Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 03. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen, Poul A. Larsen Ingen Afdelingsleder for Borger- og Ydelsesservice, Søren Nonbo deltager i mødet under behandling af sag nr. 2.

2 sfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Årsberetning for Kontrolgruppen Fase 1 - budget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget ViSP - overflytning af budgetansvar mellem udvalg Integrationsråd - Ansøgning om overførsel af mindre forbrug til Effektmål for Vision Proces og tidsplan for udarbejdelse af politik og beskæftigelsesplan Status for modtagelse af flygtninge og familiesammenførte i Orientering - Opfølgning på beskæftigelsesplan Orientering fra formand og administration Eventuelt...17 Bilagsoversigt...18 Underskriftsside...19

3 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Årsberetning for Kontrolgruppen Sagsnr.: 09/ Område:.. - Sagsbeh: Søren Nonbo Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 15. december , stk. 7 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Beskæftigelsesministeriet samt Lov om Udbetaling Danmark, Lov nr. 324 af 11. april Sagsfremstilling Årsberetning for perioden 1. september december 2015 viser et samlet resultat på opnåede besparelser og tilbagebetalingskrav på tilsammen kr., hvor den kommunale andel udgør kr. Efter afholdelse af udgifter til kontrolgruppen i samme periode, giver det et nettoresultat på kr. for Vordingborg Kommune. Det er et årsresultat som ligger væsentligt højere end tidligere år, og skyldes primært: At Udvalget for Planlægning, Økonomi og Udvikling den 22. april 2015 besluttede, at der fremover skal ske en fast årlig budgetreduktion fra de to berørte udvalg, Børne-, Unge- og Familieudvalget samt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Det blev samtidig besluttet at ændre opgørelsesperiode fra tidligere , således at der fremover aflægges årsberetning pr Denne årsberetning dækker derfor over 16 måneders arbejde i kontrolgruppen. Et bedre samarbejde med flere interne afdelinger i Vordingborg, både den forebyggende del og i egentlige kontrolsager. Bedre samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, primært Udbetaling Danmark og Lokal Politiet, mens vi desværre oplever, at SKAT ikke prioriterer dette samarbejde med kommunerne mere. Udbetaling Danmark har i 2015 indført nye store kontroller, bl.a. på pensionsområdet, både fremadrettet, men også med tilbagebetalingskrav, hvilket også har bidraget til dette års resultat. Slutteligt egne resultater i kontrolgruppen, hvor der er blevet ydet et rigtig godt og flot stykke arbejde af medarbejderne i kontrolgruppen, med fokus på både den forebyggende indsats og på kontrolsager, hvor der sker udbetaling af ydelser på et forkert grundlag. Afdelingsleder for Borger- og Ydelsesservice, Søren Nonbo, deltager i drøftelsen af årsberetningen for kontrolgruppen. Bilag: 1 Åben Bilag til årsberetning /16 Indstilling Administrationen indstiller, 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget at kontrolgruppens årsberetning tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Fase 1 - budget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Claus Holm Oppermann Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på mødet den 20. januar 2016 godkendt følgende i forbindelse med budgetplanlægningen for : Den ikke-udmøntede reduktionspulje på 16,9 mio. kr. fordeles til fagudvalgene og reduceres dermed i deres budgetrammer. Fagudvalgene skal derudover udarbejde et reduktionskatalog, som kan anvendes senere i budgetlægningen, når de økonomiske rammer for Vordingborg Kommune kendes mere præcist. Dette reduktionskatalog skal i første omgang være på i alt 15 mio. kr., men med mulighed for, at det øges på mødet i april på baggrund af den store budgetworkshop i marts Fordelingen af de 15 mio. kr. sker ud fra udvalgenes driftsudgifter på budgetramme 1, mens det forventes, at eventuelt øgede krav til reduktioner kan fordeles på en anden måde efter politisk forhandling. Reduktionskravene til hvert enkelt udvalg fremgår af vedlagte bilag. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget skal finde reduktioner på 0,3 mio. kr. i 2017, som allerede vil være reduceret i budgetrammen, når den udmeldes i marts 2016 (sammen med demografiregulering, pris- og lønfremskrivning og øvrige tekniske korrektioner siden budgetvedtagelsen). Samtidig skal Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget finde reduktionsforslag for minimum 0,3 mio. kr., som skal indgå i et reduktionskatalog. På dette møde skal udvalget drøfte mulighederne for at pege på konkrete områder, som administrationen skal arbejde videre med i forhold til at kortlægge reduktionspotentialet. På grund af reduktionernes samlede størrelse vil administrationen forventeligt også frem til de kommende møder undersøge potentialet på en række andre områder, som ikke er udpeget af udvalget. Bilag: 1 Åben Fordeling af budgetpuljer xlsx 5279/16 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter mulighederne for reduktioner og peger på områder, som administrationen skal arbejde videre med. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Kurt Johansen og Poul A. Larsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at medvirke til reduktion på de 15 millioner kr., der evt. skal øges. Administrationen skal til næste møde sørge for beregninger på STU-området og andre områder, hvor der kan reduceres. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget ViSP - overflytning af budgetansvar mellem udvalg Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Principper for økonomisk styring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Administrationen anbefaler, at budgetansvar for kommunens køb af ydelser hos og samarbejde om driften af ViSP (Videnscenter for Specialpædagogik) overflyttes fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme 1 til Sundheds- og Psykiatriudvalget. Anbefalingen er en konsekvens af, at det gennem en periode har været Afdeling for Psykiatri og Handicap, der har varetaget kommunens interesser i drøftelser med ViSP. Formanden for Sundhedsog Psykiatriudvalget er kommunens repræsentant i bestyrelsen for ViSP. Overflygtningen vil ikke påvirke eller ændre på, at der kan være borgere tilknyttet en række forskellige kommunale forvaltninger, der anvender ydelserne fra ViSP. Baggrund ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med: Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemmer Kognitive vanskeligheder Følgevirkninger af erhvervshjerneskade Vanskeligheder i forhold til hørelse Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder Ordblindhed Behov for IT-baserede hjælpemidler til kommunikation m.v. Øvrige svære kommunikationsvanskeligheder Borgerne har fri henvendelsesret til ViSP, som vurderer berettigelsen og evt. iværksætter et tilbud for at kompensere den givne funktionsnedsættelse. Tilbuddet tilpasses individuelt og afpasses tværfagligt og tværsektorielt til hjemkommunens øvrige tilbud. ViSP er hjemmehørende i Næstved og servicerer fra 1. januar 2016 som udgangspunkt borgere i Næstved, Faxe, Guldborgsund og Vordingborg Kommune. Kommunernes køb af ydelser fra ViSP har indtil udgangen af 2015 være finansieret gennem en abonnementsordning. Fra 1. januar 2016 er en mere fleksibel pakkemodel taget i anvendelse en obligatorisk grundpakke og 6 ikke-obligatoriske fagpakker. Herudover kan der ske tilkøb af enkeltydelser til takstpris. Pakkemodellen indebærer, at kommunen fra år til år skal beslutte, hvilke fagpakker der ønskes og på hvilket niveau. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 28. august 2015, at Vordingborg Kommune har indgået aftale med ViSP om køb af samtlige pakker på såvel moderat som specialiseret niveau. På dette grundlag er der indgået en to-årig driftsaftale for 2016 og Økonomiske konsekvenser Overflytningen af budgetansvar til Sundheds- og Psykiatriudvalget har ingen økonomiske konsekvenser. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Der er i budget 2016 afsat kr. til ViSP i 2016 og overslagsårene på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme 1. Denne budgetramme overføres til Sundheds- og Psykiatriudvalget med virkning fra 1. januar Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at overflytningen af budgetansvar for ViSP godkendes. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Integrationsråd - Ansøgning om overførsel af mindre forbrug til 2016 Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for borger og arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Integrationsrådet ansøger om, at rådets mindre forbrug fra budget 2015 overføres til rådets budget for Der ansøges om at få overført: kr. Integrationsrådet havde i 2015 fået bevilliget kr. og i kr. Baggrunden for ansøgningen er følgende: Udskydelse af et arrangement, der skal afvikles i samarbejde med kommunens Integrationsteam, med det formål at sætte fokus på kvinder via en dag med foredrag samt samtale mellem kvinder om emner som f.eks. arbejdsliv kontra familieliv. Manglende fakturering af en annonce, som Integrationsrådet fik bragt i Sydsjællands Tidende, hvilket giver rådet en ekstra udgift på kr. i Et ønske hos rådet om at brede afholdelsen af integrationsfremmende aktiviteter ud til kommunens lokalområder, hvor rådet kan bevillige midler til lokale initiativer. Derudover forventes behovet for integrationsfremmende aktiviteter arrangeret af rådet eller andre aktører ikke at blive mindre i Hvis Integrationsrådets ansøgning imødekommes, vil det være muligt: at afholde det udskudte arrangement i samarbejde med kommunens Integrationsteam uden konsekvenser for rådets aktivitetsniveau i at betale den manglende faktura uden konsekvenser for rådets aktivitetsniveau i at understøtte integrationsfremmende aktiviteter i kommunens lokalområde. - I den forbindelse har rådet den 26. januar afholdt en temaaften med overskriften Samarbejde om integration, hvor de frivillige foreninger/initiativer i kommunen var inviteret. Det vil understøtte lokalområdernes muligheder, hvis rådet kan give tilskud til integrationsfremmende aktiviteter. Indstilling Administrationen indstiller, at Integrationsrådets ansøgning imødekommes. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Effektmål for Vision 2030 Sagsnr.: 14/ Område: Uddannelse- og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsfremstilling Administrationens første udkast til effektmål og succeser blev behandlet på alle udvalgsmøderne i november Administrationen har efterfølgende arbejdet med effektmålene og succeserne jf. drøftelserne i de enkelte udvalg. Resultatet af dette arbejde ses i bilaget Effektmål for Vision Der er ikke sket ændringer til ordlyden i effektmålene og succeserne for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, men der er sket justeringer til progressionsmålene mv. Justeringerne kan ses i bilaget, mens udvalgets effektmål og succeser er vist i nedenstående tabel: Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Unge på offentlig forsørgelse Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Unge der afslutter kontakt med jobcenter pga. job eller uddannelse Flere ledige står til rådighed og er kvalificerede til et job Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Offensiv uddannelsesindsats Omsætning på arbejdsmarkedet Anvendelsen af virksomhedsrettede redskaber Andelen af ordinære uddannelsestilbud Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Antal fleksjobberettigede, som er ledige og modtager ledighedsydelse Antal førtidspensionister Arbejdspladser, innovation og god smag Arbejdspladser, innovation og god smag Som opfølgning på visionen er det besluttet, at de gældende politikker skal genvurderes. Dette vil ske i løbet af 2016 således, at det sikres, at politikkerne angiver den overordnede retning på en simpel, konkret og operationel måde ud fra en ønsket effekt. Det anbefales derfor, at de opdaterede effektmål og succeser indgår i det videre arbejde med at revidere kommunens politikker, for at bevare den røde tråd imellem vision, politikker og effektmål. Bilag: 1 Åben Effektmål for Vision /16 Indstilling Administrationen indstiller, at effektmål og succeser for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes til det viderearbejde med revideringen af udvalgets politikker. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Proces og tidsplan for udarbejdelse af politik og beskæftigelsesplan Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Lov nr af 23. december Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen drøfter for øjeblikket det fremtidige koncept for udarbejdelse af kommunale politikker på de forskellige fagområder. I det oprindelige udkast til denne drøftelse er det foreslået, at der udarbejdes en erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, som dækker de fire områder; erhverv, arbejdsmarked, uddannelse og integration. Det er fortsat usikkert, om nogle af disse emner vil blive skilt ud i en særskilt politik. Kommunalbestyrelsen vil på et temamøde den 28. januar drøfte det foreliggende forslag. Hvis der her opnås en politisk afklaring, vil der kunne træffes endelig beslutning om de fremtidige politikker på kommunalbestyrelsens møde den 25. februar. Parallelt hermed er kommunen, i henhold til loven, forpligtiget til at udarbejde en (årlig) beskæftigelsesplan. Arbejdet med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen er traditionelt startet meget tidligt på året og afsluttes med endelig vedtagelse af konkrete indsatser og måltal umiddelbart forud for årsskiftet. Beskæftigelsesplanen udarbejdes som udgangspunkt årligt, men kommunens frihedsgrader for udformningen er med den nye lovgivning blevet udvidet, og flere kommuner ændrer på konceptet og arbejder med flerårige, rullende beskæftigelsesplaner. Borger og Arbejdsmarked vurderer, at der i forbindelse med det nye koncept for udarbejdelse af kommunale politikker bør skabes større sammenhæng mellem udarbejdelse af de arbejdsmarkedspolitiske elementer i en fremtidig flerårig erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesplan. Formålet er at skabe en tæt sammenhæng mellem; politik, strategi, prioriterede indsatsområder og måltal. Her skal beskæftigelsesplanen indeholde en tydelig beskrivelse af de kommende prioriterede indsatsområder og måltal. Indsatsområder og måltal udarbejdes på grundlag af en årlig analyse af arbejdsmarkedsområdet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer (samt de landspolitiske udmeldinger fra beskæftigelsesministeren). Analysen skal samtidig danne grundlag for en årlig vurdering af den flerårige strategi. Borger og Arbejdsmarked vurderer, at relevante høringsparter skal involveres i udformning af arbejdsmarkedspolitik og indsatsområder. Arbejdsmarkedets parter inddrages gennem Arbejdsmarkedsforum, og her vil de aftalte møder den 29. februar og 25. april naturligt kunne indgå. Herudover skal der ske høring af Handicaprådet og Integrationsrådet. Sekretariatet har udarbejdet et forslag til en proces- og køreplan for udarbejdelse af en (erhvervs- og) arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesplan Under forudsætning af, at der fortsat skal udarbejdes en fælles erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, skal denne plan koordineres med Erhvervsudvalget. Forslaget er vedlagt som bilag. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Til orientering vedlægges endvidere som bilag de eksisterende politikker vedrørende arbejdsmarked og integration. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedspolitik - godkendt pdf 9934/16 2 Åben Integrationspolitik - godkendt /16 3 Åben Proces- og tidsplan politik og plan 2017.pdf 14247/16 Indstilling Administrationen indstiller, at proces- og tidsplan drøftes. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Udvalget holder fast i de fremlagte datoer, hvor også arbejdsmarkedets parter deltager. Ved mødet den 25. april anbefales, at hele Erhvervsudvalget deltager. Udvalget vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at såvel politik som beskæftigelsesplan er 4-årig. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Status for modtagelse af flygtninge og familiesammenførte i 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om integration af udlændinge i Danmark. Lov nr. 474 af 1. juli 1998 med senere ændringer. Sagsfremstilling Administrationen har den 19. januar 2016 i regi af direktionen haft en drøftelse af den aktuelle situation med modtagelse af flygtninge og familiesammenførte og de opgaver, der følger for kommunen heraf. Drøftelsen blev gennemført med repræsentanter på tværs af de fagforvaltninger og afdelinger, som varetager de konkrete opgaver bl.a. arbejdsmarked, børn og unge, sundhed m.v. Til brug for denne drøftelse har Borger og Arbejdsmarked udarbejdet et faktaark, som giver den talmæssige beskrivelse af omfanget af tilflytning til kommunen af flygtninge og familiesammenførte. I alt 222 indvandrere fra flygtningelande flyttede til kommunen i 2015 heraf 101 under den kommunale kvote. Langt de fleste af tilflytterne, nemlig 174, kommer fra Syrien. Børn under 18 år udgør med 100 personer ca. 45% af alle flygtninge og familiesammenførte. I december 2015 var 74 flygtninge indkvarteret i midlertidige boliger. I januar 2016 er i alt 265 voksne flygtninge og familiesammenførte tilknyttet integrationsteamet i jobcenteret. 235 af disse modtager enten kontanthjælp eller integrationsydelse. Langt de fleste i gruppen, nemlig 224, deltog i danskundervisning i december Den primære årsag til, at resten af gruppen ikke deltog i danskundervisning er, at nogle er kommet til kommunen så sent i december eller først i starten af 2016, så de i sagens natur ikke har kunnet deltage i aktivitet i december. Ud over danskundervisning deltog langt de fleste i (mindst) en yderligere aktivitet i jobcenteret i december heraf 62 i virksomhedsrettet aktivitet (virksomhedspraktik og løntilskud). De talmæssige fakta vedlægges til orientering. Borger og Arbejdsmarked vil fremover opdatere dette faktaark hver tredje måned. Administrationen vil på mødet orientere nærmere om drøftelsen den 19. januar i direktionen. Bilag: 1 Åben Fakta - Modtagelse af flygtninge og familiesammenførte i 2015.pdf 14265/16 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering - Opfølgning på beskæftigelsesplan 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Lov nr af 23. december Sagsfremstilling Antal borgere på offentlig forsørgelse Oversigt over antallet af borgere mellem 18 og 64 år, der modtager offentlig forsørgelse fra Vordingborg Kommune er vedlagt som bilag. Tallene er omregnet til fuldtidspersoner og opgjort månedsvis for de seneste tre kalenderår. Status for udviklingen er: Antallet af forsikrede ledige er steget fra november til december, men det er efter sekretariatets vurdering alene udtryk for en normal sæsonstigning. I forhold til samme måned for et år siden er antallet af forsikrede ledige faldet med 13% Antallet af modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp stiger fortsat. I forhold til december 2014 er der sket en stigning på 7%, og også i forhold til november 2015 har der i december været en lille stigning Antallet af flygtninge m.v., der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse under deltagelse i introduktionsprogram stiger fortsat Der er fortsat et fald i antallet af sygedagpengemodtagere i forhold til samme måned for et år siden. Der skal dog tages højde for, at der vil ske en forholdsvis stor efterregistrering i antallet af sygedagpengemodtagere. Der er dog alligevel tendens til, at den normale sæsonmæssige stigning i sygefraværet i november (og december) 2015 har været mindre end året før Antallet af sygedagpengemodtagere, der overgår til jobafklaring med ressourceforløbsydelse er fordoblet fra december 2014 til december Tallene kan dog tyde på, at antallet af personer i jobafklaring er ved at nå sit naturlige leje på knap 100 personer Antallet af fleksjobberettigede er faldet med 1% det seneste år, men antallet af fleksjobberettigede borgere i et fleksjob er steget med 7% - heraf er antallet af fleksjob efter den nye ordning øget med 50% det seneste år. Konsekvensen af denne udvikling er, at antallet af ledige fleksjobberettigede med ledighedsydelse fortsat falder. Antallet af ledige på ledighedsydelse er faldet ca. 25% det seneste år, og med aktuelt 126 modtagere af denne ydelse, er det det laveste antal i de tre seneste kalenderår Antallet af førtidspensionister falder fortsat. En mindre del af dette fald opvejes af, at der er sket en stigning i antallet af personer på ressourceforløb Samlet falder antallet af borgere på offentlige forsørgelsesordninger fortsat Status for resultater i forhold til måltal for beskæftigelsesplan 2015 Sekretariatet udarbejder inden mødet en foreløbig opgørelse over resultaterne i forhold til de måltal, der blev opstillet i forbindelse med beskæftigelsesplan

16 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Resultaterne vil blive gennemgået på udvalgsmødet. Resultaterne vil indgå i den resultatrevision, som skal forelægges til drøftelse med Arbejdsmarkedsforum den 29. februar Bilag: 1 Åben Modtagere af ydelser, december 2015.pdf 5370/16 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra formand og administration Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsfremstilling 1. Årshjul Årshjulet er vedlagt som bilag. Ændringer eller tilføjelser siden sidste møde er anført med rød skrift. 2. Foreløbig status for regnskab 2015 for udvalgets område Administrationen vil give en mundtlig orientering om status. Bilag: 1 Åben Årshjul (januar 2016) 9626/16 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Nyt årshjul udleveres. Til aprilmødet er der tema om sanktioner. Godkendt. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Intet. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Årsberetning for Kontrolgruppen Bilag til årsberetning (8713/16) 3. Fase 1 - budget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Fordeling af budgetpuljer xlsx (5279/16) 6. Effektmål for Vision Effektmål for Vision 2030 (9339/16) 7. Proces og tidsplan for udarbejdelse af politik og beskæftigelsesplan 1. Arbejdsmarkedspolitik - godkendt pdf (9934/16) 2. Integrationspolitik - godkendt (9931/16) 3. Proces- og tidsplan politik og plan 2017.pdf (14247/16) 8. Status for modtagelse af flygtninge og familiesammenførte i Fakta - Modtagelse af flygtninge og familiesammenførte i 2015.pdf (14265/16) 9. Orientering - Opfølgning på beskæftigelsesplan Modtagere af ydelser, december 2015.pdf (5370/16) 10. Orientering fra formand og administration 1. Årshjul (januar 2016) (9626/16) 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Pawlik Kurt Johansen Kim Petersen Jørn Elo Hansen Poul A. Larsen 19

21 Bilag: 2.1. Bilag til årsberetning Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8713/16

22 .Status for perioden 1. september december 2015 Kontrolgruppen har i perioden modtaget 195 anmeldelser 127 sager der er lukket 50 sager igangværende 11 anmeldelser modtaget, videresendt til Udbetaling Danmark 7 anmeldelser modtaget om sort arbejde, videresendt til SKAT 3 sager afgjort hos Politiet, i forhold til om de uberettiget modtaget ydelser i de 3 sager, har et omfang som kan medføre en dom. 1 borger frikendt 1 borger idømt 3 måneders betinget 1 borger idømt 6 måneders betinget, heraf 1 måned ubetinget. Yderligere 4 sager overgivet til Politiet, men afventer behandling. 2 klagesager omkring bopæl afgjort i Indenrigsministeriet, begge sager blev stadfæstet. Kontrolgruppen har i samarbejde med Kommunens Sygedagpengeteam gennemført 3 servicebesøg / kontrolaktioner, med fokus på sygemeldte selvstændige. 1 medarbejder har deltaget i projektgruppe sammen med KL og Udbetaling Danmark, omkring etablering af en den fælles dataenhed i Udbetaling Danmark. Kontrolgruppen har efter seneste folketingsvalg og EU valg gennemgået returnerede valgkort. Hvilke har ført til en del adresseændringer samt opstart af nye kontrolsager. 61 sager afsluttet i Vordingborg Kommune med: Fremtidige besparelser på Kommunal andel Rejst tilbagebetalingskrav i Vordingborg Kommune Kommunal andel Afsluttede sager i Udbetaling Danmark med: Fremtidige besparelser på Kommunal andel Rejst tilbagebetalingskrav i Udbetaling Danmark Kommunal andel Kommunal andel ialt drift af kontrolgruppen Resultat

23 Den kommunale andel af resultaterne fra Vordingborg Kommune og Udbetaling Danmark i den opgjorte periode. Vordingborg Kommune Fremtidige besparelser på kontanthjælp Tilbagebetalingskrav Fremtidige besparelser på ØK.friplads Tilbagebetalingskrav Fremtidige besparelser på sygedagpenge Tilbagebetalingskrav Fremtidige besparelser på indskudslån 0 Tilbagebetalingskrav Erstatningskrav efter dom Tilbagebetalingskrav Udbetaling Danmark Fremtidige besparelser på førtidspension Tilbagebetalingskrav Fremtidige besparelser på boligstøtte Tilbagebetalingskrav 0 Total kommunal andel

24 Bilag: 3.1. Fordeling af budgetpuljer xlsx Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5279/16

25 Udvalg mio. kr. Fordeling af besparelse på 16,97 mio. kr. i 2017 Fordeling af 15 mio. kr. i budget 2017 Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling 2,8 2,5 Erhvervsudvalg* 0,4 0,1 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 0,3 0,3 Socialudvalg 4,0 3,6 Sundheds- og Psykiatriudvalg 2,1 1,8 Teknik- og Miljøudvalg 1,0 0,9 Børne-, Unge- og Familieudvalg* 5,8 5,4 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 0,5 0,4 I alt 16,9 15,0 * ØPU besluttede at øge reduktionen i EU med kr. og mindske reduktionen i BUF med 30 Dette gælder dog kun fordelingen af 16,97 mio. kr.

26 Bilag: 6.1. Effektmål for Vision 2030 Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9339/16

27 VISION 2030 vordingborg.dk EFFEKTMÅL FOR VISION 2030

28 Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Effektmål for Vision 2030 Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Signe Hindborg Riise-Knudsen

29 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING BØRNE- UNGE OG FAMILIEUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser KULTUR-, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser SOCIALUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser ERHVERVSUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Oversigt Beskrivelse af succeser

30 1. INDLEDNING Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudover ses der også en øget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en ny Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. ernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succeser, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succeser, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succeser, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succeser til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 4

31 Effektmål for Vision 2030 Flere unge uddanner sig Øget sundhed og trivsel blandt skolebørn Øget omsætning i turisterhvervet Flere unge i uddannelse og job Et attraktivt uddannelsesog ungdomsmiljø Turisme i særklasse Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksisterende image Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Arbejdspladser, innovation og god smag Vision 2030 Havudsigt og storbyen tættere på Flere ledige står til rådighed og er Kvalificerede Øget innovation Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Flere arbejdspladser Attraktive bosætningsmuligheder Bedre erhversklima Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Familier og aktive mennesker udfolder sig Øget frivilligindsats Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelser Færre forebyggelige indlæggelser Bedre vilkår for erhvervsaktive familier Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Udsatte borgeres sundhed forbedres via kultur og idrætstilbud Øget folkesundhed Bedre, mere og tilgængelig natur Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Børne-, Unge- og Familieudvalget Erhvervsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 5

32 2. BØRNE- UNGE OG FAMILIEUDVALGET 2.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de allerdårligste elever i læsning og matematik Karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven Elevers trivsel Sprogvurderingen af de 3-5 årige Antallet af udsatte unge, der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik Flere unge uddanner sig Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Andelen af forældre til udsatte børn og unge der er i job eller under uddannelse Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Andel af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutioner og klubber Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 6

33 2.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Baseline: 2015: 2016: 2017: Nationale test Årligt ultimo / primo kalenderåret Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de elever der får 10 og 12 ved afgangsprøverne i dansk og matematik skal stige år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik Andelen af elever der får 02 i de nationale test (afgangsprøver?) for læsning og matematik skal reduceres år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Elevers trivsel Elevernes trivsel skal øges Baseline: 4,0 2015: 4,3 2016: 4,6 2017: 5,0 DCUM Undervisningsmiljø og trivselsmåling Årligt jan-marts Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven Karaktergennemsnittet skal forhøjes med gennemsnitlig 1 karakter i dansk og matematik ved afgangsprøven i 2017 ift Baseline: 2015: +0, : +0, : +1 Folkeskolens afgangsprøver Årligt maj/juni 7

34 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Sprogvurderingen for de 3-5 årige Vordingborg Kommune er i 2016 på landsgennemsnittet i forhold til resultaterne af sprogvurderingerne. Resultaterne af sprogvurderingen for de 3-5 årige skal øges år for år Baseline: 8 % af de 3 årige og 13 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2015: En forbedring af resultaterne fra Med sprogvurderings værktøjet fra Rambøll Når børnene er 3 og 5 år (alle børn) 2016: 5 % af 3 årige og 10 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2017: Der kan registreres forbedrede sproglige kompetencer siden 2016 for børnene i 0-klasse. Antallet af udsatte unge der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Mindst x% af udsatte unge skal gennemføre 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Baseline: Skal 2015: Andelen 2016: Andelen 2017: Andelen undersøges. af unge i udsatte af unge i udsatte af unge i ud- Der tages udgangspunkt positioner, der positiosatte positioner, i de kommer ud af ner, der kom- der kommer ud unge, der gik skoleåret mer ud af skoleåret af skoleåret ud af 9. og skal stige skal klasse i 2014, med XX % skal stige med stige med XX % der også var XX % sager i Børn og Unge Cpr.nr. på de unge, der er sager i Børn og Unge sammenkøres med UU s registreringer af karaktererne i dansk og matematik. Der er tale om unge, der er borgere i Vordingborg Kommune og elever i Vordingborg Kommunes skoler. Inden udgangen af skoleåret for baseline, årligt maj/juni 8

35 Indikatornavn Andelen af forældre til udsatte børn der er i job og/eller uddannelse Indikatorbeskrivelse X% forældre til udsatte børn skal være i job og/eller uddannelse Progressionsmål Baseline: Kendes for ikke Hvornår måles? 2015: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % 2016: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % 2017: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % Det undersøges hvor mange forældre hvis børn er en sag i Børn og Unge, der er udenfor arbejdsmarkedet. Sammenkøres med oplysninger fra Job- og Arbejdsmarkedsområdet. Der er tale om børn og forældre bosiddende i Vordingborg Kommune. I løbet af 2015 og løbende Flere unge uddanner sig Indikatornavn Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Indikatorbeskrivelse Mindst 50 % af unge i udsatte positioner har som 25 årige gennemført Hvornår måles? en ungdomsuddannelse (de nationale 2020 mål) Baseline: Andelen i Vording- er steget til 28 % 2015: Andelen borg var i %. Der skal udarbejdes en ny baseline for : Andelen er steget til 35 % 2017: Andelen er steget til 40 % Sager i Børn og Unge sammenkøres med oplysninger fra UU. Der er tale om unge bosiddende i Vordingborg Kommune. Løbende hvert år Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: 9

36 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne og klubber 75 % af forældrene der anvender tilbuddet udtrykker tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne gennem brugen af den og dialogen med personalet i institutionen. Baseline: Der 2017: Løbende er pr. 1. januar justeringer med udbudt 60 børneenheder for- faktiske behov, udgangspunkt i delt på fire institutioner med ressourcemæs- effektiv drift og ekstra udvidet sige prioriteringer. åbningstid (64,45 t pr uge). 2015: Mindst 50 procent af pladserne med ekstra udvidet åbningstid anvendes og der er efterspørgsel i alle fire institutioner. Den fulde almindelige åbningstid udnyttes både morgen og eftermiddag i både daginstitutioner og klubber. 2016: Den ekstra udvidede åbningstid og den almindelige åbningstid i dagtilbud og klubber er tilpasset på baggrund af evalueringsresultatet, så der er sammenhæng mellem det faktiske behov, efterspørgsel og hensynet til effektiv drift. Optælling af brugen af tilbud om tilkøb af modul der giver mulighed for at benytte en udvidet åbningstid Optælling af udnyttelsen af den konkrete udvidede åbningstid (morgen og eftermiddag) Optælling af udnyttelsen af den almindelige åbningstid i daginstitutioner og klubber(morgen og eftermiddag) Hvornår måles? Første gang efteråret

37 3. KULTUR-, IDRÆTS OG FRITIDSUDVAL- GET 3.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Øget frivillig indsats Fastholdelse af andelen af medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Flere børn og unge deltager i kultur- og idrætstilbud Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Antal forløb hvor foreninger og kulturelle institutioner varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af nationale og internationale mestre Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antal optagne på kompetencegivende og talentudviklende uddannelser inden for kunst, teater, musik, dans Antal frivillige der bidrager til events Events der styrker det eksterne image Antal aktivitets og anlægsprojekter som tager udgangspunkt i kystlinjen, og de kommunale havne Antal kultur- og fritidstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Antal kultur- og idrætsprojekter målrettet udsatte borgere Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 11

38 3.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget frivillig indsats Indikatornavn Fastholdelse af andelen af medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Stigning af medlemmer i godkendte foreninger Baseline: opgørelse 2014 som i : niveau Indberetning Foreningsportalen Ved den årlige indberetning/afslutning / tilskudsansøgning 2016: 2017: niveau som i 2016 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal forløb hvor foreninger og kulturelle institutioner varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af foreninger og kulturelle institutioner der er medarrangør af events/medhjælpere ved events/indgår samarbejde med skoler/dagtilbud skal stige år for år Baseline: optælling af delta- 2015: +5% 2016: + 10% 2017: + 10 % gende foreninger i 2014 Registrering ved planlægning/ evaluering af hver Event, Registrering ved indgåelse af partnerskabsaftaler. Årligt ultimo året Flere stjerne udklækkes i Vordingborg Kommune Indikatornavn Antal nationale og internationale mestre Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Nationale og internationale mestre skal stige år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: opgørelse 2014 Optælling / registrering/ talentstøtte puljen Årligt ved afholdelse af arrangement for mestre Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antallet af aktive udøvere der udtages til og deltager i landsholdssamlinger og -træning øges. Baseline: 2015: 2016: 2017: opgørelse 2014 Optælling / registrering/ talentstøtte puljen samt spørgeskemaer til foreningerne Årligt 12

39 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal optagne på kompetencegivende og talentudviklende uddannelser inden for kunst, teater, musik, dans Antallet af børn og unge der søger og optages på f.eks. Musikgrundkursus, Billedkunstgrundkursus,Teatergrundkursus, Talentskolen, Teaterhøjskolen Rødkilde og lignende, - samt statslig anerkendte uddannelser Baseline: 2015: 2016: 2017: opgørelse 2014 Registrering optælling. Årligt Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Indikatornavn Antal frivillige der bidrager til events Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Frivillige der tager initiativ/deltager i planlægning/afvikling af events Baseline: 2015: + 10% 2016:+ 5% 2017:+5% opgørelse 2014 Registrering af frivillige ved kendte eksisterende events Registrering af frivillige ved udvikling og gennemførsel af nye events Årligt ved evaluering af hver enkelt event Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Events der styrker det eksterne image Tydelig kommunikation både internt og eksternt af events, arrangementer og initiativer Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse 2014 Opgørelse af pressemeddelelser, bragte historier i lokale, regionale og nationale og internationale medier. Registrering af antal regionale, nationale og internationale deltagere i events (Waves, Gutter Island, Vilde vulkaner, og lignende- deltagerantal over 300 deltagere). Spalteplads, minutter i radio og TV, antal hits på hjemmeside, antal likes, følgere på Facebook siden Oplev Vordingborg. Antal internationale deltagere i kultur og idrætsevents (over 300 deltagere). Målemetode ved at benyttet elektronisk overvågningssystem/målesystem. Løbende efter hver event 13

40 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Aktivitets og anlægsprojekter med fokus på vandkantaktiviteter Aktiviteter som planlægges og gennemføres i forbindelse med kommunens kystlinje Anlægsarbejder som planlægges og iværksættes for at understøtte, udvikle og markedsføre kommunens kystlinje. Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse 2014 Optælling/ registrering/dokumentation af aktiviteter, projekter og anlægsarbejder Årligt ultimo året Flere børn og unge der deltager i kultur- og idrætstilbud Indikatornavn Antallet af kultur og idrætstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Indikatorbeskrivelse Indgåelse af samarbejdsaftaler/partnerskabskontrakter, oprettelse af nye aktivitetstilbud. Baseline: Opgø- 2015: + 10% 2016:+ 10% 2017: + 5% Hvornår måles? relse 2014 Registrering af events/kulturprojekter/idrætsstævner/aktiviteter målrettet børn og unge Registrering af indgåede partnerskabsaftaler i Åben Skole Indberetning fra hver arrangør ved hvert enkelt stævne projekt/event Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Indikatornavn Antal kultur- og idrætsprojekter målrettet udsatte borgere Indikatorbeskrivelse Projekter i tæt samarbejde med arbejdsmarked, sundhed og Børn og Familie. Baseline: Opgørelse : + 10% 2016: + 10% 2017: + 5% Optælling/ registrering af arrangør, - indberetning ved slutindberetning og regnskabsaflæggelse. Hvornår måles? Årligt ultimo året 14

41 4. SOCIALUDVALGET 4.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp BC rehabilitering Velfærdsteknologi Familier og aktive mennesker udfolder sig Færre unødige genindlæggelser Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Tag-imod besøg Uanmeldte tilsyn Familier og aktive mennesker udfolder sig 4.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Indikatornavn BC rehabilitering Indikatorbeskrivelse Pleje og Omsorg udviklet redskab siden 2013, udvikling fastholdes over 3 år Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Hvornår måles? Årligt Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Velfærdsteknologi Omfanget af teknologi skal udbygges i perioden. Måles ved KLs velfærdsteknologiske måling (redskab udviklet af KL ) og BC velfærdsteknologi (redskab udviklet af Pleje og Omsorg ) Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt vedrørende BC og halvårligt vedrørende KL Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Andelen af de 90+ årige, der ikke samtidig får både personlig og praktisk hjælp skal øges Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt 15

42 4.2.2 Færre unødige genindlæggelser Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Tag-imod besøg Tre timer efter udskrivelse med opfølgning senest ugen herefter, medicin og helbredstjek, dialog med egen læge og pårørende. Antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: : 2016: 2017: Træk fra CSC på Tag-imod besøg. Tag-imod besøg 1 x månedlig Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn ved embedslæge og ved Vordingborg Kommune. Antal af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: : 2016: 2017: Uanmeldte tilsyn ved Embedslæge og ved Vordingborg Kommune med afrapportering i Socialudvalg og Kommunalbestyrelsen. (fast skabelon) Tilsyn 1 x årligt 16

43 5. SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET 5.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Øget folkesundhed Sundhedsprofil Familier og aktive mennesker udfolder sig Effektive genoptræningsforløb Færre forebyggelige indlæggelser Øget sundhed og trivsel hos skolebørn Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Effektiv rusmiddelbehandling Udgift til medfinansiering af forebyggelige indlæggelser Sundhedsprofil, skolebørn Tandsundhed 0-18 år KRAP Velfærdsteknologi Familier og aktive mennesker udfolder sig Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 5.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget folkesundhed Indikatornavn Sundhedsprofil Indikatorbeskrivelse Sundhedsprofilen er et stort sæt af helbreds- og livsstilser. Der ønskes færre daglige rygere, færre der viser tegn på alkoholafhængighed, færre stillesiddende mere end 10 timer dagligt Baseline: 2013, Daglig rygning: 21%, Tegn på alkoholafhængighed: 15% Stillesiddende mere end 10 timer dagligt: 28% 2015: 2016: 2017: Spørgeskemaundersøgelse udsendes til mindst 2000 borgere fra 16 år og op i Vordingborg kommune. Hvornår måles? Hvert 4. år næste gang i

44 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Effektive genoptræningsforløb Formålet med genoptræning efter sygehuskontakt er, at borgeren opnår det bedste mulige funktionsniveau efter sygehuskontakten. I forbindelse med opstart af genoptræningsforløb opstiller terapeuten og borgeren sammen et konkret og funktionelt mål, der skal skabe en værdifuld forandring for borgeren. Der ønskes procentvis andel af borgere der har opnået deres træningsmål i forbindelse med afslutning af genoptræningsforløb i Træning og Rehabilitering. Baseline: medio 2015: 2016: 2017: 2015 genereres de første resultater I forbindelse med at et genoptræningsforløb afsluttes, angives årsagen til afslutningen. Årsager kan være træningsmål er nået, afsluttet til andre træningsformer, død udeblevet takker nej til træning, tildelte forløb leveret, afsluttet af faglige årsager Årligt Effektiv rusmiddelbehandling Den procentvise andel af indskrevne, som har nået det fastsatte mål (stabilisering, reduktion, ophør) fordelt på stof, alkohol og unge. Baseline: Primo 2015: 2016: 2017: 2016 genereres baseline fra 2015 journalerne Borgerens overordnede mål er i henhold til national standard kategoriseret som ophør, reduktion og stabilisering. Opfyldelsen af mål registreres procentvis opgjort for stof-, alkohol-og ungeafdelingen. Målopfyldelsen registreres i henhold til behandlingsplanen. Der udarbejdes ny behandlingsplan hver 3. måned, for alle indskrevne, der har ophør og reduktion som mål og hver 6. måned, for alle indskrevne, der har stabilisering som mål. Behandlingsplanskabelonen tilføjes et afkrydsningsfelt med teksten "behandlingsmål nået". Årligt 18

45 5.2.2 Færre forebyggelige indlæggelser Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Udgift til medfinansiering af forebyggelige indlæggelser Årlig medfinansieringsudgift til KOL/lungebetændelse. Det er relevant at sundheds- og psykiatriudvalget følger udviklingen her, da rygestop og KOL-rehabilitering fore-bygger sygdom, forværring af sygdom og sygehuskontakter. Øget ældrebefolkning, mange ældre rygere og eksrygere betyder dog at stabilisering af udgifterne er et ambitiøst mål i de kommende år. Baseline: 2014: kr. 2015: stabile udgifter til KOL/lungebetændelse 2016: stabile udgifter til KOL/lungebetændelse 2017: stabile udgifter til KOL/lungebetændelse Regionen trækker rapporter i e-sundhed (KØS) og videreformidler til kommunerne Efter 2. kvartal opgøres det forudgående års udgift 19

46 5.2.3 Øget sundhed og trivsel hos skolebørn Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Sundhedsprofil, skolebørn Skolesundhed.dk er en national undersøgelse, som støttes af sundhedsministeriet, KL, forskningssektoren og TRYG. Der ønskes procentvis forbedring på flg. udvalgte er der afspejler hhv. fysisk og mental sundhed: flere er fysisk aktive, og flere oplever at de (eller deres barn) trives. Sundhedsplejen bringer data i spil i dialogen med det enkelte barn, forældrene og skolen. Der måles på 0., 5. og 9. klassetrin Baseline: medio 2016: 2017: 2015 genereres Flere oplever Flere oplever at de første resultatetig at have det rig- have det rigtig godt godt 2015 (baseline): 0.: 56% har det rigtig godt, 71% går til sport efter skole 5.: 40% har det rigtig godt,13% dyrker motion hver dag der gør svedig eller forpustet 9.: 33% har det rigtig godt, 11 % dyrker motion hver dag, der gør svedig eller forpustet Flere dyrker daglig motion (iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger) Flere dyrker daglig motion (iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger) Forældre og elever besvarer digitalt spørgeskema. Eksempler på undersøgelsesspørgsmål med reference til de udvalgte progressionsmål: 0. klasse: Hvordan har dit barn det for tiden? Går dit barn til fritidsaktivitet efter skole? 5. og 9. klasse: Hvordan har du det for tiden? Hvor ofte dyrker du i fritiden motion som gør dig svedig eller forpustet? 5. og 9. klasse: Hvordan har du det for tiden? Har du nogle venner eller veninder at tale med, hvis der er noget, der virkelig plager dig? Går du til fritidsaktivitet efter skole? Hvor ofte dyrker du i fritiden motion som gør dig svedig eller forpustet? Årligt 20

47 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Tandsundhed 0-18 år Den kommunale Tandpleje sender årligt tandsundhedstal ind til Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register. Indberetningspligten omfatter børn fra 5 år og op til 15 år, med 4 pligtige årgange. Samtlige tandflader på samtlige tænder hos det enkelte individ beskrives med hensyn til frembrud, tilstedeværelse, huldannelse (aktiv, inak-tiv, initial), fyldninger, fissurforseglinger. Endvidere angives tandudtrækninger pga. caries, traume eller tandregulering. Derudover gives oplysninger om rodbehandlin-ger, tandtraumer, tandstillingen, plaque på tænderne og tandkødsbetændelse. Ud-over at hver enkelt kommune modtager deres egne tal, laves der af Sundhedsstyrel-sen en regionstotal og en landstotal, så vi har mulighed for at forholde os til gennem-snittet i regionen og i forhold til hele landet. Der laves totaler for såvel mælketand-sættet som for de permanente tænder. Baseline: : 2016: 2017: Mælketænder: 5 år: år: 1, 89 Blivende tænder: 7 år: 0,07 12 år: 0,63 15 år: 1, 67 De fire pligtige årgange er: 5 år, 7 år, 12 år og 15 år. Der måles i Vordingborg kun ved de pligtige årgange en gang årligt. I foråret modtages en samlet statistik over det sidste års indberetninger. Fuld amning i 4 måneder Amning i spædbarnets første måneder er et betydningsfuldt sundhedsparameter. Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning i 4 måneder og amning i 6 måneder. Amning har påvist helbredsmæssig effekt på fx: nedsat risiko for infektioner og allergiske sygdomme. Nedsat risiko for type 1 diabetes og senere i livet type 2 diabetes. Hjælp til etablering af amning samt løbende ammerådgivning er en del af sundhedsplejens kerneydelse. Baseline: medio 2015: 2016: 2017: 2016 genereres de første resultater Der måles på det procentvise antal af børn, der udelukkende ernæres ved amning 4 måneder efter fødslen. Der monitoreres via Sundhedsplejens journalsystem i forbindelse med hjemmebesøg, hvor barnets ernæring registreres.. Ved fuld amning forstås, at barnet ernæres udelukkende af modermælk efter udskrivelse fra hospitalet. Herved forstås i Danmark, at der udover moderens mælk kun kan tillades supplement med vand og lignende og eller maximalt et flaskemåltid om ugen. Årligt. 21

48 5.2.4 Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Indikatornavn KRAP, Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik Indikatorbeskrivelse KRAP er en metode til tidsbegrænsede indsatser og evaluering af disse. Delmål i Krap Et skridt på vejen mod målet Konkret: Hvor mange har gennemført delmål i handleplan ift. målet at få en uddannelse eller et job Progressionsmål 2017: Stigning for fastholdes Hvornår måles? Baseline: Måles ikke i dag, dag det er en ny metode 2015: Resultatet anvendes som baseline 2016: Stigende antal borgere opnår effekt af indsats dokumenteret i KRAP Evalueringsmetode i KRAP Løbende når borgere afslutter delforløb, samles op en gang årligt Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Velfærdsteknologi Opgørelser om brug af velfærdsteknologi fordelt på de tre kategorier: Borgere i egen bolig 85,Borgere i aktivitetstilbud og Borgere i døgntilbud. Skal vise hvor meget mere der bruges velfærdsteknologi end baseline januar 2015 fordelt på de tre kategorier. Baseline: 2017: Stigning 2014 fastholdes 2015: stigende brug af velfærdsteknologi på de tre områder 2016: stigende brug af velfærdsteknologi på de tre områder Løbende egne opgørelser Løbende opgørelser, samles op en gang om året 22

49 6. UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET 6.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Unge på offentlig forsørgelse Unge der afslutter kontakt med jobcenter pga. job eller uddannelse Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Flere ledige står til rådighed og kvalificerede til et job Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Offensiv uddannelsesindsats Omsætning på arbejdsmarkedet Anvendelsen af virksomhedsrettede redskaber Andelen af ordinære uddannelsestilbud Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Antal fleksjobberettigede, som er ledige og modtager ledighedsydelse Antal førtidspensionister Arbejdspladser, innovation og god smag Arbejdspladser, innovation og god smag 6.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Hvornår måles? Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Indikatornavn Unge på offentlig forsørgelse Indikatorbeskrivelse Opgørelse af andelen af unge år, som modtager offentlig forsørgelse (undtagen SU) i forhold til befolkningstal Baseline: 2015: 16,2% 2016: 15,2% 2017: aug juli 2014: 17,2% Antal unge på offentlig forsørgelse: jobindsats.dk; befolkningstal for aldersgruppe: Danmarks Statistik Kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel 23

50 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Unge, som afslutter kontakt til JC på grund af ordinær uddannelse eller ordinært job Andelen af unge med et kontaktforløb i løbet af 12 måneder, som afslutter dette kontaktforløb med de nævnte afslutningsårsager: uddannelsesparate (UP) og aktivitetsparate (AP) Baseline: 2014: 2015: UP 55% 2016: UP 40% 2017: UP 51% AP 15% AP 15% AP 13% Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Kvartalsvis Offensiv uddannelsesindsats Opgørelse af antal langtidsledige, som kommer i gang med erhvervsuddannelse (eller forberedelse hertil) som led i særlig uddannelsesindsats Baseline: 0 den 2015: 50 langtidsledige 2016: : 150 særlige indsats i langtidsledige i langtidsledige i iværksættes fra gang med uddannelsdannelsdannnelse gang med ud- gang med ud Manuelle opgørelser, lukket gruppe Halvårlig status til politisk udvalg Flere ledige står til rådighed og flere er kvalificeret til et job Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Omsætning på arbejdsmarkedet Andel/antal jobparate ledige, som er ledige i mere end 80 % af de seneste 52 uger. Målet er at reducere andelen eller holde antal under et på forhånd fastlagt niveau Baseline: ultimo 2015: (ultimo) 2016: (ultimo) 2017: 2014: 265 langtidsledigdigdige 250 langtidsle- 220 langtidsle- 23,5% af alle ledigdige 22% af alle le- Landsdækkende målinger gennem jobindsats.dk Kvartalsvis målinger vil være 2-4 måneder gammel 24

51 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Anvendelse af virksomhedsrettede redskaber i JC s beskæftigelsesindsats Opgørelse af aktiveringsgrad kombineret med andelen af afgivne tilbud, som er virksomhedsrettede. Såvel grad af aktivering som andel virksomhedsrettede tilbud skal øges. Baseline: 2015: 2016: Aktivering 2017: Aktivering a-dagpenge Aktivering a-dagpenge a-dagpenge 15%; 62% virksomhedsrettede; 20%; 67% 20%; 60% virk- virksomhedsrettede; somhedsrettede; Aktivering jobklare Aktivering kontanthjælpsmodtagere Aktivering jobklare jobklare kontantsomhedsrettedmodtagere 37%; 37% virk- kontanthjælpshjælpsmodta- 50%; gere 40%; 50% 40% virksomhedsrettedtede virksomhedsret- Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis Andel af ordinære uddannelsestilbud Opgørelse af andel af tilbud i form af ordinære kurser/opkvalificeringsforløb. (Opkvalificering til arbejdsmarkedet i JC s beskæftigelsesindsats) Baseline: A-dagpenge: 2015: A-dag- 2016: A-dag- 2017: 10 % penge: 17 % penge 20 % Jobklare kontanthjælpsmodtageretanthjælpsmodtanthjælpsmod- Jobklare kon- Jobklare kon- 7 % tagere: 20 % tagere 10 % Fuldtidsaktiverede efter aktivitetstype sat i forhold til fuldtidsledige; jobindsats.dk Kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel 25

52 6.2.3 Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Indikatornavn Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Indikatorbeskrivelse Antal borgere, som har modtaget kontanthjælp uafbrudt i henholdsvis 5 Hvornår måles? år og 2 år Baseline: 5 år: 135 personer 2 år: 479 personer 2015: 5 år: 121 personer 2 år: 431 personer 2016: 5 år: 150 personer 2 år: 500 personer 2017: Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) varighed af periode med ydelsen kontanthjælp og aktivering Kvartalsvis Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal fleksjobberettigede, som er ledige og modtager ledighedsydelse Opgørelse af antal af ledige med ledighedsydelse dvs. berettigede til fleksjob, som står uden fleksjob Baseline: I gennemsnit 2015: gennem- 2016: : snit reduceres (gennemsnit de seneste 12 til 160 ledige hele året) måneder om året Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal førtidspensionister Opgørelse af tilgang/tilkendelser af førtidspension Baseline: Tilgang 2015: Antal begrænses 2016: 50 om på 46 tilkendelser til 50 året de seneste 12 om året måneder Landsdækkende måling (Jobindsats.dk) Kvartalsvis måling vil være 1-2 måneder gammel 2017: 26

53 7. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 7.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Bedre, mere og tilgængelig natur Gennemførte naturgenopretningsprojekter Familier og aktive mennesker udfolder sig Attraktive bosætningsmuligheder Attraktive rammer for erhvervslivet Antal formidlingsprojekter Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Andelen af boligkvadratmeter Gennemløbstid for byggesager Servicemåling miljøgodkendelser Erhvervsklimamåling Antal m 2 udbudte motorvejsnære erhvervsgrunde Havudsigt og storbyen tættere på Arbejdspladser, innovation og god smag 7.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Bedre, mere og tilgængelig natur Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Gennemførte naturgenopretningsprojekter Der gennemføres årligt større eller mindre naturgenopretningsprojekter (F.eks. projekter for sårbare og truede arter og levesteder, etablering og oprensning af vandhuller, etablering af græsning på naturarealer, rydning af tilgroede arealer, bekæmpelse af invasive arter på naturarealer, vandløbsrestaurering, vådområder) At forbedre naturkvaliteten på naturgenoprettede lokaliteter Årlig opgørelse over gennemførte projekter indenfor indsatserne nævnt i beskrivelsen Hvornår måles? Årlig opgørelse pr 31/12. 27

54 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Antal årlige formidlingsaktiviteter Antal årlige aktiviteter med tilgængelighed og naturformidlingsformål. (formidlingsture, formidlingsskilte, events, arrangementer med frivillighedslaug, øget tilgængelighed til naturområder, fortidsminder og strande) Baseline: 2013: 77 ture/arrangementer 2015: årlige formidlingsaktiviteter Antallet af årlige formidlingsaktiviteter Hvornår måles? Årlig optælling pr 31/ : årlige formidlingsaktiviteter 2017: årlige formidlingsaktiviteter Attraktive bosætningsmuligheder Indikatornavn Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Indikatorbeskrivelse Antal af nye boligbyggegrunde nær bycentrum, der skal ske en nyetablering og forøgelse af antallet af kommunale boligbyggegrunde Baseline: 2015: 2016: 2017: 40 Antal tilvejebragte nye byggegrunde Hvornår måles? Primo 2018 Indikatornavn Andelen af boligkvadratmeter m 2 Indikatorbeskrivelse Andelen af boligkvadratmeter i Vordingborg centrum Baseline: m : 2018: 2020: Andelen skal øges med 2,5 % ift. nuværende niveau (indeks 100) Ved registertræk i BBR / GIS. Hvornår måles? Primo Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Gennemløbstid for byggesager Baseline: gennemsnitligt 30 dage 2015: 20 dage 2016: 20 dage 2017: 20 dage Via fagsystemet Geograf Hvornår måles? Årligt første gang i januar 2016 (opgørelse af hele 2015) 28

55 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Servicemåling - miljøgodkendelser Overholdelse af servicemål for miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug Baseline: 2015: 2016: 2017: Sagsbehandlingstiden for virksomheder opgøres i 2015 i en excel-fil Sagsbehandlingstiden for landbrug opgøres på husdyrgodgendelse.dk Hvornår måles? I januar 2016 (opgørelse af hele 2015) Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Erhvervsklimamålinger Der ønskes en positiv bevægelse i rankingen i erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Baseline: 2015: 2016: 2017: Erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Årligt Indikatornavn Antal m 2 udbudte motorvejsnære erhvervsgrunde Indikatorbeskrivelse At der altid er minimum m 2 motorvejsnære erhvervsareal ledigt / til salg Baseline: 2015: m : 2017: Ved opgørelse af til rådighed værende kvadratmeter (m 2 ). Hvornår måles? Årligt (primo i året efter det år, der måles) 29

56 8. ERHVERVSUDVALGET 8.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Øget omsætning i turisterhvervet Antal overnatninger årligt i Turisme i særklasse Vordingborg Kommune Flere arbejdspladser Løbende nettotilgang af private Arbejdspladser, innovation og og offentlige arbejdsplad- god smag ser Øget innovation Øget tilgang til Væksthuset af virksomheder placeret i Vordingborg Kommune Øget andel af eksporterende virksomheder i kommunen Bedre erhvervsklima Fastholdelse af positiv placering i erhvervsklimamålinger 8.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget turisme Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal overnatninger årligt i Vordingborg Kommune Antal turist overnatninger i Vordingborg Kommune Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse fra Øst Dansk Turisme eller tilsvarende fra VISM Kvartalsvist og Årligt (Bemærk Tallene er behæftet med usikkerhed, idet mindre B&B steder ikke er med i opgørelsen Det estimeres at det drejer sig om op til 1/3 af overnatningerne der ikke er med) Flere arbejdspladser Indikatornavn Løbende nettotilgang af private og offentlige arbejdspladser Indikatorbeskrivelse Beskæftigelsestal Baseline: 2015: 2016: 2017: Danmarks Statistik/Vordingborg Erhverv Hvornår måles? Årligt 30

57 8.2.3 Øget innovation Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Øget tilgang til Væksthuset af virksomheder placeret i Vordingborg Kommune Antal af virksomheder, der deltager i forløb under Væksthusets specialiserede erhvervsservice Baseline: 2015: 2016: 2017: Væksthusets årlige opgørelse Årligt Øget andel af eksporterende virksomheder Eksportraten blandt virksomheder i Vordingborg Kommune Baseline: 2015: 2016: 2017: Vordingborg Erhverv/Væksthuset Årligt Bedre erhvervsklima Indikatornavn Fastholdelse af positiv placering i erhvervsklimamålinger Indikatorbeskrivelse Benchmarking af Vordingborg Kommune i forhold til landets øvrige kommuner Baseline: 2015: 2016: 2017: Placering i de to erhvervsklimamålinger fra hhv. DI og BYG Hvornår måles? Årligt 31

58 10. UDVALGET FOR ØKONOMI, PLAN- LÆGNING OG UDVIKLING 10.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Anvendelsesgraden af LIS Compliance på indkøbsaftaler Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Valgdeltagelse (kommunalvalg) 10.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Indikatornavn Anvendelsesgraden af LIS Indikatorbeskrivelse Ledelsesinformation er god hvis det ses og anvendes. Derfor følges op på om den ledelsesinformation der produceres bliver set/åbnet. Baseline: 2015: 2016: 2017: Tæller på den side på intranettet hvor dette præsenteres Hvornår måles? Kvartalsvis fra det tidspunkt hvor der er ledelsesinformation tilgængelig Indikatornavn Compliance på indkøbsaftaler Indikatorbeskrivelse Der følges op på om vi som kommune anvender de aftaler vi har indgået og om leverandøren overholder aftalerne mht. pris, betingelse og produkter Baseline: 2015: 2016: 2017: Udtræk og analyser i indkøbsanalysesystemet Hvornår måles? Kvartalsvist fra sommeren

59 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Henvendelser til Afdeling for IT skal flyttes fra primært at ske via telefon og mail, til primært at ske vi selvbetjeningsløsningen på Intranettet, for herigennem at kunne automatisere processer og give fagafdelingerne administrative lettelser. Baseline: 2015: 2016: 2017: Henvendelsesandel 12 del 30 % del 50 % del 70 % Henvendelsesan- Henvendelsesan- Henvendelsesan- % Antallet af henvendelse for et år, fordelt på manuelle og selvbetjening, udtrækkes af POB, og selvbetjeningshenvendelsernes andel af det samlede antal opgøres i procent. Primo januar hvert år for henvendelserne i det foregående kalenderår Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Indikatornavn KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Indikatorbeskrivelse Den gode sagsfremstilling muliggør, at politikerne hurtigt kan sætte sig ind i et problem og dets mulige løsninger, så de kan koncentrere sig om den politiske forhandling på mødet og bruge færrest mulige kræfter på at fortolke og forstå sagen. Arbejde for en integreret og helhedsorienteret sagsbehandling, herunder inddragelse af lokalråd m.fl. Baseline: 2015: 2016: 2017: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer Hvornår måles? Måles ved udgangen af 1. kvartal i valgåret - 1. gang i 2017 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Baseline: 2015: 2016: 2017: Indikatornavn Valgdeltagelse (kommunalvalg) Indikatorbeskrivelse Vigtigt med høj valgdeltagelse det sikrer et stærkt demokrati. Der følges op på den proces/procedure vi havde ved sidste kommunalvalg. Hvad kan forbedres? Evt. åbning af nye valgsteder herunder VU, Bånegården, bogbussen m.v. Baseline: 2013: 75,8% 2015: 2016: 2017: 78% Når valghandlingen er opgjort Hvornår måles? Efter valget i november

60 Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade Vordingborg Tlf

61 Bilag: 7.1. Arbejdsmarkedspolitik - godkendt pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9934/16

62 Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007

63 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for indsatsen s. 5 Bilag til arbejdsmarkedspolitikken Mål og indsatsområder med forslag til handleplaner: 1. Virksomhedsindsatsen s.6 2. Indsatsen med forsikrede og ikke forsikrede ledige s.6 3. Indsatsen i forhold til syge borgere s.7 4. Indsatsen i forhold til borgere med nedsat funktionsevne med behov for tilknytning til arbejdsmarkedet på særlige vilkår s.8 5. Seniorer indsatsen s.9 6. Ungeindsatsen s.9 7. Borgere med anden etnisk baggrund s.10 Udarbejdelse og godkendelse s.11 2

64 Vordingborg kommunes arbejdsmarkedspolitik Visioner At have et arbejde er vigtigt for menneskets identitet. Beskæftigelse er en væsentlig faktor for at opleve at man hører til, at man kan forsørge sig selv og for at være deltager i det samfund man lever i. Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet. Et godt erhvervsliv et sundt arbejdsmarked Arbejdsmarkedsområdet vil samtidig skabe mulighed for at tilføre den nødvendige arbejdskraft til erhvervslivet og visionen er at: Virksomhederne får stillet kvalificeret arbejdskraft til rådighed, som svarer til behovet Jobcentret arbejder geografisk tværregionalt for at skaffe virksomhederne den efterspurgte arbejdskraft Arbejdsreserven til enhver tid får de kompetencer, uddannelse eller opkvalificering der skal til, for at få et job Jobcentret medvirker til, at såvel arbejdstagere og arbejdsledige har de kompetencer, som fremtidens arbejdsmarked efterspørger Jobcenteret er den foretrukne samarbejdspartner for både virksomheder og arbejdsstyrke herunder også den del af arbejdsstyrken, som er i arbejde, men overvejer jobskifte. Den ledige oplever glæde og tilfredshed ved at være en vigtig og nødvendig del af samfundet. Kommunen skal samtidig sikre, at de ledige får den ydelse, som de er berettiget til og har brug for - med fokus på et fremtidigt selvforsørgende liv. Arbejdsmarkedsområdet vigtigste opgave er at understøtte kommunens visioner ved at: Tænke i muligheder frem for begrænsninger Handle gennem forebyggelse, opkvalificering og helhedsorientering Sikre at den ledige tager ansvar for egen tilværelse hjælp til selvhjælp 3

65 Lovgrundlag Arbejdsmarkedsområdet omfatter den del af borgere, der af forskellige grunde er ledige og / eller ikke er i stand til at forsørge sig selv. Love der regulerer arbejdsmarkedspolitikken er lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv social politik, lov om sygedagpenge, lov om social service, lov om social pension og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Derudover reguleres indsatsen efter overordnede udmeldte indsatsområder. Udfordringer Vordingborg kommune står overfor mange udfordringer bl.a. indsatsen overfor ledige unge, borgere med nedsat funktionsevne, seniorer og borgere med anden etnisk baggrund. Der er øget risiko for at disse grupper er marginalt placerede blandt hele gruppen af ledige med øgede problemer for at få og fastholde job på arbejdsmarkedet. I de kommende år bliver der flere ældre og færre i de mest erhvervsaktive aldersgrupper. Der kommer flere i arbejde samtidig med, at der er tendens til at borgere på sygedagpenge stiger, unge springer fra uddannelser, borgere med nedsat funktionsevne og borgere med anden etnisk baggrund har stadig svært ved at få en plads på arbejdsmarkedet. I en tid med stigende mangel på arbejdskraft skal der samtidig være opmærksomhed på mulighederne for at rekruttere arbejdskraft til egen kommune fra den øvrige region, samt øvrig indland og udland. Virksomhederne stiller konkrete kvalifikationskrav til arbejdskraften og her står Jobcenteret og virksomhederne overfor en særlig udfordring at matche den lediges kvalifikationer med virksomhedens behov. Det sætter krav til individuel støtte og vejledning samt opfølgning med fokus på flaskehalsproblematikken og en effektiv virksomhedsservice. Grundlag Vordingborg kommune vil sikre en service på et højt fagligt niveau Som den grundlæggende tilgang er det vigtigt, at den forebyggende og målrettede indsats foregår gennem en samarbejdende, afklarende, motiverende og nærværende indstilling. Jobcenteret og den øvrige kommunale del på området skal signalere åbenhed, engagement samt viljestyrke, så både virksomheder og borgere oplever venlig, effektiv og målrettet betjening. Et konstruktivt samarbejde mellem de relevante parter om de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer (den enkelte ledige, Vordingborg 4

66 Jobcenter, ydelseskontor, virksomheder, private aktører, a-kasser, øvrige kommunale afdelinger, uddannelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, sundhedssystemet og andre interessenter) er en afgørende aktivitet, uanset hvilken indsats vi peger på i fremtiden. Indsatsen skal være helhedsorienteret og skal det lykkedes med de udfordringer vi står overfor, skal der være flere medspillere end modspillere. Den gode vilje, den fælles indsats og det styrkede samarbejde skal sikre succes Vordingborg kommune vil gå foran med en forebyggende og helhedsorienteret job-, sundheds- og uddannelsesmæssig beskæftigelsesindsats og søge at skabe et fagligt bæredygtigt miljø, da vi antager, at større viden og et øget fokus vil give bedre resultater. Beskæftigelsesindsatsen skal derfor løses gennem: Hurtig og effektiv individuel indgriben Deltagelse i udviklende projekter Videndeling og uddannelse for de ansatte Samarbejde i og på tværs af teams, med eksterne aktører og virksomheder Mål for indsatsen Med fokus på Vordingborg kommunes visioner, udfordringer og arbejdsgrundlag er målene for arbejdsmarkedsområdet at: styrke samarbejdet med virksomhederne gennem tidlig og individuel indsats samt kontinuerlig opfølgning at reducere antallet af ledige støtte modtagere af sygedagpenge til at komme tilbage til arbejdsmarkedet med fokus på arbejdsmarkedsrettede aspekter skabe flere jobmuligheder for borgere med behov for ansættelse på særlige vilkår. mindske ledigheden blandt seniorer og fastholde ansatte længere på arbejdsmarkedet med særlig fokus opkvalificering, forebyggelse samt fastholdelsestiltag mindske ledigheden blandt unge med særlig fokus på uddannelse, forebyggelse samt fastholdelse minske ledigheden blandt borgere med anden etnisk baggrund med særlig fokus på opkvalificering, forebyggelse samt fastholdelse medvirke til at skabe arbejdsglæde og deltagelse i samfundet Det fælles mål er at få - ledige job, uddannelsesforløb og udsatte ledige til at mødes i et resultat, hvor borgeren kan bestride et job kvalificeret og fastholde det. 5

67 Bilag til arbejdsmarkedspolitikken Mål og indsatsområder med forslag til handleplaner 1. Virksomhedsindsatsen Vordingborg kommune vil styrke samarbejdet med virksomhederne De beskæftigelsespolitiske udfordringer: Bred erhvervsudvikling i kommunen Flaskehalsproblematikken Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft Fastholdelse af seniorer og udsatte Medvirken til fortsat kvalificeret arbejdskraft - medansvarlig for at der fortsat er uddannede indenfor branchen Det rummelige arbejdsmarked - det sociale ansvar Vordingborg kommune vil i samarbejde med virksomhederne målrette indsatsen gennem Formidling, vejledning og rådgivning af virksomheder Understøtte gennem kampagner, oplysning og præsentation af ordninger som kan opleves attraktive Løbende afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft Konkret formidling og fælles målrettet indsats i forhold til de forskellige målgrupper og brancheområder Målrettet brug af mentorordninger eller andre kreative løsninger Sikre en sammenhæng og en fælles indsats mellem erhvervspolitikken og arbejdsmarkedspolitikken satse på flere jobtyper / virksomhedstyper, fokus på pendlere, job til ægtefælle ved tilflytning alternativ jobbank Oprette virksomhedsnetværker bl.a. til løbende dialog om job- og erhvervsrelaterede behov og udfordringer, videndeling samt planlægning af fælles indsats og projekter. 2. Indsatsen med forsikrede og ikke forsikrede ledige Vordingborg kommune vil gennem tidlig og individuel indsats samt kontinuerlig opfølgning reducere antallet af ledige De beskæftigelsespolitiske udfordringer: At få flest mulige i arbejde 6

68 At fastholde disse på arbejdsmarkedet og Dem der er ledige, skal være ledige i kortere tid Vordingborg kommune vil gennem en målrettet indsats reducere antallet af ledige gennem Hjælp til selvhjælp Kvalificeret jobformidling Straksaktivering (kontanthjælpsmodtagere) kombineret med afklarende og motivationskabende indsats Behandling og så vidt muligt kombineret med arbejdsmarkedsrettet aktivitet Mentorordning og / eller støtte i hjemmet, alternative indsatser som f.eks. sundhedsfremmende tilbud. 2-sidet helhedsorienteret indsats Fokus på muligheder - styrkelse af selvværd og den lediges egne ressourcer samt mobilitet o skabe mulighed for at ledige udnytter, forbedrer og opgraderer deres ressourcer Individuel vurderet indsats / forløb som skabes i samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, eksterne aktører, sociale tilbud m.m. med kontinuerlig opfølgning 3. Indsatsen i forhold til syge borgere Vordingborg kommune vil støtte modtagere af sygedagpenge til at komme tilbage til arbejdsmarkedet med fokus på arbejdsmarkedsrettede aspekter De beskæftigelsespolitiske udfordringer: Færre sygemeldinger Færre sygedage Hurtigere behandling af de syge og hermed Hurtigere raskmelding Vordingborg kommune vil gennem en målrettet indsats reducere antallet af syge gennem Opsøgende samarbejde med sundhedssystemet lokale læger, speciallæger, sygehuse, sundhedscentre Arbejdsafklaring og prøvning. Den enkelte skal have mulighed for at afklare egne muligheder (fokus på uddannelse /omskoling / job evt. jobskifte) samt opbygge / udvikle / styrke den fysiske og psykiske balance. Sætte fokus på arbejdsmiljø og forebyggelse i virksomhederne, ikke mindst på de bløde faktorer som mobning, stress og trivsel Gå i dialog med virksomhederne om mulighederne for arbejdsfastholdelse, delvis sygemelding, job og karriereskift, fremmødepolitik 7

69 Rundbordssamtale som metode med deltagelse af den ansatte, virksomheden, vejleder fra jobcenteret og evt. med deltagelse af den faglige organisation 4. Indsatsen i forhold til borgere med nedsat funktionsevne eller andre med behov for tilknytning til arbejdsmarkedet på særlige vilkår (det rummelige arbejdsmarked) Vordingborg kommune vil være med til at skabe flere jobmuligheder for borgere med behov for ansættelse på særlige vilkår. De beskæftigelsespolitiske udfordringer: Gruppen af borgere med behov for ansættelse på særlige vilkår er støt stigende Denne gruppe udgør en arbejdskraftreserve Skabe jobs som kan få borgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse (eller delvis selvforsørgelse) Motivere virksomheder til at tage et større socialt ansvar Vordingborg kommune vil gennem en målrettet indsats skabe flere muligheder for borgere med behov for tilknytning til arbejdsmarkedet gennem Individuel indsats til afklaring af muligheder Afklaring af virksomhedernes behov og muligheder for ansættelser på særlige vilkår Støtte op om etablering af individuel tilpasset arbejdsplads med fokus på højt informationsniveau og holdningsbearbejdning blandt medarbejdere og virksomheder Forenkle og lette virksomhedernes administrative opgaver Grundigere information / formidling af støttemuligheder i virksomheder Erfaringsudveksling formidle den gode historie Kontinuerlig opfølgning med fokus på graden af arbejdsevne Medvirke til at alle parter er medspillere i indsatsen (faglige organisationer, a-kasser, virksomheder, jobcentret m.fl.) Borgere på ledighedsydelse og andre som ønsker ansættelse på særlig vilkår bør tilmeldes jobnet og sikres en støtte til jobansøgning og jobformidling Opsøgende besøg, til borgere der står uden for arbejdsmarkedet og som ønsker et job indenfor en branche med mangel på arbejdskraft - eventuelt som skånejob. 8

70 5. Senior indsatsen Vordingborg kommune vil være med til at mindske ledigheden blandt seniorer og fastholde ansatte længere på arbejdsmarkedet med særlig fokus opkvalificering, forebyggelse samt fastholdelsestiltag De beskæftigelsespolitiske udfordringer: Ofte ufaglærte Kan have svært ved at skifte til nyt arbejdsområde Kan have svært ved nye uddannelsesforløb Nedslidningsproblemer Er udsatte i forbindelse med fyringer (ved evt. omstruktureringer) Virksomhedernes seniorindsats Opkvalificering til at tage jobs på det nuværende arbejdsmarked Vordingborg kommune vil gennem en målrettet indsats mindske ledigheden og fastholde ansatte længere på arbejdsmarkedet gennem Jobcentret skal være til at trække på efter behov skal være formidler og brobygger, understøtte med kampagner, rådgivning og præsentation af ordninger Seniorpolitik på arbejdspladserne som sikrer, at ordningerne og intentionerne tages alvorligt og bruges aktivt. Stort fokus på opkvalificering samt personlig udvikling Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb / kurser / anden opkvalificering Omhyggelig visitation, fokus på afklaring og kortlægning af både borger og virksomhed / uddannelsessted 6. Ungeindsatsen Vordingborg kommune vil være med til at mindske ledigheden blandt unge med særlig fokus på uddannelse, forebyggelse samt fastholdelse De beskæftigelsespolitiske udfordringer: Bedre udbytte af folkeskoleforløb og efterfølgende mindre frafald på ungdomsuddannelserne Mere erhvervserfaring Andre problemer end ledighed Sundere livsstil (mange har misbrug, lever usundt m.m.) Vordingborg kommune vil gennem en målrettet indsats mindske ledigheden i minoritetsgrupperne gennem Stort fokus på uddannelse og opkvalificering samt personlig udvikling 9

71 Omhyggelig visitation, fokus på afklaring og kortlægning af både borger og virksomhed / uddannelsessted Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb / kurser / anden opkvalificering Uddannelsesstederne skal forpligtes på at håndtere det individuelle udgangspunkt, for at forbedre muligheden for at fuldføre På arbejdspladsen: o Fokus på særligt behov for introduktion både fagligt og socialt o Mentorordning, coaching, sidemandsoplæring o Opfølgning Tæt samarbejde mellem jobcenter, uddannelsesstedet eller / og arbejdspladsen og UU forbedre vejledning og opfølgning 7. Indsatsen i forhold til ledige med anden etnisk baggrund Vordingborg kommune vil mindske ledigheden blandt borgere med anden etnisk baggrund med særlig fokus på opkvalificering, forebyggelse samt fastholdelse De beskæftigelsespolitiske udfordringer: Mere erhvervserfaring og uddannelse Flere sprogkundskaber (har svært ved at følge med på uddannelser) Mere viden om dansk arbejdspladskultur At få job og fastholde job Virksomhedernes ansvar Andre problemer end ledighed Vordingborg kommune vil gennem en målrettet indsats mindske ledigheden blandt borgere med anden etnisk baggrund gennem Stort fokus på uddannelse og opkvalificering samt personlig udvikling Omhyggelig visitation, fokus på afklaring og kortlægning af både borger og virksomhed / uddannelsessted Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb / kurser / anden opkvalificering Uddannelsesstederne skal forpligtes til at håndtere det individuelle udgangspunkt, for at forbedre muligheden for at fuldføre På arbejdspladsen: o Fokus på særligt behov for introduktion både fagligt og socialt o Sprogundervisning, funderet på konkrete opgaver i jobbet o Mentorordning, coaching, sidemandsoplæring o Opfølgning Jobcentret skal være til at trække på efter behov skal være formidler og brobygger Tæt samarbejde mellem jobcenter, uddannelsessted og / eller arbejdspladsen og sprogskolen 10

72 Det fælles mål er at få - ledige job, uddannelsesforløb og udsatte ledige til at mødes i et resultat, hvor borgeren kan bestride et job kvalificeret og fastholde det. Udarbejdelse og godkendelse Udarbejdet i efteråret 2006 med udgangspunkt i temamødet om udarbejdelse af Arbejdsmarkedspolitik den 23.september, hvor underudvalget for Arbejdsmarkedet havde inviteret medlemmerne af LBR samt MT SU Arbejdsmarkedet + andre centrale medarbejdere indenfor arbejdsmarkedsområdet. Herudover er den koordineret med Etableringsaftalen mellem Vordingborg kommune og Implementeringssekretariatet i Region Hovedstaden og Sjælland Januar behandling i underudvalget for arbejdsmarked den Behandlet i MT SU Arbejdsmarked den Behandlet i LBR den Anbefalet i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt i Kommunalbestyrelsen den

73 Bilag: 7.2. Integrationspolitik - godkendt Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9931/16

74 Godkendt af kommunalbestyrelsen 18. december 2008 Integration og medborgerskab Formål for medborgerskabspolitik på integrationsområdet Vordingborg kommunalbestyrelse ønsker, at kommunen skal være et godt sted at leve i. Alle borgere i kommunen skal opleve, at de er ligeværdige borgere med dertil hørende rettigheder, pligter og socialt fællesskab. Integrations- og medborgerskabspolitikken skal ses som rammen for integrationsindsatsen og gælder for borgere i kommunen, og den er dermed også det redskab, der skal vejlede alle ansatte i kommunen. Målgruppe Den primære målgruppe er borgere med anden etnisk baggrund end dansk, men integrations- og medborgerskabspolitikken har et bredt fokus, idet alle borgere kan have en rolle som henholdsvis modtagere og nytilkomne, når politikken skal udmøntes. I anerkendelse af, at forskellige grupper af borgere har forskellige behov, vil det være nødvendigt at kommunen tilbyder relevant støtte efter en individuel vurdering for at behandle alle ligeværdigt. Det aktive medborgerskab Succeskriteriet for det aktive medborgerskab er, at man føler sig hjemme. Fællesskabet er afhængigt af alles deltagelse og respekt om, at alle deltager med deres forskellige ressourcer. Integrations- og medborgerskabspolitikken skal ses i forhold til lovgivning, mangfoldighed i personalesammensætning og i forhold til serviceydelser. Kommunen er i den forstand både arbejdsgiver og udbyder af dagtilbud, skole og uddannelsestilbud. Vordingborg kommunes værdier: dialog, synlighed, respekt, udvikling og dynamik er også her bærende elementer for den gode brobygning mellem mennesker med forskellige trosretninger, nationaliteter og baggrunde. Vision for integration og medborgerskab til borgere i Vordingborg kommune: Muligheder for uddannelse, job, fritidsaktiviteter og socialt fællesskab skal være til stede for alle borgere Mangfoldighed ses som en ressource i fællesskabet Medansvar og ligeværdighed er grundstene i vores integrations- og medborgerskabspolitik Fra vision til handling Integrationsrådet er kommunens høringsorgan til fremme af integration. Rådet forestiller sig, at indsatsområderne kun kan blive til handling via mulige samarbejdspartnere: foreninger, arbejdsgivere, politikere, skoler, uddannelsesinstitutioner og almindelige borgere m.fl. Rådet er brobyggere, der skal medvirke til, at alle borgere får mulighed for at føle sig som medborgere og en del af samfundet. Indsatsområder

75 Godkendt af kommunalbestyrelsen 18. december 2008 Indsatsområder Nye Medborgere Fokus på informationsmateriale på flere sprog om - Vordingborg Kommune - Demokrati - Medborgerskab - Socialt fællesskab Materialet udgives på papir og er samtidig tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Børn, dagtilbud og skole Fokus på trivsel og udvikling via - Tidlig sprogtilegnelse - Modersmålsundervisning - Børns trivsel i skolen - Forældresamarbejde - Skolefritidsordninger og ungdomsskolens klubtilbud Arbejde og voksenuddannelse Fokus på selvforsørgelse via - Individuelle forløb - Sprog - Uddannelse - Voksenlærlinge - Mentorordninger - Praktikpladser I samarbejde mellem kommunen og arbejdsmarkedets parter. Fokus på ansættelse af borgere med anden etnisk baggrund end dansk i kommunale stillinger - At fremme et mangfoldigt arbejdsmarked med lige muligheder for alle Kultur og fritid Fokus på information om fritidstilbud i samarbejde med f. eks. - Idrætsorganisationer - Musikskolen - Spejderbevægelsen - Oplysningsforbund - Frivillige organisationer - Bibliotekerne Ældre

76 Godkendt af kommunalbestyrelsen 18. december 2008 Fokus på tryghed i hverdagen - Lige muligheder for alle ældre - Særlig information / tilbud målrettet de ældre medborgere - Ansættelse af personale med anden etnisk baggrund end dansk i ældreplejen. Sundhed Fokus på tæt samarbejde med - Sundhedscenteret i Vordingborg Kommune - Praktiserende læger - Tandplejen - Sundhedsplejersker Bosætning Fokus på information om bosætning - Boligselskaber - Boligforeninger - Beboerdemokrati

77 Bilag: 7.3. Proces- og tidsplan politik og plan 2017.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14247/16

78 Forslag til proces- og tidsplan for udarbejdelse af politik for (erhverv og) arbejdsmarked samt beskæftigelsesplan 2017 Med udgangspunkt i den politiske beslutning om at revidere antallet af kommunale politikker og herunder formulere en fælles politik for erhverv og arbejdsmarked foreslås, at koncept for udarbejdelse af den årlige beskæftigelsesplan tilpasses udarbejdelse af flerårige kommunale politikker. Koncept for beskæftigelsesplan med 3 elementer: Del 1: De arbejdsmarkedspolitiske elementer i den nye (erhvervs- og) arbejdsmarkedspolitik Revideres sammen med politik (fx hver fjerde år valgperiode) Herunder KPI for indsats Del 2: Arbejdsmarkedspolitisk strategi Udarbejdes for en 4 årig periode Kan revideres efter behov undervejs Årlig vurdering på grundlag af analyse Del 3: Prioriterede beskæftigelsespolitisk indsatsområder/handleplan Måltal på de enkelte indsatsområder Udarbejdes årligt Køreplan for høring og politiske drøftelser: 3. februar Godkendelse af proces- og tidsplan i UA Første drøftelse af politik baseret på eksisterende politikker 29. februar Resultatrevision 2015 Drøftelse af indsatsområder (evt. ministerens udmeldinger) Herunder: Første input fra og drøftelse med Arbejdsmarkedsforum 25. april Seminar med Arbejdsmarkedsforum Analyse af de beskæftigelsesmæssige udfordringer Dialog om politik, strategi og indsatsområder 4. maj Godkendelse af udkast til politik, strategi og indsatsområder, der skal sendes i høring hos arbejdsmarkedets parter (Arbejdsmarkedsforum), Handicapråd og Integrationsråd Maj 8. juni og 22. juni Høring frist for høringssvar er 23. maj Forslag til eventuelle særlige indsatser med budgetmæssige konsekvenser i 2017 og overslagsår Godkendelse af politik og strategi i henholdsvis UA og KB 7. december Endelig godkendelse i UA af indsatsområder og måltal i 2017

79

80 Bilag: 8.1. Fakta - Modtagelse af flygtninge og familiesammenførte i 2015.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14265/16

81 Fakta Modtagelse af flygtninge og familiesammenførte i Vordingborg Kommune Sammensætning af gruppen af flygtninge og familiesammenførte Vordingborg Kommune modtog i 2015 i alt 222 flygtninge og familiesammenførte borgere. Heraf udgjorde kommunens flygtningekvote i alt 101 personer. Indvandring af flygtninge og familiesammenførte er tredoblet i forhold til 2013 og (næsten) fordoblet i forhold til Langt hovedparten af flygtninge og familiesammenførte kommer fra Syrien i alt 174 og 82 af kvoten. Statsløse palæstinensere og somalier udgør de næststørste grupper. Næsten halvdelen af de nye flygtninge og familiesammenførte udgøres af børn under 18 år i alt har kommunen modtaget 100 indvandrede børn fra flygtningelande, heraf 38 under kvoten. Ud over gruppen af flygtninge og indvandrere er der i 2015 flyttet 40 indvandrere fra ikke-vestlige lande til kommunen heraf 4 børn. Flygtninge og familiesammenførte bidrager til befolkningsvækst Tilgangen af flygtninge og familiesammenførte medfører, at antallet af borgere i kommenen med en ikke-vestlig herkomst er øget de senere år. Hvor der frem til udgangen af 2013 var borgere med ikke-vestlig herkomst forøgedes dette tal til 900 ved udgangen af 2014 og næsten 1200 ved udgangen af Midlertidige boliger I december 2015 var 74 flygtninge placeret i en midlertidig bolig. Ydelser og aktivitet I januar 2016 har 265 (voksne) flygtninge og familiesammenførte borgere kontakt med integrationsteamet i Jobcenter Vordingborg. 235 af disse modtager enten kontanthjælp eller integrationsydelse. 3 mindreårige uledsagede børn under 18 år har kontakt med integrationsteamet. I alt 224 af gruppen af voksne flygtninge og familiesammenførte deltog i danskuddannelse i december Ud af denne gruppe deltog langt de fleste i (mindst) en yderligere aktivitet i jobcenterets regi i december 2015 heraf 62 i en virksomhedsrettet aktivitet (løntilskud eller virksomhedspraktik). Kompetencer, uddannelse og sundhedsforhold En mindre gruppe af flygtningene er højtuddannelse læger, tandlæger, lærere, ingeniører m.v. En større gruppe har erfaring inden for håndværksmæssige fag, men har ingen papirer på det, da erhvervsuddannelser typisk ikke findes i deres hjemlande. En anden større gruppe er unge, som har været i gang med uddannelse i hjemlandet, og som kan forventes at komme i gang med ordinær uddannelse i Danmark, når deres danskuddannelse er færdig. En stor del af kvinderne har været hjemmegående i hjemlandet, og har ingen erfaring med arbejdsmarkedet. De fleste er meget ringe uddannet (og nogle analfabeter). Nogle kvinder har en uddannelse, som aldrig er blevet anvendt.

82 En mindre gruppe af mændene har heller ikke nogen skoleuddannelse især kurdere. Der i større og større omfang nogle af der nye flygtninge, der har et dårligt psykisk helbred med udgangspunkt i problemer som følge af, at de har opholdt sig i en længerevarende periode i en krig. For gruppen, der har været i Danmark et stykke tid, er det en stigende psykisk belastning begrundet i oplysninger fra hjemlandet om familiens vanskelige situation. Her bidrager også utryghed ved den aktuelle situation i Danmark med skærpede krav for familiesammenføring, skærpede krav i forhold til opholdsbetingelser m.v. OS/18. januar 2016

83

84

85

86 Bilag: 9.1. Modtagere af ydelser, december 2015.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5370/16

87 1 Kilde: Egne data fra KMD Opus Lis. Tal for a-dagpenge er inklusiv midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Tallet er baseret på antal af kontaktforløb i jobcenteret. Tallet vil derfor være overvurderet. Øvrige tal er baseret på udbetaling af ydelser. På nogle ydelsesområder specielt sygedagpenge vil tal for seneste måned være undervurderet på grund af efterregistreringer. Fra september 2015 omfatter kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogram også modtagere af integrationsydelse.

88 2

89 3

90 4

91 5

92 6

93 Note: Andelen er beregnet i forhold til befolkningstal den første i det aktuelle kvartal, jf. Danmarks Statistik, Statistikbanken. 7