Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Transkript

1 Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje ØK R-6 Reduktion af tid til andre opgaver - skoleområdet FI R-8 Reduktion i tildeling pr. barn i SFO FI U-10 Særligt dyre enkeltsager FI Juniorklub, lukning på 3 skoler FI R-4 Nedlægggelse af varmtvandsbassin SÆ R-1 Asfaltbesparelse NTM R-1 Forbedringer inden aflevering af veje til private NTM Busdrift, budget fra regionen NTM U-5 Telebusordning NTM A-9 Kolindsund NTM Ny materielgård og salg af gamle NTM R-5 Kontanthjælp, øget indsats AU Tilskud og grundskyld, genberegnet ØK Uændret skatteprocent, 25,4 ØK Selvbudgettering af skat og tilskud ØK Samlede ændringer På byrådets mødet den 2. september 2010 blev der dannet følgende liste over nye blokke til budgetforslaget: 10-R-2 Administrationsudgifter, yderligere ØK R-5 Seniordage ØK R-7 Yderligere forebyg. Forsikring ØK R-15 Reduktion af ny lønpulje ØK R-19 Rammebesp., Ungdomsskole FI R- 10C Syddjurs Bostøtte - 46% brugertidspct. SÆ Demografipulje - nedsættelse yderligere SÆ R U-7 Kafe Kolind SÆ U-8 Sektorplan voksen handicap SÆ U-10 Ebeltoft sundhedscenter SÆ R-3 Vintertjeneste NTM R-5 Rammebesparelse naturpleje NTM R-11 Private skoler, energi vedr. bygninger NTM R-12 Private skoler, huslejeindtægter NTM U-10 Drift af hallen i Feldballe PUK Jobcenter - ændrede budgetforudsætninger 16-R-4 AU A-2 Yderligere salg ejendomme ØK Side 1 af 6

2 14-A-11 Energibesparende foranstaltninger NTM R-16 Udmelding af 16 særtilskud ØK R-16 Låneansøgning vedr. kvalitetsfond ØK R-16 Yderligere renteudg. ved mindre lånopt. ØK R-16 Yderligere afdrag Ved mindre lånopt. ØK R-17 Udligningsreform (landbrugsjord) ØK R-18 Lånoptagelse energibesp. Foranst. ØK R-18 Yderligere rente og afdrag ved låneoptagelse. ØK R-11 er ændret i forhold til prisstigning på energi indregnet som teknisk korrektion. 10-R-16 er ændret i forhold til gennemregning i model fra Kommunekredit. Den samlede liste over reduktioner er herefter: 10-R-1 Beredskab ØK R-2 Administrationsudgifter ØK R-2 Administrationsudgifter, yderligere ØK R-3A Besparelser på administrationsløn - 1% ØK R-4 Lederuddannelse ØK R-5 Seniordage ØK R-6 Seniorpolitiske initiativer ØK R-7 Forebyggende foranstaltninger - forsikring ØK R-7 Forebyggende foranstaltninger - yderligere ØK R-8 Arbejdsskade - forsikring ØK R-15 Reduceret behov for pulje til ny løn ØK R-12 Erhvervsudvikling - engangsbesparelse ØK R-1 Takstnedsættelser børn- og ungeområdet FI R-3 Døgnpladser til handicappede unge (afledt anlæg) FI R-6 Reduktion af tid til andre opgaver - skoleområdet FI R-7 Reduktion i tildeling til 10. klasse ( pr. elev) (afledt anlæg) FI R-8 Reduktion i tildeling pr. barn i SFO FI R-3 Træningsområdet - effektivisering/omlægning SÆ R-4 Nedlægggelse af varmtvandsbassin SÆ R-8 Syddjurs træner for en bedre fremtid SÆ R-9 Takstreduktion, 5% SÆ R-9 SYBA, Nulstilling af 1% effektivisering SÆ R-10B Syddjurs Bostøtte effektivisering - BTP 46% SÆ R-12 Revisitation af sager og etablering af tilbud i Syddjurs Kommune SÆ R-13 Takstreduktion Misbrugscentret SÆ Side 2 af 6

3 12-R-13 Misbrugscenter, nulstilling af 1% reduktion SÆ R-14 Demografipulje - nedsættelse yderligere SÆ R-14 Demografipulje - nedsættelse SÆ R-1 Asfaltbesparelse NTM R-1 Forbedringer inden aflevering af veje til private NTM R-2A Vejdrift - nedklassificering af veje - byområde i nuv. stand NTM R-3 Vintertjeneste ændring af regulativ NTM R-5 Rammebesparelse på naturpleje NTM Energibesparelser (ny) (afledt anlæg) R-8 NTM Private skoler, energi vedr. bygninger R-11 NTM Private skoler, energi vedr. bygninger, R-11 korr. NTM R-12 Private skoler, huslejeindtægter NTM Busdrift, budget fra regionen NTM R-1 Udviklingspuljen - LAG - nedsættelse af tilskudspuljen PUK R-2 International strategi - reduktions af puljen PUK R-19 Rammebesparelse, ungd.sk. PUK Juniorklub, lukning på tre skoler PUK R-4 Kontanthjælp, ændrede forudsætninger AU R-5 Kontanthjælp, øget indsats AU R-1 Øget aktivering af forsikrede AU R-2 Øget aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere AU R-3 Intensivering af arbejdet - sygedagpengemodtagere AU Samlede reduktioner Udvidelser Følgende udvidelser er indarbejdet i oplægget: 10-U-1 Innovationspulje ØK U-10 Særligt dyre enkeltsager FI U-7 Kafè Kolind tilbud SÆ U-8 Udviklingspulje til sektorplanlægning SÆ U-10 Videreudvikling af Ebeltoft Sundhedscenter SÆ U-10 Drift af hallen i Feldballe PUK U-5 Telebusordning NTM A-9 Kolindsund NTM Samlede udvidelser Side 3 af 6

4 Anlæg Der er foreslået følgende ændringer til anlægsbudgettet: 10-A-1 Salg af ejendomme ØK A-1 Salg af ejendomme, yderligere ØK Familieværket (skal afklares) FI A-3 Margrethe Børnehaven - børn med særlige behov FI A-4 Rosmus Børnehus - nybygning FI A-5 Ådalen - ombygning til integreret institution FI Daginstitutioner, Finansieret af ramme FI A-3 Søhusparken - servicearealer/grundkapital SÆ A-11 Energibesparende foranstaltninger NTM A-3 Søhusparken - salg af grund SÆ A-3 Søhusparken - servicearealtilskud SÆ A-12 Udskydelse af stier, trafiksikkerhed og jordforsyning (ændret) NTM Ny materielgård og salg af gamle NTM Samlede anlæg For 12-A-3 er indskud i landsbyggefonden flyttet til finansieringskonti. Ændringer betyder at investeringerne i budgetoplægget er som følger: Salg af grunde - indtægter ØK Byggemodning boliger i Syddjurs NTM Salg af ejendomme ØK IT Plan - skoleområdet ØK Skoler - Rammebeløb FI Pavilloner i Pindstrup FI Daginstitutioner - ombygning FI Familieværket (skal afklares) FI Margrethe Børnehaven FI Rosmus Børnehus - nybygning FI Ådalen - ombygning til integreret institution FI Søhusparken - servicearealer/grundkapital SÆ Søhusparken - salg af grund SÆ Søhusparken - servicearealtilskud SÆ Cykelstier og stier NTM Frellingvejs forlængelse NTM Materielgård NTM Vejafvandingsbidrag NTM Trafiksikkerhedsplan NTM Renovering vejbelysning NTM Renovering af offentlige toiletter NTM Vejbelysning nedgravning af led. NTM Uddybelse af havnebassin NTM Vand-, varme- og spildevandsplanlægning NTM Energispareinvesteringer, pulje NTM Energibesparende foranstaltninger NTM Udskydelse af stier, trafiksik. og jordfors. NTM Kolind Byfornyelse PUK I alt Heraf KVALITETSFOND Side 4 af 6

5 Finansiering I finansiering er indregnet ministeriets udmeldinger vedrørende særtilskud og lånedispensation og heraf afledte ændringer i renter og afdrag. Renter og afdrag er også tilpasset en forudsætning om låneoptagelse medio året. Låneoptagelsen er forøget med et beløb vedrørende energibesparende foranstaltninger. I overslagsårene er der forudsat et provenu ved reform af tilskuds- og udligningssystemet på 12 mio. kr. svarende til ændring af reglen om udligning af fiktivt skattegrundlag fra produktionsjord. Generelle tilskud og grundskyld er genberegnet på baggrund af afstemning til selvbudgetteringsskema fra staten og tilskudsmodel fra KL. Der er indregnet en merindtægt fra valg af selvbudgettering og et merprovenue på baggrund af valg af uændret skatteprocent på 25,4 i 2011 og overslagsårene. Det sidste kræver efterfølgende godkendelse i Indenrigs- og sundhedsministeriet Renteindtægter - Indskud i pengeinst Renteudgifter af lån Kommunekreditfo Ældreboliger kommunekredit Gevinst ved swap-aftale Generelle tilskud, Statstilsk ti Efterreg. Udlign./gen. tilskud Indtægter Generelle tilskud, Kom. udlignin Finansindtægt, Udligning vedr. u Kommunalt grundbidrag vedr. sund Kommunalt udviklingsbidrag Statstilskud ældreområdet Tilskud til daghøjskoler Tilskud særligt vanskeligt stille tilskud fra kvalitetsfonden Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Forskudsbeløb kommunal indkomsts Afr. af forskelsbeløb, kom.ind.s Afr. skrå skatteloft, kom.ind.sk Forskudsbeløb af selskabsskat m Bruttoskat 48E kildeskattelov, Grundskyld Dækn.afgift af off. ejendom. For Grundkapital til almene ældrebol Bidrag Kolind Vandværk Kirkelig ligning Låneoptagelse, Kommunekreditforening Afdrag på lån, Kommunekreditforening Afdrag på lån, ældreboliger Finansiering, samlet Side 5 af 6

6 Samlet økonomi Med de givne valg og forudsætninger ser den samlede økonomi i det nuværende forslag ud som følger: Hele kr Korrigeret basisbudget Lov- og cirkulæreprogram Tekniske blokke Udvidelser Reduktioner Drift og statsrefusion Anlæg Drift, statsrefusion og anlæg Pris- og lønstigning 2% p.a Finansiering Kassebeholdning (+=underskud) Overskud i 2011 i budget Forskel Side 6 af 6