Årsberetning og regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 2013"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab

2 Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget Dagtilbud til børn 0-5 år... side Børn og unge 6-18 år.... side Familier og børn med særlige behov... side Kultur- og Fritidsudvalget Fritid, idræt og kultur... side Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsindkomster... side Sundheds- og Omsorgsudvalget Ældre... side Sundhed... side Handicap og psykiatri (voksne)... side Erhvervskontaktudvalget Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati... side Økonomi- og Planudvalget Økonomi... side Borgerservice, administration og politisk administration... side Beredskabskommission Redningsberedskab... side Teknik- og Miljøudvalget Miljø og natur... side Byer og landsbyer... side Infrastruktur og kollektiv trafik... side Forsyning... side 335

3 REGNSKABSOVERSIGT 1

4 - regnskabsoversigt Kørt d. : kl. 11:40:00 Bestilt af : DTPEHAN

5 - regnskabsoversigt Børne- og U Undervisningsudvalget I 06 Fællesudgifter og administration mv. U Politisk organisation U Fælles formål U Anlæg U U BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U Dagtilbud til børn 0-5 U år I Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud til børn og unge U I Fælles formål U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U I Søskendetilskud ( 43, stk.1, 63 stk.1 og U stk.2 i Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Tilskud til forældre, der vælger privat U pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U U I BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U PERSONALE - LØN U Elever U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Puljer U KØB OG SALG AF PLADSER U I Betaling til offentlige myndigheder U Betaling fra offentlige myndigheder U I PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 2 af 340

6 - regnskabsoversigt ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Rykkergebyr og strafrenter U INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I Hytten i Skelhøje U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U GRUNDE OG BYGNINGER U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U FORBRUGSAFGIFTER U El U Sprogstimulering U Sprogvurdering af børn i førskolealderen U U BUDGETFORDELING U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/Aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Abonnementer U Porto U Diverse U Støttepersonale U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 3 af 340

7 - regnskabsoversigt Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Supervision U Evidensprogrammer U Testmaterialer U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Anlæg U IT-strategi på daginstitutioner U U Projektering U Egen projektering U Omkostninger U Uddannelse U Inventar U Kommunikationsanlæg (edb, telefon m.v.) U Diverse - Uforudsete udgifter U Diverse - Uforudsete udgifter U Dagpleje U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U I Friplads ( 43, stk. 1 nr. 2-4 i U Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og I i Dagtilbudsloven) INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I U BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U Demografipulje U Projekt: Videndeling på tværs - Sammen gør U vi det bedre I U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 4 af 340

8 - regnskabsoversigt I AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Projekter U I Dagplejen U I Løn til dagplejere U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Diverse U Rådighedsbeløb til dagplejere U Rådighedsbeløb til legestuen U Legestue - Lokaleleje U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Drift og vedligeholdelse af transportmidler U FORBRUGSAFGIFTER U I PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 5 af 340

9 - regnskabsoversigt Renovation, vandafledningsafgift og kloak U I Dagplejen, Engesvang U Løn til dagplejere U PERSONALE - LØN U Fast personale U Vikar - Ansatte U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Materialer/aktiviteter U Rådighedsbeløb til dagplejere U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel FORBRUGSAFGIFTER U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U Anlæg U Dagplejen, Køkken til U legegruppen Brande U Håndværkerydelser U Tømrer og glarmester U Børnehaver U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 6 af 340

10 - regnskabsoversigt I Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og U , stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og I i Dagtilbudsloven) INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I U BUDGETFORDELING U Demografipulje U Børneby Øster U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/aktiviteter U Kolonihave U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 7 af 340

11 - regnskabsoversigt Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Leje / Leasing af grunde og bygninger U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U FORBRUGSAFGIFTER U El U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Svaneparkens Børnehus U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Befordring - Brugere / Borger U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 8 af 340

12 - regnskabsoversigt Madordninger U I Materialer/aktiviteter U Bleer U I Kolonihave U I Regntøj U I ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehaven Hyldgård U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 9 af 340

13 - regnskabsoversigt Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af inventar og materiel U Køb af transportmidler U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 10 af 340

14 - regnskabsoversigt Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Daginstitutionen Frisenborg U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 11 af 340

15 - regnskabsoversigt Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Daginstitutionen Lægdsgård U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Beklædning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U Madordninger U I Materialer/aktiviteter U Bleer U I Dyr U Regntøj U I Værksted U I PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 12 af 340

16 - regnskabsoversigt ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Annoncering U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel Drift og vedligeholdelse af transportmidler U GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehuset Brande U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 13 af 340

17 - regnskabsoversigt PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Materialer/aktiviteter U I Kolonihave U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Brande Børnehaver U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 14 af 340

18 - regnskabsoversigt I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Madordninger U I Materialer/aktiviteter U I ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Annoncering U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 15 af 340

19 - regnskabsoversigt Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehaven Uhrskoven U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U Madordninger U I Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 16 af 340

20 - regnskabsoversigt Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Leje / Leasing af grunde og bygninger U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Bording Børnehave U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 17 af 340

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse - 12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING 2013 1 Det obligatoriske frokostmåltid Lov nr.631 af 11.juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. blev vedtaget i Folketinget den 4.juni

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget Side 01 Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02 Børn og unge 6-18 år 15 03 Familier

Læs mere

Overførsler drift

Overførsler drift -2018 2016-20 Byrådet 2.535.511 2.380.665 154.846 145.644 144.038 20 Børne- og undervisningsudvalget 770.191 738.349 31.842 37.988 32.678 01 Dagtilbud til børn 0-05 år 183.856 179.520 4.336 6.509 6.667

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Analyse af svømmehallerne i Ikast Brande Kommune

Analyse af svømmehallerne i Ikast Brande Kommune Analyse af svømmehallerne i Ikast Brande Kommune 1. Resumé... 2 2. Formål og baggrund... 3 3. Indhold og metode... 3 4. Afgrænsning og forudsætninger... 5 5. Analyse... 6 5.1. Fysiske forhold... 6 5.2.

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 17 03. Familier og

Læs mere

DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019

DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december

Læs mere

Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole

Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-219.280-219.280 Budgetoverførsler mellem årene 0 511.000 Rammebesparelse 0-730.280 Personale 4.445.590

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02. Børn og unge 6-18 år 13 03. familier og

Læs mere

Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole

Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0 60.100 60.100 Budgetoverførsler mellem årene 0 60.100 Rammebesparelse 0 0 Personale 3.673.371 4.099.243 425.872

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget 12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 15 03. Familier og

Læs mere

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-

Læs mere

Overførsler drift

Overførsler drift -2019 2017-20 Byrådet 2.572.499 2.423.101 149.398 147.119 145.644 20 Børne- og undervisningsudvalget 777.507 743.225 34.282 37.440 37.988 01 Dagtilbud til børn 0-05 år 186.050 182.925 3.125 6.625 6.509

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Kostdagspris til Rambøll

Kostdagspris til Rambøll Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 334.314 100,00% Omk.element pr.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole

Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-285.530-285.530 Budgetoverførsler mellem årene 0-72.100 Rammebesparelse 0-213.430 Personale 4.207.893

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter. Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne.

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Blåhøj Skole; Bording Skole; Dalgasskolen; Ejstrupholm Skole; Engesvang Skole; Hyldgårdskolen; Ikast Nordre Skole; Ikast

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Økonomisk Månedsbrev Marts 2019

Økonomisk Månedsbrev Marts 2019 Økonomisk Månedsbrev Marts 29 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 16 03. Familier og

Læs mere

SEKTOR 5: BØRNEPASNING

SEKTOR 5: BØRNEPASNING Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

MIDTJYSK BRAND & REDNING

MIDTJYSK BRAND & REDNING 1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF)

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) 23 Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) Skoleåret 2015/2016 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til Børnehaveklasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Gårdbørnehaven i Tofte Spirevippen Skovhavevej 3A, Tofte 5400 Bogense Å R S R A P P O R T Institutionens 11.

Gårdbørnehaven i Tofte Spirevippen Skovhavevej 3A, Tofte 5400 Bogense Å R S R A P P O R T Institutionens 11. Gårdbørnehaven i Tofte Spirevippen Skovhavevej 3A, Tofte 5400 Bogense Å R S R A P P O R T 01.01.2007-31.12.2007 Institutionens 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... Revisionspåtegning...

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale

Læs mere

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Indledning Ressourcestyringen af skolerne hviler på et mål- og rammestyringskoncept.

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Økonomisk Månedsbrev - Maj 2015

Økonomisk Månedsbrev - Maj 2015 Økonomisk Månedsbrev - Maj 215 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

KANDIDAT- UDDANNELSE

KANDIDAT- UDDANNELSE KANDIDAT- UDDANNELSE 2017 Danmarks mest erhvervsvenlige kommune PROGRAM TIRSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2017 Det samlede program Spilleregler/præmisser Kommunens opgaver Hvor kommer pengene fra og hvad bruges

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/ Forældrebetaling fordelt på 11 måneder Vuggestue Børnehave I alt

22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/ Forældrebetaling fordelt på 11 måneder Vuggestue Børnehave I alt Fasangården Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2019 UDKAST BASERET PÅ DRIFTSTILSKUDSTAKSTER 2018 22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/4 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling

Læs mere

Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug (Beløbene er angivet i kr. Merforbrug fra tidl. år er angivet med - foran tallet) Konto

Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug (Beløbene er angivet i kr. Merforbrug fra tidl. år er angivet med - foran tallet) Konto Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug (Beløbene er angivet i 1. kr. Merforbrug fra tidl. år er angivet med - foran tallet) Konto 213 212 4 Børne- og Skoleudvalget 49.41 17.398 Folkeskolen, fællesudgifter:

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere