Årsberetning og regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 2013"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab

2 Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget Dagtilbud til børn 0-5 år... side Børn og unge 6-18 år.... side Familier og børn med særlige behov... side Kultur- og Fritidsudvalget Fritid, idræt og kultur... side Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsindkomster... side Sundheds- og Omsorgsudvalget Ældre... side Sundhed... side Handicap og psykiatri (voksne)... side Erhvervskontaktudvalget Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati... side Økonomi- og Planudvalget Økonomi... side Borgerservice, administration og politisk administration... side Beredskabskommission Redningsberedskab... side Teknik- og Miljøudvalget Miljø og natur... side Byer og landsbyer... side Infrastruktur og kollektiv trafik... side Forsyning... side 335

3 REGNSKABSOVERSIGT 1

4 - regnskabsoversigt Kørt d. : kl. 11:40:00 Bestilt af : DTPEHAN

5 - regnskabsoversigt Børne- og U Undervisningsudvalget I 06 Fællesudgifter og administration mv. U Politisk organisation U Fælles formål U Anlæg U U BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U Dagtilbud til børn 0-5 U år I Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud til børn og unge U I Fælles formål U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U I Søskendetilskud ( 43, stk.1, 63 stk.1 og U stk.2 i Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Tilskud til forældre, der vælger privat U pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U U I BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U PERSONALE - LØN U Elever U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Puljer U KØB OG SALG AF PLADSER U I Betaling til offentlige myndigheder U Betaling fra offentlige myndigheder U I PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 2 af 340

6 - regnskabsoversigt ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Rykkergebyr og strafrenter U INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I Hytten i Skelhøje U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U GRUNDE OG BYGNINGER U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U FORBRUGSAFGIFTER U El U Sprogstimulering U Sprogvurdering af børn i førskolealderen U U BUDGETFORDELING U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/Aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Abonnementer U Porto U Diverse U Støttepersonale U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 3 af 340

7 - regnskabsoversigt Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Supervision U Evidensprogrammer U Testmaterialer U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Anlæg U IT-strategi på daginstitutioner U U Projektering U Egen projektering U Omkostninger U Uddannelse U Inventar U Kommunikationsanlæg (edb, telefon m.v.) U Diverse - Uforudsete udgifter U Diverse - Uforudsete udgifter U Dagpleje U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U I Friplads ( 43, stk. 1 nr. 2-4 i U Dagtilbudsloven) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og I i Dagtilbudsloven) INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I U BUDGETFORDELING U Pulje til omkontering U Demografipulje U Projekt: Videndeling på tværs - Sammen gør U vi det bedre I U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 4 af 340

8 - regnskabsoversigt I AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Projekter U I Dagplejen U I Løn til dagplejere U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Diverse U Rådighedsbeløb til dagplejere U Rådighedsbeløb til legestuen U Legestue - Lokaleleje U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Drift og vedligeholdelse af transportmidler U FORBRUGSAFGIFTER U I PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 5 af 340

9 - regnskabsoversigt Renovation, vandafledningsafgift og kloak U I Dagplejen, Engesvang U Løn til dagplejere U PERSONALE - LØN U Fast personale U Vikar - Ansatte U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Materialer/aktiviteter U Rådighedsbeløb til dagplejere U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel FORBRUGSAFGIFTER U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U Anlæg U Dagplejen, Køkken til U legegruppen Brande U Håndværkerydelser U Tømrer og glarmester U Børnehaver U I Drift U I Fælles udgifter og indtægter U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 6 af 340

10 - regnskabsoversigt I Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og U , stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) OVERFØRSLER U Øvrige overførsler U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og I i Dagtilbudsloven) INDTÆGTER I Salg af varer og ydelser I U BUDGETFORDELING U Demografipulje U Børneby Øster U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/aktiviteter U Kolonihave U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 7 af 340

11 - regnskabsoversigt Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Leje / Leasing af grunde og bygninger U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U FORBRUGSAFGIFTER U El U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Svaneparkens Børnehus U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Befordring - Brugere / Borger U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 8 af 340

12 - regnskabsoversigt Madordninger U I Materialer/aktiviteter U Bleer U I Kolonihave U I Regntøj U I ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehaven Hyldgård U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 9 af 340

13 - regnskabsoversigt Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af inventar og materiel U Køb af transportmidler U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 10 af 340

14 - regnskabsoversigt Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Daginstitutionen Frisenborg U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U Befordring - Brugere / Borger U Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Forældrebestyrelse U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 11 af 340

15 - regnskabsoversigt Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Daginstitutionen Lægdsgård U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Personaleforsikring - Erstatning U Beklædning U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U Madordninger U I Materialer/aktiviteter U Bleer U I Dyr U Regntøj U I Værksted U I PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 12 af 340

16 - regnskabsoversigt ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Annoncering U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel Drift og vedligeholdelse af transportmidler U GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehuset Brande U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 13 af 340

17 - regnskabsoversigt PERSONALE - LØN U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Materialer/aktiviteter U I Kolonihave U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Brande Børnehaver U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 14 af 340

18 - regnskabsoversigt I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Madordninger U I Materialer/aktiviteter U I ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U Annoncering U Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U Udvendig bygningsvedligeholdelse U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 15 af 340

19 - regnskabsoversigt Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Vand U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Børnehaven Uhrskoven U I LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U U I BUDGETFORDELING U Rammebudget U Rammebudget overført fra tidligere år U BELØB TIL UDKONTERING U Posteringer til udkontering U PERSONALE - LØN U Fast personale U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U Personaleforsikring - Præmie U Øvrige personaleudgifter U AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U I Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U Madordninger U I Materialer/aktiviteter U ADMINISTRATIONSUDGIFTER U Kontorhold U Telekommunikation U Abonnementer U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 16 af 340

20 - regnskabsoversigt Porto U Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U Diverse U IT, INVENTAR, MATERIEL OG U Køb af IT U Køb af inventar og materiel U Leje / Leasing af IT U Leje / Leasing af inventar og materiel U Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U Drift og vedligeholdelse af inventar og U materiel GRUNDE OG BYGNINGER U Leje / Leasing af grunde og bygninger U Indvendig bygningsvedligeholdelse U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Vedligeholdelse af udenomsarealer U Forsikringer U Skatter og afgifter U FORBRUGSAFGIFTER U El U Varme U Renovation, vandafledningsafgift og kloak U RENGØRING U Rengøringsselskab U Måtteservice U Vinduespolering U Rengøringsartikler og -rekvisitter U Aftørringspapir, håndklæder m.v. U Tilsyn - Rengøring U Bording Børnehave U LEDELSE OG ADMINISTRATION U PERSONALE - LØN U Ledelse U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Tjenestekørsel U Øvrige personaleudgifter U U BUDGETFORDELING U Rammebudget U PERSONALE - LØN U Ledelse U Fast personale U Personale med tilskud U Vikar - Ansatte U PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U Kurser og uddannelse U Tjenestekørsel U PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 17 af 340

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING 2013 1 Det obligatoriske frokostmåltid Lov nr.631 af 11.juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. blev vedtaget i Folketinget den 4.juni

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget Side 01 Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02 Børn og unge 6-18 år 15 03 Familier

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 17 03. Familier og

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02. Børn og unge 6-18 år 13 03. familier og

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 15 03. Familier og

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Kostdagspris til Rambøll

Kostdagspris til Rambøll Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 334.314 100,00% Omk.element pr.

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter. Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne.

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Blåhøj Skole; Bording Skole; Dalgasskolen; Ejstrupholm Skole; Engesvang Skole; Hyldgårdskolen; Ikast Nordre Skole; Ikast

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 16 03. Familier og

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF)

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) 23 Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) Skoleåret 2015/2016 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til Børnehaveklasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Økonomisk Månedsbrev - April 2015

Økonomisk Månedsbrev - April 2015 Økonomisk Månedsbrev - April 215 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og

Læs mere

SEKTOR 5: BØRNEPASNING

SEKTOR 5: BØRNEPASNING Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Økonomisk Månedsbrev - Maj 2015

Økonomisk Månedsbrev - Maj 2015 Økonomisk Månedsbrev - Maj 215 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk

Læs mere

Materiale til Budget

Materiale til Budget Materiale til Budget 2013-2016 Basisbudget Foreløbige specielle bemærkninger Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august 2012 4. Budgetbog Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Faxe Boligselskab, afd. 1 DAB Faxe Boligselskab Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 1,46% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 43,50 m

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion

Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion Folkeskolen m.v. 94 4 Udvalget for Børn og Unge... Bevilling 991.900-177.847 41 Folkeskolen m.v. 433.102-35.248 03 Undervisning og kultur 433.102-35.248 22 Folkeskolen m.m. 417.770-34.969 01 Folkeskoler

Læs mere

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011

Læs mere

Budget for perioden 1. januar december 2013

Budget for perioden 1. januar december 2013 Ejendomsnummer: 41711 E/F Herman Bangs Have A D Jørgensens Vej 19-85 2000 Frederiksberg Budget for perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Budget godkendt på GF (Underskrift) Administrator: Controller:

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 131 Udvalget for Børn og Unge 1.051.849.264-206.555.131 991.900.000-177.847.000 35.024.800-11.727.000 41 Folkeskolen mv.. bev. 478.021.270-56.801.967 433.102.000-35.248.000 1.115.000-6.147.000

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012 Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2017 - samt overslagsårene 2018-2020 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 15 03. Familier og

Læs mere

Budget Skolen i alt Skolens overførsel fra 2009 (53.000) fra Børnehuset

Budget Skolen i alt Skolens overførsel fra 2009 (53.000) fra Børnehuset Samlet 24-02-2010 1 Budget 2010 1.2.2010 Skole 2010 2009 Forskel Personaleudgifter 6.916.410 6.827.320 89.090 2% besparelse 137.710 Løn 6.747.300 6.797.320 (50.020) Øvrige personaleudgifter 31.400 30.000

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Kronebevillingens udseende er ændret fra 2015, så 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 DUS og 03.22.08 Specialundervisning nu fremgår af samme bevilling dog stadig

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2015

A/B Lindstrand Budget 2015 A/B Lindstrand Effekten af låneoptagelse i marts til finansiering af altaner for 13 andelshavere og 3 lejere samt til finansiering af en tagterrasse for en enkelt andelshaver er ikke vist i budgettet.

Læs mere

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013 Oversigt over driftsområder som påtænkes udbudt i funktionsperioden (2010-2013) Påtænkes udbudt i år: Hovedkonto 1.1 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Køb af jorde Jordforsyning

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012 I nedenstående tal er det forventede lavere lønskøn på i alt 9,9 mio kr. IKKE indregnet, hverken i 2011 eller 2012. Effekten af den fulde besparelse er IKKE med på den enkelte skole i 2012, men står som

Læs mere