BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

Transkript

1 BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

2 BEVILLINGSOVERSIGT På de næste sider er vist en oversigt over driftsbevillingerne bestående af nettobevillinger.

3 Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Budgetforslag 2017 Hele kr. Netto Udgifter Indtægter Driftsudgifter i alt Teknik- og Miljøområdet, Brugerfinansieret Forsyning Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Teknik- og Miljøområdet, Skattefinansieret Park og Vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kirkegårde Kirkegårde Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Havne Lystbådehavne m.v Klima, Natur og Miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Miljøbeskyttelse

4 Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Kultur-, Unge- og Fritidsområdet Budgetforslag 2017 Hele kr. Netto Udgifter Indtægter Fritid Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Unge Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Kultur Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

5 Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Budgetforslag 2017 Hele kr. Netto Udgifter Indtægter Børne- og Skoleområdet Skole og Fritid Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Dagtilbud for småbørn Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

6 Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Budgetforslag 2017 Hele kr. Netto Udgifter Indtægter 57 Kontante ydelser Sociale formål Sociale Institutioner og familiepleje for børn og unge Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf

7 Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Social- og Sundhedsområdet Budgetforslag 2017 Hele kr. Netto Udgifter Indtægter Borgere med Handicap Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Repatriering Kontante ydelser Sociale formål Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Forebyggelse, rehabilitering og pleje Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål

8 Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet Budgetforslag 2017 Hele kr. Netto Udgifter Indtægter Arbejdsmarkedet Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Kontante ydelser Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri

9 Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Politisk ledelse og administration Budgetforslag 2017 Hele kr. Netto Udgifter Indtægter Politisk led. adm. excl Gentofte Ejendom Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Generelle reserver Gentofte Ejendomme Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Kirkegårde Kirkegårde Redningsberedskab Redningsberedskab Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Folkebiblioteker Folkebiblioteker

10 Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Budgetforslag 2017 Hele kr. Netto Udgifter Indtægter 35 Kulturel virksomhed Museer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Beredskabet Brand Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skorstensfejerarbejde Redningsberedskab Redningsberedskab

11 BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

12 Anlægsbudget Budgetforslag 2017 Hele kr. Netto Udgifter Indtægter Anlægsudgifter i alt Teknik- og Miljøområdet, Brugerfinansieret Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Etablering af stikledninger RÅD Fjernvarmevekslere RÅD Udbygning af fjernvarme - fase 2.2 RÅD Udbygning af fjernvarme - fase 3 RÅD Teknik- og Miljøområdet, Skattefinansieret Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Energihandlingsplan RÅD Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Bellevue Strandpark - Helhedsplan RÅD Parker og grønne områder RÅD Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Nye Cykelstier RÅD Standardforbedringer af færdselsarealer Renovering af Bygværker RÅD Renovering af veje, fortove, cykelstier RÅD Skovshoved Havn - forb. havn og by RÅD Trafik- og miljøpulje RÅD Vejafvandingssystem på Kystvejen RÅD Vejbrønde RÅD Havne Kystbeskyttelse Kystsikring langs Øresund RÅD Kultur-, Unge- og Fritidsområdet Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg B Klubfaciliteter RÅD Hellerup Havn, Klubfaciliteter RÅD Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Gentofte Gade bibliotek - tilgængelighed RÅD Jægerborg bibliotek - aktivitetsrum RÅD

13 Anlægsbudget Budgetforslag 2017 Hele kr. Netto Udgifter Indtægter Børne- og Skoleområdet Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Digitalisering af folkeskoler RÅD Fysiske rammer til inklusion RÅD Hellerup Skole, udearealer RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Bedre kvalitet på børne- og ungeområdet RÅD Social- og Sundhedsområdet Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Moderniseringsplan for sociale inst. og RÅD Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Styrkelse af den nære sundhed RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Moderniseringsplan for sociale inst. og RÅD Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Moderniseringsplan for sociale inst. og RÅD

14 Anlægsbudget Budgetforslag 2017 Hele kr. Netto Udgifter Indtægter Politisk ledelse og administration Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Handicaptilgængelighedsprojekter RÅD Klimatilpasning RÅD Beboelse Boliger til boligsociale formål RÅD SPV - boliger RÅD Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Handicaptilgængelighedsprojekter RÅD Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger SPV RÅD Sekretariat og forvaltninger Byggestyring af anlægsprojekter RÅD Kompetenceudvikling af ledere RÅD Fælles IT og telefoni Digital Udvikling RÅD IT-anskaffelser RÅD KOMBIT Monopolbrud RÅD

15 BEVILLINGSOVERSIGT FINANSIELLE POSTER

16 Finansielle poster Budgetforslag 2017 Hele kr. Netto Udgifter Indtægter Finansposter i alt Renter BEV Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender BEV Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder BEV Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater BEV Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt BEV Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld BEV Realkredit Kommunekreditforeningen Gæld vedrørende klimainvesteringer Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning BEV Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer Udligning af selskabskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Refusion af købs BEV Refusion af købs Skatter BEV Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld (Lånoptagelse) RÅD Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

17 TAKSTOVERSIGT

18 OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret KLOAK (Nordvand A/S) Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A) 33, takst ikke godkendt af Nordvand. Forventes godkendt september, hvorefter de skal godkendes i KB. VAND (Nordvand A/S) Vandafgift pr. m3 23, takst ikke godkendt af Nordvand. Forventes godkendt september, hvorefter de skal godkendes i KB. FJERNVARME Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris) 184,38 181,89 Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris) 663,75 654,82 Abonnement for tilslutningsanlæg som GF ejer 1.625, ,00 Foreløbig Tarif, endelig tarif 2017 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6. Supplerende takst, hvor GFj ejer tilslutningsanlæg (fjervarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kw. Administrationsbidrag: Årsforbrug effekt < 80 kw 1.000, ,00 Uf. Årsforbrug effekt > 80 kw 1.500, ,00 Uf. Incitamentbidrag kr./mwh pr. grader celius 4,50 4,50 Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget, betaler kunde ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling Spædevand pr. år 312,50 312,50 Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde. Restancemeddelelse Gebyr 100,00 100,00 Uf. Incassomeddelelse Gebyr 100,00 100,00 Uf. Lukkebesøg Gebyr pr. luk-besøg 375,00 375,00 Uf. Betalingsordning Oprettelsesgebyr 50,00 50,00 Uf. Rente, 0 / 00 p.a Variabel Variabel Uf. Genåbningsbesøg 468,75 468,75 Uf. Aflæsningsbesøg 300,00 300,00 Uf. RENOVATION Renovationsgebyr pr. enhed pr. år 3.100, ,00 Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver 14. Kommunen afholder udgifter til opsamlingsmateriel , ,00 dag. Ejendomme afholder selv alle yderligere omkostninger, Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver uge ,00 herunder etableringsomkostninger. Ekstra sække 60,00 60,00 Uf. Specialtømning, pr. beholder pr. gang 250,00 Rotteafgift i 0,0225 0,0150 Af kommunens samlede ejendomsværdier (120,4 mia. kr.). Der opkræves eksl.. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes. CAMPINGPLADSEN Overnatning, voksen 100,00 100,00 Uf Overnatning, barn 0-2 år 20,00 20,00 Uf Overnatning, barn 3-12 år 45,00 45,00 Uf Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil 60,00 60,00 Uf Lille autocamper 50,00 50,00 Uf Stort telt uden bil 50,00 50,00 Uf Lille telt med bil 50,00 50,00 Uf Lille telt uden bil 45,00 45,00 Uf Lille telt uden el og uden bil 35,00 35,00 Uf Strøm pr. kwh. 5,00 5,00 Uf Vaskemaskine pr. vask 45,00 45,00 Uf Tørretumbler, pr. 10 min 10,00 10,00 Uf Brusebad, pr. 3 min. 5,00 5,00 Uf FISKEKORT Gentofte Sø, pr. kort 60,00 60,00 Uf. 18

19 OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret KIRKEGÅRDE Gravsteder Fællesurnegrave 2.045, ,00 Uf. Fælleskistegrave 3.125, ,00 Uf. Kapel og andre ydelser Ligbæring, pr. mand 475,00 475,00 Uf. Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand 1.170, ,00 Uf. Assistance ved begravelse 400,00 400,00 Uf. Assistance ved begravelse, lør/søn 1.170, ,00 Uf. Blomsterordning 400,00 400,00 Uf. Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn 1.170, ,00 Uf. Ekstravagt 400,00 400,00 Uf. Begravelser efter kl , pr./time 1.170, ,00 Uf. VEJ Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde. HAVNE Fast bådplads i havn pr. m 2 : 1. april 15. november 275,00 275,00 Uf. 16. november 31. marts 95,00 95,00 Uf. Joller på land pr. m 2 : Årligt min. 3 m 2 200,00 200,00 Uf. Sejlbrætter/kajakker pr. stk. Årlig leje 700,00 700,00 Uf. Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter: 0 2,50 m 140,00 140,00 Uf. 2,51 3,50 m 170,00 170,00 Uf. 3,51 4,00 m 200,00 200,00 Uf. 4,01 5,00 m 300,00 300,00 Uf. over 5,01 m 500,00 500,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Uf. Leje af skur i Skovshoved Havn: Pr. år for personer med tildelt fast bådplads 805,00 805,00 Uf. Gebyrer vedr. ekspektancelisten Gebyr for optagelse 500,00 500,00 Uf. Administrationsgebyr pr. år 100,00 100,00 Uf. Leje af El måler Leje af El måler 2.500, ,00 Afgift for el fastsættes efter havnens gns. pris for året + 5% til vedligehold og adm. Brug af rampe: Pr. år 1.000, ,00 Uf. Pr. gang 150,00 150,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Uf. Brug af kran: Sæsonkort 1.200, ,00 Uf. Pr. løft op og ned 300,00 300,00 Uf. Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang: Fastliggere og klubbåde 400,00 400,00 Uf. Andre fartøjer 600,00 600,00 Uf. Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang: Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran 800,00 800,00 Uf. Indskud i Skovshoved havn pr. m 2 båd 1.535, ,00 Uf. 19

20 OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSOMRÅDET Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret FRITID Svømmehaller - Kildeskovshallen Adgangsbillet, voksen 50,00 45,00 seneste stigning 2013 Adgangsbillet, barn 25,00 20,00 seneste stigning 2010 Adgangsbillet, pensionist 25,00 20,00 seneste stigning 2013 Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen 60,00 55,00 seneste stigning 2013 Adgangsbillet, barn sommer 15,00 10,00 seneste stigning rabatbill., adgang, voksen 375,00 350,00 seneste stigning rabatbill., adgang, barn 195,00 160,00 seneste stigning rabatbill., adgang, pensionist 195,00 160,00 seneste stigning rabatbill., baby (0-1 år) + voksen 475,00 430,00 seneste stigning 2013 Månedskort, adgang, voksen 395,00 375,00 seneste stigning 2013 Månedskort, adgang, barn 200,00 190,00 seneste stigning 2013 Månedskort, adgang, pensionist 200,00 190,00 seneste stigning 2013 Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen 495,00 480,00 seneste stigning 2013 Baby sammen med kort, tillæg for baby 10,00 10,00 Uf. Træning og stævner, Gentofte klubber 0,00 0,00 Uf. Børnehaver, skoler og GFO pr. voksen v. rekvisition 35,00 30,00 seneste stigning 2010 Børnehaver, skoler og GFO pr. barn v. rekvisition 20,00 15,00 seneste stigning 2010 Leje af springbassin, pr. time 500,00 320,00 seneste stigning 2013 Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time 350,00 300,00 seneste stigning 2014 Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time 300,00 240,00 seneste stigning 2014 Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time 450,00 400,00 seneste stigning 2014 Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time 375,00 350,00 seneste stigning 2014 Kommerciel fotografering pr. time 1.800, ,00 seneste stigning 2013 Ekstraydelse pr. time (livredder, halvagt o.l.) 400,00 380,00 seneste stigning x adgangsbilletter, voksen 450,00 400,00 seneste stigning x adgangsbilletter, barn 200,00 180,00 seneste stigning x adgangsbilletter, pensionist 200,00 180,00 seneste stigning 2013 Årskort, voksen 4.000, ,00 Uf. Årskort, barn 2.000, ,00 Uf. Årskort, pensionist 2.000, ,00 Uf. 10 rabatbill., adgang voksen handicappet 260,00 240,00 seneste stigning rabatbill., adgang barn handicappet 140,00 120,00 seneste stigning rabatbill., adgang pensionist handicappet 140,00 120,00 seneste stigning 2013 Månedskort, adgang voksen handicappet 300,00 280,00 seneste stigning 2012 Månedskort, adgang barn handicappet 160,00 140,00 seneste stigning 2012 Månedskort, adgang pensionist handicappet 160,00 140,00 seneste stigning 2013 Ledsagerbillet 5,00 5,00 Uf. Klub-badebillet barn 15,00 10,00 seneste stigning 2014 Klub-badebillet voksen 25,00 20,00 seneste stigning 2014 Babytræf 95,00 90,00 seneste stigning 2014 Svømmeundervisning pr. halvsæson 775,00 700,00 seneste stigning 2014 Pensionistbillet Pensionistbillet Seniorsport vandgymnastik Deltagere køber Pensionistbillet til svømmehallen, seneste stigning 2013 svømmehal svømmehal Eneundervisning 500,00 450,00 seneste stigning

21 OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSOMRÅDET Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret Idrætshaller, Kildeskovshallen Kampe, stævner og mødefaciliteter, Gentofte klubber 0,00 0,00 Uf. Træning og undervisning, privatskoler, pr. haltime 300,00 250,00 seneste stigning 2001 Træning og undervisning, privatskoler, pr. saltime 175,00 125,00 seneste stigning 2001 Træning og kampe andre lejere, pr. haltime 750,00 500,00 seneste stigning 2001 Træning og kampe andre lejere, pr. saltime 300,00 250,00 seneste stigning 2001 Offentlige møder, hal, dagspris 8.000, ,00 seneste stigning 2001 Kommercielle og private møder, hal, dagpris , ,00 seneste stigning 2001 Leje af mødesal, pr. time 275,00 250,00 seneste stigning 2012 Leje af opholdsstue, pr. time 200,00 175,00 seneste stigning 2013 Leje af klubrum, pr. time 125,00 100,00 seneste stigning 2012 Kommerciel fotografering, pr. time 750,00 500,00 seneste stigning 2008 Styrketræning, køb af nøglekort 225,00 200,00 seneste stigning 2014 Styrketræning, årsadgang 250,00 200,00 seneste stigning 2006 Seniorsport gymnastik 550,00 350,00 Tilbud udvides fra 6 til 9 måneder, så det svarer til Seniorsport vandgymnastik Kommerciel fotografering, pr. time 1.800, ,00 ny takst fra 2016 Ekstraydelse pr. time (livredder, halvagt o.l.) 400,00 380,00 seneste stigning 2013 Udeblivelsesgebyr 500,00 500,00 Uf. Ishal, Gentofte Sportspark Adgangsbillet, Ishal, voksen 35,00 35,00 Klippekort med 10 = 300 kr. Adgangsbillet, Ishal, barn 20,00 20,00 Klippekort med 10 = 160 kr. Adgangsbillet, Ishal, pensionist 20,00 20,00 Klippekort med 10 = 160 kr. Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp 1.200, ,00 Uf. Leje af ishal uden entré pr. time 800,00 800,00 Uf. Kommeciel udlejning af ishal uden for åbningstid, pr. time 1.600, ,00 Uf. Leje af curligbane pr. time 210,00 210,00 Uf. Skolecurlig, leje af bane pr. time ved 10 personer 160,00 160,00 Uf. Andre lokaler, Gentofte Sportspark Offentlige møder nye haller, dagspris pr. hal 6.000, ,00 Uf. Kommercielle og private møder nye haller, dagpris pr. hal , ,00 Uf. Leje af rulleskøjtehal pr. time (privatskoler) 250,00 250,00 Uf. Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time 500,00 500,00 Uf. Leje af ny sportshal pr. time (privatskoler) 250,00 250,00 Uf. Kommerciel udlejning af ny sportshal pr. time pr. hal 500,00 500,00 Uf. Kondirum, årsafgift 200,00 200,00 Uf. Køb af nøgle 200,00 200,00 Uf. Forbrugsstoffer pr. vask i maskine 30,00 30,00 Uf. Køb af vaskekort 200,00 200,00 Uf. Leje af mødelokale pr. time 300,00 300,00 Uf. Kommerciel udlejning af lokale 28 til fest 1.500, ,00 Uf. Rengøring af lokale 28 efter fest, obligatorisk 1.500, ,00 Uf. Udendørs, Gentofte Sportspark Leje af bane, dagspris (fodbold, opvisningsbane, kunstgræsbane) 6.000, ,00 Uf. Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold, opvisningsbane, kunstgræs) , ,00 Uf. 1. division og derunder, leje opvisningsbane pr. kamp til 1. senior 500,00 500,00 Uf. Leje af træningsbaner og atletikanlæg 250,00 250,00 Uf. Kommerciel udlejning af træningsbaner og atletikanlæg 500,00 500,00 Uf. Lysanlæg, opvisningsbane pr. påbegyndt time (ikke Gentofteklubber) 400,00 400,00 Uf. Ekstra vagttjeneste pr. time 405,00 405,00 Uf. Ekstra rengøring pr. time 300,00 300,00 Uf. Udeblivelsesgebyr 500,00 500,00 Uf. 21

22 OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSOMRÅDET Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret KULTUR Gentofte bibliotekerne Overdagspenge - afleveringsfrist overskredet mellem 1-7 dage for sent Børn 5,00 5,00 Uf. Voksne 20,00 20,00 Uf dage for sent Børn 30,00 30,00 Uf. Voksne 60,00 60,00 Uf. mere end 30 dage for sent Børn 100,00 100,00 Uf. Voksne 200,00 200,00 Uf. Udlejning af Øregårdssalen, pr. time 500,00 500,00 Uf. Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m. UNGE Ung Fritid Pr. måned Adgang til Klubber og Lounges (7. klasse til 18 år) 100,00 Juli er betalingsfri måned 22

23 OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret BØRNEOMRÅDET Dagpleje - fuldtid Pr. md. Pr.md Børn under 3 år 3.794, ,00 Børn over 3 år 2.479, ,00 Vuggestue Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 3.010, ,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.794, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.695, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.479, ,00 Børnehave - Børn uanset alder Fuldtid ekskl. mad 1.695, ,00 Fuldtid inkl. mad 2.479, ,00 Deltid ekskl. mad 1.441, ,00 Deltid inkl. mad 2.225, ,00 Integrerede og kombinerede institutioner Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 3.010, ,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.794, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.695, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.479, ,00 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Specialtandplejen¹ 1.852, ,00 1) Egenbetaling for borgere i specialtandplejen i 2017 er endnu ikke fastsat af ministeriet. Taksten fra 2016 er derfor prisfremskrevet med 2,03 pct.) SKOLEOMRÅDET Gentofte Fritidsordninger klasse: Pr. md. Pr.md Uanset klassetrin (11 mdr.) 1.719, ,00 Fritidscentre: Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.) 990,00 972,00 Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.) 491,00 486,00 For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 23

24 OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 SOCIAL- og SUNDHEDSOMRÅDET Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE Takster for serviceydelser i botilbud efter SEL 108 Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Kost - minimumsbeløb *) 7,10/2.253,00 73,63/2.209,00 Kost - maksimumsbeløb *) 118,07/3.542,00 116,10/3.473,00 Vaskemidler 2,98/89,41 2,93/87,84 Institutionsvask 4,18/125,31 4,10/123,11 Rengøringsartikler m.v. **) 2,60/77,92 5,60/168,12 Klientkørsel 7,82/234,59 7,68/230,46 Takster for ydelser i midlertidige boformer efter SEL 110 Pr. dag Pr. dag Logi enkeltværelse 87,50 85,50 Logi dobbeltværelse 62,00 61,00 Morgenmad 17,50 17,00 Frokost 28,00 27,50 Aftensmad 44,00 43,50 Takster for egenbetaling Snoezelhuset Pr. gang Pr. gang Pr. gang 125,00 125,00 uf. 10 gange 800,00 800,00 uf. * Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til kr. i 2016-priser. ** Der er, til Gentofte Plan 2017, foretaget en fornyet omkostningsberegning af taksten for rengøringsartikler m.v. FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE Takster for aflastningsophold mv. Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på plejehjem 77,00 75,50 Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem 118,07/3.542,00 115,77/3.473,00 Takster for serviceydelser i plejeboliger Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Morgen- og formiddagsforplejning 23,50/705,00 23,00/690,00 Varm mad 68,00/2.040,00 66,50/1.995,00 Kold mad 38,50/1.155,00 37,50/1.125,00 Takster for serviceydelser i plejeboliger Pr. måned Pr. måned Kulturelle aktiviteter 98,00 96,50 Leje af linned (sengetøj og håndklæder) 305,00 300,00 Vask af personligt tøj 20 kg 331,50 325,50 Toiletartikler 159,50 157,00 Rengøringsartikler 55,50 54,50 Madservice Pr. gang Pr. gang Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig) 56,00 54,50 Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret) 4,00 4,00 Dagcentertakster Pr. gang Pr. gang Med frokost og med kørsel 98,00 96,00 Med frokost og uden kørsel 67,50 66,00 Uden frokost og med kørsel 73,00 72,00 Uden frokost og uden kørsel 43,00 42,00 Øvrige takster Pr. gang Pr. gang Ophold på daghjem med kørsel 125,00 122,50 Ophold på daghjem uden kørsel 113,50 111,50 Pr. måned Pr. måned Linnedservice for hjemmeboende 591,50 581,00 Omsorgstandpleje 42,00 41,00 Takster for Tranehaven Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven 77,00 75,50 Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven 118,07/3.542,00 115,87/3.476,00 Øvrige takster Pr. gang Pr. gang Kørsel til og fra indviduel træning efter SEL 41,00 40,00 Kørsel til og fra holdtræning efter SEL 30,50 30,00 Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til kr. i 2017-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2017 et prisnedslag på 358 kr. pr. måned.* Med virkning fra må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 51 kr. i 2017-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling.¹ 1) Maksimal betaling for 2017 er maksimal betaling for 2016 tillagt KL's skønnede satregulering på 2,0%. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil prisen blive tilpasset administrativt, så den ikke overstiger den maksimale egenbetaling. 24

25 OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret EJENDOMME M.M. Ejendomsoplysninger, pr. skema 325,00 325,00 Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger. Vurd./skatte/BBR, pr. attest 60,00 60,00 Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time 695,00 695,00 Uf. Lokal/kommuneplan, porto pr. plan Porto Porto Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger Hegnssyn, pr. syn 1.785, ,00 KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift 190,00 190,00 Uf. Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester 52,00 52,00 Uf. Vielser fra udlandet 500,00 500,00 Uf. ID-kort til unge mellem 16 og 18 år 150,00 150,00 Uf. (Pris- og lønreguleres årligt af Miljø- og Fødevareministeriet. Ikke fastsat endnu) PRISER FOR PAS Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet Voksne mellem 18 og 65 år 600,00 600,00 Uf. Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år 26,00 26,00 Uf. Pasfoto i pasboks 112,00 112,00 Uf. Børn og unge under 18 år 115,00 115,00 Uf. Børn under 12 år ingen fingeraftryk Børn og unge under 18 år, inkl. fingeraftryk 141,00 141,00 Uf. Voksne over 65 år 350,00 350,00 Uf. Fingeraftryk voksne over 65 26,00 26,00 Uf. ØVRIGE TAKSTER Rykkergebyrer 250,00 250,00 Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91) 25