Resultatrevision for Assens kommune 2010

Transkript

1 Resultatrevision for Assens kommune 2010

2 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4 Ministermål:... 5 Ministermål 1:... 6 Ministermål 2:... 6 Ministermål 3:... 7 Besparelsespotentiale:... 8 Resultatoversigten:... 9 Rettidighed og indsats:... 11

3 Resume: Gennem 2010 har arbejdsmarkedet i Assens kommune været meget presset. Ledighedsniveauet har været blandt de højeste i Danmark. Der er mange faktorer, der er med til at give den høje ledighed, men en finanskrise kombineret med et lavt uddannelsesniveau, har været med til, at ledigheden i de første måneder af 2010 var helt oppe på 8,9 %. Dette medfører naturligvis et øget pres på udgifterne til forsørgelse og aktivering i Assens kommune. Der har været en stor reduktion i antallet af unge ledige (ministermål 3). Denne reduktion på 9,8 % er blandt de allerhøjeste i klyngen og viser, at en målgruppe i fokus kan reduceres ganske betragteligt. Ministermål 2 om lange sygedagpengesager, er der ikke sket en reduktion på. Omkostningerne på sygedagpenge er dog 5,4 millioner lavere end klyngegennemsnittet. Det sidste ministermål omhandler reduktion af arbejdskraftreserven. Her er der sket en stigning på 12,1 % i mod en stigning på 3,8% i sammenlignelige kommuner. Der ville kunne opnås en besparelse på 17,8 millioner kroner, såfremt Assens kommune reducerede målgrupperne til niveauet for sammenligningskommunerne. Det er på A-dagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse dette potentiale er. På sygedagpenge, revalidering og førtidspension klarer Assens kommune sig bedre, end sammenligningskommunerne. Side 3 af 12

4 Resultatrevisionens indhold Resultatrevisionen er lovfæstet i Beskæftigelsesansvarslovens 23 og 24. Disse - sammen med vejledningen fra Beskæftigelsesministeriet - er grundlaget for indholdet af resultatrevisionen for Hovedelementerne er: Ministerens mål for 2010 Besparelsespotentiale for kommunen Resultatoversigten Rettidighed Resultatrevisionen er baseret på en sammenligning af kommuner der har sammenlignelige vilkår på beskæftigelsesområdet. Assens kommune befinder sig i klynge 7 der foruden Assens kommune - består af: Billund, Nordfyn, Halsnæs, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder og Vesthimmerland. Kommunerne er altså både kommuner i umiddelbart nærhed og kommuner der ligger andre steder. Klyngerne går fra 1-10, 1 er den klynge med de bedste rammevilkår og 10 er den med de mindst fordelagtige. Ministermålene omhandler ministerielt udvalgte fokusområder. Udviklingen over året, måles op mod gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Det er udviklingen man bliver målt på. Besparelsespotentialet er en beregning af, hvor meget Assens kommune hypotetisk kunne spare, såfremt man reducerede ydelsesgrupperne til samme niveau som klyngen. Resultatoversigten indeholder målgruppestørrelserne i jobcentret og udviklingen i disse, sammenlignet med resten af klyngekommunerne i klynge 7. For at understøtte resultatoversigten, er der et afsnit om rettidighed og aktivering, da dette er en markant udfordring i Side 4 af 12

5 Ministermål: Ministermålene for 2010 indeholder 3 grundelementer, hvor beskæftigelsesministeriet og beskæftigelsesregionerne har et særligt fokus. Målene er samlet på en hitliste med placeringer på. Assens kommune har en placering som nummer 7 ud af 10 kommuner i klynge 7. Denne placering er baseret på et gennemsnit af de 3 ministermål. Disse mål er følgende: Størrelsen på arbejdskraftreserven Antallet af sygedagpengesager over 26 uger Antallet af unge på offentlig forsørgelse Sammenligningen giver følgende oversigt: Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb Jobcenter over 26 uger nov-10 Antal Udviklin g ift. forløb året før, dec-10 Antal Udvikli ng ift. personer året før, Unge på offentlig forsørgelse dec-10 Antal Udvikli ng ift. fuldtid året s- før, Placering Billund , , ,6 1 Faaborg-Midtfyn 721-5, , ,8 1 Middelfart 414-0, , ,4 2 Brønderslev 440-6, , ,3 3 Morsø 364 5, , ,6 4 Vesthimmerland 497-0, , ,9 5 Tønder 501 4, , ,1 6 Assens , ,8 7 Jammerbugt 437-9, , ,6 7 Kerteminde , , ,7 8 Halsnæs , ,4 9 Nordfyns , ,5 10 Hele klyngen , , ,8. Det overordnede resultat, er en samlet syvende plads blandt de sammenlignelige jobcentre. Dette er under midten. Der bliver sammenlignet med sidste år, ved afslutningen af året. Dermed bliver man straffet for et lavt niveau året før, men også rost for at have haft et meget højt niveau. Dette tager besparelsespotentialet højde for. Side 5 af 12

6 Ministermål 1: Ministermålet om reduktion af arbejdskraftreserven omhandler arbejdsmarkedsparate borgere, der har en ledighed på over 3 måneders sammenhængende ledighed. Dette betyder, at borgere med kort ledighed og kontanthjælpsmodtagere i Match 2 og 3 ikke medtages. Klynge 7 har oplevet en stigning på 3,8 procent, hvor stigningen i Assens kommune har været på 12,1 procent. Antal borgere Personer i arbejdskraftreserven A-dagpenge Kontant- og starthjælp I alt jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Ovenstående graf viser, at kontanthjælpsmodtagerne udgør et forholdsvist konstant antal borgere i arbejdskraftreserven. Der har dog været et fald henover året på 35 personer. Antallet af A-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven svinger meget. Fra 600 personer ned til 400 i lavsæsonen. Ministermål 2: Der er en stigning i antallet af sygedagpengesager over 26 uger på 4 % i forhold til året før. Klyngen har et samlet fald på 5,4 %. Denne udvikling skal ses i en sammenhæng, hvor der er Side 6 af 12

7 et forholdsvist lavt niveau af sygedagpenge. Antal borgere med over 26 uger sygdom Ministermål 2(sygedagpenge) Omfanget af sager over 26 uger falder løbende henover året. Sammenligner man med tidligere år, er tendensen den samme. Dette er naturligt, da der er et højere niveau af nye sager ca. 6 måneder før. Ministermål 3: Ungdomsledigheden er faldet med 9,8 % i Assens kommune i Sammenligningskommunerne i klynge 7 har en stigning på 0,8 %. Kun Tønder har en større reduktion, og den ligger meget tæt på Jobcenter Assens. Personer Ledige under 30 år jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 A-dagpenge Kontanthjælp mv. I alt Ser man henover året, har der været et fald i de forsikrede ledige fra februar til november, mens der er sket et forholdsvist stort fald efter sommerferien for kontanthjælpsmodtagerne. Udviklingen i dette mål må betragtes som fornuftigt - specielt grundet det nationale fokus. Side 7 af 12

8 Besparelsespotentiale: Besparelsespotentialet i Assens kommune er 17,8 millioner kroner i Omkostningerne er baseret på de ydelser som borgerne modtager. Nedenstående viser beløbene, fordelt på de forskellige ydelser: Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Potentiel reduktion Besparelses Besparelsespotentiale: på på potentialet Ydelsen i Ydelsen i i antallet I Assens af befolkningen af befolkningen af fuldtidspersoner 1. kvartal kvartal 2010 i jobcentret i klyngen ift. Klyngen i millioner A-dagpenge 4,63 4, ,1 Kontant- og starthjælp 2,73 2, ,6 Introduktionsydelse 0,12 0, ,3 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,31 0, ,4 Sygedagpenge 2,42 2, ,4 Ledighedsydelse 0,58 0,5 23 2,9 Fleksjob 1,91 1, ,2 Førtidspension 7,65 7, ,3 I alt 20,35 19, ,8 Besparelsespotentialet er den omkostningsreduktion der vil kunne fremkomme, hvis Assens kommune reducerede målgrupperne, der er større end klyngeniveauet. De store grupper er i forbindelse med ledighed, kontanthjælp og A-dagpenge. Besparelsespotentialet er i alt 12,7 millioner. Skal man realisere denne besparelse, skal der reduceres med 158 dagpengesager og 72 kontanthjælpsfuldtidspersoner. Dette må betragtes som værende uden for rækkevidde på nuværende tidspunkt, men det viser, at Assens kommune har en større udfordring med ledigheden end resten af klyngen. Der er en direkte sammenhæng mellem ledighedsydelse og fleksjob. Det samlede besparelsespotentiale er på 5,1 million på disse 2 ydelser. Ledighedsydelse er ledige borgere der er fleksjobvisiteret. I forhold til sygedagpenge, introduktionsydelse, revalidering og førtidspension, klarer Assens kommune sig bedre end klyngen. Forbruget på disse ydelser er 13,4 millioner. Dette tal bør ses i sammenhæng med besparelsespotentialet. Der må forventes at være et element af sammenhæng mellem de gode resultater på nogle ydelser og dårlige på andre. Eksempelvis i sammenspil mellem ledighedsydelse og førtidspension. Det økonomiske hensyn kan ikke om- Side 8 af 12

9 fordele borgerne på ydelserne, da borgerens tilbagevenden til arbejde eller uddannelse altid må have første prioritet. Resultatoversigten: Resultatoversigten er et antal kernemålinger i forhold til beskæftigelsessituationen i Assens kommune. Resultatoversigten indeholder 3 delelementer: Ministermål, forsørgelsesgrupper og indsatsstyringselementet. I dette afsnit behandles kun forsørgelsesgrupperne, da indsatsen og rettidighed behandles i afsnittet om rettidighed og ministermålene. Denne indeholder både aktuelle tal og sammenligninger med klyngen og året før: Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, Ift. samme måned året før, Bedste udvikling i klyngen ift. året før, Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Midlertidig passiv - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Påbegyndte forløb Jan Side 9 af 12

10 Der er i alt ved afslutningen 1 af året 5431 fuldtidspersoner på forsørgelsesudgifter. Størstedelen er på førtidspension og A-dagpenge. Gruppen af borgere der modtager A-dagpenge er blevet 2 % mindre en året før. De bedste i klyngen har en reduktion på 16 % og klyngegennemsnittet har en reduktion på 3 %. Ser man på de 3 kontanthjælpsgrupper (jobklar, indsatsklar og midlertidig passive), ser man en stor glidning både på landsplan og i Assens kommune, mod flere midlertidige passive (match 3) og færre i de to andre grupper. Der er i løbet af 2010 sket en ændring i matchmodellen. Dette kan være en forklaring på de store ændringer i målgrupper. Jobcenter Assens har ingen tal der skiller sig meget ud indenfor kontanthjælpsområdet. I forhold til sygedagpenge er udviklingen gået i den rigtige retning, med undtagelse af sager over 52 uger. Der er sket en stigning på 21 % hvilket er meget. Dette skal dog ses i forhold til et sagstal på 115. Antallet af borgere på ledighedsydelse er stigende i forhold til både de bedste i klyngen og gennemsnittet i klyngen. Specielt stigningen i sager over 13 uger er problematisk, da borgernes arbejdsmarkedstilknytning bliver svagere. Antallet af fleksjob er gennem 2010 reduceret med 1 %. Dette skal ses i forhold til, at den kommune der har reduceret mest har gjort det med 6 %, mens den gennemsnitlige kommune i klyngen har fået 1 % flere fleksjob. Niveauet for førtidspension er faldet med 1 %, men dette dækker omkring 20 personer. 1 De anvendte måneder er i overensstemmelse med Beskæftigelsesregion Syddanmarks tal. Side 10 af

11 Rettidighed og indsats: Generelt er aktiveringsgraderne i Assens kommune lavere end resten af klyngen. Dette gælder alle former for aktiveringer - både forsikrede og kontanthjælp. Ift. måneden før, Procent Ift. samme måned året Høj./laveste niveau i klyngen Gnsn. niveau i klyngen i point før, i samme måned, samme måned, point Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Aktiveringsgraderne er vigtige i forhold til at få borgerne i varig ustøttet beskæftigelse eller uddannelse. Generelt har der været en stigning i aktiveringsgraderne i Assens kommune gennem I forhold til rettigheden, er der foretaget en ændring i målemetoden der gør, at man reelt kun har data for den sidste del af Denne rettidighed ser ud som følgende for de forsikrede ledige: Andel rettidige handlinger Rettidighed for forsikrede ledige samtaler Førstegangs aktivering Gentagen aktivering intensiv aktivering Side 11 af 12

12 Det må konstateres, at der er et vist forbedringspotentiale i rettidigheden på forsikrede ledige, specielt i forbindelse med intensiv aktivering. Rettidigheden kan for praktisk formål aldrig blive 100, men de lave niveauer er ikke acceptable. Der er i 2011 en direkte økonomisk sanktion i forhold til at overholde aktiveringsrettidigheden. Omfanget af rettidige handlinger i kontanthjælpssagerne, er til gengæld væsentligt højere når man ser bort fra samtalerne på match 3, hvor der er en lav rettidighed. % Rettidighed på kontanthjælps området Match 1 samtaler match 2 samtaler match 3 samtaler aktivering Der kan være flere udfordringer i at få match 3 kontanthjælpsmodtagere til at deltage i samtaler. Men det lave niveau er uacceptabelt og skal rettes fremadrettet. I forhold til aktiveringen af kontanthjælpsmodtagerne, er niveauet konstant på et fornuftigt leje gennem hele perioden. Side 12 af