilskud Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Admin. lægeerklæringer Admin. Jobcenter Endeligt budget

4 Yderligere uddybning af mængdeforudsætninger på de specifikke funktioner: Mængde forudsætninger for godkendt budget : Mængder garanti områder: Regnskab 2014 Gns. (sep14- aug15) Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp uden reserven Uddannelseshjælp Kontanthjælp med reserven 1342 Revalidering Ressourceforløb Kontantydelse 25 Ledighedsydelse Øvrige Overførsler: Sygedagpenge uden reserve uger 676 over 52 uger 385 Sygedagpenge med reserve 944 Jobafklaringsforløb Fleksjob Forsikrede ledige: A-dagpenge uden reserven A-dagpenge med reserven 1026 I alt uden reserven I alt med reserven Indledende kommentarer til 1.1 Ny refusionsreform gældende fra 1. januar. Folketinget vedtog den loven (L4), som udmønter aftalen om reform af refusionssystemet. lægningen for har været særligt udfordret af denne omfattende refusionsomlægning. Den nye refusionsmodel tager udgangspunkt i, at der fremover vil være den samme statsrefusion uanset forsørgelsestype og at refusionsprocenten nedtrappes over tid. Det er altså varigheden på offentlig forsørgelse, der fremover bliver udslagsgivende og fokus på effekter i forhold til at få ledige i job bliver derfor skærpet. Den nye model betyder, at refusionerne er budgetlagt på en helt ny måde i. En mindre del af finansieringen af arbejdsmarkedsområdets udgifter vil fremover komme fra statsrefusion og det betyder, at der sideløbende sker en tilpasning af tilskuds- og udligningssystemet. Fra skal arbejdsmarkedsområdets nettobudget derfor forhøjes, da der fremover vil være færre indtægter fra statsrefusioner. Kommunerne bliver samlet set kompenseret via bloktilskuddet (forhøjet budgetgaranti beløb), og Næstveds forhøjede tilskud indgår i budgettet på politikområdet Finansiering. 4

5 Den nye metode hvor refusionerne budget lægges efter varighed er mere enkel end tidligere, hvor der hørte differentierede refusionsprocenter til hver ydelse. Refusionssatsen nedtrappes over tid, fra: 80 % refusion de første fire uger, 40 % fra uge 5-20, 30 % fra uge og 20 % fra efter uge 52. Medfinansieringsprocenten på førtidspension og forsikrede ledige stiger over tid fra 20 % de første fire uger, 60 % fra uge 5-26, 70 % fra uge og 80 % fra efter uge Niveauet for budget i forhold til landsskøn. I budget udgør de samlede overførselsudgifter 1,49 % af KLs landsskøn for, hvilket er 0,05 % over landsgennemsnittet. Det svarer til 46,5 kr. I regnskab 2014 og det forventede regnskab (fra budgetkontrollen pr. 1. oktober ) ligger Næstved Kommune henholdsvis 71,7 kr. og 35 kr. over landsgennemsnittet. 1.3 processen og godkendelsen af reserve på 25 kr. netto Det forventede regnskab fra budgetkontrollen pr. 1. juli er fremskrevet til niveau med baggrund i KLs landsskøn fordelt på ydelsesgrupper, korrigeret for lokale forhold, samt KLs skøn for de økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen i Næstved. KL har anvendt 2014 varigheder i beregningsgrundlaget. Det godkendte budget for betyder, at basisbudgettet fra (overslagsår ) forhøjes med 125,3 kr. inkl. konsekvenser af refusionsomlægningen, som udgør ca. 74 kr. og inkl. reserve på 25 kr. I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for, blev det besluttet, at der skal afsættes 25 kr. i reserve i ud af Beskæftigelsesudvalgets samlede ramme. Beløbet kan udelukkende frigives efter politisk beslutning i Beskæftigelsesudvalget. Der er i første omgang foretaget en teknisk reduktion, ved en forudsætning om reduktion i varighederne på områderne sygedagpenge (netto 14,4 kr.), kontanthjælp (netto 9,9 kr.) samt på medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge (netto 0,7 kr.). De 25 kr. indgår i arbejdsmarkedsområdets samlede ramme på 1.238,8 kr., men den reelle ramme der styres efter er dermed på 1.213,8 kr. (indtil en evt. hel eller delvis frigivelse af n fra Beskæftigelsesudvalget). Nedenfor følger en nærmere specifikation af forudsætningerne for budgettet på de enkelte funktioner Midlertidig boligplacering til flygtninge for (1.000 kr.): Udgifter til inventar og materiel Husleje mv. Huslejeindtægter I alt netto 152 kr kr kr kr. rammen til midlertidig boligplacering er hævet med 6 kr. i. Det skyldes et stigende pres på området som følge af højere flygtningekvoter og mangel på permanente boliger. 5

6 Lejetab i forbindelse med fraflytning Under Beskæftigelsesudvalget findes budgettet til lejetab i forbindelse med fraflytning fra anvisningsboliger eller udgifter vedr. flytteopgørelser. Netto budgettet udgør kr. i Tilbud til udlændinge Området omfatter udgifter til integrationsprogram, introduktionsforløb, kontanthjælp, integrationsydelse og danskundervisning til flygtninge, familiesammenførte og indvandrere omfattet af integrationsloven. Der er 50 % refusion af udgifterne til introduktionsprogrammer og introduktionsforløb herunder danskuddannelse. Der gives desuden også 50 % refusion ved tilbud efter 23, vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Der gives kun refusion for den del af udgifterne der afholdes indenfor rådighedsbeløbet (rådighedsloftet). Forventede rådighedsloft: I udgør loftet for integrationsprogrammet I forventes et loft på For introduktionsforløbet udgør rådighedsloftet i Jf. finanslovsforslaget udgør rådighedsloftet for Grundtilskuddet udgør en månedssats i på Grundtilskud jf. finanslovsforslag Resultattilskuddet for ordinær beskæftigelse og uddannelse i For forventes resultattilskuddet at udgøre Resultattilskud til bestået danskprøve udgør for For udgør resultattilskuddet, jf. finanslovsforslaget for Tilskud til uledsagede flygtningebørn udgør i For forventes tilskuddet at udgøre kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Integrationsprogram og introduktionsforløb Tilbud til udlændinge Antal Integrationsprogram heraf 50 % indenfor rådighedsbeløb Introduktionsforløb heraf 50 % indenfor rådighedsbeløb Udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse heraf 50 % Tolkeudgifter 718 Grundtilskud (måneder) Tilskud til mindreårige uledsagede børn (måneder) Resultattilskud ved ordinær beskæftigelse (antal) Resultattilskud ved uddannelse (antal) Resultattilskud ved bestået danskprøve (antal) Brutto udgifter Tilskud og refusioner Netto udgifter

7 Kontanthjælp til udlændinge og integrationsydelse Pr. 1. september er kontanthjælpsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet erstattet af en lavere introduktionsydelse for de ydelsesmodtagere som bevilges ydelse efter 1. september. tet er forhøjet i forhold til sidste år, grundet en forventning om kraftig stigende tilgang til ydelse som følge af de stigende flygtningekvoter. Nøgletal forudsætninger Refusions- og varigheds trappe 25 inkl. OPI inkl. 25 Regnskab 2014 Refusions procenter Uge intervaller 0-4 maj >52 I alt Kontanthjælp og integrationsydelse: Helårspersoner Brutto forsørgelse Refusion Netto forsørgelse Gns. Varighed (uger) 34,4 Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr) 001, Kontanthjælp til udlændinge omfattet af int.program , Hjælp i særlige tilfælde , Tilbagebetaling vedr. introduktionsydelse og kontanthjælp, 50 % ref I alt bruttoudgifter Refusioner: 004, refusion af afløb kontanthjælp til udlændinge, 50% ref (gr. 004) , refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde, 50% ref (gr. 005) , ref af kontanthjælp til udlændinge, 80% , ref af kontanthjælp til udlændinge, 40% , ref af kontanthjælp til udlændinge, 30% ref af kontanthjælp til udlændinge, 20% Refusioner i alt Netto udgifter i alt

8 05.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 I forbindelse med budget er der oprettet denne nye funktion, hvor alle førtidspensioner der er tilkendt efter d. 1. juli 2014 konteres. Det er denne tilkendelsesdato der er afgørende for, om kommunens medfinansiering beregnes efter ny eller gammel ordning. Alle nye tilkendelser fra denne dato vil indgå på refusionstrappen efter varighed på offentlig forsørgelse. Førtidspension administreres af Udbetaling Danmark. Der er budgetteret med følgende fordeling (1.000 kr.): 20 % medfinansiering 3 60 % medfinansiering % medfinansiering % medfinansiering Mellemkommunale udgifter og indtægter Nettobudget i alt Personlige tillæg Forventet regnskab er fremskrevet til ud fra KL-skøn på området. Personlige tillæg indgår ikke i refusionsomlægningen og der er dermed fortsat 50% refusion. Dog 25 % kommunal medfinansiering på varmetillæg, som administreres af Udbetaling Danmark. i alt (1.000 kr.) Personlige tillæg i alt brutto Varmetillæg netto Statsrefusion 50% Nettobudget i alt kr kr kr kr Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 På funktionen føres alle førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 og som dermed ikke er berørt af refusionsomlægningen. Kommunens medfinansieringsandel er derfor den samme som tidligere på de forskellige ordninger. Der er budgetteret med følgende fordeling (1.000 kr.): Højeste og mellemste FØP før 2003 med 50% medfinans Alm. og forhøjet alm. FØP før 2003 med 50% medfinans Højeste og mellemste FØP før 2003 med 65% medfinans Alm. og forhøjet alm. FØP før 2003 med 65% medfinans FØP fra 2003 med 65% medfinans FØP fra 2003 med 50% medfinans. 984 Mellemkommunale udgifter og indtægter Nettobudget i alt

9 05.71 Sygedagpenge Forudsætningerne for budgettet på sygedagpengeområdet er baseret på et skøn på ca 1061 helårspersoner, heraf 385 med en varighed over 52 uger, eksklusiv reserve. Til sammenligning blev der i budget budgetteret med 818 helårspersoner, heraf 132 med en varighed over 52 uger og 686 under, men eksklusiv personer med en varighed mellem 0-4 uger, som tidligere medførte en 100 % refusion. I udgør det budgetterede antal af personer mellem 0-4 uger; 126 helårspersoner. Det forventede regnskabsresultat for, for området, er ved budgetkontrollen pr. 1.7 skønnet til at medfører et merforbrug på ca. 21 kr. i. Seneste 12 måneder (september14- august15), har der været 943 helårspersoner på sygedagpenge. Ved indregning af reservebeløb, ændres forudsætningerne, med en reduktion på 117 helårspersoner til i alt 944 helårspersoner. Reduktionen svarer til en reduktion i varigheden på ca. 1,1 uge for alle forløb. I udgør budgettet for sygedagpengeområdet i alt 121,5 kr., som er 2,6 kr. højere end Næstved andel af KLs landskøn for området, svarende til ca. 2,2 % Nøgletal forudsætninger Refusions- og varigheds trappe 25 krs incl OPI incl. 25 Regnskab 2014 Refusions procenter Uge intervaller 0-4 maj >52 I alt Sygedagpenge: Helårspersoner Berørte personer Brutto forsørgelse Refusion Netto forsørgelse Gns. Varighed (uger) 10,2-1,1 9,1 Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: kr. 004, Dagp.m. 50 % medfinans til forældre m. alvorligt syge børn , Udg til hjælpemidl., (LAB) til sdp modt., 50 % ref , Udg til befordringsgodtgør. til sdp modtagere jf 82 i LAB , Sygedagpenge, forsørgelsesydelser , Regresindtægter vedrørende sygedagpenge I alt bruttoudgifter Refusioner: 002, ref. af afløb sygedagpenge med 50 % ref (gr. 003,005, 090) , refusion af afløb af sdp med 50 % ref (gr. 008,009,012) , ref af sygedagpenge, 80 % , ref af sygedagpenge, 40 % , ref af sygedagpenge, 30 % , ref af sygedagpenge, 20 % refusioner i alt Netto udgifter i alt

10 05.72 Sociale formål Politikområdets andel af dette kontoområde dækker over (1.000 kr.): Samværsret med børn, jf. Aktivlovens 83/ Sygebehandling, jfr. Aktivlovens Enkeltudgifter og flytning, jf. Aktivlovens 81/85 40 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt. 82a) mv. 987 Efterlevelseshjælp, jfr. Aktivlovens 85 a 14 Forventede tilbagebetalinger % statsrefusion -569 Nettobudget i alt Kontant- og uddannelseshjælp Fra januar, når refusionsreformen træder i kraft, ændres kontoplan ligeledes. Kontantog uddannelseshjælp deles ikke længere op i aktiv og passiv vil derfor omfatte kontant- og udannelseshjælp samlet. Tidligere har løntilskud og forrevalidering ikke været en del af denne funktion, hvilket den er blevet. På kontant- og uddannelseshjælps området var der oprindeligt budgetlagt med 277,5 kr. brutto. Af dem er 12,4 kr. foreslået afsat til reserven på 25. kr. Netto forventes besparelsen at blive 9,7 kr. Uddannelseshjælp er ikke berørt af reserven. Der er budgetlagt med fuldtids kontanthjælpsmodtagere og 612 fuldtids uddannelseshjælpsmodtagere. Med reserve, fuldtidspersoner på kontanthjælp. De seneste 12 måneder har der været Det vil sige, alt i alt en reduktion på området med 226. Omregnet til varighed svare det til ca. 6 uger. De samlede forsørgelsesudgifter til kontant- og uddannelseshjælp fordelt på refusionstrappen, er vist nedenfor. Samt udmønstringsforslaget til reserven og OPI samarbejdet. Nøgletal forudsætninger - Kontanthjælp og Uddannelseshjælp Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter Uge intervaller >52 I alt Kontanthjælp: 25 inkl. OPI inkl.. 25 Regnskab 2014 Fuldtidspersoner Ej muligligt Ej mu- Brutto forsørgelse Refusion af forsørgelse Netto forsørgelse Gns. Varighed

11 Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter Uge intervaller >52 I alt Uddannelseshjælp 25 inkl. OPI inkl. 25 Nøgletal forudsætninger - Uddannelseshjælp Regnskab 2014 Fuldtidspersoner Ej muligligt Ej mu- Brutto forsørgelse Refusion af forsørgelse Nettoforsørgelse Gns. Varighed 27 I det følgende vises, hvordan udgifterne og indtægterne, fordeler sig på , kontant- og uddannelseshjælp. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 000, ikke autoriseret grupperinger , afløb uddannelseshjælp 30 % refusion 0 007, kontanthjælp , Uddannelseshjælp , Særlig støtte , Løntilskud, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere , kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering , kontanthjælp til førtidspensionister , Løbende hjælp, visse persongrupper, 30 % , Tilbagebetalinger hjælp ydet med 35 % refusion , Tilbagebetaling af hjælp 27og29, 30 % refusion Brutto udgifter i alt Refusioner: , Refusion tilbagebetalinger , Refusion kontanthjælp , refusion uddannelseshjælp , refusion særlig støtte , refusion af løntilskud, 80 % , refusion af løntilskud, 40 % , refusion af løntilskud, 30 % , refusion af løntilskud, 20 % , refusion af forrevalidering, % , refusion førtidspens.u.ret til pens % -544 Refusioner i alt Netto udgifter i alt

12 05.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiv kontant- og uddannelseshjælp På denne funktion registreres afløbsudgifter af aktiv kontant- og uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar. Forsørgelsesydelser vedr. perioden efter 1. januar registreres på funktion Der er budgetteret med en nettoindtægt på kr. fra tilbagebetalinger Boligydelse til pensionister Forventet regnskab er fremskrevet til ud fra KL-skøn på området. Boligydelse administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering. i alt (1.000 kr.) Tilskud til lejere Lån til ejere af én - og tofamilieshuse 83 Tilskud og lån til andelshavere m.fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer 35 Mellemkommunale udgifter og indtægter Nettobudget i alt Boligsikring Forventet regnskab er fremskrevet til ud fra KL-skøn på området. Herudover er der tillagt en forventning om et højere forbrug i Næstved Kommune som følge af bl.a. den større flygtningekvote. Det forventes at der vil blive en større brug af permanente boliger på området i, hvor der kan søges om boligsikring. Boligsikring administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering. i alt (1.000 kr.) Boligsikring som tilskud og lån 331 Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Boligsikring efter særligt behov 28 Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter -74 Nettobudget i alt Dagpenge til forsikrede ledige Her registreres udgifter vedrørende medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt befordringsudgifter, hvortil kommunen bidrager til finansieringen. tet for er dannet på baggrund af det udmeldte beskæftigelsestilskud, som kommunen modtager til finansiering af udgifterne på området. Beskæftigelsestilskuddet udgør i kr. og fordeles med kr. til medfinansiering af a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse mens de resterende 5.9 kr. anvendes til løntilskudsordninger for forsikrede ledige (konto 5.91). tet for indebærer en forventet reduktion i antallet af a-dagpengemodtagere med 172 helårspersoner sammenlignet med Dette er en reduktion på 14,3 % Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse blev indført pr. 1. januar 2014 i forbindelse med afkortningen dagpengeperioden fra 4 til 2 år. Arbejdsmarkedsydelsen udfases gradvist frem mod sommeren. 12

13 Nøgletal forudsætninger Dagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 25 inkl. OPI inkl. 25 Regnskab 2014 Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter Uge intervaller >52 I alt A-dagpenge: Fuldtidspersoner Netto forsørgelses Gns. Varighed (uger) 16,1-0,1 16,0 Midl. arbejdsmarkedsydelse: Fuldtidspersoner Netto forsørgelse Gns. Varighed (uger) 15,2 Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 005, Medfinansiering 50 % af befordring , Dagpenge, 20 % kommunal medfinansiering , Dagpenge, 60 % kommunal medfinansiering , Dagpenge, 70 % kommunal medfinansiering , Dagpenge, 80 % kommunal medfinansiering , Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 20 % 1 017, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 60 % , Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 70 % , Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 80 % I alt bruttoudgifter Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning På denne funktion registreres afløb af udgifter og indtægter til ledige på den særlige uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Fra marts registreres ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og forsørgelse af ledige på kontantydelsesordningen. 13

14 Nøgletal forudsætninger - Kontantydelse Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter Uge intervaller >52 I alt Kontantydelse 25 inkl. OPI inkl. 25 Fuldtidspersoner Brutto forsørgelse Refusion Netto forsørgelse Ej muligt Regnskab 2014 Ej muligt Gns. Varighed Der er ikke tidligere budgetteret med udgifter til kontantydelsen, derfor er forudsætningerne sat lig med KL s forventninger til Næstved andel af udgifterne til området. tet er omregnet til 25 fuldtidspersoner på kontantydelse for. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 006, Driftsudgifter midlertidig arbejdsmarkedsydelse , Kontantydelse , Løntilskud, kontantydelse 405 I alt bruttoudgifter Refusioner: 006, Refusion driftsudgifter midl. arbejdsmarkedsydelse , Refusion af kontantydelse 80 % , Refusion af kontantydelse 40 % , Refusion af kontantydelse 30 % , Refusion af kontantydelse 20 % , Refusion løntilskud kontantydelse 30 % , Refusion løntilskud kontantydelse 20 % -80 Refusioner i alt -946 Netto udgifter i alt

15 Revalidering tet til revalidering er beregnet på baggrund af en forventning om 85 fuldtidspersoner på ydelsen i. Forudsætningerne er justeret i forhold til tidligere år. Nedenfor visen hvordan revalideringen fordeler sig på refusionstrappen, både hvad angår fuldtidspersoner og i forhold til udgifterne. Nøgletal forudsætninger - Revalidering Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter Uge intervaller >52 I alt Kontanthjælp: 25 inkl. OPI inkl. 25 Regnskab 2014 Fuldtidspersoner Brutto forsørgelse Refusion af forsørgelse Netto forsørgelse Gns. Varighed Der er i budgetlagt med 17.5 kr. i bruttoudgifter til revalidering. Dette er 5.5 kr. lavere end sidste år. Ændringen i skønnet skyldes, en forventning om en lavere tilgang til ydelsen i. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 003, Hjælpemidler under revalidering 50 % , Befordringsgodtgørelse under revalidering , Revalideringsydelse , Merudgifter til bolig , Løntilskud vedr. revalidender ; Tilbagebetalinger -85 Bruttoudgifter i alt Refusioner: 002, Refusion af udgifter 50 % ; Refusion af afløbsudgifter 6 010, Refusion af revalideringsydelse 80 % , Refusion af revalideringsydelse 40 % , Refusion af revalideringsydelse 30 % , Refusion af revalideringsydelse 20 % , Refusion af medudgifter til bolig 20 % , Refusion af løntilskud -117 Refusioner i alt Netto udgifter i alt

16 Fleksjob På denne funktion registreres i alene udgifter til fleksjob. Ledighedsydelse registreres fremover på den nye funktion Siden hvor førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, har der været en stigende tilgang til fleksjob samt fleksjobvisiterede med en lille arbejdsevne. Personer der ikke længere kan visiteres til førtidspension overgår i mange tilfælde til fleksjob. Fleksjobområdet er forbundet med ledighedsydelse, da det er denne ydelse borgerne modtager, inden de får tildelt et fleksjob eller imellem fleksjob. Det er kun dele af fleksjobområdet der indgår i den nye refusionstrappe. Det drejer sig som udgangspunkt alene om fleksløntilskud der er visiteret efter d. 1/7-14 samt øvrige ved eksempelvis revisiteringer, ansættelse i fleksjob efter ledighedsydelse mv. På fleksjobområdet er det komplekse regler der er afgørende for, hvor på refusionstrappen borgeren placeres eller om det fortsat er den gamle refusionsordning der er gældende. Der er budgetteret med gennemsnitligt personer i fleksjob i, hvilket forventes at være fordelt med 502 på den gamle ordning og 515 på den nye ordning (fleksløntilskud). En stor del af disse er placeret udenfor refusionstrappen i pga. visiteringer før d Andelen af borgere der indgår på refusionstrappen vil dog gradvist blive større med tiden. i alt (1.000 kr.) Løntilskudsstillinger efter Driftsudgifter fleksjob 168 Gamle fleksjob på gammel refusionsordning (65%) Fleksløntilskud på gammel refusionsordning (65%) Fleksløntilskud på ny refusionsordning Statsrefusion Nettobudget i alt

17 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb På denne funktion konteres udgifter vedrørende ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløbsydelse. Nøgletal forudsætninger Jobafklarings- og ressourceforløbsydelse: Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter incl OPI incl. 25 Antal i juli md Regnskab 2014 Uge intervaller >52 I alt Jobafklaring Fuldtidspersoner Berørte personer Brutto forsørgelse Refusion Netto forsørgelse Gns. Varighed 28,7 28,7 Ressourceforløb Fuldtidspersoner Berørte personer Brutto forsørgelse Refusion Netto forsørgelse Gns. Varighed 28,7 28,7 Ressourceforløb Forsætningerne for budget er baseret på en forventning en om en fortsat øget tilgang til ydelsen, både for Næstved kommune og hele landet. Tilgangen til ressourceforløb er tidligere modtagere af kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge. tet er ligeledes beregnet på baggrund af KL s forventninger til udviklingen i udgifterne for Næstveds andel fra til. Der er budgetteret med 284 helårspersoner i, og der var 263 helårspersoner ved udgangen af juli måned. Næstved har fra 2014 til haft en stigning, som er højere end landsgennemsnittet på 163 %, mod landets 141%. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) Ressourceforløb 000, Ikke autoriserede grupperinger , driftsudgifter øvrig vejl. og afklaring , Befordringsudgifter 4 009, Mentorudgifter , Mentorudgifter for flere personer , Godgørelser, ressourceforløb , Tilbagebetalin vedr. ressourceforløb Ressourceforløbsydelse, forsørgelsesudgifter Bruttoudgifter, Ressourceforløbsydelse

18 Jobafklaringsforløb Ved ændringen af sygedagpengeloven indførtes en ny ydelsestype, jobafklaringsforløb, tiltænkt modtagere af sygedagpenge hvis sygedagpengeperiode ikke kan forlænges efter 22 uger. Det er skønnet at 267 helårspersoner vil være på jobafklaringsforløbsydelse i, hvilket svarer til KL s skøn for udviklingen på området. Der var 196 helårspersoner på ydelsen ved udgangen af juli måned. Næstved har fra 2014 til haft en markant højere stigning i antal fuldtidspersoner på 143 % sammenlignet med en landsgennemsnitlig stigning på 90 %. Jobafklaringsforløb 015, Driftsudgifter øvrig vejl. Og afklaring , Befordringsudgifter 2 018, Mentorudgifter Mentorudgifter for flere personer , Ressourceforløbsydelse under Jobafklaringsforløb, forsørgelsesudg Bruttoudgifter i alt Refusioner af jobafklaring- og ressourceforløb: 002, Refusion af udgifter 50 % , Refusion af afløbsudgifter 1 004, Refusion af ressourceforløb 80 % , Refusion af ressourceforløb 40 % , Refusion af ressourceforløb 30 % , Refusion af ressourceforløb 20 % , Refusion under jobafklaring 80 % , Refusion under jobafklaring 40 % , Refusion under jobafklaring 30 % , Refusion under jobafklaring 20 % Refusioner i alt Netto udgifter i alt De samlede udgifter for Ressourceforløbs- og jobafklaringsforløbsydelse udgør netto 64,6 kr. eller 1 kr. under KLs landsgennemsnitlige skøn for området, svarende til 1,5% Ledighedsydelse Denne funktion er ny pr Her registres udgifter til ledighedsydelse, både dem som er opfattet af refusionstrappen og dem der ikke er. Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjob før er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden til , udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler hvis de: 1. bliver ansat i et fleksjob efter bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter på ny får tilbud om støtte, i form af tilskud til selvstændig virksomhed. Der er på ledighedsydelsesområdet budgetteret med i alt 218 fuldtidspersoner, hvor af 69 er omfattet af refusionstrappen. 18

19 Nøgletal forudsætninger Ledighedsydelse 25 inkl. OPI inkl.25 Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter Uge intervaller 52 >52 I alt Ledighedsydelse Fuldtidspersoner Brutto forsørgelse Refusion Netto forsørgelse Gns. Varighed 27,8 27,8 Ej muligt Regnskab 2014 Ej muligt Ledighedsydelsesområdet er budgetteret med 40,3 kr. brutto, hvilket er 8,3 kr. lavere end. Årsagen er, er at det forventes fortsat at være fald i ydelsen i. Ledighedsydelsen skal ses i sammenhæng med fleksjob. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 000, Ikke autoriserede grupperinger , Ledighedsydelse , Befordringsudgifter , Udgifter til hjælpemidler , Ledighedsydelse ikke- refusionsberettiget , Ledighedsydelse under ferie , ledighedsydelse i passive perioder , Ledighedsydelse til personer i aktivering 30 % , Ledighedsydelse til personer i aktivering 50 % , Indtægter vedr. tilbagebetalinger -26 Bruttoudgifter i alt Refusioner: 001, Refusion af udgifter 50 % , Refusion af ledighedsydelse 30 % , Refusion af ledighedsydelse 80 % , Refusion af ledighedsydelse 40 % , Refusion af ledighedsydelse 30 % , Refusion af ledighedsydelse 20 % Refusioner i alt Netto udgifter i alt

20 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen, for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige, er samlet på dette område Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Forvent regnskab Regnskab 2014 Brutto driftsudgifter (1.000kr.) Refusion, (1.000 kr.) Netto driftsudgifter (1.000 kr.) Aktiveringsgrad, pct Fuldtidspersoner Driftsudg pr fuldtidsaktiveret* I 2014 blev der indført to lofter for udgifterne, hvilket vil sige at kommunen modtager 50 % refusion, hvis de refusionsberettigede udgifter holdes indenfor de to rådighedsbeløb pr. helårsperson. I budgetlægningen er medtaget de foreløbigt udmeldte driftslofter for. De endelige driftslofter vedtages i forbindelse med finansloven. De foreløbigt udmeldte driftslofter Det ledighedsrelaterede driftsloft: kr. (: ) Det øvrige driftsloft: kr. (: ) Det ledighedsrelaterede driftsloft vedrører modtagere af A-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det øvrige driftsloft vedrører revalidender, inkl. forrevalidering og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. At der er indført to lofter betyder, at det ikke er muligt at dække en eventuel overskridelse i det ene loft ind med luft i det andet. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 000, Ikke autoriserede grupperinger , Driftsudgifter ordinær uddannelse A-dagpenge , Øvrige driftsudgifter A-dagpenge , Driftsudgifter ordinær uddannelse kontanthjælp , Øvrige driftsudgifter kontanthjælp , Driftsudgifter ordinær uddannelse revalidering , Øvrige driftsudgifter revalidering , Øvrige driftsudgifter sygedagpenge , Øvrige driftsudgifter ledighedsydelse , Driftsudgifter 6 ugers jobrettet uddannelse , Driftsudgifter ordinær uddannelse uddannelseshjælp , Øvrige driftsudgifter uddannelseshjælp , Ikke-refusionsbett. driftsudgifter kontant- og uddannelseshjælp ; Godtgørelser ; ikke - refusionsbettigede driftsudgifter A-dagpenge Bruttoudgifter i alt

21 Refusioner: 001, Refusion af udgifter 50 % under ledighedsrelaterede driftsloft , Refusion af driftsudgifter med 50 % under et driftsloft Refusioner i alt Netto udgifter i alt Det ledighedsrelaterede driftsloft Antal helårspersoner iflg. budget Driftsloft Rådighedsbeløb Maksimal refusion 50 % Refusionsberettigede udgifter jf. budgettet Der budgetteres med den maksimale refusion Det øvrige driftsloft Antal helårspersoner iflg ,50 Driftsloft Rådighedsbeløb Maksimal refusion 50 % Refusionsberettigede udg. iflg Faktisk refusion Samlet budgetteret refusion for de to lofter er dermed kr. Kommunen har i 2013 og 2014 haft refusionstab pga. overskridelse af loftet og der er derfor iværksat forskellige tiltag for at holde udgifterne indenfor loftet. Det ser ud til, at kommunen også i får driftsudgifter der overstiger rådighedsbeløbet. Aftale om innovations partnerskab (OPI) med Falck A/S er godkendt i beskæftigelsesudvalget den 22.9 og i Byrådet den 6. oktober. Der er store forventninger til resultatet af samarbejdet med Falck, herunder opfyldelse af Beskæftigelsesudvalgets målsætninger om: Reduktion i langtidsledigheden Opnåelse af beskæftigelseseffekter efter endt aktivering Bedre udvikling i forsørgelsesudgifterne i Næstved, i forhold til udviklingen i resten af landet Besparelse på udgifter til aktivering (drift) Etablering af flere socialøkonomiske virksomheder Næstved Ressourcecenter Susågården og Revacenter Næstved blev i 2014 sammenlagt til én virksomhed og fik i denne forbindelse ophævet deres selvforvaltningsaftaler. Den nye virksomhed har fået navnet Ressourcecenter Næstved og er ét samlet aktiveringscenter. Ressourcecenter Næstved har ikke selvforvaltning. I havde Næstved Ressource Center en bevilling på kr. vedrørende aktiveringsstedet Susågården og kr. vedrørende aktiveringsstedet Revacenter Næstved. Fra omlægges aktiveringen på Næstved Ressourcecenter (NRC), således at NRC er i konkurrence på lige fod med private aktører, og derfor skal byde på indsatser i den dynamiske indkøbsmodel og tildeles bevillinger herefter. Herudover skal NRC forestå særlige indsatser for 21

22 bestemte borgergrupper fast (åbne tilbud, nytteaktivering etc.), som er et beredskab, som der afgives bevilling til. Den endelige bevilling til NRC kendes på nuværende tidspunkt ikke, men det forventes, at der er en færdig aftalt og godkendt model klar til 1. januar. Tankerne om optimering af aktiveringsindsatsen, herunder konkurrenceudsættelsen via servicepartnerskabet med Falck i et konsulenthus, tænkes etableret med henblik på yderligere effektivisering af den samlede aktiveringsindsats. Dette er i tråd med konsekvenserne af den nye refusions reform (gældende fra ), med faldende refusionsprocent i takt med stigende varighed, og til gavn for borgerne i form af en hurtigere effekt i form af beskæftigelse eller uddannelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til jobcentrenes beskæftigelsesindsats vedrørende forsikrede ledige og omfatter diverse løntilskudsordninger. Netto-budgettet, som i udgør 5,9 kr., finansieres via beskæftigelsestilskuddet. er fordelt således: Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 006, Hjælpemidler vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 % , personlig assistance med handicappede Løntilskud ved uddannelsesaftale for ledige 100 % 0 014, Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede 100 % , Afløb jobrotation 100 % 0 019, Udgifter og tilskud vedr. virksomhedslukning , afløb vedr. løntilskud 0 108, Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere , Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere , Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 250 Bruttoudgifter i alt Refusioner: 004, Refusion vedr. hjælpemidler og personlig assistance , Refusion vedr. afløbsudgifter til løntilskud, 50 % ref , Refusion af løntilskud med 40 % ref. - private arbejdsgivere , Refusion af løntilskud med 30 % ref. - private arbejdsgivere , Refusion af løntilskud med 20 % ref. - private arbejdsgivere , Refusion af løntilskud med 40 % ref. - offentlige arbejdsgivere , Refusion af løntilskud med 30 % ref. - offentlige arbejdsgivere , Refusion af løntilskud med 20 % ref. - offentlige arbejdsgivere , Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30% ref , Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20% ref. -49 Refusioner i alt Netto udgifter i alt Løntilskud til ledige ansat i kommuner Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige som er ansat i kommunen med løntilskud. Herunder personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse. 22

23 Der indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder mv. der er udgiftsført på og Til den ikke tilskudsberettigede lønandel er der budgetteret med 2,676 kr Servicejob Der er tale om afløb fra denne ordning. Vurderet ud fra det kendte niveau i er der 3 resterende servicejobs tilbage i. Der er et nettobudget på 0, da den enkelte virksomhed betaler den ikke tilskudsberettigede lønandel. Det er således kun den tilskudsberettigede andel, der figurerer på denne konto Seniorjob Forventet regnskab er fremskrevet til ud fra KL-skøn på området. Det tilskud kommunen modtager pr. helårsperson forventes at udgøre 41% af lønudgiften. Tilskud til seniorjob hjemtages sammen med statsrefusionerne. Der forventes en større tilgang til ordningen end i, da flere der ophører på midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal tilbydes seniorjob. i alt (1.000 kr.) Løn til personer i seniorjob Tilskud til kommunale seniorjob Nettobudget i alt Beskæftigelsesordninger Efter refusionsomlægningen, hvor de fleste udgifter blev overført til er der nedenstående udgiftsområder tilbage. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 000, Ikke autoriserede grupperinger 3 005, Hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne 50 % , Lønudgifter til løntilskud kommunal virksomhed , Hjælpemidler til aktiveret kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere , Udgifter til mentor 50 % , Udgifter til mentor for flere personer 50 % , Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor , Udgifter til befordring til aktiverede , Regional udannelses 80 % Jobrotation 60 % 576 Bruttoudgifter i alt Refusioner: 008, Refusion af udgifter med 50 % Refusion af udgifter til jobrotation 60 % -346 Refusioner i alt Netto udgifter i alt Mentor rammen for udgør følgende: Den endelig mentorramme er endnu ikke udmeldt. Den forventes, udmeldt ved finanslovens vedtagelse Øvrige sociale formål Der forventes ikke noget forbrug på funktionen. I overslagsårene er vedtagne reduktionsforslag fra budget foreløbig placeret her. Besparelserne vil blive fordelt i forbindelse med udarbejdelse af ny budgetramme for

24 Lægeerklæringer Der afholdes udgifter til lægelige vurderinger, herunder lægeerklæringer og attester, til den regionale sundhedskoordinator for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering samt til klinisk funktion i forbindelse med vurdering af borgerens helbredssituation i forbindelse med sagers behandling i rehabiliterings-teamet. Der er indgået samarbejdsaftale med Regionen om sundhedskoordinator- og klinisk funktion. Område (1.000 kr.) Lægeerklæringer Sundhedskoordinator (12* kr.) 744 Klinisk funktion (vurdering og afklaring af ressourceforløb, fleksjob og føp) I alt Administration vedr. jobcentre På funktionen er der budgetteret med udgifter til tolk (den andel af tolkebistand som ikke føres under integrationsområdet). Desuden registreres også udgifter og indtægter (tilskud) til beskæftigelsesprojekter, som administreres af Center for Arbejdsmarked, under Beskæftigelsesudvalget, på dette område. Disse projekter, skal som udgangspunkt hvile i sig selv Område (1.000 kr.) Tolkebistand Projekter beskæftigelsesindsatser I alt