115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

Transkript

1 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7 54,8 Sygedagpenge til perso 5,5 4,8-0,8 Kontanthjælp ledige an -0,0-0,0-0,0 Aktiverede 28,9 28,8-0,1 Introduktionsprogram 1,5 1,5 0,0 Introduktionsydelse -2,3-1,3 1,0 Revalidering kontanthj 36,3 36,2-0,2 Servicejob 17,1 19,3 2,1 10,0 11,5 1,6-0,9-0,9-0,0 1,1 1,1-0,0 9,0 8,9-0,1 Særlige stillinger -0,5-0,5 0,0 Aktiveringscenter Dagpenge Besk.forsikr. fors. ledige ledig 0,1 51,3 51,3 Otterupgården 0,1 0,1-0,0 37,9 37,9 13,4 13,4 9,3 9,9 0,6 5,6 6,2 0,7 3,7 3,7-0,1

2 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Fritid Samlet Pulje Erhverv og Fritidsudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Stadion fritidsområdet resultat idrætsanl 35,7 35,6-0,1 15,9 16,0 0,1 Bibliotek Idræts- Campingpladser Folkeoplysning og svømmehal 0,5 0,5 0,0 Fællesudg. Bibliotek 1,7 1,7-0,0 5,7 5,6-0,1-0,1-0,1 0,0 8,1 8,3 0,2 Kultur Bogense Otterup Søndersø Bib., Bib., bygn. bygn. 11,8 11,6-0,2 10,5 10,5-0,0 0,2 0,2-0,0 Museer 0,6 0,6-0,1 0,5 0,3-0,1 Branding Andre Erhvervsfremme kulturelle og opg og Tu 1,9 1,9 0,0 0,6 0,6-0,0 1,3 1,3 0,0 4,2 4,2 0,0 Kommuneinformation Hjemmeside 4,2 4,2 0,0 1,2 1,1-0,0 Markedsføring Udvikling 0,5 0,5-0,0 Initiativ- og og aktivi akt.pl 0,2 0,2-0,0 0,5 0,5-0,0 0,3 0,3-0,0 0,3 0,3-0,0 0,4 0,4-0,0 0,4 0,4-0,0

3 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Undervisning Samlet Svømmeundervisning Familieudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Syge.Hjemme. resultat Befordring Bidrag 532,5 527,4-5,1 Efterskoler Uv. 330,4 328,2-2,3 Ungdommens af elever 0,1 0,1 0,0 SFO private skole 0,6 0,6-0,0 Spec.uv. 11,2 11,1-0,1 Specialpæd.bistand udd.vejl. 16,1 16,0-0,0 Fællesudgifter vidtg. Handicap 6,2 6,1-0,0 Hårslev Regionale t 2,4 2,4-0,0 Særslev 8,4 8,4-0,0 Søndersø 29,0 28,9-0,1 Veflinge 1,7 1,7-0,0 Havrehedskolen SFO 10,1 16,8 6,7 Horsebækskolen Skolen og S 8,7 8,6-0,2 Krogsbølle Skole og 13,8 13,4-0,4 Otterup 34,3 32,6-1,7 Nordvestskolen SF 8,9 8,8-0,1 Skovløkkeskolen Skole og 25,9 25,0-0,9 Løkkemarkskolen Skole og SFO 8,2 8,0-0,2 Bogense og 17,8 17,1-0,6 Kongslundskolen og 30,5 29,5-1,0 Klinteskolen og 10,1 9,8-0,3 Heldagsskolen Skole og SFO 11,1 10,9-0,2 Skolebiblioteketog S 7,3 6,9-0,4 Værkstedsklassen og SFO 32,7 31,5-1,3 Fællesudgifter/Indtæ 7,3 6,8-0,5 Ungdomsskolen 10,1 9,3-0,8 Musikskolen 7,2 7,2-0,0 Fællesudgifter klubb 1,2 1,2-0,0 2,4 2,4-0,0-11,8-11,8 0,0 6,6 6,6 0,0 PPR Klubben, Aktivitetshuset, Bogense Søndersø Ott 4,9 4,8-0,0-1,5-1,5 0,0 3,5 3,5-0,0 3,5 3,5-0,0 Dagtilbud PPR Støttepædagoger Ergoterapeut 1,9 1,9-0,0 Fællesudgifter 15,7 15,7-0,1 7,5 7,4-0,1 6,3 6,3-0,0 2,0 2,0-0,0 118,3 115,7-2,5 8,6 8,5-0,1

4 Dagplejen Børnehaver Mælkevejens Børnehaven fælles Veflinge Adamsmind Børnehav 48,3 Særslev Kernehuse -14,3 4,2 Skamby 3,4 Birkemose 5,3 Børnehave 2,4 Vejruphus 3,7 Græshoppe 3,5 Kastanieg 3,0 Rønnebærh 3,1 Sneglehus 3,0 Bogense Dalskovre 4,3 Poppelgår 3,6 Børnehaven Børnehave 3,5 Tilskud til private Skovhuset Nordmark 3,0 4,3 2,3 5,1 Børn Specialbørnehaver Sundhedsplejen Børne- og ungelægen 2,7 Plejefamilier 3,8 Forebyggende og unge 7,0 Døgninstitutioner og oph 3,8 Sikrede foranst 0,7 Kontante døgninstitut ydelser 68,1 34,9 17,2 8,5 1,1 6,4 Budgetseminar 17. august ,9-2,4-13,0 1,3 4,1-0,1 3,2-0,2 5,2-0,1 2,3-0,0 3,6-0,1 3,4-0,1 2,9-0,1 3,1-0,1 2,9-0,1 4,2-0,1 3,5-0,1 3,4-0,1 3,0-0,0 4,2-0,1 2,3-0,0 5,0-0,1 2,7 0,0 3,9 0,0 7,0-0,0 3,8-0,0 0,6-0,0 67,8-0,2 34,8-0,1 17,1-0,1 8,4-0,0 1,1-0,0 6,4-0,0

5 Budgetseminar 17. august 2009 Budgetseminar Ydelseskontoret Samlet resultat Social og Sundhedsudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Handicapafdelingen Boligydelse Boligsikring Diverse 570,3 562,6-7,7 Herberg 23,1 23,0-0,1 Alkoholbehandling udbetalinger 13,2 13,1-0,1 Behandling 6,1 6,0-0,0 Beskyttet og krisecent 3,9 3,8-0,0 Aktivitets- 119,5 114,1-5,4 af stofmi 0,7 0,7-0,0 Botilbud beskæftige 1,6 1,6-0,0 Hjælpemidler for og længere midlert samvæ og befo 2,3 2,3-0,0 3,9 3,9-0,0 11,5 11,5-0,0 42,1 41,0-1,1 Myndighedsafdelingen Forebyg. Kontaktpers- Sociale indsats for 33,8 32,8-1,0 Andre og leds 3,1 3,1-0,1 Boplacering formål 5,1 5,0-0,0 Ældreboliger 8,9 9,0 0,1 Pleje sundhedsudgift 6,5 3,2-3,3 Hj.midler, flygt 141,9 139,9-1,9 1,6 1,6-0,0 Rådgivning og omsorg af æ 0,2 0,2-0,0 Personlige forbr.god -5,7-5,7-0,0 Førtidspension Plejeveder 1,5 1,5-0,0 og rådgiv 20,1 18,8-1,3 Førtidsp. tillæg 0,5 0,5-0,0 Boligydelse med 5 3,7 3,7-0,0 Sociale formål 35% til pens ref. tg 2,9 2,9-0,0 20,2 20,1-0,1 22,4 22,3-0,1 70,7 70,4-0,3 Sundhedsafdelingen Boligsikring Kommunal Øvrige tandpleje 0,0-0,0 Aktivitetsbestemt sociale formå 2,5 2,5-0,0 Træningscenter 0,0 0,0 0,8 0,8-0,0 Kommunal s 0,3 0,3-0,0 Sundhedsfremme 98,8 99,3 0,5 Fælleskonto genoptrænin Sundhed og fo 56,0 56,7 0,6 5,3 5,3-0,0 5,1 5,1-0,1 0,4 0,4 0,0 1,8 1,8 0,0 4,7 4,5-0,1

6 Forebyg. indsats Ældreafdelingen Øvrige Tandplejen Kommunal sociale tandpleje formå Personlig 13,8 Fælleskonto 0,9 Bryggergården & praktisk 10,7 Kærgården 0,0 Gambo 187,1 Vesterbo -10,9 Solgården 3,4 12,1 Aflastning 34,5 Køkkenet 5,1 Fritvalgsområdet, 35,5 17,8 Servicearealer Fælleskont ud 1,8 1,7 65,3 5,7 2,4 Søbo 12,8 Budgetseminar 17. august ,9 0,1 0,9 0,0 10,7-0,0 0,0-0,0 186,4-0,7-11,3-0,4 3,4-0,0 12,0-0,0 34,4-0,1 5,1-0,0 35,4-0,1 17,8 0,0 12,7-0,0 1,8-0,0 1,3-0,4 65,7 0,4 5,6-0,0 2,4-0,0

7 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Driftsafdelingen Samlet resultat Teknik og Miljøudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Skattefinansieret Kollektiv Gartnerafdelingen Værksted Vej 64,0 62,5-1,5 38,5 39,8 1,3 8,1 8,1-0,0 Bygning, Fælles Busdrift trafik formål 5,9 5,9 0,0 24,5 25,8 1,3 12,0 12,4 0,4 Bygninger Skadedyrsbekæmpelse plan og ska 0,3 0,3 0,0 11,8 12,1 0,3 3,3 0,1-3,2 3,3 0,2-3,1 Redningsberedskab Beredsk Afhjælpende Forebyggelse indsats -0,0-0,0-0,0 7,3 7,2-0,1 1,9 1,9-0,0 Havn Miljøforanstaltninge Grundvandsgebyrer 5,3 5,3-0,0 Havn og og Marina 0,0 0,0-0,0 3,3 3,3 0,0 Budgetseminar 3,6 3,6 0,0-0,3-0,3 0,0-0,4-0,4 0,0-0,4-0,4 0,0 Renovation Samlet Affaldshåndtering, Teknik og Miljøudvalg Forskel Genbrugsstationer resultat Brugerfinansieret Indtægter F -0,0-0,1-0,1-0,0-0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 11,2 11,2-0,1-11,3-11,2 0,0

8 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Budgetseminar Politisk Samlet Kommunalbestyrelsen administrat resultat Økonomiudvalg Budget 2010 Budget 2010 Budget ,4 169,1-0,3 Administration Pension Kommissioner, Tilskud til borgmest 8,0 7,8-0,3 Fratrædelsesaftaler råd og 5,6 5,6-0,0 Direktiontil politisk 2,2 1,9-0,2 Ledelsessekretariat 0,2 0,2-0,0 Økonomi 0,1 0,1 0,0 Rådhusservice 86,8 85,8-1,0 Leje- 1,0 1,7 0,7 IT-afdeling 4,2 4,2-0,0 Fællesudgifter og forpagtning admin 4,1 4,1-0,0 16,7 15,6-1,2 5,5 4,9-0,6-0,9-0,9 0,0 Arbejdsmarked, Fællesindtægter, 26,8 26,7-0,1 Erhverv Lønpuljer 5,6 5,5-0,0 Familieafdeling, Tjenestemandspension -3,2-3,1 0,0 Social admin 13,9 13,8-0,1 Teknik og og sundhed, miljø, fritid adm Ad a 13,0 13,3 0,2 20,4 20,8 0,4 2,9 2,9-0,0 14,7 14,6-0,0 21,1 21,8 0,7 15,5 15,4-0,0

9 Funktion Gruppering DKK Indskud i pengeinstitutter m.v. 4/0 Indskud i pengeinstitutter m.v. 1 0 Version D01 Budgetforslag 2010 P2 (Budgetårets priser) Udgiftsbaseret Budgetforslag 2010 P2 (Budgetårets priser) D05 Udgiftsbaseret DKK Realkreditobligationer 4/0 Realkreditobligationer Statsobligationer m.v. 4/0 Statsobligationer m.v Udenlandske obligationer 4/0 Udenlandske obligationer Tilgodehavender i betalingskontrol 4/0 Tilgodehavender i betalingskontrol Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 4/0 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder 4/1 Ordninger for dagrenovation - restaffald Selvejende institutioner med overenskomst 4/0 Selvejende institutioner med overenskomst Kommunekreditforeningen 4/0 Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen 4/1 Kommunale ældreboliger Pengeinstitutter 4/0 Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4/1 Realkreditobligationer Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4/3 Statsobligationer m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4/4 Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØSlande Udligning og generelle tilskud 7/1 Kommunal udligning Udligning og generelle tilskud 7/10 Udligning af selskabskat Udligning og generelle tilskud 7/2 Statstilskud til kommuner Udligning og generelle tilskud 7/7 Efterreguleringer Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7/1 Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne 7/1 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet Kommunale bidrag til regionerne 7/2 Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud 7/10 Efterreguleringer Særlige tilskud 7/6 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab Særlige tilskud 7/7 Tilskud fra kvalitetsfonden Særlige tilskud 7/8 Særligt tilskud til Københavns og Frederiksberg kommuner, jf Refusion af købsmoms 7/2 Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms 7/3 Udgifter til købsmoms

10 Kommunal indkomstskat 7/1 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Kommunal indkomstskat 7/2 Afregning af forskelsbeløb Selskabsskat 7/1 Afregning af selskabskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster 7/4 Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld 7/1 Grundskyld Grundskyld 7/2 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld Anden skat på fast ejendom 7/ Anden skat på fast ejendom 7/2 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Kontante beholdninger 5/0 Kontante beholdninger Refusionstilgodehavender 5/0 Refusionstilgodehavender Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 5/2 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaf Anden gæld 5/1 Folkepension Anden gæld 5/101 ATP-bidrag sygedagpenge Anden gæld 5/102 ATP-bidrag barselsdagpenge Anden gæld 5/106 Fleksydelse Anden gæld 5/108 Refusion vedr. fleksydelse Anden gæld 5/11 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag Anden gæld 5/12 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere ( Anden gæld 5/13 Sygedagpenge i øvrigt Anden gæld 5/14 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Anden gæld 5/15 ATP-bidrag førtidspension Anden gæld 5/3 Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) Anden gæld 5/6 Højeste og mellemste førtidspension Anden gæld 5/7 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Anden gæld 5/8 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister Anden gæld 5/9 Børnetilskud Anden gæld 5/90 Refusion af offentlige pensioner Anden gæld 5/92 Refusion af børnetilskud

11 Anden gæld 5/93 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspension Anden gæld 5/94 Refusion af andre familieydelser Anden gæld 5/95 Refusion af dagpengeydelser Anden gæld 5/97 Refusion af ATP-bidrag Kirkelige skatter og afgifter 5/0 Kirkelige skatter og afgifter Kirkelige skatter og afgifter 5/1 Forskudsbeløb af kirkeskat Kirkelige skatter og afgifter 5/13 Landskirkeskat Kirkelige skatter og afgifter 5/14 Lokale kirkelige kasser Selvejende institutioner med overenskomst 6/0 Selvejende institutioner med overenskomst Kommunekreditforeningen 6/0 Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen 7/0 Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter 6/0 Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6/0 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger