Klima- og Miljøudvalget forslag til budget 2014

Transkript

1 Klima og Miljøudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer D2 Fejlkoblinger(spildevand) D3 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse D4 Klimatilpasning 300 D5 Udvidelse af kommunetakstens dækningsområde for Flextur D6 Øget fokus på bæredygtig udvikling, natur og miljø i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg. Oversigt effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr 1 Bekæmpelse af bjørneklo Driftsoptimering på renhold og vedligeholdelse af grønne områder 2 3 Skærpet administration af frøgræsmarker 4 Brug af nye ukrudtbekæmpelsesmetoder 5 Skærpet kontrol af ledningsarbejde 6 Hjemtagelse af opgaver eller totalt udbud på Vej & Park området 7 Driftsoptimering af vejbelysning i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Oversigt ønskelisteforslag anlæg Ønskelisteforslag anlæg (1000. kr.) Nr. i alt Nr. AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 1 AN 4 AN 5 Skiltning til stier m.v. Forbedring af buspassagerinformation på Ringsted st. Forbedring af vejnettet i Campusområdet, Ringsted Syd Etablering af cykelbaner samt krydsningsfaciliteter. Forøget puljen til cykelstier Afledt drift ved anlæg Skiltning til stier m.v. Etablering af cykelbaner samt krydsningsfaciliteter. Forøget puljen til cykelstier Afledt drift i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1

2 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer Ny opgave Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udgifter Drift Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Københavns Energi ejer i dag Gyrstinge og Haraldsted Sø. Søerne har i mange år været anvendt til vandforsyningen i København, men anvendes ikke mere. Den årlige driftsudgift skønnes at ligge på ca. 0,5 mio årligt og dækker vedligeholdelse af hegn, grønne områder og vejarealer. Pumper forventes lukket og vandstanden sænket til naturligt niveau. ets indhold Drift af grøfter, stier og publikumsfaciliteter ets personalemæssige konsekvenser Overtagelse af en medarbejder fra Københavns Energi ets forventede effekt Øgede og forbedrede forhold for kommunens borgere Implementering af forslaget Overtagelsen forventes at ske i 2014 Samlet budget for området Det samlede budget for de grønne områder udgør 5,6 mio. kr. i

3 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D2 Fejlkoblinger(spildevand) Øvrige miljøforanstaltninger Klima og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er en kommunal opgave at undersøge/bevise at der er sket fejltilslutning på en privatgrund. Da det er vigtigt at finde ud af om der er fejltilsluttet regnvand på spildvandssystemet af hensyn til klimatilpasningsproblematikken og overløb fra renseanlæg, ønskes overblik over disse. ets indhold Ved at have et overblik over fejltilslutninger, altså husstande der fejlagtigt har koblet regnvand på spildevandssystemet, kan der sættes ind overfor det unødige ekstra regnvand. Der vil skulle følges op på resultatet med evt. påbud til grundejer. Da det er kommunen der er myndighed og står for bevisførelsen, ligger omkostningerne os kommunen og ikke hos forsyningen. ets økonomi Budgettet er beregnet på baggrund af erfaringsstal fra forsyningen. Der forventes en lidt større udgift i ets personalemæssige konsekvenser Opgaven løses med de eksisterende personalemæssige ressourcer. ets forventede effekt Mindre regnvand i spildevandssystemet, og dermed mindre risiko for overløb fra renseanlæg, og mindre Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen 3

4 Implementering af forslaget Opgaven udføres på baggrund af forsyningens viden om regnvand i systemet, og mulige områder med fe ets konsekvenser for serviceniveauet Opgaven løses med eksisterende personalemæssige ressourcer. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Klima og Miljøpolitikken Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansie 4

5 5

6 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D3 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Øvrige miljøforanstaltninger Klima og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Det er en lovpligtig opgave at udarbejde indsatsplan(er) for grundvandsbeskyttelse. Naturstyrelsen overdrager den grundvandskortlægning de har udarbejdet til kommunen, hvilket for Ringsted Kommunes vedkommende forventes at være ultimo senest et år efter at denne kortlægning er afsluttet, skal der udarbejdes et udkast til en eller flere indsatsplaner. ets indhold Der skal udarbejdes en eller flere indsatsplaner. En indsatsplan skal beskrive de indsatser, der skal til for at afhjælpe og beskytte grundvandet mod forurening og derved sikre den fremtidige indvinding i områderne. ets økonomi Der er brug for midler til at kunne supplere statens kortlægning hvor det er nødvendigt, f.eks. supplere ets personalemæssige konsekvenser Opgaven løses med de personalemæssige ressourcer der er til rådighed. ets forventede effekt Med en god og gennemarbejdet indsatsplan(er) vil der vær en oversigt over risici, overblik over områder Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Der er som sagt en statslig udmelding på at der skal være et udkast til en eller flere indsatsplaner et år e 6

7 vores grundvand. ets konsekvenser for serviceniveauet På kortsigt ingen, på lang sigt en positiv konsekvens i gennem godt beskyttet grundvand. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Klima, og Miljøpolitikken og i henhold til lovgivningen. Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansie Procentvis hhv. 17 % i 2014 og 10 % i

8 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D4 Klimatilpasning Øvrige miljøforanstaltninger Klima og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan 300 * * * Udgifter i alt 300 * * * Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau * Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige hvordan behovet for økonomiske ressourcer er i overslagsårene, så der vil evt. komme et nyt ønskeforslag i Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Det er en lovpligtig opgave at kommunen skal udarbejde en klimatilpasningsplan, og efterfølgende handleplaner. ets indhold Implementering af klimatilpasningsplanens handleplan i form af screening og opstart af konkrete projekter. Lovgivningen på området har nu indskrevet at kommunen skal være projektejer på de konkrete projekter, hvilket stiller krav til kommunens aktive rolle. Projekterne foregår fortsat i samarbejde med Ringsted Forsyning, og udførelsen af projekterne finansieres hovedsageligt over spildevandstaksterne. ets økonomi I 2013 og 2014 er der fuld finansiering af anlægsudgifterne over spildevandstaksterne, fra 2015 skal ko Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige hvordan behovet for økonomiske ressourcer er i over ets personalemæssige konsekvenser Indtil videre løses opgaven med de personalemæssige ressourcer der er tilrådighed, men opgaven er kræ ets forventede effekt At få minimeret risiko for oversvømmelser ved ekstreme vejrsituationer. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Som sagt kan der på sigt komme afledte effekter i det der skal tænkes klimatilpasning ind i andre projekt Implementering af forslaget 8

9 På nuværende tidspunkt søges der om midler til at få nogle projekter i gang som vurderes at være vigtig ets konsekvenser for serviceniveauet I og med at der sikres mod oversvømmelser, skal forslaget på sigt gerne opleves som et forøget servicen Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Klima, og Miljøpolitikken, klimaplanen siger også noget om klimatilpasning, den kommende klimatilpasn Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansie Procent vis 10 % 9

10 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk forvaltning D5 Udvidelse af kommunetakstens dækningsområde for Flextur Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted kommune er tilsluttet Flexturordningen hos MOVIA. Grundtaksten som kaldes kommunetaksten dækker de første 10 km. Herefter betales pr. km. Flere borgere vil derfor opleve at skulle betale mere end kommunetaksten, hvis rejsen over 10 km. Det gælder særligt for borgere som bor i yderkanten af kommunen. En udvidelse af kommunetakstens dækningsområde vil kunne ligestille borgerne på dette punkt. ets indhold Kommunetakstens område udvides fra de nuværende 10 km til 15 km. Øvrige km takster ændres ikke. ets økonomi Forvaltningen skønner, at det årligt vil koste kommunen , kr. i tabte billetindtægter. ets personalemæssige konsekvenser Ingen ets forventede effekt Større tilfredshed blandt de Flexturbrugere som rejser mere end 10 km. man vil givet vis kunne tiltrække flere kunder omfanget afhænger af markedsføringen. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Når forslaget er kommet på budgettet for 2014 vil Forvaltningen tage kontakt til MOVIA for den videre im 10

11 ets konsekvenser for serviceniveauet Større tilfredshed blandt de Flexturbrugere som rejser mere end 10 km. Der vil givet vis kunne tiltrækkes flere kunder omfanget afhænger af markedsføringen. Samlet budget for området mio. kr. 11

12 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D6 Øget fokus på bæredygtig udvikling, natur og miljø Øvrige miljøforanstaltninger Klima og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udgifter Projekt udgifter Udgifter til årsværk Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Udvalget har ønsket større indarbejdelse af Agenda 21 og bæredygtig udvikling, og mulig styrkelse af miljøområdet. ets indhold Det foreslås at der ansættes en grøn guide, naturvejleder eller tilsvarende. En person som fungere som lokal miljøvejleder for skoler, institutioner og borgere generelt, som kan rådgive om grøn adfærd i måden at leve, bo, bruge og forbruge på. En person som kan vejlede og informere samt drive projekter om bæredygtig udvikling, klima, natur m.v. Personen skal have en meget tværgående indgang til sin opgave og skal kunne drive projekter inden for feltet, også uden for Teknisk forvaltning. ets økonomi Der ansættes en person med tilknytning til Teknisk forvaltning. For at kunne igangsætte projekter, udar ets personalemæssige konsekvenser Ansættelse af en person ets forventede effekt Der vil komme mere fokus på bæredygtig udvikling, i kommunen (både internt og eksternt). Der vil blive Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Afledte effekter kan være bidrag til projekter i konkret afdeling/forvaltning. Implementering af forslaget 12

13 Stillingsopslag og ansættelse. ets konsekvenser for serviceniveauet Øget serviceniveau, da private borgere også vil kunne nyde godt af den vejledning og støtte som den G Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Klima og Miljøpolitikken. Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansie 13

14 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer AN 1 Skiltning til stier m.v. Bevilling Styringsområde (politikområde) Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto anlægsudgifter 100 Brutto anlægsudgifter i alt 100 Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Henvisningsskilte til rekreative stier skal gøre det lettere for borgere at finde de rekreative stiforløb. ets økonomi et hviler på kvalificeret skøn for opsætning og vedligeholdelse. 14

15 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer AN 2 Forbedring af buspassagerinformation på Ringsted st. Bevilling Styringsområde (politikområde) Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto anlægsudgifter Forbedring af information til buspassagerer 300 Brutto anlægsudgifter i alt 300 Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Busterminalen på ved Ringsted st. rummer stoppesteder for alle 16 buslinjer, der kører til/fra busterminalen. Bybuslinjerne fik ved opstart af Abuslinjen 401A de nye såkaldte designstandere til køreplaninformationer for kunderne. De øvrige buslinjer fik ikke ved den lejlighed samme informationsudstyr. Hertil kommer, at alle buspassagerer må opholde sig udendørs for at skaffe sig et overblik over bussernes afgangstider. Togpassagererne kan skaffe sig tilsvarende oplysninger indendørs i DSB s bygning. Begge forslag vil være medvirkende til at øge kvaliteten for buspassagererne. Et led i at få flere til at benytte bus til/fra en rejse med tog. ets indhold Der opstilles 11 nye stoppestedsstandere (MOVIAdesign) til erstatning for det nuværende udstyr, som ikke lever op til den standard kunderne forventer. Stoppestedsstanderne vil være forberedt for visning af realtidsoplysninger. I samarbejde med DSB opsættes der er elektronisk informationstavle (svarende til den der er udendørs) over døren ud til forpladsen. ets økonomi Samlet vil det koste ca , kr. at gennemføre forslaget. Specifikke budgetteringsforudsætninger Overslaget er baseret på oplysninger fra MOVIA. Det vil være MOVIA, der skal stå for forslagets eventuelle gennemførelse. Svarende til Abusprojektets gennemførelse. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne DSB har ikke været kontaktet. Der kan derfor komme nogle uforudsete omkostninger i forbindelse me Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse DSB har som nævnt ikke været kontaktet. Der er derfor en vis usikkerhed om der kan træffes en aftale o 15

16 Høj risiko Middel risiko Lav risiko X forslagets forventede effekt Mere tilfredse buspassagerer og måske flere buspassagerer fremover. afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Der vil være en årlig driftsudgift til MOVIA. En størrelsesorden som kan rummes i det nuværende driftsbu Implementering af forslaget Når forslaget er medtaget i Budget 2014 vil forvaltningen tage kontakt til DSB og MOVIA for forberedel Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ I princippet ligger det i en naturlig forlængelse af det tidligere gennemførte Abusprojekt. 16

17 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer AN 3 Bevilling Styringsområde (politikområde) Forbedring af vejnettet i Campusområdet, Ringsted Syd Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto anlægsudgifter Forbedring af vejnet Ringsted Syd Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles En ny skolestruktur kombineret med udvidelse af gymnasiet har ført til en væsentlig øgning af den daglige pendling til/fra uddannelsesstederne i Campusområdet. Efter det oplyste har ca personer deres daglige gang på en af skolerne. I slutningen af 2013 er det planen, at der tages en ny idrætshal i brug tæt på gymnasiet. Samlet set vil det øge den trafikale belastning af vejene i området. Forvaltningen har haft dialog med Parkrådet for Ringsted syd og uddannelsesstederne. Der er enighed om ikke at lave nogle her og nu hovsaløsninger. I stedet vil der blive lagt op til en trafikplan med fokus på nogle helhedsorienterende trafikale løsninger. Derfor vil der blive nedsat en projektgruppe til at udforme et forslag til Trafikplan for Ringsted Syd. Når planen er politisk godkendt skal den danne grundlag for beslutning om konkrete anlægsprojekter. ets indhold Når Trafikplan for Ringsted Syd er vedtaget vil forvaltningen udarbejde nogle skitseforslag til anlægsprojekter til udførelse i 2014 og efterfølgende år. ets økonomi Forvaltningen foreslår, at der afsættes en ramme på 5 mio.kr. for 2014 Specifikke budgetteringsforudsætninger Når budget 2015 skal fastlægges vil forvaltningen komme med et samlet forslag til budget implementering af vejtekniske tiltag i Ringsted Syd. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Relativ lav risiko da usikkerheden elimineres når budget 2015 vedtages. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko 17

18 Middel risiko Lav risiko X ets forventede effekt Større sikkerhed og tryghed for de bløde trafikanter. En mere smidig afvikling af trafikken i spidsbelastningstiderne. En kapacitet som kan rumme en forventet mertrafik grundet idrætshallen og udvidelsen af gymnasiet. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Trafikplan for Ringsted Syd vil belyse eventuelle afledte effekter. Implementering af forslaget Når forslaget er kommet med i budget 2014 vil forvaltningen kunne igangsætte proces for udarbejdelse Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Nej, ikke umiddelbart. 18

19 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer AN 4 Etablering af cykelbaner samt krydsningsfaciliteter. Bevilling Styringsområde (politikområde) Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto anlægsudgifter Mågevej: Udvidelse af kørebane samt 600 etablering af cykelbaner i begge sider. Fuglebakken: Udvidelse af kørebane 500 samt etablering af cykelbaner i begge sider. Mågevej Rønnedevej: 200 Krydsningsfaciliteter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Som følge af den nye skolestruktur har Mellem Broerne fået status som en stærk belastet skolevej og for at forbedre trafiksikkerheden for elever til Campusområdet er Mellem Broerne lukket for biltrafik. Der er yderligere behov for at se på det videre rejsemønster for disse elever og på at forbedre trafiksikkerheden på denne strækning. Et større antal elever forventes at færdes på Fuglebakken og Mågevej hvorfra de krydser Rønnedevej og via Mellem Broerne videre til de nyetablerede cykelstier på Næstvedvej. Der er ingen cyklistfaciliteter på Fuglebakken og Mågevej, og der opstår farlige situationer, når de bløde trafikanter skal krydse Rønnedevej. En strækning hvor der er en stor trafikmængde og hvor hastighedsmålinger viser, at der køres med høj fart. I Tkrydset Rønnedevej/Mågevej bidrager de parkerede biler til at nedsætte oversigten for trafikanter kommende fra Mågevej. Ydermere overholder afstanden mellem parkeringsbanerne ikke de vejledende minimumsbredder. Dette bevirker at der ikke er plads til, at to biler kan passere hinanden. ets indhold En udvidelse af kørebanen på Fuglebakken og på Mågevej fra en bredde på ca.7,5m til 9m. Udvidelsen muliggør, at der kan etableres cykelbaner i begge side af vejen og hver med en anbefalet bredde på 1,5m. For at forbedre oversigtsforholdene i Tkrydset Rønnedevej/Mågevej skal der foretages en ændring af parkeringsforholdene tilknyttet købmanden på Rønnedevej 13. Ydermere skal der etableres krydsningsfaciliteter i krydset Rønnedevej/Mågevej, hvilket også forventes at fungere som en hastighedsdæmpende foranstaltning. ets økonomi et vil koste 1.3mio. kr. at gennemføre hertil kommer der løbende driftsomkostninger, 19

20 vedligehold, renholdelse m.v. på skønsmæssigt kr. årligt. Specifikke budgetteringsforudsætninger Fastsættelse af anlægsomkostninger og driftsomkostninger bygger på overslagspriser fra et lignende anlægsprojekt. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Der er ikke udarbejdet et endeligt projektforslag og de angivne anlægsomkostninger samt driftsomkostn Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Idet de angivne anlægsomkostninger samt driftsomkostninger bygger på overslagspriser vil der være e Høj risiko Middel risiko Lav risiko X forslagets forventede effekt et forventes at bidrage til en øget trafiksikkerhed og at skabe tryghed for både bløde trafikanter o Implementering af forslaget Der skal udarbejdelse et projektforslag, herefter skal projektet sendes i udbud og anlægsarbejdet forventes at kunne påbegyndes sommer Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ I Stiplan 2010 fremgår det, at kommunens overordnede mål er at skabe et sammenhængende stinet i h 20

21 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer AN 5 Forøget puljen til cykelstier med 2 mio.kr. om året Bevilling Styringsområde (politikområde) Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto anlægsudgifter Nuværende ramme til ny ramme Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles KMU har på baggrund af Trafiksikkerhedsplan 2010 og den nye skolestruktur truffet beslutning om prioritering af kommende cykelstiprojekter. Fire strækninger med et samlet anlægsoverslag på 18 mio.kr. nødvendiggør en forøget anlægspulje, hvis projekterne skal gennemføres indenfor overskuelig tid. Den hidtidige pulje er på 2 mio.kr. om året frem til og med ets indhold Det foreslås, at der sker en fordobling af den nuværende pulje til cykelstier. Fremover vil puljen være på 4 mio.kr. om året ets økonomi For budget 2014 vil der blive tale om en øgning af puljen med 2 mio.kr. For hvert af overslagsårene vil der blive tale om 4 mio.kr. til fortsættelse af puljen til cykelstier. Specifikke budgetteringsforudsætninger Det forudsættes, at den nuværende pulje på 2 mio.kr. for 2014 fastholdes. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Ingen i denne fase først relevant at vurdere når detailprojektering gennemføres. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko x ets forventede effekt Forvaltningen vil hurtigere kunne anlægge trafikstier, der giver større sikkerhed og tryghed for de bløde Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder 21

22 Når den samlede længde af cykelstier øges får det konsekvenser for drift og vedligeholdelsen. Forvaltnin Implementering af forslaget Når forslaget er kommet med i budget 2014 vil forvaltningen kunne igangsætte proces for projektering Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Trafiksikkerhedsplan 2010 og Stiplan 2010 danner grundlag for trafikstiprioriteringen. 22

23 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 1 Bekæmpelse af bjørneklo Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Bekæmpelse af bjørneklo Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. ets indhold Med registrering af bjørneklo på kort (GPS), kan man tilse tidligere års bjørneklo og bekæmpe dem tidligere, hvilket medfører en mindre indsats. ets økonomi ets personalemæssige konsekvenser Opgaven udføres af kommunens vej og parkafdeling. 23

24 ets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget ets konsekvenser for serviceniveauet Der forventes samlet set en mindre udbredelse af bjørneklo i kommunen som følge af en hurtigere bekæmpelsesindsats. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 for grønne områder og naturpladser udgør 5,66 mio. kr. Effektiviseringen udgør 0,9 % af den samlede bevilling. 24

25 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 2 Driftsoptimering på renhold og vedligeholdelse af grønne områder Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsoptimering på renhold og vedligeholdelse af grønne områder Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. ets indhold Der er foretaget GPS opmåling af byrumsinventar med henblik på at fastlægge optimale driftsruter bl.a. skraldespande, risikotræer. ets økonomi ets personalemæssige konsekvenser Opgaven udføres af kommunens vej og parkafdeling. ets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder 25

26 Implementering af forslaget ets konsekvenser for serviceniveauet Ingen Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 for grønne områder og naturpladser udgør 5,66 mio. kr. Effektiviseringen udgør 1,8 % af den samlede bevilling. 26

27 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 3 Skærpet administration af frøgræsmarker Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Skærpet administration af frøgræsmarker Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. ets indhold I forbindelse med frøgræsmarker foretager kommunen ekstra slåning af rabatter. Det vurderes, at der slås mere end der lovmæssigt er grundlag for. Ved styrket administration på området kan slåningen reduceres med ca. 50 %. ets økonomi ets personalemæssige konsekvenser Ingen ets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder 27

28 Implementering af forslaget ets konsekvenser for serviceniveauet Der vil fremover kun blive slået rabatter ved frøgræsmarker, hvor kommunen er lovmæssigt forpligtet. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 for grønne områder og naturpladser udgør 5,66 mio. kr. Effektiviseringen udgør 1,2 % af den samlede bevilling. 28

29 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 4 Brug af nye ukrudtbekæmpelsesmetoder Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Brug af nye renholdelsesmetoder Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. ets indhold Ny effektiv metode til bekæmpelse af ukrudt. ets økonomi ets personalemæssige konsekvenser Opgaven blev tidligere udført af kommunens vej og parkafdeling, men vil fremover ligge hos ekstern entreprenør da der er behov for specialudstyr. ets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget 29

30 ets konsekvenser for serviceniveauet Ingen Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 for vejvedligeholdelse udgør 28,5 mio. kr. Effektiviseringen udgør 0,2 % af den samlede bevilling. 30

31 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 5 Skærpet kontrol af ledningsarbejde Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Skærpet kontrol af ledningsarbejde Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Skærpet kontrol af opgravning i forbindelse med ledningsarbejde. ets indhold Ved skærpet tilsyn af opgravning i forbindelse med ledningsarbejde samt brug af komprimeringskontrol således at der undgås sætningsskader i veje og fortove, kan der opnås levetidsforlængelse på belægninger. ets økonomi ets personalemæssige konsekvenser Ingen 31

32 ets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget ets konsekvenser for serviceniveauet Ingen Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 for vejvedligeholdelse udgør 28,5 mio. kr. Effektiviseringen udgør 1,1 % af den samlede bevilling. 32

33 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 6 Hjemtagelse af opgaver eller totalt udbud på Vej & Park området Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Hjemtagelse af opgaver eller totalt udbud på Vej & Park området Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Ansættelse af Vej og Park chef Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Ansættelse af ny chef på Vej & Park ved hjemtagelse af opgaver svarende til 1,0 årsværk Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Hjemtagelse af opgaver ets indhold Den nuværende vejdriftsafdeling er for lille til at være rationel. Hjemtagelse kan ske i takt med udløb af kontrakter med private. Indfasning over 3 år. I forbindelse med en styrkelse af Vej & Parks opgaveportefølje dvs. hjemtagelse af nuværende funktionsudbud samt ændrede administrative arbejdsgange i relation til måden som opgaver tildeles, registreres og afregnes, anslås det at man efter en 4årig implementeringsperiode kan opnå en effektivisering på 2 mio. årligt, hvoraf bruges til ansættelse af en chef for Vej & Park. 33

34 ets personalemæssige konsekvenser Der skal ansættes en chef på Vej & Park såfremt opgaverne hjemtages. Antallet af ansatte i Vej & Park tilpasses løbende efter behov. ets konsekvenser for serviceniveauet Ingen da der udføres samme opgaver som tidligere. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Udgiftsbudgettet for 2017 på Vej & Park udgør 67,9 mio. kr. Den samlede effektivisering efter fuld implementering udgør 2,2 % af bevillingen. 34

35 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 7 Driftsoptimering af vejbelysning Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsoptimering af vejbelysning Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. ets indhold Med opsætning af flere fordeler bokse kan det sikres at natslukning sker på alle sekundære veje i tidsrummet dog ikke fredag, lørdag, søndag. ets økonomi ets personalemæssige konsekvenser Ingen ets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget 35

36 ets konsekvenser for serviceniveauet Mindre vejbelysning giver øget utryghed og forringet trafiksikkerhed. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 for vejvedligeholdelse udgør 28,5 mio. kr. Effektiviseringen udgør 0,9 % af den samlede bevilling. 36