115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram
|
|
- Ida Olsen
- 2 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7 54,8 Sygedagpenge til perso 5,5 4,8-0,8 Kontanthjælp ledige an -0,0-0,0-0,0 Aktiverede 28,9 28,8-0,1 Introduktionsprogram 1,5 1,5 0,0 Introduktionsydelse -2,3-1,3 1,0 Revalidering kontanthj 36,3 36,2-0,2 Servicejob 17,1 19,3 2,1 10,0 11,5 1,6-0,9-0,9-0,0 1,1 1,1-0,0 9,0 8,9-0,1 Særlige stillinger -0,5-0,5 0,0 Aktiveringscenter Dagpenge Besk.forsikr. fors. ledige ledig 0,1 51,3 51,3 Otterupgården 0,1 0,1-0,0 37,9 37,9 13,4 13,4 9,3 9,9 0,6 5,6 6,2 0,7 3,7 3,7-0,1
2 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Fritid Samlet Pulje Erhverv og Fritidsudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Stadion fritidsområdet resultat idrætsanl 35,7 35,6-0,1 15,9 16,0 0,1 Bibliotek Idræts- Campingpladser Folkeoplysning og svømmehal 0,5 0,5 0,0 Fællesudg. Bibliotek 1,7 1,7-0,0 5,7 5,6-0,1-0,1-0,1 0,0 8,1 8,3 0,2 Kultur Bogense Otterup Søndersø Bib., Bib., bygn. bygn. 11,8 11,6-0,2 10,5 10,5-0,0 0,2 0,2-0,0 Museer 0,6 0,6-0,1 0,5 0,3-0,1 Branding Andre Erhvervsfremme kulturelle og opg og Tu 1,9 1,9 0,0 0,6 0,6-0,0 1,3 1,3 0,0 4,2 4,2 0,0 Kommuneinformation Hjemmeside 4,2 4,2 0,0 1,2 1,1-0,0 Markedsføring Udvikling 0,5 0,5-0,0 Initiativ- og og aktivi akt.pl 0,2 0,2-0,0 0,5 0,5-0,0 0,3 0,3-0,0 0,3 0,3-0,0 0,4 0,4-0,0 0,4 0,4-0,0
3 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Undervisning Samlet Svømmeundervisning Familieudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Syge.Hjemme. resultat Befordring Bidrag 532,5 527,4-5,1 Efterskoler Uv. 330,4 328,2-2,3 Ungdommens af elever 0,1 0,1 0,0 SFO private skole 0,6 0,6-0,0 Spec.uv. 11,2 11,1-0,1 Specialpæd.bistand udd.vejl. 16,1 16,0-0,0 Fællesudgifter vidtg. Handicap 6,2 6,1-0,0 Hårslev Regionale t 2,4 2,4-0,0 Særslev 8,4 8,4-0,0 Søndersø 29,0 28,9-0,1 Veflinge 1,7 1,7-0,0 Havrehedskolen SFO 10,1 16,8 6,7 Horsebækskolen Skolen og S 8,7 8,6-0,2 Krogsbølle Skole og 13,8 13,4-0,4 Otterup 34,3 32,6-1,7 Nordvestskolen SF 8,9 8,8-0,1 Skovløkkeskolen Skole og 25,9 25,0-0,9 Løkkemarkskolen Skole og SFO 8,2 8,0-0,2 Bogense og 17,8 17,1-0,6 Kongslundskolen og 30,5 29,5-1,0 Klinteskolen og 10,1 9,8-0,3 Heldagsskolen Skole og SFO 11,1 10,9-0,2 Skolebiblioteketog S 7,3 6,9-0,4 Værkstedsklassen og SFO 32,7 31,5-1,3 Fællesudgifter/Indtæ 7,3 6,8-0,5 Ungdomsskolen 10,1 9,3-0,8 Musikskolen 7,2 7,2-0,0 Fællesudgifter klubb 1,2 1,2-0,0 2,4 2,4-0,0-11,8-11,8 0,0 6,6 6,6 0,0 PPR Klubben, Aktivitetshuset, Bogense Søndersø Ott 4,9 4,8-0,0-1,5-1,5 0,0 3,5 3,5-0,0 3,5 3,5-0,0 Dagtilbud PPR Støttepædagoger Ergoterapeut 1,9 1,9-0,0 Fællesudgifter 15,7 15,7-0,1 7,5 7,4-0,1 6,3 6,3-0,0 2,0 2,0-0,0 118,3 115,7-2,5 8,6 8,5-0,1
4 Dagplejen Børnehaver Mælkevejens Børnehaven fælles Veflinge Adamsmind Børnehav 48,3 Særslev Kernehuse -14,3 4,2 Skamby 3,4 Birkemose 5,3 Børnehave 2,4 Vejruphus 3,7 Græshoppe 3,5 Kastanieg 3,0 Rønnebærh 3,1 Sneglehus 3,0 Bogense Dalskovre 4,3 Poppelgår 3,6 Børnehaven Børnehave 3,5 Tilskud til private Skovhuset Nordmark 3,0 4,3 2,3 5,1 Børn Specialbørnehaver Sundhedsplejen Børne- og ungelægen 2,7 Plejefamilier 3,8 Forebyggende og unge 7,0 Døgninstitutioner og oph 3,8 Sikrede foranst 0,7 Kontante døgninstitut ydelser 68,1 34,9 17,2 8,5 1,1 6,4 Budgetseminar 17. august ,9-2,4-13,0 1,3 4,1-0,1 3,2-0,2 5,2-0,1 2,3-0,0 3,6-0,1 3,4-0,1 2,9-0,1 3,1-0,1 2,9-0,1 4,2-0,1 3,5-0,1 3,4-0,1 3,0-0,0 4,2-0,1 2,3-0,0 5,0-0,1 2,7 0,0 3,9 0,0 7,0-0,0 3,8-0,0 0,6-0,0 67,8-0,2 34,8-0,1 17,1-0,1 8,4-0,0 1,1-0,0 6,4-0,0
5 Budgetseminar 17. august 2009 Budgetseminar Ydelseskontoret Samlet resultat Social og Sundhedsudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Handicapafdelingen Boligydelse Boligsikring Diverse 570,3 562,6-7,7 Herberg 23,1 23,0-0,1 Alkoholbehandling udbetalinger 13,2 13,1-0,1 Behandling 6,1 6,0-0,0 Beskyttet og krisecent 3,9 3,8-0,0 Aktivitets- 119,5 114,1-5,4 af stofmi 0,7 0,7-0,0 Botilbud beskæftige 1,6 1,6-0,0 Hjælpemidler for og længere midlert samvæ og befo 2,3 2,3-0,0 3,9 3,9-0,0 11,5 11,5-0,0 42,1 41,0-1,1 Myndighedsafdelingen Forebyg. Kontaktpers- Sociale indsats for 33,8 32,8-1,0 Andre og leds 3,1 3,1-0,1 Boplacering formål 5,1 5,0-0,0 Ældreboliger 8,9 9,0 0,1 Pleje sundhedsudgift 6,5 3,2-3,3 Hj.midler, flygt 141,9 139,9-1,9 1,6 1,6-0,0 Rådgivning og omsorg af æ 0,2 0,2-0,0 Personlige forbr.god -5,7-5,7-0,0 Førtidspension Plejeveder 1,5 1,5-0,0 og rådgiv 20,1 18,8-1,3 Førtidsp. tillæg 0,5 0,5-0,0 Boligydelse med 5 3,7 3,7-0,0 Sociale formål 35% til pens ref. tg 2,9 2,9-0,0 20,2 20,1-0,1 22,4 22,3-0,1 70,7 70,4-0,3 Sundhedsafdelingen Boligsikring Kommunal Øvrige tandpleje 0,0-0,0 Aktivitetsbestemt sociale formå 2,5 2,5-0,0 Træningscenter 0,0 0,0 0,8 0,8-0,0 Kommunal s 0,3 0,3-0,0 Sundhedsfremme 98,8 99,3 0,5 Fælleskonto genoptrænin Sundhed og fo 56,0 56,7 0,6 5,3 5,3-0,0 5,1 5,1-0,1 0,4 0,4 0,0 1,8 1,8 0,0 4,7 4,5-0,1
6 Forebyg. indsats Ældreafdelingen Øvrige Tandplejen Kommunal sociale tandpleje formå Personlig 13,8 Fælleskonto 0,9 Bryggergården & praktisk 10,7 Kærgården 0,0 Gambo 187,1 Vesterbo -10,9 Solgården 3,4 12,1 Aflastning 34,5 Køkkenet 5,1 Fritvalgsområdet, 35,5 17,8 Servicearealer Fælleskont ud 1,8 1,7 65,3 5,7 2,4 Søbo 12,8 Budgetseminar 17. august ,9 0,1 0,9 0,0 10,7-0,0 0,0-0,0 186,4-0,7-11,3-0,4 3,4-0,0 12,0-0,0 34,4-0,1 5,1-0,0 35,4-0,1 17,8 0,0 12,7-0,0 1,8-0,0 1,3-0,4 65,7 0,4 5,6-0,0 2,4-0,0
7 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Driftsafdelingen Samlet resultat Teknik og Miljøudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Skattefinansieret Kollektiv Gartnerafdelingen Værksted Vej 64,0 62,5-1,5 38,5 39,8 1,3 8,1 8,1-0,0 Bygning, Fælles Busdrift trafik formål 5,9 5,9 0,0 24,5 25,8 1,3 12,0 12,4 0,4 Bygninger Skadedyrsbekæmpelse plan og ska 0,3 0,3 0,0 11,8 12,1 0,3 3,3 0,1-3,2 3,3 0,2-3,1 Redningsberedskab Beredsk Afhjælpende Forebyggelse indsats -0,0-0,0-0,0 7,3 7,2-0,1 1,9 1,9-0,0 Havn Miljøforanstaltninge Grundvandsgebyrer 5,3 5,3-0,0 Havn og og Marina 0,0 0,0-0,0 3,3 3,3 0,0 Budgetseminar 3,6 3,6 0,0-0,3-0,3 0,0-0,4-0,4 0,0-0,4-0,4 0,0 Renovation Samlet Affaldshåndtering, Teknik og Miljøudvalg Forskel Genbrugsstationer resultat Brugerfinansieret Indtægter F -0,0-0,1-0,1-0,0-0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 11,2 11,2-0,1-11,3-11,2 0,0
8 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Budgetseminar Politisk Samlet Kommunalbestyrelsen administrat resultat Økonomiudvalg Budget 2010 Budget 2010 Budget ,4 169,1-0,3 Administration Pension Kommissioner, Tilskud til borgmest 8,0 7,8-0,3 Fratrædelsesaftaler råd og 5,6 5,6-0,0 Direktiontil politisk 2,2 1,9-0,2 Ledelsessekretariat 0,2 0,2-0,0 Økonomi 0,1 0,1 0,0 Rådhusservice 86,8 85,8-1,0 Leje- 1,0 1,7 0,7 IT-afdeling 4,2 4,2-0,0 Fællesudgifter og forpagtning admin 4,1 4,1-0,0 16,7 15,6-1,2 5,5 4,9-0,6-0,9-0,9 0,0 Arbejdsmarked, Fællesindtægter, 26,8 26,7-0,1 Erhverv Lønpuljer 5,6 5,5-0,0 Familieafdeling, Tjenestemandspension -3,2-3,1 0,0 Social admin 13,9 13,8-0,1 Teknik og og sundhed, miljø, fritid adm Ad a 13,0 13,3 0,2 20,4 20,8 0,4 2,9 2,9-0,0 14,7 14,6-0,0 21,1 21,8 0,7 15,5 15,4-0,0
9 Funktion Gruppering DKK Indskud i pengeinstitutter m.v. 4/0 Indskud i pengeinstitutter m.v. 1 0 Version D01 Budgetforslag 2010 P2 (Budgetårets priser) Udgiftsbaseret Budgetforslag 2010 P2 (Budgetårets priser) D05 Udgiftsbaseret DKK Realkreditobligationer 4/0 Realkreditobligationer Statsobligationer m.v. 4/0 Statsobligationer m.v Udenlandske obligationer 4/0 Udenlandske obligationer Tilgodehavender i betalingskontrol 4/0 Tilgodehavender i betalingskontrol Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 4/0 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder 4/1 Ordninger for dagrenovation - restaffald Selvejende institutioner med overenskomst 4/0 Selvejende institutioner med overenskomst Kommunekreditforeningen 4/0 Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen 4/1 Kommunale ældreboliger Pengeinstitutter 4/0 Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4/1 Realkreditobligationer Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4/3 Statsobligationer m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4/4 Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØSlande Udligning og generelle tilskud 7/1 Kommunal udligning Udligning og generelle tilskud 7/10 Udligning af selskabskat Udligning og generelle tilskud 7/2 Statstilskud til kommuner Udligning og generelle tilskud 7/7 Efterreguleringer Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7/1 Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne 7/1 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet Kommunale bidrag til regionerne 7/2 Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud 7/10 Efterreguleringer Særlige tilskud 7/6 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab Særlige tilskud 7/7 Tilskud fra kvalitetsfonden Særlige tilskud 7/8 Særligt tilskud til Københavns og Frederiksberg kommuner, jf Refusion af købsmoms 7/2 Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms 7/3 Udgifter til købsmoms
10 Kommunal indkomstskat 7/1 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Kommunal indkomstskat 7/2 Afregning af forskelsbeløb Selskabsskat 7/1 Afregning af selskabskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster 7/4 Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld 7/1 Grundskyld Grundskyld 7/2 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld Anden skat på fast ejendom 7/ Anden skat på fast ejendom 7/2 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Kontante beholdninger 5/0 Kontante beholdninger Refusionstilgodehavender 5/0 Refusionstilgodehavender Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 5/2 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaf Anden gæld 5/1 Folkepension Anden gæld 5/101 ATP-bidrag sygedagpenge Anden gæld 5/102 ATP-bidrag barselsdagpenge Anden gæld 5/106 Fleksydelse Anden gæld 5/108 Refusion vedr. fleksydelse Anden gæld 5/11 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag Anden gæld 5/12 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere ( Anden gæld 5/13 Sygedagpenge i øvrigt Anden gæld 5/14 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Anden gæld 5/15 ATP-bidrag førtidspension Anden gæld 5/3 Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) Anden gæld 5/6 Højeste og mellemste førtidspension Anden gæld 5/7 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Anden gæld 5/8 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister Anden gæld 5/9 Børnetilskud Anden gæld 5/90 Refusion af offentlige pensioner Anden gæld 5/92 Refusion af børnetilskud
11 Anden gæld 5/93 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspension Anden gæld 5/94 Refusion af andre familieydelser Anden gæld 5/95 Refusion af dagpengeydelser Anden gæld 5/97 Refusion af ATP-bidrag Kirkelige skatter og afgifter 5/0 Kirkelige skatter og afgifter Kirkelige skatter og afgifter 5/1 Forskudsbeløb af kirkeskat Kirkelige skatter og afgifter 5/13 Landskirkeskat Kirkelige skatter og afgifter 5/14 Lokale kirkelige kasser Selvejende institutioner med overenskomst 6/0 Selvejende institutioner med overenskomst Kommunekreditforeningen 6/0 Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen 7/0 Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter 6/0 Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6/0 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår
Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,
Personaleoversigt. (side )
(side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400
Opmærksomhedsliste. Familieudvalget
Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring
Renter, afdrag og finansiering
Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000
Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2
Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1
RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT
7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER
Budgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Særlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Budgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Budgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter
Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
:08 Side 1 af 18
4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Opdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Budgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Opdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt...
Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 10 Artsoversigt.. 11 Budgetsammendrag... 13 Specificeret bevillingsoversigt...
Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Nøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Udvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
ÅRSBERETNING 2011 - BILAGSHÆFTE
ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterlever en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi og Indenrigsministeriet.
Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider
Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger
Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.
Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud
Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013
Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne
Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265
Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget
Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8
(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07
50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6
Budgetopfølgning 30. september 2008
Budgettet indenfor består af følgende: Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen Sundhedsafdelingen Ældreafdelingen Total regnskabsrapport, netto Forbrug 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret
Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.
REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer
Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000
INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Bemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Udvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering
Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering
Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...
Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.
REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer
INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Teknik- og Miljøudvalget
RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-
SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt
A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336
Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Bemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter
INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Nøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Bemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
budget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg
Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg
Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011
Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet
Finansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16
Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.
REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer
Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..
Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...
Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder
Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)
for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter
Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF
Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.
REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer
Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0