Hele kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hele kr."

Transkript

1 Side Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Boligtilsyn/ boliganvisningen Boliganvisning/ tilsyn med boligere Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Kultur- og Fritidscenter Ishøj Idræts & Fritidscenter Andre fritidsfaciliteter Vejledalen Pulje vedr. vand Containertømning Offentlige toiletter Ishøj Bygade 54 Snedkerværksted Ishøjgård Frydekær Tranegilde Strandvej Ishøj Stationsvej Kirkebjerg Vænge Kirkebjerggård Ishøj Bygade 95 Teaterbygning Brentedalen Vejledalen Center kommunale ejendomme Gårdkontoen Offentlige toiletter Hvepsebo (matr.nr. 16 sb) Tranegilde Strandvej Vejledalen Øvrige udgifter Reparationsholdet Vagtordning - kt Offentlige toiletter Matr.nr. 3 ea, Ishøj Matr.nr. 49 b, Ishøj Matr.nr. 82 b, Ishøj Matr.nr. 7 a, m.fl., Ishøj Knudsminde Ishøj Bygade 54, Snedkerværksted Matr.nr. 46, Ishøj Pilemarksvej Matr.nr. 16 sb, Ishøj Østergården Matr.nr. 4 e m.fl., Ishøj Ishøjgård Matr.nr. 68 A, Ishøj Baldershøj Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær Kirkebjerggård Matr.nr. 8 y, Tranegilde Brentedalen Matr.nr. 8 b, Tranegilde Tranegilde Stra Matr.nr. 11 b, Ishøj Ishøj Stationsvej s afdelingen Reparationshold

2 Side 17 Glasforsikring Drift af 14 pavilloner Offentlige toiletter Ishøj Bygade 54 Snedkerværksted Østergården Frydekær Kirkebjerggård Ishøj Bygade 54 (snedkerværksted) Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær Matr.nr. 8 a, Tranegilde, Tranegilde Fritidsområder Vallensbæk samarbejde Betaling til og fra Vallensbæk Gartnerhold fællesudgifter- og indtægter Gartnerhold nyttehaver Gartnerhold planteskole Park- og Vejcenter Personaleudgifter Gartnerhold Grønne områder Gartnerhold Søsattelitten Maskiner Gartnerpladser Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Andre kulturelle opgaver Ishøj Idræts & Fritidscenter Ishøj Idræts & Fritidscenter Andre fritidsfaciliteter Skøjtebane Kunstgræsbane Vandkulturbåden Sankt Hans Ishøj Kultur Café og Svømmehal Ishøj Svømmehal Ishøj Svømmehal registreret virksomhed Bredekærgård Bredekærgård Bredekærgård registreret virksomhed Ishøj Motor Center Ishøj Motor Center Lederløn KULT Ishøj & fritidscenter lederløn

3 Side 18 Kulturcafe & svømmehal lederløn Spejderhytte, Vejlebrovej 125 Spejderhytte, Vejlebrovej 190 Spejderhytte, Skovvej 39 Dykkerklubben Nikon Ishøj Roklub Ishøj Sportsfiskerklub Ishøj Windsurferklub Ishøj Sejlklub Hummeren 3 Ishøj Cricketklub SB 50 Ishøj Motionsklub Ishøj Boldklub Ishøj Tennisklub IBUS- grund Ishøj Søvej 5, omklædningsfac. Containertømning Ishøj Idræts- og Fritidscenter Vandkulturbåd Idrætsanlæg Torben Vænge Ishøj Søvej 7 Ishøj Musikskole og Kurdis Mødelokalet Egely Strandvangen 54 Foreningshus Skøjtebane Svømmehal Bredekærgård Sydkystens Sejlklub Søhesten 14 Park- og Vejcenter Grønne områder Gartnerhold TIIF Ishøj Svømmehal Ishøj Idrætscenter Spejderhytte, Vejlebrovej 125 Spejderhytte, Vejlebrovej 190 Bredekærgård Egely, mødelokale Spejderhytte, Skovvej 39 Dykkerklubben Nikon Ishøj Sportsfiskerklub Ishøj Windsurferklub Ishøj og Sydkystens marineforening Ishøj Cricketklub SB 50 Ishøj Motionsklub Ishøj Boldklub Ishøj Tennisklub Ishøj Vandrerhjem Idrætsanlæg ved Torben Vænge Atletikstadion Ishøj Svømmehal Ishøj Idræts- og Fritidscenter Spejderhytte Vejlebrovej 125 FDF Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM

4 Side 19 Bredekærgård Mødelokaler Egely Spejderhytte Skovvej 39 DDS Klubhus Søhesten 13 Sportsdykkerklub Klubhus Tangloppen 1 Ishøj Roklub Klubhus Tangloppen 3 Ishøj Sportsfisker Klubhus Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub Foreningshuset ved Stranden Strandvangen Ishøj Idrætscenter Ishøj Cricket Club Ishøj Idrætscenter SB50 Ishøj Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub Klubhus Ishøj Søvej 9 KFUM Lille Vejleå Klubhus Ishøj Idrætscenter Ishøj Tennis IBUS-grund Brentedalen 101 Ishøj Søvej 7 Ishøj Musikskole & Kurdisk Vandkulturbåd Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem Klubhus Hummeren 8 Ishøj Sejlklub Klubhus Søhesten 14 Sydkøstens Sejlklub Klubhus Baldershøj 20 Ishøj Motion Cykel Danhostel, Ishøj Vandrehjem Idrætsanlæg Torben Vænge Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM Spejderhytte Skovvej 39 DDS Klubhus Tangloppen 3 Sportsfiskerklub Foreningshus ved strande Strandvangen 54 Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub Vandkulturbåd Bredekærgård Naturbeskyttelse Park- og Vejcenter Grønne områder Gartnerhold Miljøbeskyttelse m.v Vallensbæk samarbejde Betaling til og fra Vallensbæk Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Miljøbeskyttelse Redningsberedskab Ishøj Brandvæsen Beredskab

5 Side Brandvæsen Forsyningsvirksomheder Ishøj Varmeværk momsregisteret Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk, sro Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk Affaldshåndtering Renovation Renovation Renovation Fælles funktioner Økonomi Leasing Løn centerchefer Park og vejcenter Plan, bygge og miljøcenter Driftspladsen, administration Park- og Vejcenter Personaleudgifter Autoværksted Vejformænd,vejmænd m.v Driftspladsen, administration Trafik og Veje Trafik og Veje Trafik og Veje moms registreret Park og Vej Maskiner og materiel Autoværksted Vejformænd, vejmænd Driftsbygninger- og pladser Driftsbygninger- og pladser Kommunale veje Containertømning Cykelparkering Ishøj Station

6 Side 21 Trafik og veje Færdselsregulerende foran Trafik og veje Renholdelse af veje Park- og Vejcenter Trafik og Veje Trafik og Veje Cykelparkering Ishøj Station Cykelparkering ved Ishøj Station Kollektiv trafik Park- og Vejcenter Trafik og Veje Trafik og Veje Havne Ishøj Havn Park- og Vejcenter Personaleudgifter Havnefoged Grønne områder Gartnerhold Ishøj Havn Ishøj Havn Ishøj Havn Folkeskolen m.m Økonomi Leasing Skoler Vallensbæk samarbejde Betaling til og fra Vallensbæk Betaling til og fra Vallensbæk, skoler Løn centerchefer PPR Familiecenter Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Ungdomshjemmet Thorshøjgård Ishøj skole Ishøj skole SFO Vibeholmskolen Vibeholmskolen SFO Gildbroskolen Gildbroskolen SFO Strandgårdskolen Strandgårdskolen SFO Vejlebroskolen Vejlebroskolen SFO Skolernes IT-center Ishøjgård (308)

7 Side 22 Ishøj 10. klassecenter Ishøj Naturcenter Kirkebækskolen Ishøj Skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Naturcenter SFO - Vibeholmskolen SFO - Gildbroskolen SFO - Strandgårdskolen SFO - Ishøj Skole SFO - Vejlebroskolen Kirkebækskolen Ishøjgård Ishøj Skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Naturcenter SFO-Gildbroskolen SFO-Strandgårdskolen SFO-Ishøj Skole SFO-Vejlebroskolen Kirkebækskolen Ishøjgård SFO-Vibeholmskolen SFO-Søgruppen PPR Skolernes IT Undervisningspersonale Læringscenter Specialskoler fælles Gymnasie musik, Nordea Naturcenter Vejlebroskolen Ishøj Skole Vibeholmskolen Vejlebroskolen Ishøj 10. klassecenter Naturcenter SFO - Vibeholmskolen SFO - Ishøj skole Ishøjgård SFO gildbroskolen PPR Center for Børn og Undervisning Forældrebetaling Ishøjskole SFO - forældrebetaling 1 Ishøjskole SFO - forældrebetaling 2 Vibeholmskolen SFO - forældrebetaling 1 Vibeholmskolen SFO - forældrebetaling

8 Side 23 Gildbroskolen SFO - forældrebetaling 1 Gildbroskolen SFO - forældrebetaling 2 Strandgårdskolen SFO - forældrebetaling Strandgårdskolen SFO - forældrebetaling Søgruppens SFO 1 - forældrebetaling Søgruppens SFO 2 - forældrebetaling Vejlebroskolen SFO - forældrebetaling 1 Vejlebroskolen SFO - forældrebetaling 2 Takstbetaling Kirkebækskolen - takstbetaling Ishøjgård Bidrag statslige og private sk Elever i frie grundskoler mv. Ungdomsuddannelser og skoler Ungdomsuddannelser Folkeskoler Skoler fælles formål Konsulenter Vallensbæk personale Jubilæumsgratiale Skoler PPR Center Frikøb kreds 18C Modermålsundervisning Fællesudgifter og Indtægter Friplads - SFO Søskende rabat SFO Køb/salg/tilskud SFO pladser SSP konsulent Befordring elever grundskolen Opsamling til SFO 3 Fællesudgifter- og indtægter Specialskol Ekstra idrætsundervisning Sygehjemmeundervisning Ishøj skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Skolernes IT-center Heldagsskole & mjølner Ishøj 10. klassecenter Ishøj Naturcenter Specialskoler og Fritidshjem Kirkebækskolen Pædagogisk psykologisk rådgivning Børn, unge og voksne særlige b Skole børn Voksen Skolebørn specialundervisning SFO - Skolefritidsordning Kørsler specialområdet Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsen Center for Børn og Undervisning Ungdomsuddannelser og skoler

9 Side 24 Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser Oplæringsydelse PPR Center Børn, unge og voksne særlige b Unge med særlige behov Folkebiblioteker Kultur- og Fritidscenter Ishøj Bibliotek Ishøj Bibliotek Udlånsmateriale Ishøj bibliotek Rådhusbibliotek Kulturelle arrangementer EDB Indtægter bibliotek Inventar bibliotek Administration bibliotek Lederløn KULT Bibliotek lederløn Ishøj Bibliotek Biblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Kommunikation Tv Ishøj TV Ishøj TV Ishøj MOMS registreret Turist & Erhvervskontor Turist & Erhvervskontor Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Andre kulturelle opgaver Museer Ishøj Teater Ishøj Kultur Café og Svømmehal Ishøj Kultur Cafe Ishøj Kultur Cafe registreret virksomhed Bredekærgård Bredekærgård Ishøj kulturskole Musik arrangementer Ishøj Kulturskole Musikalsk grundkursus Skolekoncerter Voksenundervisning Lederløn KULT Kulturskole lederløn Sundheds- og Ældrecenter Øvrige

10 Side 25 Undervisning og kultur Seniormedborgerhus TV Ishøj momsregistreret Ishøj Kultur Café Musikarrangementer Torsbo Vandværk Ishøj Musikskole Ishøj Kultur Café Øvrige udgifter Reparationsholdet Fællesantenne Ishøj Musikskole Ishøj Kultur Café Fællesantenne Musikalsk Grundkursus Lokalhistorisk arkiv Musikarrangementer Ishøj Forsamlingshus TV-Ishøj Seniormedborgerhus Musikarrangementer TV Ishøj Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Medieoasen Ishøj Idræts & Fritidscenter Ferieaktiviteter Ishøj Ungdomsskole Ishøj Ungdomsskole Ungdomskulturhuset Ungdomskulturhuse registreret virksomhed Den Flyvende kuffert Industrivangen 23 værestedet Medina Annexet - satspuljemidler Basen - Satspuljemidler Ishøj Motor Center Ishøj Motor Center Ishøj Motor Center registreret virksomhe Lederløn KULT Ungdomskole lederløn Ishøj Ungdomsskole Mødestedet Medina Ishøj Motorcenter

11 Side 26 Mødestedet Ungehuset Ishøj Motorcenter Ishøj Ungdomsskole Ungdomsklubben Mødestedet Ungehuset Ishøj Motorcenter Den Flyvende Kuffert Ferieaktiviteter Fritidskonsulent Ishøj Motorcenter PPR Center Børn, unge og voksne særlige b Voksen Sundhedsudgifter m.v Personale og Udvikling øvrige Zoneterapeut Sundheds- og Ældrecenter Omsorgscenter Kærbo Genoptræning Træningscenter Sundhedsområdet Sundhessudgifter mv Kommunal tandpleje Sundhedscenter Sundhedsudgifter mv Sundhedscenter 3 andre off Fælles tandregulerings klinik Borger- og Socialservice Lægekonsulent Øvrige Jobcenter Familieydelser Borgerservice Borgerservice Familiecenter Kommunal sundhedstjenesten Sundhedsplejesken Skolelægeordningen Kærbo Træningscenter Kommunal tandpleje Træningscenter Kærbo Træningscenter Kærbo Kommunal Tandpleje Sundhedspleje Andre sundhedsudgifter Zoneterapeut

12 Side Tandplejen Dagtilbud til børn og unge Personale og Udvikling øvrige BUPL Tillidsrepræsentanter PMF Tillidsrepræsentanter Vallensbæk samarbejde Betaling til og fra Vallensbæk Gadekæret vuggestue Peberkværnen børnehave Børnehuset Bøgely Børnehuset Elverhøj Børnehuset Troldebo Børnehuset Trækronerne Børnehuset Universet Børnehuset Ørnebo Femkanten Firkøveren Piletræet Regnbuen Tvillingehuset Dagplejen Park- og Vejcenter Grønne områder Gartnerhold Nødinstitutioner Dagplejen Gadekæret vuggestue Peberkværnen børnehave Børnehuset Bøgely Børnehuset Elverhøj Børnehuset Troldebo Børnehuset Trækronerne Børnehuset Universet Børnehuset Ørnebo Femkanten Firkløveren Piletræet Regnbuen Tvillingehuset Fællesudgifter- og indtægter institution Dagplejen Vuggestuen Gadekæret Børnehaven Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Bøgely Elverhøj Trækronerne Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset

13 Side 28 Regnbuen Troldebo Børnehuset Universet Frihjulet Dagtilbud til børn og unge Dagpleje personale 001 Børnehuset Troldebo Vuggestuen Gadekæret Børnehuset Universet Piletræet Firkløveren Femkanten Børnehaven Peberkværnen Dagplejen 92 børn Vuggestuen gadekæret Børnehaven Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Bøgely Elverhøj Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Regnbuen Troldebo Børnehuset Universet Center for Børn og Undervisning Forældrebetaling Gadekæret vuggestue - forældrebetaling Peberkværnen børnehave - forældrebetalin Børnehuset Bøgely - forældrebetaling Børnehuset Elverhøj - forældrebetaling Børnehuset Troldebo - forældrebetaling Børnehuset Trækronerne - forældrebetalin Børnehuset Universet - forældrebetaling Børnehuset Ørnebo - forældrebetaling Femkanten - forældrebetaling Firkøveren - forældrebetaling Piletræet - forældrebetaling Regnbuen - forældrebetaling Tvillingehuset - forældrebetaling Dagplejen - forældrebetaling Forældrebetaling budget 2010 Takstbetaling Frihjulet fritidshjem - administrationsb Folkeskoler Specialskoler og Fritidshjem Fritidshjemmet Frihjulet Frihjul Ergo/fys terapeuter Dagtilbud Dagtilbud fælles formål Akut pulje Pujle til merindskrivning i 0-6 års alde Pulje pædagoisk udvikling i dagtilbud PGU udannelsen PGU Meritudannelse

14 Side 29 Konsulenter Søskende tilskud Køb af pladser Forældrebetaling køb af pladser Salg af pladser Forældrebetaling salg af pladser Fripaldser Vallensbæk personale Mad i børnehaver Projekter CBU administration Sprogstimulering for 2 sprogede børn Børns trivsel udsatte famillier overvægt Dagpleje Dagplejen Tilsyn Dagpleje Personale Dagtilbud Vuggestuen Gadekæret Børnehaven Peberkværnen Børnehuset Bøgely Børnehuset Elverhøj Børnehuset Troldebo Børnehuset Trækronerne Børnehuset Ørnebo Børnehuset Universet Femkanten Firkløveren Piletræet Regnbuen Tvillingehuset PPR Center Børn, unge og voksne særlige b Specialområde Tilbud til børn og unge med særlige behov Vallensbæk samarbejde Betaling til og fra Vallensbæk Familiecenter Indsatsområder Anbringelser Anbringelser Forebyggelser Projekt Virksomheden Vejleåparken Forebyggelser Netværksfamilier Døgninstitutioner Døgn inst. 3 andre off Ishøjgård Ishøjgård, familieværksted Dagbehand.Mjølner Familie værksted Tolmiea Aflastning Ishøjgård Street Team Street-team Sikrede afdelinger Sikrede afdelinger

15 Side 30 Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Thorshøjgård forbyggende foranstaltninge Kommunal sundhedstjenesten De unge Mødre Street team Ishøjgård familieværksted Dagbehand.Mjølner Aflastning Ishøjgård Torslunde Familieværksted Forebyggende foranstaltninger Torslunde Familieværksted Projekt Mjølner SSP-Konsulent Street Team Ishøjgård aflastning SSP-konsulent Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Skoler fælles formål SSP konsulent PPR Center Mjølner Tilbud til ældre og handicappede Personale og Udvikling øvrige FOA 32 Tillidsrepræsentanter Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Sundheds- og Ældrecenter Administration ej center konti Hjemmeplejen Hjemmeplejen Distrikt Rådhus Hjemmeplejen Distrikt Rådhus Hjemmeplejen Distrikt Rådhus - døgn Private leverandører Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje døgn Omsorgsarbejde mv Torsbo plejehjem Kærbo plejehjem Madservice Hjemmehjælp Fællesudgifter og indtægter Daghjem Torsbo Daghjem Kærbo Aflastning Kærbo Generelle tilbud

16 Side 31 Tilbud til ældre og handicappede Øvrige Torsbo sundghedsuddannelsen Kærbo sundhedsuddannelsen Hjemmepleje sundhedsuddannelsen Generelle tilbud Forebyggende hjemebesøg Tilbud til ældre og handicappede Generelle tilbud Plejehjem og beskyt.bolig 3 andre off. Plejehjem og beskyt.bolig 4 privat.lev. Distrikt Psykriatri sundhedsuddannelse Uddannelseskonulent Torsbo Plejehjem Torsbo Plejehjem A Torsbo madservice Torsbo Hjemmehjælp Torsbo Hjemmesygepleje Torsbo Daghjem Omsorgscenter Kærbo Plejehjem Kærbo Hus A Ældreboliger Kærbo Ishøj Boulevard 4-6 Kærbo Leve-bo miljø Ishøj Boulevard 2 Hjemmehjælp Hjemmehjælp Kærbo dag Hjemmehjælp Kærbo døgn Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Kærbo døgn Øvrige Kærbo Madservice Kærbo servicearealer fællesudgifter Kærbo Daghjem Kærbo Aflastning akut-døgnbolig Kærbo Dagcenter aktivitetscenter Kærbo reg. virksomhed Hjælpemidler mv. Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler Plejevederlag - pasningdøende Borger- og Socialservice Borge og socialservice Psykosocial- og Handicapcenter Psykosocialt handicap Hjemmevejledere Hjemmevejledere Distrikt psykiatriskcenter 2 Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Kærbo Torsbo plejehjem Torsbo Daghjem Kærbo Servicearealer Distriktpsykiatrisk Kærbo Centralkøkken

17 Side 32 Park- og Vejcenter Grønne områder Gartnerhold Ældreboliger Tranegården Ældreboliger Køgevej 218 A-D Ældreboliger Køgevej A-E Ældreboliger Ishøj Bygade 117 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Servicearealer Kærbo Plejehjemmet Torsbo Daghjem Torsbo Distriktspsykiatrisk center Ældreboliger Tranegården Ældreboliger Køgevej 218 A-D Ældreboliger Køgevej A-E Ældreboliger Ishøj Bygade 117 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Torsbo Plejehjem Madservice Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Servicearealer Daghjem Torsbo Daghjem Kærbo Kærbo genoptræning døgn/aflastning Dagcenter Kærbo Distriktspsykiatrisk Center Generelle tilbud Forebyggende hjemmebesøg Plejehjemmet Torsbo Daghjem Torsbo Distriktspsykiatrisk Center Forebyggende indsats ældre og handicappe Vejledalen Tranegården Køgevej 218 A-D Køgevej A-E Ishøj Bygade 117 Ishøj Boulevard 4-6 Ishøj Boulevard 2 Vejjlebrovej Åparken Torsbo ældreboliger - Køgevej 220 Distriktspsykiatrisk center Rådgivning Vallensbæk samarbejde Betaling til og fra Vallensbæk Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv. Hjælpemiddelsdepot Familiecenter

18 Side 33 Indsatsområder Forebyggelser Forebyggelser Hjælpemiddeldepot Hjælpemidler- og depot Hjælpemiddelsdepot Tilbud til voksne med særlige behov Vallensbæk samarbejde Betaling til og fra Vallensbæk Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv Kontakt og ledsagerordninger Borger- og Socialservice Øvrige Tilbud til voksne med særlige Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse 3 andre off Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Længerevarende botililbud Midlertidig botilbud Aktivitet-samværstilbud Aktivitet- samværstilbud Fælles udgifter- og indtægter 3 andre of Fællesudgifter og -indtægter 4 private R.E.D RED Projekt par Familiecenter Aktivitet og samvær Aktivitet- og samværdstilbud til b og u Psykosocial- og Handicapcenter Psykosocialt handicap Hjemmevejledere Strandgården Støttekontakt person Værested Vildtbanegård Ågården Opgangsfællesskabet ågården Spindehuset Spindehuset Løkkekrogen Løkkekrogen dag Løkkekrogen døgn Kløverengen Kløverengen Kløverengen 108 dag Kløverengen 108 nat Kløverengen Kløverengen 107 dag

19 Side 34 Kløverengen 107 nat Firma Cafe Opgangsbofællesskab Værested Vildtbanegård Værested Strandgården Kløverengen team 1 ældre Kløverengen team 2 unge Skur på forplads Søvangs Allé 18 bofællesskab Spindehuset bofællesskab Botilbud Kløverengen (ældre) Bofællesskab, Søvangs Allé 18 Bofællesskab Spindehuset Botilbud Kløverengen (unge) Opgangsbofællesskab støttecenter sindsli Kløverengen ældre botilbud Bofællesskab Søvang Opgangsbofællesskab med støttecenter for Bofællesskabet Spindehuset Kløverengen unge botilbud Værested Vildtbanegård Værestedet Strandgården Løkkekrogen Bofællesskab Frydekær Kontaktperson- og ledsageordning Opgangsbofællesskab Værested Vildtbanegård Værested strandgården Tilbud til udlændinge Vallensbæk samarbejde Betaling til og fra Vallensbæk Borger- og Socialservice Øvrige Aktivitet-samværstilbud Integrationscenter Introduktionsprogram Introduktionsydelse Hjælp til repatriering Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Skoler fælles formål Integration Førtidspensioner og personlige tillæg Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv. Pensioner Kontante ydelser Direktions fælleskonti

20 Side 35 Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Sundheds- og Ældrecenter Øvrige Kontante ydelser Hjælpemidler mv Kontante ydelser Kontanthjælp Borger- og Socialservice Øvrige Jobcenter Jobcenter Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge Familieydelser Familiecenter Kontante ydelser Kontante ydelser Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv Løntilskud Borger- og Socialservice Øvrige Jobcenter Revalidering Løntilskud Arbejdsmarkedsforanstaltninger Vallensbæk samarbejde Betaling til og fra Vallensbæk Administrationsbidrag Vallensbæk Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Borger- og Socialservice Øvrige Jobcenter Løntilskud Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Kommunal beskæftigelses indsats Øvrige udgifter Beskæftigelsesordninger Arbejdmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Servicejob Midlertidig ansættelse Projektleder - arbejdsleder Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so

21 Side Personale og Udvikling øvrige Personale og Udviklingscenter øvrige Sundheds- og Ældrecenter Pulje udvikling bedre ældrepleje Øvrige Støtte til frivilligt social arbejde Borger- og Socialservice Borge og socialservice Støtte til frivilligt socialt Handicapråd Politisk organisation Borgmesterkontor Direktionssekretariat Kommunevalg Folketingsvalg Byråd Borgmester Funktionsvederlag viceborgmester Vederlag udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ishøj kulturskole Musikskolebestyrelse Ishøj Ungdomsskole Ishøj Ungdomsskole Kommunalbestyrelse Kommissioner, råd og nævn Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Skoler fælles formål Skolebestyrelser valg Skoler Ishøj skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Heldagsskole & mjølner Administrativ organisation Borgmesterkontor Direktionssekretariat Vielser Hot Spot - satspulje Økonomi Økonomi Økonomi øvrige Leasing 286

Ishøj Kommune Budget 2012 Bevillingsoversigt - Social- og Sundhedsudvalg. Side 71

Ishøj Kommune Budget 2012 Bevillingsoversigt - Social- og Sundhedsudvalg. Side 71 Side 71 Social- og Sundhedudvalg 933.080-400.231 936.954-401.750 939.510-399.670 945.094-399.897 0322 Folkeskolen m.m. 1.339-3.590 1.339-3.590 1.339-3.590 1.339-3.590 Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Ungdomshjemmet

Læs mere

2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 Hele 1.000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Rengøring

2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 Hele 1.000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Rengøring Side 54 Økonomi- og Planudvalget 944.153-69.114 946.774-68.707 946.394-68.300 945.404-68.300 0022 Jordforsyning 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 0 0 0 0 Ubestemte formål 0 0 0 0

Læs mere

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734. Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734. Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Ungdomsudd. for unge med særlige behov

Ungdomsudd. for unge med særlige behov 07.08.2019 12:00:04 Budgetforslag 2020 Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK Udvalgsopdelt 112.276.322 Social- og Sundhedsudvalget 112.276.322 Specialpæd. bistand og ungdomsudd. 3.873.168 2410100001 Folkeskole

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 262-267) 262 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere