Budget: Overskydende anlægsramme 2016 Anlægsforslag

Transkript

1 Teknik, Miljø og Klimaudvalget 204 Trafik, Vej og Grønne områder Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Ombygning af krydset Sdr. Strandvej / Færgevej (trafiksikkerhed) Nr.: I Helsingør Kommune har vi af trafiksikkerhedsmæssige årsager arbejdet på at ombygge eksisterende Y kryds til regulære Tkryds eller rundkørsler. Krydset Sdr. Strandvej / Færgevej er et af få Ykryds som er tilbage. Ændring af krydsudformningen vil sikre bedre oversigtsforhold og gøre krydset mindre dymamisk. Projektet kan udføres i sammenhæng med renoveringsarbejder (kabellægning og nyt slidlag på kørebane og fortov) på Sdr. Strandvej i. Anlægsoverslag: 1,5 mio Juni oktober x Anlægsudgifter Anlæg Netto Afledt drift 15

2 Projektnavn: Strandpromenaden Helsingør (forskønnelse/optimering) Nr.: Teknik, Miljø og Klimaudvalget 204 Trafik, Vej og Grønne områder Center for Teknik, Miljø og Klima De seneste års renovering af både Øresundsakvariet og Nordhavnen er nu afsluttet, og anlægget fremstår meget flot i stærk kontrast til Strandpromenaden langs Øresundsakvariet hen til Gummistranden. Der er i indeværende år derfor afsat driftmidler til en renovering af arealet med ny fortovsbelægning, nye belysningsarmaturer og nyt slidlag. Bevilliges der yderligere midler kan anlægget opgraderes og i højere grad tilpasses intentionerne i lokalplanen med shared space og opgraderede parkeringsforhold. Derudover vil en opgradering af arealet understrege forbindelsen til stien mellem Nordhavnen og Marienlyst. Der ønskes en anlægsbevilling på kroner Anlægsarbejdet forventes igangsat i august og afsluttet i oktober før sejlsæsonen endeligt afsluttes og der skal optages både. x Anlægsudgifter Anlæg Netto Afledt drift 50

3 Teknik, Miljø og Klimaudvalget 204 Trafik, Vej og Grønne områder Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Stiforbindelse "missing link" Espergærde (Espergærde Helhedsplan) Nr.: At anlægge en trafiksikker, rekreativ og bilfri offentlig stiforbindelse som binder det overordnede stinet mellem skole, hjem og fritid sammen. Ønsket er senest fremkommet i forbindelse med Espergærde Helhedsplan, og tidligere i forbindelse med salg af areal til seniorboliger (Rolighedsparken) for enden af Højvangen samt lokalplanlægning. Stien vil forbinde den eksisterende sti som løber fra Mørdrupvej frem til Højvangen og den eksisterende sti som løber mod syd fra Grydemoseskolen frem til Hornbækvej. Stien er meget efterspurgt af skolebestyrelsen på Grydemoseskolen, af forældre til børn der går på skolen og beboere i den nye bebyggelse Rolighedsparken. Stien er ligeledes blevet nævnt flere gange i forbindelse med kommuneplanhøringen som et stort ønske. Anlægsoverslag: 1,5 mio Der skal anlægges en 600 m delt sti for at forbinde det eksisterende overordnede offentlige stinet. Stien udføres som delt sti i asfalt med stibelysning. Juni Oktober x Anlægsudgifter Anlæg Netto Afledt drift 30

4 Projektnavn: Optimering af pplads Lundegade Nr.: Teknik, Miljø og Klimaudvalget 204 Trafik, Vej og Grønne områder Center for Teknik, Miljø og Klima Parkeringspladsen på Lundegade rummer i dag plads til 95 parkerede biler. Pladsen er indrettet med flere mindre højbede. Ved at fjerne højbedene kan pladsen optimeres, og der kan skabes plads til yderligere parkerede biler. Samtidig kan belysningen renoveres for både at give bedre lys og være energibesparende. Det samlede budgetoverslag er kroner. Der er ikke yderligere afledt drift af optimeringen. Optimeringen vil skabe flere ppladser i centrum af Helsingør. Anlæg i. x Anlægsudgifter 600 Anlæg Netto 600

5 Teknik, Miljø og Klimaudvalget 204 Trafik, Vej og Grønne områder Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Strandvejen fartdæmpning i sommersæsonen (Espergærde Helhedsplan/Trafiksikkerhed) Nr.: I sommeren 2014 og 2015 blev der gennemført trafikforsøg på Strandvejen gennem Espergærde og Snekkersten. Trafikforsøget skulle få trafikanterne til at skærpe opmærksomheden på krydsende fodgængere og sænke farten samt opfordre folk til at tage den med "Ro", særligt ved de travle strandområder. Den midlertidige sommerløsning var en udløber af Espergærde Helhedsplan, og skulle gøre det mere trygt for badegæster og andre at færdes og opholde sig i området. Forsøget havde god effekt både i forhold til fodgængernes tryghed og bilisternes hastighed. Center for Teknik, Miljø og Klima modtog mange positive tilbagemeldinger. Forsøget ønskes derfor gentaget. Elementerne til løsningen er indkøbt, men plakater skal genoptrykkes og elementer opsættes og nedtages. Samlet budgetoverslag kroner Indsnævringer og kampagnetavler skal være opsat i perioden fra ca. medio juni til medio august. x Anlægsudgifter 100 Anlæg Netto 100

6 Børne og Uddannelsesudvalget 512 Forebyggelse Center for Børn, Unge og Familier Projektnavn: Helsingør Kommunes børnetandklinikker: Indkøb og montering af 12 tandlægeunits Nr.: Tandplejens behandlerunits (tandlægestole) er alle indkøbt og monteret i forbindelse med tandklinikkernes renovering i 2001 og De er nu 1415 år gamle. Normal driftstid for tandlægunits er 1011 år. Der er nu hyppigere driftsstop pga. slitage og alder på units. Der søges derfor om midler til indkøb og montering af 12 nye tandlægeunits: a) Nedtagning og bortskaffelse af 12 tandlægeunits. b) Evt. nødvendig gulvreparation/udskiftning i forbindelse med montering af ny unit. c) Fremføring og montering af nødvendige ledninger mellem unit og PC arbejdsplads til intraoral kamera. d) Etablering af evt. nødvendig strålebeskyttelse i 3 klinikrum. e) Levering og montering af fuldt udstyrede units hvoraf 3 stk. har monteret røntgenapparater. g) Instruktion og ibrugtagning. Anlægsudgift i alt 2,4 mio. kr. (indhentet på baggrund af erfaringer fra lignende projekter i andre kommuner. Omfatter IKKE rådgiverhonorar, da det ikke skønnes nødvendig. Hvis Center for Økonomi og Ejendommen ønsker byggerådgiver på projektet skal anslået udgift øges svarende til Center for Økonomi og Ejendommens skøn for udgift til byggerådgiver Færre driftsstop end nu, og derved højere "oppetid". Udbudsmateriale maj/juni (anbefaler omvendt udbud/licitation). Kontrakt primo august og montering senest ultimo november. Anlægsudgifter Anlæg Netto 2.400

7 Projektnavn: Personaletoiletter og badefaciliteter ved SFO'en på Mørdrupskolen Nr.: arbejder pt. sammen med Mørdrupskolen på en løsning, hvor SFO Mørdråben flyttes ind i en del af skolens nuværende lokaler. SFO Mørdråben bor nu i pavilloner, der skal fraflyttes i Der er på skolen pt. kun personaletoiletter i forbindelse med lærerværelset, hvilket betyder at der, i forhold til SFO'ens kommende placering på skolen, vil blive uacceptabel langt at gå. Især i de tidlige morgentimer og sene eftermiddagstimer, hvor der kun er to pædagoger på arbejde, og SFO'en kan ikke kan forlades i længere tid. Der søges derfor om midler til at etablere en dameafdeling med to toiletter og badefaciliteter, og en tilsvarende herreafdeling. Der er i alt ca. 13 pædagoger, der skal benytte toilet og badefaciliteterne. Der søges om i alt kr. til etablering af en dame og herreafdeling med to toiletter og badefaciliteter pr. afdeling Såfremt der ikke etableres toilet og badefaciliteter vil forholdene ikke følge kravet iht. Arbejdsmiljøloven. Dette medfører, at SFO'en ikke kan flyttes ind på skolen. x Ekstra rengøring fra 2017 og frem estimeret kr./år Anlægsudgifter 500 Anlæg Netto 500 Afledt drift 20

8 Projektnavn: Pulje til etablering af faglokaler på udskolingsskolerne Nr.: (Tibberupskolen, Skolen ved Rønnebær Allé og Nordvestskolen) i forbindelse med omstrukturering af skolestrukturen. I forbindelse med, at tre skoler i Helsingør kommune bliver udskolingsskoler (6/7. 9. klassetrin) i 2017 er der ikke tilstrækkelige naturfagslokaler på skolerne, da elevantallet til naturfagene tilsvarende øges på de tre skoler (Tibberupskolen, Skolen ved Rønnebær Allé og Nordvestskolen). Der vil derfor være brug for yderligere lokaler til fysik/kemi og lokaler til biologi/geografi. Derudover er der ønske om en generel optimering af de eksisterende faglokaler som følge af nye faglige krav, blandt andet i forhold til prøvefag og prøveafholdelse. Det er estimeret, at der kan optimeres på eksisterende faglokaler og etableres yderligere faglokaler for i alt kr.Puljen fordeles imellem de tre skoler efter behov. Hvis der ikke etableres tilstrækkelige faglokaler på udskolingsskolerne, kan eleverne ikke kunne modtage naturfagsundervisning på egen skole. Anlægsudgifter Anlæg Netto 5.800

9 Projektnavn: Skolen ved Gurrevej: Grusparkeringsplads som supplement til eksisterende parkeringspladser Nr.: I forbindelse med omorganisering af skolestrukturen bliver Skolen ved Gurrevej indskolingsskole (0. 3. klasse). Det forventes at skolen skal modtage 625 elever, og der vil være 75 ansatte. I dag er der ca. 30 ppladser ud mod Gefionsvej, som primært anvendes af personalet på skolen. Nu, hvor skolen skal 'huse' de yngste elever, vil der opstå betydeligt pres på ppladsen specielt om morgenen og eftermiddagen, hvor forældrene hhv. afleverer og henter børnene. Hvis personalet samtidig anvender ppladsen vil der kunne opstå trafikale problemer og potentielt farlige situationer. For at imødegå problemet er det nødvendigt at etablere en alternativ pplads til personalet, således at forældrene primært anvender den eksisterende pplads mod Gefionsvej. Center for Teknik, Miljø og Klima har udpeget et areal bag ved skolen (ikke vejareal), hvor der er mulighed for at anlægge en grusparkeringsplads til skolens ansatte. Anlægning af grusparkeringsplads anslås til kr. Hvis der ikke etableres yderligere en pplads vil personalet på skolen skulle parkere på den eksisterende p plads mod Gefionsvej. Det kan i morgen og eftermiddagstimerne medføre kaotiske, og potentielt farlige situationer, forhold i forbindelse med aflevering og hentning af de yngste elever. Anlægsudgifter 500 Anlæg Netto 500

10 Projektnavn: Børnehuset Ålsgårde: Nye tagvinduer og renovering af toiletter Nr.: I Børnehuset Ålsgårde er tagvinduer og toiletter nedslidte: 1) Tagvinduer Tagvinduerne været tætnet flere gange pga. vandindtrængen. Tagvinduerne er nu i sådan en stand, at denne løsning ikke længere er gangbar og vinduerne bør skiftes, for at hindre, at der udvikles råd og svamp i tagkonstruktionen. Udover, at fugtindtrængen i en konstruktion kan medføre dyre efterreparationer, kan sporer fra råd og svamp være sundhedsskadeligt for både børnene og de ansatte i institutionen. 2) Toiletter Toiletterne i børnehuset har ikke været renoveret i bygningens levetid opført i 1993 og er meget slidte. Rummene er udført med vinyl på væggene og vinylen er efterhånden gennemhullet og overfladerne er svære at holde rene. Derfor bør vinylen nedtages, vægge pudses op og males. Anslået økonomi , Med afsæt i Helsingør Kommunens vision, om at tiltrække børnefamilier, må et parameter for opfyldelse af visionen være, at kommunens daginstitutioner fremstår attraktive og 'sunde'. Udskiftning af tagvinduerne vil hindre vandindtrængen i tagkonstruktionen med deraf følgende råd og svamp, som er potentielt sundhedsskadeligt. Derudover vil udskiftningen af tagvinduer medføre levetidsforlængelse for bygningen. Udbedring af væggene på toiletterne medfører bedre hygiejne. Anlægsudgifter 250 Anlæg Netto 250

11 Projektnavn: Børnehuset Troldehøj: Manglende parkeringspladser Nr.: Børneinstitutionen Troldehøjs parkeringsmuligheder er i spidsbelastningsperioden (morgen og eftermiddag) utilstrækkelige og forældrene har, overfor institutionslederen, flere gange gjort opmærksom på, at det manglende antal af ppladser både medfører lang vej at gå og giver trafikale problemer, da forældrene må parkere på vejen uden afmærkede båse. Der er i dag ca. 10 pladser til rådighed for både personale og forældre. Troldehøj er normeret til i alt 120 børn, hvoraf vuggestuebørnene udgør ca. 40, og der er 22 ansatte. Parkeringsnormen dikterer, på baggrund i ovenstående fakta, at der skal være mindst 30 ppladser ved institutionen altså mangler der 20 pladser iht. gældende norm. Der er to mulige arealer, hvor der kan anlægges yderligere ppladser. Den endelige placering besluttes i samråd med forældrene og ud fra forholdene (bl.a. jordbund) på de to arealer. Det anslås, at der kan anlægges pplads for kr. Bedre parkeringsforhold for forældre til børn i Troldehøj, samt for personalet. Udbedring af trafikale problemer og højnet sikkerhed. (vedligehold af belægning, snerydning m.m.) Anlægsudgifter 500 Anlæg Netto 500 Afledt drift 20

12 Projektnavn: Børnehuset Abildvænget: Indretning af rum til børn med særlige Nr.: behov Børnehuset Abildvænget er en institution, der modtager vuggestue og børnehavebørn med særlige behov. Børnehavegruppen (Spirerne) er vokset ud af egne lokaler, og benytter pt. et grupperum i vuggestueafdelingen, der derfor ikke kan modtage de børn, der står på ventelisten til en vuggestueplads. Spirene skal derfor flyttes, så der kan opnås den fleksibilitet, som er nødvendig for at alle de børn, som står på ventelisten, uden hensyn til alder, kan modtages For at honorere Børnehavegruppen (Spirerne) lokalebehov er der derfor brug for nogle bygningsmæssige ændringer: Etablering af lille rum med toilet og håndvask, lydisolering af væg, samt indgang fra garderoben. Der foreligger tilbud på udførelsen af opgaven i alt kr. Hvis der ikke ombygges i Abildvænget må vuggestuebørn med særlige behov afvises. Anlægsudgifter 100 Anlæg Netto 100

13 Projektnavn: Vuggestuen Kringlen: Renovering af krybberum og installering af ABAanlæg (Automatiske brandalarmanlæg) Vuggestuen Kringlen ønsker gavle og facadebeklædninger i deres eksisterende krybberum renoveret, således at det bliver mere tæt, samt installering af ABAanlæg (Automatiske brandalarmanlæg) i hele institutionen. 1) Krybberummet Facade og gavlbeklædningen i krybberummet er så fuld af huller og sprækker, at katte (og andre dyr) kan komme ind i krybberummet, hvor de efterlader ekskrementer m.m. i krybberne, hvor børnene sover. Dette medfører dårlig hygiejne og sundhedsfare og kan være genererende for eventuelle allergikere. På grund af den dårlige beklædning er gulvbrædderne i krybberummet fugtige og algebehæftede og derfor meget glatte og kan medføre faldulykker. 2) ABAanlæg Automatisk brandalameringsanlæg (ABAanlæg) ønskes installeret i hele institutionen og anbefales udført samtidig med at krybberummet forbedres. ABAanlæg er krav iht. gældende bygningsreglement ved nybyggerier, dog ikke ved ombygninger, men anbefales af sikkerhedsmæssige hensyn. Anslået økonomi , Nr.: Ved renovering af krybberummet forbedres både hygiejnetilstanden, ligesom sundhedsfaren elimineres og der tages hensyn til eventuelle allergikere. Desuden hindres faldulykker pga. glatte gulvbrædder. Ved installering af ABAanlæg sikres både børn, ansatte og ejendom ved opstået brand, hvilet skaber større tryghed. Anlægsudgifter 300 Anlæg Netto 300

14 Projektnavn: Børnehuset Krible Krable: Gulvvarme i vuggestueafdelingen. Renovering af kælder og nyt vinduesparti Nr.: Børnehuset Krible Krable består af to bygninger en vuggestueafdeling og en børnehaveafdelingen. Vuggestueafdelingen har meget kolde gulve og i begge bygninger er kælderene opfugtede. 1) Gulvvarme i vuggestueafdelingen. Det er et stort ønske at få efterisoleret gulvene og etableret gulvvarme, da vuggestuebørnene, qua deres alder, opholder sig meget af dagen på gulvene. Udover ringe komfort, medfører opholdet på de kolde gulve også mere sygdom for de mindste. 2) Kældrene i begge bygninger. Kældervægge og lofter i begge bygninger er opfugtede og slår puds af. Fugt kan medføre nedbrud af konstruktionen pga. råd og svamp, ligesom råd og svamp kan være sundhedsskadeligt for både børnene og de ansatte. Anslået økonomi kr. Med afsæt i Helsingør Kommunens vision, om at tiltrække børnefamilier, må et parameter for opfyldelse af visionen være, at kommunens daginstitutioner fremstår attraktive og 'sunde'. Et koldt gulv til vuggestuebørnene medfører dårlig komfort og øget sygdomsfrekvens, ligesom fugtige kældre på sigt medføre at bygningernes levetid reduceres pga. råd og svamp, og også dårligt og sundhedsskadelige indeklima for børnene og de ansatte. Anlægsudgifter 750 Anlæg Netto 750

15 Projektnavn: Børnehuset Rosenkilden: Gulvvarme i børnehaveafdelingen, samt renovering af vinduer og facader i hele institutionen I Børnehuset Rosenkilde er der ønsker om gulvvarme i børnehaveafdelingen, samt renovering af vinduer og facader. 1. Gulvvarme i børnehaveafdelingen I børnehaveafdelingen i Børnehuset Rosenkilden er der konstateret let angreb af skimmel i gulvkonstruktionen. Skimmelen giver for nuværende ikke anledning til indeklimaproblemer, men erfaringer fra tidligere institutioner viser, at hvis problemet ikke udbedres i tide vil det medføre store renoveringsomkostninger, sundhedsfare og stor utryghed blandt forældre og ansatte. Derfor ønskes skimmelsvampen fjernet inden den breder sig. Udbedringen udføres ved at efterisolere og lægge gulvvarme. I tillæg opnås større komfort og et bedre indeklima i afdelingen. 2. Renovering af vinduer og facader Vinduer og facader i børneinstitutionen er nedslidte. Facaderne er ringe isoleret og vinduerne er utætte, hvilket betyder at bygningerne er kolde og børn og personale er generet af træk. Som i ovenstående, vil en udbedring medføre større komfort og et bedre indeklima i institutionen. Det anslås, at gulvvarme, efterisolering, og renovering i øvrigt, kan udføres for kr. Med afsæt i Helsingør Kommunens vision, om at tiltrække børnefamilier, må et parameter for opfyldelse af visionen være, at kommunens daginstitutioner fremstår attraktive og 'sunde'. Hvis skimmelsvampen ikke fjernes i tide, vil det brede sig med deraf følgende renoveringsomkostninger, sundhedsproblemer og utryghed blandt personale og forældre. Kulde og træk medfører ringe komfort og indeklima, og potentielt øget sygefravær. Anlægsudgifter Anlæg Netto Nr.: 82509

16 Projektnavn: Børnehuset Mariehønen: Udskiftning af tag og vinduer Nr.: Børnehuset Mariehønens tag og vinduer trænger til udskiftning. 1) Tag Der er igennem årene udført mange reparationer på taget, men en total udskiftning anbefales: Udover tagbeklædningen, er skotrender, inddækninger og undertag i ringe stand. Hvis tagbeklædning m.m. ikke renoveres, er der fare for vandindtrængen, hvilket kan medføre råd og svamp og derved nedbrud af konstruktionen. Som ekstra fordel kan taget, ved en total renovering, blive efterisoleret efter gældende regler i Bygningsreglementet. 2) Vinduer Institutionen er opført i 1980 og står med de oprindelige vinduer. Normal 'levetid' for et vindue er ca år under forudsætning af at det er velvedligeholdt. Vinduerne er er utætte og dårligt isolerede med kuldenedfald og træk som følge og til gene for både børn og personale. Udgifterne til tag og vinduesudskiftning er samlet anslået til kr. Med afsæt i Helsingør Kommunens vision, om at tiltrække børnefamilier, må et parameter for opfyldelse af visionen være, at kommunens daginstitutioner fremstår attraktive og 'sunde'. Hvis taget ikke udskiftes vil det på sigt medfører nedbrud i konstruktionen og store efteromkostninger. Kulde og træk, grundet de gamle vinduer, medfører ringe komfort og indeklima, og potentielt øget sygefravær. Anlægsudgifter Anlæg Netto 2.600

17 Projektnavn: Specialbørnehaven Himmelhuset: Renovering af tag og indgangsparti Nr.: På trods af, at tagstenen på Børnehuset Himmelhuset er lagt i 2003, er de er allerede begyndt at forvitre. Dette har endnu ikke medført vandskader, da taget er lagt med undertag. Dog vil forvitringen, pga. vandindtrængen i tagstenen, medføre frostskader i teglene en langsomt og selvforstærkende nedbrydende proces. Indgangsparti er udført med lave bundstykker (dørtrin) og dette er ikke hensigtsmæssigt, da der er mange kørestolsbrugere i institutionen. Ønsket er, at bundstykkerne fjernes og alternativ løsning udføres, så mobiliteten for kørestolsbrugerne øges. Af samme årsag ønskes yderdørene i indgangspartiet udført med automatik. Anslået økonomi: Nyt tag: kr. og indgangsparti: kr., i alt kr. Utæt tag kan medføre vandskader i institutionen. Indgangspartiet fungerer ikke optimalt i forhold til institutionens brugere. Anlægsudgifter Anlæg Netto 1.900

18 Projektnavn: Placering af talegrupper for børnehavebørn Nr.: Talegrupperne underviser førskole børn med talevanskeligheder. Grupperne har behov for nye lokaler fra sommeren, idet de fra skoleåret 17 ikke længere kan være i deres nuværende lokaler på Skolen ved Gurrevej, da alle undervisningslokaler vil være optaget af indskolingsklasser ifm. omstrukturering af skolestrukturen Der er behov for midler til fraflytning og evt. istandsættelse af nye lokaler. Det estimeres at flytning til og istandsættelse af nye lokaler samlet beløber sig til kr. Hvis der ikke findes lokaler til talegrupperne, kan førskole børnene ikke modtage den nødvendige taleundervisning, hvilket betyder en serviceforringelse for de familier i Helsingør Kommune, der har brug for dette tilbud. Anlægsudgifter 100 Anlæg Netto 100

19 Projektnavn: Opgradering af ventiationsanlæg på Mørdrupskolen Nr.: Økonimiudvalget Ventilationsanlægget på Mørdrupskolen til en opgradering således at det gode indeklima bevares når lokalerne også skal anvendes af ca. 250 børn fra SFO'en, der nu bor i pavilloner på skolens matrikel. Det eksisterende anlæg kan ikke udvides yderligere. Det vurderes at en opgradering af det eksisterende ventilationsanlæg beløber sig til i alt kr. Den årlige afledte drift vurderes samlet til kr./år (strøm og service). Et underdimensioneret ventilationsanlæg betyder et for lille luftskifte, som igen medfører dårligt indeklima. Anlægsudgifter Anlæg Netto Afledt drift 40