Årsberetning og regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 2013"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab

2 Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget Dagtilbud til børn 0-5 år... side Børn og unge 6-18 år.... side Familier og børn med særlige behov... side Kultur- og Fritidsudvalget Fritid, idræt og kultur... side Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsindkomster... side Sundheds- og Omsorgsudvalget Ældre... side Sundhed... side Handicap og psykiatri (voksne)... side Erhvervskontaktudvalget Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati... side Økonomi- og Planudvalget Økonomi... side Borgerservice, administration og politisk administration... side Beredskabskommission Redningsberedskab... side Teknik- og Miljøudvalget Miljø og natur... side Byer og landsbyer... side Infrastruktur og kollektiv trafik... side Forsyning... side 335

3 REGNSKABSOVERSIGT 1

4 - regnskabsoversigt Kørt d. : kl. 11:40:00 Bestilt af : DTPEHAN

5 - regnskabsoversigt Børne- og U Undervisningsudvalget I 06 Fællesudgifter og administration mv. U Politisk organisation U Fælles formål U Anlæg U U BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U Dagtilbud til børn 0-5 U år I Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud til børn og unge U I Fælles formål U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U I Søskendetilskud ( 43, stk.1, 63 stk.1 og U stk.2 i Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Tilskud til forældre, der vælger privat U pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U U I BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U PERSONALE - LØN U Elever U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Puljer U KØB OG SALG AF PLADSER U I Betaling til offentlige myndigheder U Betaling fra offentlige myndigheder U I PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 2 af 340

6 - regnskabsoversigt ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Rykkergebyr og strafrenter U INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I Hytten i Skelhøje U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U GRUNDE OG BYGNINGER U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U FORBRUGSAFGIFTER U El U Sprogstimulering U Sprogvurdering af børn i førskolealderen U U BUDGETFORDELING U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/Aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Abonnementer U Porto U Diverse U Støttepersonale U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 3 af 340

7 - regnskabsoversigt Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Supervision U Evidensprogrammer U Testmaterialer U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Anlæg U IT-strategi på daginstitutioner U U Projektering U Egen projektering U Omkostninger U Uddannelse U Inventar U Kommunikationsanlæg (edb, telefon m.v.) U Diverse - Uforudsete udgifter U Diverse - Uforudsete udgifter U Dagpleje U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U I Friplads ( 43, stk. 1 nr. 2-4 i U Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og I i Dagtilbudsloven) INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I U BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U Demografipulje U Projekt: Videndeling på tværs - Sammen gør U vi det bedre I U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 4 af 340

8 - regnskabsoversigt I AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Projekter U I Dagplejen U I Løn til dagplejere U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Diverse U Rådighedsbeløb til dagplejere U Rådighedsbeløb til legestuen U Legestue - Lokaleleje U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Drift og vedligeholdelse af transportmidler U FORBRUGSAFGIFTER U I PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 5 af 340

9 - regnskabsoversigt Renovation, vandafledningsafgift og kloak U I Dagplejen, Engesvang U Løn til dagplejere U PERSONALE - LØN U Fast personale U Vikar - Ansatte U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Materialer/aktiviteter U Rådighedsbeløb til dagplejere U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel FORBRUGSAFGIFTER U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U Anlæg U Dagplejen, Køkken til U legegruppen Brande U Håndværkerydelser U Tømrer og glarmester U Børnehaver U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 6 af 340

10 - regnskabsoversigt I Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og U , stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og I i Dagtilbudsloven) INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I U BUDGETFORDELING U Demografipulje U Børneby Øster U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/aktiviteter U Kolonihave U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 7 af 340

11 - regnskabsoversigt Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Leje / Leasing af grunde og bygninger U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U FORBRUGSAFGIFTER U El U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Svaneparkens Børnehus U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Befordring - Brugere / Borger U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 8 af 340

12 - regnskabsoversigt Madordninger U I Materialer/aktiviteter U Bleer U I Kolonihave U I Regntøj U I ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehaven Hyldgård U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 9 af 340

13 - regnskabsoversigt Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af inventar og materiel U Køb af transportmidler U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 10 af 340

14 - regnskabsoversigt Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Daginstitutionen Frisenborg U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 11 af 340

15 - regnskabsoversigt Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Daginstitutionen Lægdsgård U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Beklædning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U Madordninger U I Materialer/aktiviteter U Bleer U I Dyr U Regntøj U I Værksted U I PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 12 af 340

16 - regnskabsoversigt ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Annoncering U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel Drift og vedligeholdelse af transportmidler U GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehuset Brande U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 13 af 340

17 - regnskabsoversigt PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Materialer/aktiviteter U I Kolonihave U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Brande Børnehaver U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 14 af 340

18 - regnskabsoversigt I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Madordninger U I Materialer/aktiviteter U I ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Annoncering U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 15 af 340

19 - regnskabsoversigt Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehaven Uhrskoven U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U Madordninger U I Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 16 af 340

20 - regnskabsoversigt Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Leje / Leasing af grunde og bygninger U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Bording Børnehave U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 17 af 340

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02. Børn og unge 6-18 år 13 03. familier og

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 17 03. Familier og

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF)

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) 23 Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) Skoleåret 2015/2016 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til Børnehaveklasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2012

A/B Lindstrand Budget 2012 A/B Lindstrand Indtægter Note* Boligafgift fra andelshavere 1 2.741.355 2.743 Lejeindtægter (bolig/erhverv) 1 329.210 329 Foreningsbidrag 138 0 Indtægter i alt 3.070.703 3.072 Omkostninger Ejendomsskatter,

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2015

A/B Lindstrand Budget 2015 A/B Lindstrand Effekten af låneoptagelse i marts til finansiering af altaner for 13 andelshavere og 3 lejere samt til finansiering af en tagterrasse for en enkelt andelshaver er ikke vist i budgettet.

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v.

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. ÅRSREGNSKAB DANSK SKOLEFORENING RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Resultat 2009 Resultat Budget 1.000 Danske tilskud Tilskud fra Undervisningsministeriet 41.516.500,00 42.408.000,00 42.408 Tilskud Slesvig-Holsten

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13.

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13. Regnskab: Hadsund Roklub Dato: 01-01-2013-31-12-2013 Page 1 of 5 Hadsund Roklub Kontingenter 1010 0-18 år -39.850,00 1020 19-24 år -11.900,00 1030 25 og derover -252.633,00 1050 Andre kontingenter 0,00

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750

5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 1 Vis tal i hele k&roner 5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 25 Klubhus udvidelse

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764 BESTYRELSENS PÅTEGNING Årets overskud kr. 36.976 foreslåes overført til den disponible egenkapital. 1 Disponibel egenkapital: Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999

Læs mere

Materiale til Budget 2015-2018

Materiale til Budget 2015-2018 Materiale til Budget 2015-2018 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 15. august 2014 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012 Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Gårdlavet Aladdin. Regnskabskommentarer

Gårdlavet Aladdin. Regnskabskommentarer Gårdlavet Aladdin Regnskabskommentarer 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger og erklæringer Den uafhængige revisors erklæring 3 Regnskab 1. januar - 31. december 2012 Regnskabskommentarer 4 Regnskab

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Natur- og Miljøskolen. Svendborg Kommune. doc. 12/6856

Natur- og Miljøskolen. Svendborg Kommune. doc. 12/6856 Natur- og Miljøskolen Svendborg Kommune doc. 12/6856 1 Svendborg kommunale Natur- og Miljøskole er beliggende på Skårupørevej 47-49. Grund og ejendom er kommunal. Natur- og Miljøskolen en del af kommunens

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Nedenstående beskriver specifikke oplysninger i forbindelse med overdragelsen af de bemandede legepladser. Notatet er inddelt

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere