BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET 2017

Transkript

1 BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET 2017 vordingborg.dk

2 Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Oversigt over udvalgsområde Opgaver Generelt Væsentlige anlægsprojekter ERHVERVSUDVALGET Oversigt over politikområde Opgaver Generelt Målsætning Mål og visioner for Erhvervsudvalget Fokusområder SOCIALUDVALGET Oversigt over udvalgsområde Opgaver Generelt Sammenligning af udgiftsniveauet på ældreområdet Målsætning Mål og visioner for pleje- og omsorgsområdet Væsentlige anlægsprojekter SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET Oversigt over udvalgsområde Opgaver Psykiatri og handicap Målsætning Sundhed Politiske mål for sundhedsområdet TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Oversigt over udvalgsområde Opgaver Trafik, Park, og Havne Målsætning for Trafik, Park og Havne Mål og visioner for Trafik, Park og Havne Væsentlige anlægsprojekter Generelt - Vej-, Park- og Havneservice Målsætning for Vej, Park og Havneservice Generelt - Land og Miljø Målsætning for Land og Miljø Mål og visioner for Land og Miljø

4 5.12 Væsentlige anlægsprojekter Generelt -Plan og Byg Målsætning for Plan og Byg Væsentlige anlægsprojekter Generelt - Ejendomscenter Målsætning for Ejendomscenter Mål og visioner for Ejendomscenter Væsentlige anlægsprojekter BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET Oversigt over udvalgsområde Opgaver Børn og Familie Målsætning Væsentlige anlægsprojekter Dagtilbud Målsætning Væsentlige anlægsprojekter Skoler Målsætning Anlægsprojekter skoler KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Oversigt over udvalgsområde Generelt Mål og Visioner Fokusområder Væsentlige anlægsprojekter

5 1. UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING 1.1 OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE Nettotal i mio. kr., 2017 prisniveau Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udvalget for Økonomi, Personale og Udvikling Drift 319,3 338,2 292,2 270,1 258,9 258,5 Budgetramme 1 292,3 308,5 262,0 239,4 228,1 227,7 Direktion 8,2 6,3 6,9 6,9 6,9 6,9 Ledelsessekretariat 24,3 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 Økonomi og Personale 24,1 23,3 23,1 23,2 23,0 23,0 IT 30,5 35,7 32,3 31,7 31,6 31,4 Skoler 3,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Dagtilbud 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 Børn og Familie 17,4 16,7 16,3 16,3 16,4 16,4 Kultur og Fritid 3,7 7,1 7,5 6,3 6,3 6,3 Borger og Arbejdsmarked 64,0 61,6 61,7 59,5 58,9 58,7 Psykiatri og Handicap 8,5 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 Sundhed 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Pleje og Omsorg 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Strategi og Implementering 10,8 19,2 19,0 19,9 20,4 20,4 Trafik, Park og Havne 9,3 10,1 9,6 9,7 9,7 9,7 Plan og Byg 13,3 13,0 13,3 13,7 13,7 13,7 Land og Miljø 16,9 16,3 16,5 16,5 16,5 16,5 Kommunale bygninger 32,7 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Redningsberedskab og kommission 11,9 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 Projekter 4,0 2,0 4,6 6,3 5,0 5,0 Budgetpuljer 0,0 9,2-2,9-24,5-34,2-34,2 Budgetramme 2 27,0 29,7 30,2 30,7 30,7 30,7 Tjenestemandspensioner 27,0 29,7 30,2 30,7 30,7 30,7 Budgetramme 3 - Anlæg 31,0 20,6 32,5 6,6 17,1 34,3 Udvalget i alt 350,2 358,8 324,7 276,7 275,9 292,8 + = Udgift, - = Indtægt 1.2 OPGAVER Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: Udgifter til Redningsberedskab som dog varetages af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning Udgifter til den politiske organisation Udgifter til den administrative organisation Tjenestemandspensioner Forsikringsområdet 5

6 1.3 GENERELT Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2017 på 292,2 mio. kr. mod 338,2 mio. kr. i budget 2016 omregnet til 2017 priser. Den væsentligste ændring fra 2016 til 2017 kommer af oprettelsen af Ejendomscenteret under Teknik- og Miljøudvalget. Budgettet til varetagelsen af bygningsdrift samt kantine- og rengøringsfunktion er dermed flyttet fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til Teknik og Miljøudvalget. Budgetrammen indeholder en bevillingsreserve på 10 mio. kr. som kan bruges til uforudsete og ufinansierede udgifter i løbet af Der er dog også en række besparelsespuljer som betyder at udvalgets samlede budget falder de kommende år. De fleste af disse puljer skal udmøntes i hele kommunen og vil derfor ikke reelt reducere udvalgets ramme så meget som det fremgår af oversigten. Effektiv Kommune 2017 Der er i budgettet en besparelsespulje på 8,6 mio. kr. i 2017 vedrørende projektet Effektiv Kommune. Ideen er at der kan gennemføres reduktioner i administrationen ved at ændre og digitalisere administrative arbejdsprocesser. Det er samlet set forventningen at programmet Effektiv Kommune leverer det lovede effektiviseringspotentiale og opnår de hidtil budgetlagte reduktioner. Fordelingen af reduktionerne mellem programmets tre hovedspor er justeret lidt i forhold til de oprindelige forventninger: Dels flyttes dele af potentialet mellem årene for i højere grad at være tro mod programmets logik om at besparelserne først udmøntes, når nye løsninger er anvist Dels sker der en justering mellem programmets tre spor, så Administrationssporet vægter mindre, mens forventningen til de to øvrige spor (Myndighedssporet og Kanalstrategisporet) er opjusteret tilsvarende. Store dele af analysearbejdet i Administrationssporet er tilendebragt i første halvår 2016, mens indsatsen i de to øvrige spor i højere grad vil finde sted løbende over de kommende år. 1.4 VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER Der er i årene 2016 og 2017 afsat et samlet beløb på 50 mio. kr. til etablering af Borgercenter Valdemarstorv. Borgercenteret skal erstatte det lejemål som Afdelingen for Arbejdsmarked og Borgerservice anvender i dag. Når lejemålet opsiges vil lejeudgifterne bortfalde ligesom den resterende deponering frigives. Dette er indarbejdet i budgettet. I 2016 og 2017 bygges ligeledes et Vandhus på Panteren til samlet set 80 mio. kr., som dog ikke finansieres gennem anlægsbevillinger. Det opføres i et Offentligt-Privat-Samarbejde med leasingfinansiering i KommuneLeasing. Udgiften i kommunens budget er derfor en deponering af midler fra kassebeholdningen og en fremadrettet driftsudgift i stedet for joki. 6

7 2. ERHVERVSUDVALGET 2.1 OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE Nettotal i mio. kr., 2017 prisniveau Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budgetramme 1 - drift 12,1 10,6 10,2 10,2 10,2 10,2 Erhverv og turisme -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vordingborg Erhverv 5,7 5,4 4,9 4,9 4,9 4,9 Driftstilskud/medlemsbidrag 1,7 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 Visit Sydsjælland-Møn 4,3 3,5 3,2 3,2 3,2 3,2 Projekttilskud 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Puljer til fastlagte formål 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 Budgetramme 3 - Anlæg Erhvervsudvalget i alt 12,1 10,6 10,2 10,2 10,2 10,2 + = Udgift, - = Indtægt 2.2 OPGAVER Erhvervsudvalget har følgende primære ansvarsområder: Erhverv Turisme Internationalt samarbejde 2.3 GENERELT Erhvervsudvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Visit Sydsjælland-Møn. Endvidere er der, reserveret en puljen til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder, ligesom der er afsat en pulje til projekter rettet mod turismeudvikling. Erhvervsudvalgets budget dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles, samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turisme indsatsen. Ligeledes indeholder Erhvervsudvalgets budget en række bevillinger til tidsbegrænsende interne og eksterne erhvervs- og turisme-projekter. Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling. 2.4 MÅLSÆTNING Den overordnede målsætning for Erhvervsudvalget er: Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune. 7

8 2.5 MÅL OG VISIONER FOR ERHVERVSUDVALGET Erhvervsområdet er dækket af Vordingborg Kommunes Vision 2030, hvor der er en række udsagn, der beskriver kommunalbestyrelsens tanker om fremtidens erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune. I koncentreret form, lister Vision 2030 følgende temaer op for erhvervsområdet: Den geografiske placering er en styrke, dersom skal udnyttes. Iderigdom skal fremelskes til iværksætteri og virksomheder i vækst. Fysisk og digital iinfrastruktur gør det nemt at drive virksomhed Virksomheder med fokus på bygge & anlæg, transport og fødevarer har en særlig stærk position Unik natur er dynamoen for en blomstrende turisme 2.6 FOKUSOMRÅDER Erhvervsudvalget har med baggrund i Vision 2030 prioriteret en række fokusområder og udarbejdet en Erhvervshandleplan , somder danner baggrund for udvalgets arbejde. Disse fokusområder er blandt andet: Globalisering og innovation: At udnytte mulighederne i forhold til de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland. At skabe/støtte op om et vækstmiljø hvor kompetencer møder iværksættere og virksomheder At styrke indsatsen i forhold til internationalisering især Tyskland. Kompetenceudvikling At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed At der skabes en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante aktiviteter, uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser. At styrke vækstmiljøer i kommunen, som f.eks. elektronik, programmering, teknik og medie. At styrke virksomhedernes muligheder for at eksportere. Virksomheder og iværksættere At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune. At støtte op om erhvervsnetværk. At støtte nydanske iværksættere med et erhvervsmæssigt potentiale. At fjerne unødvendige barrierer for vækst og etablering af nye arbejdspladser. At udnytte kommunens infrastruktur til at tiltrække virksomheder og erhvervsudvikling (især med fokus på erhvervshavne og erhvervsarealer) Detailhandel At skabe et tættere samarbejde mellem handelsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events. At arbejde for, at der bliver færre tomme butikslokaler i købstæderne. 8

9 Turisme At Sydsjælland og Møn bliver en af de førende kystdestinationer i Danmark At der sker en udvikling af turismeprodukterne, der kan skabe en større samlet omsætning i turismeerhvervet i Vordingborg Kommune. 9

10 3. SOCIALUDVALGET 3.1 OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 431,6 434,8 443,9 453,5 467,4 Budgetramme 1 422,8 438,3 444,8 453,9 463,5 477,4 Virksomheder 341,8 334,1 354,4 354,4 354,4 354,4 Vordingborg Madservice og Centralvaskeri 7,7 6,8 6,6 6,6 6,6 6,6 Distrikter 289,4 274,4 293,3 293,3 293,3 293,3 Forebyggelse & Aktivitetscentre 23,8 27,8 31,5 31,5 31,5 31,5 Hjælpemidler 20,9 25,2 22,9 22,9 22,9 22,9 Øvrig udvalgsramme 81,0 104,2 90,3 99,5 109,1 123,0 Bygninger m.m. 7,5 7,7 9,5 9,5 9,5 9,5 Øvrig Pleje og Omsorg 64,3 92,1 72,1 81,2 90,8 104,7 Mellemkommunal afregning 9,2 4,3 8,8 8,8 8,8 8,8 Budgetramme 2-4,4-6,7-10,0-10,0-10,0-10,0 Bygninger m.m. -4,4-6,7-10,0-10,0-10,0-10,0 ANLÆG - Budgetramme 3 5,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 Anlæg 5,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 Socialudvalget i alt 423,9 431,6 434,8 448,9 453,5 467,4 + = Udgift, - = Indtægt Alle udgifter og indtægter er angivet i 2016-prisniveau Budget 2016 er Vedtaget budget Korrigeret budget 2016 for DRIFT- Budgetramme 1 + 2, er 427,7 mio. kr. i 2017-prisniveau. Demografireguleringen i ligger på Øvrig udvalgsramme Øvrig Pleje og Omsorg. Centralvaskeriets ydelser er indtægtsfinansieret og indgår derfor med et nettobudget på 0,0 mio. kr. 3.2 OPGAVER Socialudvalget har ansvar for et politikområde: Ældre. Politikområdet varetages af Afdelingen for Pleje og Omsorg der har følgende ansvarsområder som myndighed og leverandør. I forhold til leverandører er der både kommunale som private leverandører: Pleje og omsorg jævnfør Serviceloven, herunder praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice, samt tilsyn heraf. Pleje og behandling jævnfør Sundhedsloven, herunder sygepleje og delegeret sygepleje og kvalitetssikring heraf. Forebyggede indsats for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og forebyggende besøg for de 75-årige, de +80-årige, udvalgte målgrupper af årige, samt rådgivende og vejledende indsats for bl.a. alvorligt syge og for demente. Plejeboliger og ældreboliger. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Plejevederlag og tilknyttede udgifter til alvorligt syge og døende. Uddannelse af elever og studerende. Indtægtsfinansieret drift af Centralvaskeri. 10

11 3.3 GENERELT Pleje og Omsorgsområdet er kendetegnet ved en målrettet indsats for at modvirke en ellers forventet demografisk udfordring. Området arbejder med andre alternativer til hjælp og omsorg end de traditionelle i et tæt tværgående samarbejde med forskellige afdelinger og udvalgsområder. Områdets indsats er særligt formuleret i Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken, samt Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Handicappolitik. En målrettet indsats i forhold til sygepleje, pleje og omsorg, det tætte samarbejde med frivillige, en målrettet sundhedsfremmende, forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsats og særligt en tidlig indsats for at modvirke unødig indlæggelse på sygehus sikrer, at pleje- og omsorgsområdet drifter området i forhold til de store kerneydelser uden ændring i kvalitet og serviceniveau over årene og medvirker til at betaling for ophold på sygehus i 2016 er reduceret. Området udfordres dog af forholdsvis høje udgifter til mellemkommunal refusion, da andre kommuner afregner hjælpemidler, plejeboliger og ældreboliger til en højere pris, end Vordingborg Kommune leverer til og derfor afregner med lavere pris til andre kommuner for deres borgere bosat i Vordingborg Kommune. Området udfordres også af nye opgaver, der er flyttet fra sygehusene bl.a. specialiseret rehabilitering til voksne med sent erhvervet hjerneskade. En årlig omkostning på mere end 2 mio. kr. i mellemkommunal refusion. Forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsatser i øvrigt er implementeret og visiteres og leveres som beskrevet i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Hertil kommer den fortsatte udvikling, der finansieres i af Værdighedsmilliarden og giver en fremdrift, der medvirker til at styrke områdets image og bidrager til aktiviteter i nærområdet finder sted og fortsat kan udvikles og optimeres. Vordingborg Kommunes model med en integreret og fælles indsats i et tæt samarbejde med samarbejdspartnere er udviklet løbende de sidste 4 år og har bragt Vordingborg Kommune i front som en kommune, der er værd at følge på feltet. Det nytter at forebygge og rehabilitere, investering i personale tjener sig selv ind og det lykkes samtidig kun at have en begrænset stigning i visiterede ydelser og omfang af visiterede timer trods en stadigt voksende målgruppe af borgere. Det har derfor været muligt at reducere næstfølgende års budget med 2,6 mio. kr. i hvert af årene siden 2013, effekten fastholdes også i 2017 set i forhold til borgerne kendt fra 2013 og budgettet reduceres derfor med yderligere 0,6 mio. kr. i Den leverede indsats i virksomhederne er baseret på en præcis myndighedsafgørelse, hvor rådgivning om alternativer og mulighed for at borgeren opnår uafhængighed er indarbejdet i praksis. Den leverede indsats sker med højest mulige kompetence indenfor de muligheder der er rekrutteringsmæssigt og de muligheder det afsatte budget på området giver. Området er udfordret af stadigt højere krav til de sundhedsfaglige kompetencer og der er rekrutteringsudfordringer. Der er derfor med Vordingborgprojektet et samarbejdsprojekt med Arbejdsmarked - etableret en flerårig indsats med kompetenceudvikling og rekruttering til og fastholdelse i social- og sundhedsuddannelser, samtidig med at en opkvalificering af socialog sundhedshjælpere til social- og sundhedsassistenter finder sted. 11

12 Pleje- og omsorgsområdet rekrutterer personale lokalt som regionalt. De elever der uddannes har tidligere overvejende haft bopæl udenfor Vordingborg Kommune, nu søges uddannelsespladserne af borgere fra Vordingborg Kommune, gennemførselsprocent er hastigt stigende og fravær faldet til et niveau svarende til det gennemsnitlige i Vordingborg Kommune. Som følge af den nye EUD reform er det Vordingborg Kommune der ansætter elever. Der ydes voksenelevløn under uddannelse og i Grundforløb 2 (GF 2), såfremt kriterier for dette er opfyldt. Pleje- og omsorgsområdet vil fortløbende have brug for at kunne rekruttere kompetent personale, særligt personale der kan levere ydelser efter Sundhedsloven og kan indgå i en kompetent dialog med praktiserende læger og sygehuse. Den fortløbende indsats for kompetenceudvikling for treårsperioder følges for at sikre at alle ansatte opnår højest mulige kompetence i dagligdagen. Der vil fortløbende være behov for at kunne tilbyde kompetenceudvikling, så de krav der stilles af eksempelvis tilsynsmyndigheder kan honoreres også i årene fremover. Særligt krav fra Sundhedsstyrelsen (Embedslægen) udvikler sig fra år til år og nye målepunkter supplerer gamle. De stillede krav tages alvorligt og det sikres løbende at organisationen er klar til at møde kravene helt ud i yderste led. Kvalitetssikring er implementeret i praksis og viden deles med andre afdelinger med snitflader til området. Erfaring med velfærdsteknologi, informationsteknologi, ændrede arbejdsgange mv. inddrages og ny erfaring søges via arbejdet i forskellige projekter lokalt og regionalt - såfremt projektet ikke allerede er implementeret i Vordingborg Kommune. Erfaring deles med private leverandører på Fritvalgsområdet. Private leverandører rådgives og der stilles krav om at levere på sammenligneligt niveau, herunder også at opfylde forpligtelser om at uddanne elever og rehabilitere som visiteret efter serviceloven 83a. Afholdelse af fællesmøder samlet med både kommunale og private leverandører fortsættes, hvor ny lovgivning og nye tiltag introduceres og konstruktive samarbejdsrelationer sikres. 3.4 SAMMENLIGNING AF UDGIFTSNIVEAUET PÅ ÆLDREOMRÅDET I de følgende tabeller og diagrammer er Vordingborg kommunes udgiftsniveau på ældre-, pleje- og omsorgsområdet i en sammenligning med andre lignende kommuner, med Region Sjælland og med hele landet. Som det fremgår af tabellerne og graferne har Vordingborg kommunes gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. senior/ældre borger været nogenlunde på niveau med det gældende for hele Region Sjælland. Dette niveau har til gengæld ligget et stykke under det gennemsnitlige niveau for en række sammenlignelige kommuner og for landet som helhed. Forskellen er blevet mindre gennem de seneste 5-6 år. Udgiftsniveau på ældreområdet nettodriftsudgift pr. 65+ årig (2016 priser) B2016 Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Sjælland Hele landet

13 Kroner Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Sjælland Hele landet B2016 De samme udgifter kan også opgøres i forhold til 75+ årige uden at det ændrer det overordnede billede. Udgiftsniveau på ældreområdet nettodriftsudgift pr. 75+ årig (2016 priser) B2016 Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Sjælland Hele landet Kroner Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Sjælland Hele landet B2016 Kilde: KORA s ECO-Nøgletal, tabel & Hentet på eco.kora.dk (KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Note: Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at udgiftsbehovet i gruppen er høj, og res sourcepresset er moderat. 13

14 Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aal borg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. Udviklingen i ydelserne Nedenfor præsenteres Vordingborg kommunes serviceniveau baseret på udtræk fra omsorgssystemet i en repræsentativ og sammenlignelig periode. For borgerne der er bosiddende på kommunens plejecentre eller midlertidigt er placeret på en aflastningsplads, er følgende opgjort: Plejeboliger, aflastning mv.: Visiterede servicelovsydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 16,10 16,00 16,15 Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11. Note: Servicelovsydelser omfatter personlig pleje og praktisk bistand. Plejeboliger, aflastning mv.: Visiterede sundhedslovsydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 2,10 2,23 2,0 Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11. Note: Sundhedslovsydelser leveres både af sosu-personale og sygeplejersker. Note: Siden ultimo 2015 er borger i plejeboliger mv. visiteret et fast timetal. For borgere i eget hjem og som derfor er omfattet af Fritvalgsområdet i forhold til valg af leverandør af servicelovsydelser, er følgende opgjort: Fritvalgsområdet/Eget hjem: kommunal leverandør Visiterede servicelovsydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 2,74 3,00 3,02 3,28 3,02 2,8 Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11. Note: Servicelovsydelser omfatter personlig pleje, praktisk bistand og madservice. 14

15 Fritvalgsområdet/Eget hjem: privat leverandør Visiterede servicelovsydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 0,5 0,73 0,84 0,87 0,84 1,0 Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11. Note: Servicelovsydelser omfatter personlig pleje, praktisk bistand og madservice (KRAM Madservice). Note: Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør. Samlet set giver det følgende: Fritvalgsområdet/Eget hjem: kommunal og privat leverandør, i alt Visiterede servicelovsydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 1,94 2,14 2,17 2,29 2,11 2,06 Note: Enkelte borgere har både kommunal og privat leverandør og tæller uvægtet med som en (1,0) borger begge steder, hvilket betyder at summen af borgere er lidt større end det faktiske antal. Dermed er det gennemsnitlige antal timer pr. borger også lidt mindre end det faktiske. Samlet set viser udviklingen i servicelovsydelser på Fritvalgsområdet, at der i 2016 er lidt flere som har valgt en privat fremfor en kommunal leverandør. Samtidig er det samlede gennemsnitlige antal visiterede timer efter serviceloven faldet siden For sundhedslovsydelserne på Fritvalgsområdet er følgende udvikling gældende: Fritvalgsområdet/Eget hjem: Visiterede sundhedslovsydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 1,34 1,44 1,0 Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11. Note: Sundhedslovsydelser leveres både af sosu-personale og sygeplejersker. Som det fremgår er der sket et markant fald i 2016 i det gennemsnitlige antal visiterede timer til sundhedslovsydelser på Fritvalgsområdet. For Fritvalgsområdet er der samlet set tale om en ønskelig og nødvendig udvikling for at afdelingen for Pleje og Omsorg kan overholde sit samlede budget, der konstant er udfordret. 15

16 3.5 MÅLSÆTNING At ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv At ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt og værdigt liv uden afhængighed af andre At alle borgere med behov for sygepleje, pleje og omsorg modtager behandling og hjælp ved langsomt fremadskridende sygdom, og ved helbredstruende eller livstruende sygdom modtager lindring, støtte og nærhed på en værdig måde. At borgerne modtager en helhedsorienteret, venlig og fagligt kompetent hjælp. 3.6 MÅL OG VISIONER FOR PLEJE- OG OMSORGSOMRÅDET Vordingborg Kommunes pleje og omsorgsområde summer af aktivitet så den aldrende borger har mulighed for at leve en sund, tryg og aktiv tilværelse. Et liv der danner et godt fundament for færrest mulige begrænsninger og derved størst mulig frihed og værdighed. 3.7 VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER Alle anlægsprojekter bortset fra Præstø Multicenter er regnskabsmæssigt afsluttet ultimo Det drejer sig om ombygning af ældreboliger til plejeboliger målrettet borgere med demens på 1. sal af Solvang. Det drejer sig om renovering af tag og varmecentral mv. på Skovbo. I 2018 er der afsat 5,0 mio.kr. til forbedring af klimaskærm og ovenlys på Aggerhus.. 16

17 4. SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET 4.1 OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE Nettotal i mio. kr., 2017 prisniveau Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Drift 407,0 415,1 416,5 416,6 416,9 417,1 Politikområde Psykiatri og Handicap 152,8 154,7 158,6 158,5 158,5 158,5 Budgetramme 1 158,9 158,9 162,7 162,7 162,7 162,7 Virksomheder 7,4 10,2 9,9 9,9 9,9 9,9 Øvrig udvalgsramme 151,5 148,7 152,8 152,8 152,8 152,8 Betaling for egne borgere ( 108) 62,0 61,0 55,5 55,4 55,4 55,4 Betaling for egne borgere ( 107) 16,1 10,6 16,0 16,0 16,0 16,0 Betaling for egne borgere ( 103) 13,6 14,0 14,3 14,3 14,3 14,3 Betaling for egne borgere ( 104) 12,6 14,4 14,0 14,0 14,0 14,0 Betaling for egne borgere ( 85) 45,4 47,5 46,5 46,5 46,5 46,5 Voksne med særl. behov ( 109 og 110) 4,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Kontaktperson- og ledsagerordninger 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Støt til friv. socialt arbejde ( 18) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Refusioner -5,4-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2 Specialiserede landsdækkende tilbud 0,8 1,2 6,5 6,5 6,5 6,5 Budgetramme 2-6,1-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2 Ældreboliger -6,1-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2 Budgetramme 3 - Anlæg 7,9 Politikområde Sundhed 254,2 260,4 258,0 258,1 258,4 258,6 Budgetramme 1 66,4 68,8 66,4 66,3 66,6 66,8 Virksomheder 63,1 62,2 62,0 62,0 62,3 62,5 Center for Rusmidler 9,6 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 Sundhedsplejen 8,0 7,6 7,5 7,3 7,2 7,1 Tandplejen 16,8 16,8 16,2 16,1 16,1 16,1 Træning og Rehabilitering 28,7 28,5 28,9 29,3 29,6 29,9 Øvrig udvalgsramme 3,3 6,0 3,9 4,3 4,3 4,3 Projekter ex. (100% overf.) 0,1 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 Budgetramme 2 187,7 191,6 191,6 191,8 191,8 191,8 Aktivitetsbestemt medfinan. sund. 187,7 191,6 191,6 191,8 191,8 191,8 Budgetramme 3 - Anlæg 1,1 0,8 Sundheds- og Psykiatriudvalget i alt 416,0 415,9 416,5 416,6 416,9 417,1 + = Udgift, - = Indtægt 17

18 4.2 OPGAVER Sundheds- og Psykiatriudvalget består af 2 politikområder, Psykiatri og handicap samt Sundhed. Politikområde Psykiatri og handicap har følgende ansvarsområder, såvel myndigheds- som driftsopgaver: Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Social virksomhed / beskyttet beskæftigelse Dagtilbud / aktivitetshuse Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber Tilbud til borgere med autisme Synscentralen Visitation psykiatri og handicap Tilsyn med tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Godkendelse af nye tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Politikområdet Sundhed har følgende ansvarsområder: Forebyggelse Sundhedscentre Tandpleje Sundhedspleje Genoptræning / rehabilitering Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børn, Unge- og Familieudvalget Finansiering af sundhedsudgifter (Sygesikringsydelser og sygehusbetaling) Behandling af alkohol- og stofmisbrug Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område 18

19 4.3 PSYKIATRI OG HANDICAP Generelt Psykiatri og handicapområdet strækker sig over et bredt spektrum af problemstillinger. I den ene ende af spektret handler det om at udvikle løsninger med gode varierede og strukturerede dagtilbud. De skal sikre, at det enkelte menneske kan mestre sit eget liv i egen bolig så tæt på egne præmisser som muligt. På den anden side af spektret kræves der løsninger, som er meget specielle og som nogle gange skal findes i andre kommuner, i regionen eller i privat regi. Det er derfor vigtigt at fokusere på, hvad vi i Vordingborg Kommune vil være rigtig gode til hvad vi vil være kendt for. Her har vi højt specialiserede tilbud til autisme, et fagligt stærkt og godt ungemiljø for borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelser, gode væresteder og botilbud til mennesker med sindslidelser eller psykisk/fysisk funktionsnedsættelser og ikke mindst meget varierede tilbud i den Sociale Virksomhed. Der tilbydes også særlig tilrettelagt uddannelse, STU, inden for området. Herudover har vi 5 kommuner en fælles højtspecialiseret Synscentral, hvor vi er driftskommune. Psykiatri og Handicap er også et område, som skaber et relativt stort udgiftspres i kommunernes budgetter. Da det samtidigt er målet at have gode løsninger så tæt på en almindelig hverdag som muligt, arbejder vi løbende for at udvikle løsninger, som hindrer stigningen i udgifterne, samtidig med, at vi sikrer en høj kvalitet. Området består af skal-opgaver som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Det betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen eller hjælpen. Men selve indholdet og omfanget af ydelsen eller hjælpen, beror på et konkret, individuelt, skøn i forhold til den enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn der kan strammes op på udgiftsudviklingen. I Rammeaftalen for 2017 for Region Sjælland opfordres der til at kommuner sikrer et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Aftalen skal opfyldes for den enkelte driftsherre/kommune. Vordingborg Kommune er ligesom andre kommuner udfordret ved manglende billige boliger til unge kontanthjælpsmodtagere. Derudover er udfordringen, at de unge der visiteres til et døgntilbud ikke på samme måde som tidligere (grundet kontanthjælpsreformen) bevilges førtidspension, og er derfor ikke i stand til at betale huslejen. Herudover er vi udfordret med at vi ikke må tilbyde midlertidige botilbud i vores døgntilbud, som er opført efter Almenlovens 105. En af de store udfordringer er, at der kommer stadig flere borgere fra børne og ungeområdet, som kræver en del støtte. Det udfordrer områdets budget betydeligt mere, end det har gjort i de tidligere år. En af de mere specifikke tendenser er, at der kommer et stigende antal borgere, der har brug for støtte for at klare en hverdag. For at imødekomme denne stigende tendens er der på området indført rammestyring herunder fremskudt sagsbehandling, som kort fortalt er en tidlig, opsøgende og kontaktskabende indsats, hvis formål er at forebygge en forværring af den psykiske tilstand for 19

20 den sindslidende borger. Samtidig er medarbejderne uddannet i at bruge KRAP metoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik), som gør det muligt at definere den indsats, som støtter den enkelte borger i at nå målet. Det drejer sig ofte om behov for socialpædagogisk støtte til at få struktur på hverdagen og skabe et socialt netværk. Udviklingen går mod flere ordninger, hvor borgerne får hjælp i eget hjem sammen med et velstruktureret dagtilbud, som gør, at de klarer sig i eget hjem så tæt på egne præmisser som muligt. Der er dog fortsat behov for at udvikle egentlige botilbud. Mens området var udfordret af flere tomme pladser pga. relative store og uventede frafald af borgere er udviklingen vendt, hvor der er pt. næsten ingen ledige boliger / pladser. Det er bl.a. resultat af et intensivt arbejde med at finde de bedste løsninger og tilpasse udbud til efterspørgslen. Flere af disse pladser er til borgere fra andre kommuner, som figuren også viser. Grafisk materiale for Psykiatri og handicap Total antal egne borgere visiteret til det specialiserede område Faktaboks Antallet af egne borgere der får socialpædagogisk bistand i eget hjem ( 85) er konstant fra 2015 til 2016 Antallet af borgere i døgnplads ( 108) er nogenlunde konstant Der ses en svag stigning på egne borgere i Vordingborg Kommunes egne institutioner Der er igen stigende antal borgere i 108 fra andre kommuner i Vordingborg Kommunes egne institutioner Antallet af 85-borgere fra andre kommuner er faldet fra 2015 til 2016 Antal borgere jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 20

21 Udvikling visitation andre kommuners borgere til egne institutioner 120 Antal borgere jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan MÅLSÆTNING Målsætningen i Vordingborg Kommune er at skabe tilbud, som møder borgernes behov. Det gælder for såvel de borgere som bor i vores tilbud, som for at udvikle tilbud til nye grupper. Det handler om at skabe fleksible tilbud, som retter sig mod de aktuelle behov, som samtidig kan tilpasses de behov der vurderes at være brug for fremover. Målsætningerne er derfor, at: Fortsat udvikle visitationen, så der visiteres så målrettet som muligt i forhold til loven på området og Vordingborg Kommunes serviceniveau. Dvs. til ydelser, der giver borgeren mulighed for at leve et liv så tæt på egne præmisser som muligt. Fortsat udvikle tilbud, som understøtter den enkelte borger i at få en hverdag så tæt på egne præmisser som muligt. Det handler om at udvikle til lavest effektive omkostningsniveau, det såkaldte LEON princip. Samtidig udvikles tilbuddene således, at de er attraktive for borgeren. Dvs. at vi får fagligt stærke og omkostningsbevidste tilbud. Herved kan vi udvikle flere og gode tilbud inden for en økonomisk ramme og er konkurrencedygtige i forhold til at andre kommuner ønsker at bruge vores tilbud Fortsat uddanne personalet i visitationen og i tilbuddene / virksomhederne, så de er klare til at møde nye behov Fortsat fokusere på hvordan frivillige i højere grad kan være med til at gøre borgerens liv mere indholdsrigt og få en bedre balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Videreudvikle koncepter som Butikken i Vordingborg By, så borgere med funktionsnedsættelser synliggøres i bybilledet som ressourcefulde medborgere Fortsætte og udvikle dialogen med brugere og pårørende og de tilknyttede frivilligforeninger og organisationer om udvikling af tilbud Udvikle samarbejdet mellem de enkelte tilbud inden for området samt samarbejdet med andre tilbud i kommunen, i regionen mm. 21

22 Vision Visionen er at Vordingborg Kommune er en kommune, som er klar til at møde de behov, som er på psykiatri og handicapområdet, det såkaldte specialiserede område. Visionen er også, at der er større sammenhæng mellem det specialiserede område og det såkaldte normalområde, dvs. større inklusion med udgangspunkt i god balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Borgerne oplever et godt møde med kommunen både i visitationen og i tilbuddene, som er attraktive såvel fagligt som økonomisk. Herved er det også gode og lærende arbejdspladser for borgerne i kommunen. Borgeren oplever sammenhæng mellem region og kommune og sammenhæng mellem de kommunale tilbud også de tilbud som andre fagsekretariater leverer. Borgeren oplever således at kommunen møder dem med deres samlede behov og ikke som behov opdelt i forskellige afdelinger i kommunen. 22

23 4.5 SUNDHED Generelt Vordingborg Kommunes vision er, at kommunen skal være storbyens sundeste og smukkeste forhave. Det er en ambitiøs vision og hvad sundheden angår, er der god grund til at sætte ambitiøse mål: Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark, placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, da der er en tæt sammenhæng mellem indkomst og helbred. Den sociale ulighed i sundhed er en af de væsentligste, sundhedsøkonomiske udfordringer i Danmark - også for Vordingborg Kommune, som ligger blandt de 10 dårligste kommuner hvad angår middellevetid. Tidlige indsatser batter mest På lang sigt er der både økonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig, forebyggende indsats. Sundhedsplejens systematiske besøg hos småbørnsfamilier, forældreuddannelse og faste undersøgelser af skolebørn på særlige klassetrin, er vigtige og veldokumenterede eksempler herpå, ligesom regelmæssig, gratis tandbehandling til børn og unge er et evidensbaseret og effektivt tilbud. Den systematiske sundhedsscreening af alle småbørn og skolebørn synliggør, hvor en ekstra, mere målrettet indsats, er nødvendig. Den behovsbaserede ydelse, som også kan udgå fra Center for Rusmidler eller Træning og Rehabilitering, gives i et samspil med familie-, skole- og/eller dagtilbudsområdet. Forebyggelse i hverdagslivet Kommuneorganisationens største potentiale består i muligheden for at servicere borgerne på tværs af forvaltningsområder. Således løses forebyggelsesopgaven kun, hvis sundhedsperspektivet integreres på skoler, i daginstitutioner, jobcenter, ældresektor, socialpsykiatrien og den fysiske planlægning i kommunen. Sundhed skal med andre ord være indtænkt, hvor borgerne færdes til hverdag. Sundhedspolitik beskriver hvordan dette kan praktiseres med vægt på den brede forebyggelse og det fælles ansvar. Afdeling for Sundheds anbefalinger til kommunens øvrige fagområder sker med afsæt i Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Stigende ældrebefolkning kræver nye strategier Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af 60+-årige vokse væsentligt i de kommende år. Det vil være nødvendigt at imødekomme den stigende ældrebefolkning med sundhedsfremmetilbud rettet mod vedligeholdelse af kroppens funktioner og evne til egenomsorg. Det gælder både de raske årige og de borgere, der allerede har erhvervet en kronisk, livsstilsbetinget sygdom. Målet er at sikre flest muligt en selvhjulpen alderdom med maksimal livskvalitet. Træning og Rehabilitering har i samarbejde med sygehusene, almen praksis, kommunens aktivitetscentre Faktaboks BØRN/UNGE - 25% af de unge, der har prøvet at ryge i 9. klasse, ryger dagligt. -17% af børnene i 0. klasse drikker dagligt saft, sodavand eller lign. mod kun 8% på landsplan - 29% af børnene i 5. klasse er overvægtige - 42% af børnene i 9. klasse bor kun sammen med én af deres forældre. VOKSNE 15% viser tegn på alkoholafhængighed - 11% har et højrisikabelt alkoholforbrug - 53% af de voksne borgere er moderat eller svært overvægtige - 16% er meget generet af psykiske symptomer - 28% er stillesiddende mere end 10 timer om dagen - 7% har sjældent nogle at tale med, hvis der er problemer - 21% oplever et højt stressniveau 23

24 og frivilligsektoren gennem de seneste år iværksat udvikling af mere effektive rehabiliteringsformer. Dette vigtige arbejde fortsætter i de kommende år. Fokus på det nære sundhedsvæsen Det specialiserede og centraliserede sygehusvæsen betyder, at mange i Vordingborg Kommune har en vis afstand til nærmeste sygehus. De seneste års kommunale kapacitetsopbygning betyder, at sundhedsydelser, der ikke kræver sygehusteknologi eller speciallægelig kompetence, kan løftes lokalt på et højt fagligt niveau. Vordingborg Kommunes patientskoler er et eksempel på, at det er muligt at tilbyde effektiv, lokal rehabilitering. Og det integrerede samarbejde med jobcentret i forlængelse af de seneste reformer på førtidspensions- fleks- og sygedagpengeområderne, understreger vigtigheden af et driftsikkert og kompetent kommunalt sundhedsvæsen. Opgaveglidningen fra regionalt til kommunalt regi ser ud til at fortsætte, og det er en løbende nødvendighed at kunne omstille driften til håndtering af stadigt mere syge borgere. For de mest syge og ressourcesvage borgere er lang transport ofte er en barriere for fremmøde. Derfor tilstræbes det, at sundhedstilbud findes flere steder i kommunen, og her er kommunale sundhedscentre en væsentlig ressource. Aktivitetsbestemt medfinansiering Produktionen i det regionale sygehusvæsen øges år for år, hvilket afspejles i kommunernes udgift til medfinansiering af indlæggelser og ambulant behandling. Stigningen i medfinansiering dækker over komplekse sammenhænge, med ringe mulighed for præcise analyser, da kommunerne ikke har datamæssig adgang til at følge den enkelte patients vej genne sundhedsvæsenet. Vordingborg Kommune følger udviklingen i medfinansiering nøje. Udviklingen i udgifterne til forebyggelige diagnoser og genindlæggelser følges kvartalsvis og uventede udsving drøftes med regionen. Den seneste aftale mellem KL, staten og Danske Regioner betyder, at der fra 2018 vil blive tale om aldersdifferentieret medfinansiering. Der vil således være øget kommunalt incitament til forebyggelse og effektivt, tværsektorielt samarbejde for de yngste og ældste patientgrupper, dvs. spædbørn og den ældre medicinske patient. Styringsredskaber og lovgivning på sundhedsområdet Sundhedsloven om forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, genoptræning og alkoholbehandling Serviceloven 101 om stofmisbrug og 86 om vedligeholdelsestræning Sundhedsaftalen med Region Sjælland Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer Regions Sjællands forløbsprogrammer Vordingborg Kommunes sundhedsprofil (2014) Sundhedspolitik for Vordingborg Kommune Befolkningsundersøgelser og sundhedsfremmeforskning Vordingborg Kommunes vision og planstrategi 24

25 4.6 POLITISKE MÅL FOR SUNDHEDSOMRÅDET Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik skal med visionen - Sundhed er en integreret og naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg er oplagte valg og tilgængelige for alle - uanset livssituation - ses i lyset af kommunens overordnede vision om en sund profil. Sundhedspolitikken bygger videre på principperne for, og resultaterne af, de seneste års sundhedspolitiske prioriteringer i Vordingborg Kommune. Sundheds- og psykiatriudvalget ønsker fortsat: At arbejde samlet, ambitiøst og fokuseret for at være med i front på sundhedsområdet. At forebygge sygdom og mistrivsel og give den rette og tilstrækkelige hjælp, når det er nødvendigt. At gøre dette gennem sundhedsfremmende rammer om hverdagslivet og målrettede tilbud til borgere med særlige behov. De kommende års indsatsområder er: 1. Sundhed i kommunens tilbud 2. Naturen tæt på 3. Fællesskaber for alle 4. Oplysning og opsporing 5. Rehabilitering 6. Behandling Politikken beskriver følgende konkrete målsætninger: Skabe rammer, der fremmer vores sunde valg i hverdagen Arbejde systematisk med forebyggelse i kommunens tilbud og kerne- ydelser Bruge Vordingborg Kommunes unikke natur som et stærkt redskab til sundhedsfremme Sikre gode rammer for leg, gåture, løberuter, cykelruter sport og aktivitet til lands og til vands Integrere naturaktiviteter i de kommunale tilbud til børn, unge, voksne og ældre Understøtte flere, større og tættere netværk for ensomme, ældre og syge Understøtte inklusion af udsatte, sårbare, handicappede, ældre og syge i idræts- og kulturtilbud Understøtte frivilligt arbejde Sikre klar og målgruppebevidst information om sundhedsmæssige risikofaktorer Understøtte det øvrige sundhedsvæsens indsats for at opdage sygdomme og risikoadfærd så tidligt som muligt, så helbredelse er mulig og senfølger minimeres Sikre relevant henvisning efter opsporing af sygdom Fortsat udvikle effektive, efterspurgte, lokale rehabiliterings- og træningstilbud Styrke det rehabiliterende perspektiv i beskæftigelsesindsatsen Arbejde ud fra nyeste sundhedspædagogiske viden Sikre fagligt samarbejde og sammenhængende patientforløb på tværs af hele sundhedsvæsenet Understøtte frivillige netværk som arena for opfølgende træning Tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige behandling med afsæt i kommunens kvalitetsstandarder Benytte evidensbaserede og effektive behandlingsmetoder Arbejde med individuelle, målrettede behandlingsplaner Kvalitetssikre vores behandlingsmetoder Sikre glidende overgange til og fra sundhedsvæsenets øvrige sektorer Effekten af det strategiske arbejde evalueres i forbindelse med de konkrete indsatser og måles løbende med følgende indikatorer: Kommunal medfinansiering til KOL, sundhedsprofil for 25

26 voksne og skolebørn, målopfyldelse i forbindelse med genoptræning og misbrugsbehandling, tandsundhed og ammefrekvens. Nøgletal KOMMUNAL MEDFINANSIERING - MÅNEDLIGE UDGIFTER Mio. kr Regulering tidl. År Marts Juni September December MIDDELLEVETID 2014: Mænd Kvinder Gennemsnit ,5 Vordingborg 82,4 Rudersdal 79,5 Landsdel Vest- og Sydsjælland 80,6 Hele landet 26

27 FØDSLER I VORDINGBORG KOMMUNE Fødsler TRÆNING OG REHABILITERING - PATIENTKURSER FOR BORGERE MED KRONISKE LIDELSER Patientforløb 27

28 TRÆNING OG REHABILITERING - GENOPTRÆNINGSPLANER Genoptræningsplaner (Sundhedslov 140) Ansøgninger om vedligeholdende træning (Servicelov 86) Samlet antal træningsopgaver CENTER FOR RUSMIDLER - BORGERE I BEHANDLING Borgere i alkoholbehandling Borgere i stofmisbrugsbehandling (fra 2009 også inkl. unge) Indskrevet i alt

29 5. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.1 OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE Nettotal i mio. kr., 2017 prisniveau Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Drift 120,1 173,4 172,3 174,3 174,3 Politikområde Trafik og Park 81,1 78,7 78,2 78,2 78,2 Budgetramme 1 73,4 71,0 70,5 70,5 70,5 Vejdrift: 72,7 70,2 69,7 69,7 69,7 Kolonihaver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Planlægning af parker og grønne områder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Stadion og idrætsanlæg -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Andre fritidsfaciliteter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Sydsjællandsleden 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Taksationskommisionssager -1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Vejbelysning / Trafiksignaler 8,0 7,8 7,3 7,3 7,3 Belægninger 24,0 23,1 23,1 23,1 23,1 Vejbidrag 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Parkeringsvagt-ordning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kørselsområdet: 40,1 37,6 37,7 37,7 37,7 Rutebilstationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kørselskontor - administration 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Off. buslinjer - Movia 22,8 20,3 20,3 20,3 20,3 Handicapkørsel 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Flextur 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Drift og administration 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Befordring af elever i folkeskolen 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 Lægekørsel efter sundhedsloven 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Færge og havneområdet: 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Færgedrift 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Budgetramme 2 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 Vintertjeneste 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 Politikområde Vej-, Park- og Havneservice 31,1 31,1 32,0 32,0 32,0 Budgetramme 1 31,1 31,1 32,0 32,0 32,0 Vejdrift: 31,1 31,1 32,0 32,0 32,0 Parker og grønne områder 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Stadion og idrætsanlæg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Offentlige toiletter 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Vej, Park og Havneservice (drift) 19,9 20,0 20,6 20,6 20,6 Arbejde for egne forv. og institutioner 0,0-0,6-0,6-0,6-0,6 Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsbygninger og -pladser 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Vejvedligeholdelse m.v. 3,3 3,6 4,0 4,0 4,0 Belægninger 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Politikområde Bygningsvedligeholdelse 0,6 56,3 54,4 56,3 56,3 Budgetramme 1 0,6 56,3 54,4 56,3 56,3 Øvrig udvalgsområde 0,6 56,3 54,4 56,3 56,3 Usolgte grunde - boligformål 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Usolgte grunde - erhvervsformål 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29

30 Faste ejendomme - fællesudgifter -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste ejendomme - beboelse -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste ejendomme - andre faste ejendomme 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Ejendomscenter administration - primær drift 0,0 3,7 3,7 3,7 3,7 Administrationsbygninger 0,0 3,9 1,9 3,9 3,9 Udlejningsejendomme 0,0-2,7-2,7-2,7-2,7 Bygningsdrift centrale konti 0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 Rengøringsfunktion centrale konti 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 Bygningsdrift decentrale konti 0,0 37,2 37,2 37,2 37,2 Usolgte grunde 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 Energioptimering 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Byggeri og Vedligeholdelse - drift 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4 Kantinedrift 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Politikområde Land og Miljø 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5 Budgetramme 1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5 Øvrig udvalgsområde 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5 Forpagtning af arealer m.v. -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Strandforvaltning 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 Naturbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Vandløbsvæsen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Vedligeholdelse af vandløb 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Andel af vedl.arbejde - vandløbsvæsen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Miljøbeskyttelse - fælles formål 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 Jordforurening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bærbare batterier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøtilsyn - virksomheder -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 Skadedyrsbekæmpelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Affaldshåndtering 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Brugerfinansieret 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Storskrald og haveaffald (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Glas, papir og pap (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Farligt affald (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Genbrugspladser (reg. moms) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Politikområde Plan og Byg 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Budgetramme 1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Øvrig udvalgsområde 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Byfornyelse 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Budgetramme 3 - Anlæg 40,2 47,7 53,8 48,1 0,0 Teknik- og Miljøudvalget i alt 160,3 221,1 226,1 222,4 174,3 + = Udgift, - = Indtægt 5.2 OPGAVER Teknik- og Miljøudvalget består af 5 politikområder, Trafik, Park og Havne, Vej, Park og Havneservice, Land og Miljø, Plan og Byg og Bygningsvedligeholdelse. Politikområdet Trafik, Park og Havne har følgende ansvarsområder: 30