Aabenraa Kommune Bilagshæfte til årsberetning 2015

Transkript

1 Aabenraa Kommune Bilagshæfte til årsberetning 2015

2 Indhold Bevillingsoversigt Hovedoversigt Regnskabssammendrag Udvalgsopdelte regnskaber Skatter og generelle tilskud Økonomiudvalg drift Økonomiudvalg - puljer Arbejdsmarkedsudvalg drift Børne- og Uddannelsesudvalg drift Kultur- og Fritidsudvalg drift Social- og Sundhedsudvalg drift Teknik- og Miljøudvalg drift Vækst- og udviklingsudvalg drift Beredskabskommission drift Renter og kursregulering Skattefinansierede anlæg Jordforsyning Finansforskydninger Status hovedområder Specificeret statusbalance Tværgående artsoversigt Afrapportering vedrørende den dialogbaserede aftalestyring A2-rapport Kultur- og Fritidsudvalget A2-rapport1* Politikområdet Pleje og Omsorg A2-rapport2* Politikområdet pleje og omsorg A2-rapport Politikområdet Handicap & Psykiatri A2-rapport Politikområdet sundhed og forebyggelse A2-rapport Arbejdsmarkedsudvalget A2-rapport Skoleområdet A2-rapport Børne- og Uddannelsesudvalget A2-rapport Dagtilbud A2-rapport Teknik og miljø Ejendomsfortegnelse Lejekontrakter

3 Bevillingsoversigt 2015 (beløb i kr.) Det skattefinansierede område Skatter og generelle tilskud Oprindeligt 2015 Overført fra 2014 Tillægsbevilling er Omplaceringer Korrigeret 2015 Forbrug 2015 Rest Forbrugs % Tilskud/udligning % Skatter % Beskæftigelsestilskud % Skatter og generelle tilskud i alt % Driftsudgifter Økonomiudvalg % Økonomiudvalg - Puljer og Tjenestemandspension % Arbejdsmarkedsudvalg (serviceudg.) % Børn- og Uddannelsesudvalg (serviceudg.) % Kultur- og Fritidsudvalg % Social- og Sundhedsudvalg (serviceudg.) % Teknik- og Miljøudvalg % Vækst- og Udviklingsudvalg % Beredskabskommission % Serviceudgifter i alt % Arbejdsmarkedsudvalg (ovf. udg.) % Børn- og Uddannelsesudvalg (ovf. udg.) % Social- og Sundhedsudvalg (ovf. udg.) % Arbejdsmarkedsudvalg - Forsikrede ledige (ovf. udg.) % Overførselsudgifter i alt % Social- og Sundhedsudv. aktivitetsbestemt medfin % Driftsudgifter i alt % 2

4 Bevillingsoversigt 2015 (beløb i kr.) Det skattefinansierede område Oprindeligt 2015 Overført fra 2014 Tillægsbevilling er Omplaceringer Korrigeret 2015 Forbrug 2015 Rest Forbrugs % Renteudgifter netto i alt % Resultat af ordinær drift % Anlæg - Økonomiudvalg % Anlæg - Arbejdsmarkedsudvalg Anlæg - Børn- og Uddannelsesudvalg % Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalg % Anlæg - Social- og Sundhedsudvalg % Anlæg - Teknik- og Miljøudvalg % Anlæg - Vækst- og Udviklingsudvalg % Anlæg - Beredskabskommission % Anlæg (ekskl. Jordforsyning) i alt % Jordfors. - Økonomiudv. (køb af jord og salgsindtægter) % Jordfors. - Vækst- og Udviklingsudvalg (byggemodning) % Jordforsyning netto i alt % Skattefinansierede anlæg i alt % RESULTAT (før låneoptagelse) % Låneoptagelse % Afdrag på lån i alt % Netto låneoptagelse % RESULTAT I ALT (incl. låneoptagelse) % Finansforskydninger m.v Kursregulering af likvide aktiver 713 Mellemregn. Eksterne virksomheder Påvirkning kassebeholdning % 3

5 Hovedoversigt 2015 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Regnskab udg. Regnskab indt. Opr. udg. Opr- indt. Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Korr. udg. Korr. indt Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( )

6 Hovedoversigt 2015 Regnskab udg. Regnskab indt. Opr. udg. Opr- indt. Korr. udg. Korr. indt. Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

7 Regnskabssammendrag 2015 Funktion Regnskab Korr Oprindeligt 2015 Tillægsbevilling 2015 Omplacering 2015 Rest. korr Resultat Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejerarbejde Redningsberedskab Andre forsyningsvirksomheder Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v

8 Regnskabssammendrag 2015 Regnskab Korr Oprindeligt 2015 Tillægsbevilling 2015 Omplacering 2015 Rest. korr Belægninger m.v Vintertjeneste Fælles formål Busdrift Færgedrift Havne Lystbådehavne m.v Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Museer Teatre

9 Regnskabssammendrag 2015 Regnskab Korr Oprindeligt 2015 Tillægsbevilling 2015 Omplacering 2015 Rest. korr Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge

10 Regnskabssammendrag 2015 Regnskab 2015 Korr Oprindeligt 2015 Tillægsbevilling 2015 Omplacering 2015 Rest. korr Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken

11 Regnskabssammendrag 2015 Regnskab 2015 Korr Oprindeligt 2015 Tillægsbevilling 2015 Omplacering 2015 Rest. korr Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger

12 Regnskabssammendrag 2015 Regnskab Korr Oprindeligt 2015 Tillægsbevilling 2015 Omplacering 2015 Rest. korr Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Refusioner i alt Beboelse Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Teatre Musikarrangementer Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme

13 Regnskabssammendrag 2015 Regnskab Korr Oprindeligt 2015 Tillægsbevilling 2015 Omplacering 2015 Rest. korr Repatriering Personlige tillæg m.v Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Anlæg i alt Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Naturforvaltningsprojekter Natura

14 Regnskabssammendrag 2015 Regnskab Korr Oprindeligt 2015 Tillægsbevilling 2015 Omplacering 2015 Rest. korr Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Redningsberedskab Fælles formål Belægninger m.v Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Færgedrift Folkeskoler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kommunal tandpleje Fælles formål Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Særlige dagtilbud og særlige klubber Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Øvrige sociale formål Administrationsbygninger 0 0 0

15 Regnskabssammendrag 2015 Regnskab Korr Oprindeligt 2015 Tillægsbevilling 2015 Omplacering 2015 Rest. korr Sekretariat og forvaltninger Renter i alt Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt El-forsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Balanceforskydninger Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Placerings- og investeringsforeninger Realkreditobligationer

16 Regnskabssammendrag 2015 Regnskab Korr Oprindeligt 2015 Tillægsbevilling 2015 Omplacering 2015 Rest. korr Kommunekreditforeningsobligationer Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender hos staten Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Legater Deposita Parkeringsfond Legater Deposita Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge(frivillig) Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto

17 Regnskabssammendrag 2015 Regnskab 2015 Korr Oprindeligt 2015 Tillægsbevilling 2015 Omplacering 2015 Rest. korr Selvejende institutioner med overenskomst Afdrag på lån og leasingforpligtigelser Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende færgeinvesteringer Finansiering Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Kommunekreditforeningen

18 Udvalgsopdelte regnskaber Skatter og generelle tilskud 2015 Forbrug 2015 Oprindeligt Tillægs bevillinger Omplaceringer Korr. Rest korr. Funktion Hovedfunk Samlet resultat Generelle tilskud Særtilskud vedr. skattenedsætte Særtilskud vedr. modt.og intg Medfinans.Sundhedsområdet Tilskud til styrkelse af kom.li Omstilling af folkeskoeln Tilsk.til styrket kvalitet i æl Tilskud til bedre kvalitet i da Tilskud til generelt løft i æld Tilskud til "ø-kommuner" Beskæftigelsestilskudindtægter Særligt vanskeligt stillede kom Kommunal udviklingsbidrag Statstilskud til kommuner Efterreguleringer indtægter Udligning vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Udligning af selskabsskat ind Kommunal udligning tilskud Refusion af købsmoms Tilb. købsmoms (reguleringer) Refusion af købsmoms

19 Skatter og generelle tilskud 2015 Forbrug 2015 Oprindeligt Tillægs bevillinger Omplaceringer Korr. Rest korr Udgifter til købsmoms Tilbagebet. refus. købsmoms (hu Skatter Grundskyld, tilbagebetaling Grundskyld Dækningsafgift off.ejend. grund Dækningsafgift off.ejend. forsk Afregning vedrørende det skrå s Afregning af selskabsskat m.v And.bruttosk.eft 48E kildesk.l Kom.andel af skat af dødsboer Forskudsbeløb af kommunal indk

20 Økonomiudvalg drift 2015 Regnskab 2015 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering 19 Korr. Rest korr. Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv KME - Fælles Vækst & Erhverv KME - Grundsalg Faste ejendomme KB Erhvervsservice og iværksætteri Jordforsyning Vedligehold usolgte byggegrunde mv Ubestemte formål Grunde - ubestemte formål Erhvervsservice Afd.Erhvervsservice - myndighed Afd. Erhvervsservice -øvrige Vækstsekretariatet Vækstsekretariatet Landdistr.og det grænseoverskr.samarb Grænseoverskridende Samarbejde KME - Forvaltningssekretariat KME - Sekretariat - øvrige Mark og Hegnssyn KME - Sekretariat - Myndighed Driftssikring boligbyggeri Beboerklagenævn Huslejenævn Forpagtning kommunale jorde(øu) Drift & Anlæg Drift & Anlæg Drift & Vedligehold

21 Økonomiudvalg drift 2015 Regnskab 2015 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering 20 Korr. Rest korr. Adm. Drift & Vedligehold Løn Drift & Vedligehold Ejendomme Adm. Ejendomme Kom.Ejendomme Andre faste Ejendomme Haderslevvej Midtpunktet, Gl.Søndergade Gazzværket Uge Asylcenter, Uge Allegade Gendarmerigården, Rens Frøslevvej 64, Padborg Nørreport Trafik & Anlæg Løn Trafik og Anlæg Trafiknævn Kultur, Plan & Fritid Løn Kultur, Plan & Fritid Plan & GIS Løn Plan GIS & Kort GIS & Kort Løn GIS & Kort Kultur & Fritid Løn Kultur og Fritid - Myndighed Løn Kultur og Fritid - Øvr.adm Byg, Natur & Miljø Løn Byg, Natur & Miljø Natur

22 Økonomiudvalg drift 2015 Regnskab 2015 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering 21 Korr. Rest korr. Løn Natur Miljø Adm.Miljø Løn Miljø Adm.vedr.miljøbeskyttelse Miljø & Industri # Løn Miljø & Industri Miljø & Landbrug Løn Miljø, Landbrug og industri Byg Byg - Myndighed Byggesagsbehandling Beredskab Beredskabskommissionen Region Sønderjylland - Schleswig (total) Region Sønderjylland - Schleswig Region Sønderjylland Schleswig - øvrige Region Sønderjylland-Schleswig - led/adm Kulturaftale Kulturaftale led/adm Kulturaftale øvrige Interregprojekter KursKultur KursKultur - øvrige KursKultur - led/adm Børn og skole Fællessekr.Børn og Skole Amd./fælles udg. - Børn og skole Dagtilbud

23 Økonomiudvalg drift 2015 Regnskab 2015 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering 22 Korr. Rest korr. Løn og adm. Dagpasning Skole og undervisning Skoleadm - Myndighed Børn & Familie Løn og adm. Børn og Famile Fælles Div.adm. Børn og Familie Dagtilbud Familie- og Ungecentret Familieplejekonsulenter (kt.6) Myndighedsafdeling Myndighedsafdeling løn Børne og Familie - Normalafdelingen Børn og Familie Handicap/Ungeindsats Børne og Familie - Ungeindsatsen Børne og Familie - Handicapteam Social & Sundhed Ledelse og Udvikling Fælles Social & Sundhed Løn og adm.ledelse og Udvikling (6) Seniorråd Handicapråd Sundhed & Forebyggelse S & F Administration S&F Administration (6) Visitation og Rehabilitering V og R Administration V og R Adm.(personale kt.6) Styrkelse af hjeneskadeindsatsen,

24 Økonomiudvalg drift 2015 Regnskab 2015 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering 23 Korr. Rest korr. VR - Sundhed og Forebyggelse Tolkebistand Pleje og Omsorg Fælles formål, Pleje & Omsorg P & O - Administration Løn og adm. Pleje og Omsorg (kt.6) Handicap & Psykiatri H & P - Administration H & P - Administration Staben, Jobcenter Staben Fællesforvaltning Fællesforvaltning Regnskab Afdeling-regnskab Afdeling - myndighedsudøvelse Tværgående administration-regnskab Tværgående administration-regnskab Kantiner Kantiner - fællesudgifter Kantine Rådhus Kantine Rådhus Kantine Kallemosen Kantine Kallemosen Bygningsservice Afdeling-Bygningsservice Tværgående admini.-bygningsservice Rådhuse Tinglev Midt

25 Økonomiudvalg drift 2015 Regnskab 2015 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering 24 Korr. Rest korr. Bov, Plantagevej # Felsted, Gråstenvej Rådhuset, Skelbækvej Storegade Kallemosen 20, jobcenter Forsikringer Forsikringspræmier Forsikringsskader Adm.udgifter Budget Tværgående administration Afdeling Afdeling Udbudsenheden IT Afdeling-IT drift Afdeling - IT digitalisering Drift af IT System-aftaler HR - afdelingen Afdeling HR Tværgående adm. - HR Personaleaktiviteter Arbejdsskader Elever Løn og adm elever Byrådssekretariatet Sikkerhedsgrupper Afdeling Byrådssekretariatet

26 Økonomiudvalg drift 2015 Regnskab 2015 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering 25 Korr. Rest korr. Tværgående adm. - Byrådssekretariatet Politisk organisation Fælles formål-pol.organisation Kommunalbestyrelse Fælles formål-kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Øvrige nævn Valg Fælles formål-valg Folketingsvalg EU-valg Jobcenter og Borgerservice Jobcenter og Borgerservice, fællesområde Borgerservice og Sekretariat JB - Sekretariat Fl.udgifter JB - Sekretariatet(kt 6) Telefonomstilling JB - Sekretariatet (Skelbækvej 2) Andre udgifter JB - Sekretariatet JB - Sekretariatet (Kallemosen) Kontrolgruppen Borgerservice Fælles adm. Borgerservice Tolkebistand Borgerservice - Hovedcenter Lokalcenter Bov Jobcenter Jobcenter Inv.strategi, Jobcenter

27 Økonomiudvalg drift 2015 Regnskab 2015 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering 26 Korr. Rest korr. Løn og pers.udg. Jobcenter (konto 6) Job og Helbred, knude Job og Helbred Job og Afklaring, knude Job og Afklaring # Job og Afklaring, udb. sdp Job og Afklaring, projekter Virksomhedscenter - generation Projekt Småjobs Job og Virksomhed, knude Job og Virksomhed Job og Virksomhed, projekter Kompetenceudvikling, jobcentre og A-kas Job og Integration, knude Job og Integration Job og Integration, projekter Projekt Netværk # Fleksjobambassadør Ydelseskontor, knude Ydelseskontor Direktion mm Direktion Løn og adm direktionen Bufferpulje Løn og adm bufferpulje Fællesadministrationen Fællesadministration Rammeændringer Rammeændringer