TÅRNBY KOMMUNE ÅRSBUDGET 2017 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE ÅRSBUDGET 2017 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER

2 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

3 Indholdsfortegnelse sammendrag 2017 på hovedkonti 1 sammendrag på hovedkonti (nettotal) 5 sammendrag på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger 13 Specielle bemærkninger 23 Økonomiudvalget Indledning 25 Ejendomme og administrationsbygninger 27 Politisk organisation 32 Administrativ organisation 36 Særlige formål 48 Teknik- og Miljøudvalget Indledning 50 Renovation 52 Materielgården og veje 57 Natur- og Miljøområdet 63 Beredskabskommissionen Redningsberedskab 67 Børne- og Skoleudvalget Indledning 71 Almindelig undervisning 73 Specialundervisning og rådgivning 93 Serviceydelser til skoleområdet 105 Skolefritidsordninger 110 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 116 Daginstitutioner og klubber 127 Særligt udsatte børn og unge 140 Børnehandicap 156 Kultur- og Fritidsudvalget Indledning 165 Rekreative områder 167 Fritidsfaciliteter 171 Havne 175 Folkebiblioteker 179 Kultur 186 Fritidsaktiviteter 192 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 196 Voksenhandicap 200 Plejehjem, daghjem m.v. 209 Hjemmehjælp og primærsygepleje 217 Sociale formål og omsorgsarbejde 225 Hjælpemidler 228 Sundhedsordninger og genoptræning 232 Side:

4 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning 242 Arbejdsmarked 246 Sygedagpenge 261 Førtidspension og boligstøtte 265 Hovedkonto Hovedkonto Specifikation af lån 283 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer 287 Investeringsoversigt inkl. bemærkninger 291 Personaleoversigt 301 Kirkelige skatter og afgifter 307 Kommunale takster og afgifter

5 TÅRNBY KOMMUNE BUDGET 2017 ÅRSBUDGET 2015 SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

6

7 sammendrag på hovedkonti (1.000 kr.) Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration 0 0 Anlægsvirksomhed i alt C. Renter D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver 0 0 Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser 56 0 A + B + C + D + E F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Optagne lån 0 0 Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt Balance Risikostyringsplan

8 Risikostyringsplan

9 BUDGET SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI (NETTOTAL) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

10

11 Flerårigt budgetsammendrag (nettotal i kr.) A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedrørende C. Renter D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt Balance Risikostyringsplan

12 Risikostyringsplan

13 BUDGET SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI INDEKSERET (NETTO) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

14

15 Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2017 = A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og 100,0 109,1 109,3 109,3 miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 100,0-103,0-106,0-106,0 2. Transport og infrastruktur 100,0 99,0 98,0 98,0 3. Undervisning og kultur 100,0 99,2 98,5 98,5 4. Sundhedsområdet 100,0 98,9 97,9 97,9 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 99,1 98,2 98,2 6. Fællesudgifter og administration 100,0 98,7 98,9 98,0 Driftsvirksomhed i alt 100,0 99,3 98,6 98,5 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og 100,0 135,5 182,1 154,1 miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur 100,0 333,4 105,7 105,7 3. Undervisning og kultur 100,0 111,4 42,8 7,5 4. Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 8,0 8,0 8,0 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt 100,0 121,0 98,9 74,5 Pris- og lønstigninger vedrørende C. Renter 100,0 96,2 88,9 87,1 D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger 100,0 100,0 100,0 100,1 Balanceforskydninger i alt 100,0 100,0 100,0 100,1 E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,5 102,9 103,6 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 100,0 498,5 332,4 236,3 Optagne lån Tilskud og udligning 100,0 93,6 91,4 87,6 Refusion af købsmoms 100,0 100,0 100,0 100,0 Skatter 100,0 101,2 103,9 106,9 Finansiering i alt 100,0 102,5 102,9 103,6 Balance Risikostyringsplan

16 Risikostyringsplan

17 GENERELLE BEMÆRKNINGER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

18

19 Generelle bemærkninger Hovedresultat Tirsdag den 27. september 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen det endelige for 2017 samt overslagsårene er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 17. marts Under hensyntagen til de økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2017 i 2016 samt tekniske tilrettelser m.v. Hovedpunkterne i budgettet er: Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget besluttet at prisfremskrive i hele perioden med de af KL anbefalede 2,10 %. Lønfremskrivning er foretaget med 2,27 % fra 16/17 og med 2,40 % i resten af perioden jf. KLs anbefalinger. Udskrivningsprocenten vedrørende den personlige opholdskommuneskat er nedsat med 0,2 % -point fra 23,3 til 23,1 %. Grundskyldspromillen er fortsat på 24. Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. tet balancerer i 2017 med et forbrug af kassebeholdningen på 19,9 mill. kr. Udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i 2017 udgør: Udgifter: Mill. kr. Driftsudgifter 3.004,5 Anlægsudgifter 131,6 Renteudgifter samt afdrag på lån 3,0 Balanceforskydninger 17,3 Refusion af købsmoms 0,8 Tilskud, udligning og efterreguleringer 17,4 Udgifter i alt 3.174,6 Indtægter: Mill. kr. Driftsindtægter -521,4 Anlægsindtægter -0,5 Renteindtægter -16,7 Balanceforskydninger -2,7 Skatter ,7 Tilskud, udligning og efterreguleringer -596,5 Indtægter i alt ,6 15

20 Finansiering af kommunens service Generelle bemærkninger Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 2.036,7 mill. kr. En anden vigtig indtægtskilde er refusion, tilskud, udligning m.v. Endvidere skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som indtægtskilder i kommunens budget. Skattefinansierede driftsudgifter Driftsvirksomhed - skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed i alt I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed. I omstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte hovedkonti, er inkluderet i fordelingen. De samlede nettodriftsudgifter i 2017 udgør 2.483,1 mill. kr. 16

21 Generelle bemærkninger Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 6-7, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen. Skattefinansierede anlægsudgifter Anlægsvirksomhed - skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Anlægsvirksomhed i alt De samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er i 2017 budgetteret til 131,6 mill. kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. Anlægsudgifterne skal primært anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter og renoveringer på kommunale bygninger og anlæg samt en ny svømmehal. For yderligere information se Investeringsoversigten Det takstfinansierede område Driftsvirksomhed - det takstfinansierede område Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti kr kr. 01 Forsyningsvirksomheder m.v Takstfinansieret område i alt Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra hvile i sig selv -princippet. Hvile i sig selv -princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. Tilskud og udligning Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet udgør 61 %, mens hovedstadsudligningen udgør 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For så vidt angår tilskud og udligning er der i 2017 indarbejdet statsgaranterede beløb. Overslagsårene er baserede på selvbudgetterede beløb. Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 579,1 mill. kr. Overslagsårene overslaget for årene kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. 17

22 Generelle bemærkninger Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år. Nettodriftsudgifter I mill. kr , , , ,4 Indekseret 100,0 99,3 98,6 98,5 Som det ses, er der næsten ingen ændringer, hvad angår udviklingen i nettodriftsudgifterne. Nettoanlægsudgifter I mill. kr. 131,0 158,6 129,6 97,6 Indekseret 100,0 121,0 98,9 74,5 Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer mere gennem perioden end driften. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter. Skatter I mill. kr , , , ,1 Indekseret 100,0 101,2 103,9 106,9 Ved en udskrivningsprocent på 23,1 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Stigningstaksten perioden igennem afspejler de generelle forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Forbrug af likvider I mill. kr. -19,9-99,4-66,3-47,1 Indekseret 100,0 498,5 332,4 236,3 Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet kassetræk i budgetperioden på 232,7 mill. kr. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat til funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har mulighed for at omplacere midler på funktionsniveau uden først at ansøge Økonomiudvalget. Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområder. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 18

23 Generelle bemærkninger Inddeling af budgettet i serviceområder tet er inddelt i serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav teringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger. 19

24 Generelle bemærkninger kr. Regnskab overslag overslag overslag Tårnby Kommune - Udvalgsopdelt Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Teknik- og Miljøudvalg Renovation Materielgården og veje Natur- og miljøområdet Beredskabskommission Redningsberedskabet Børne- og Skoleudvalg Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglig uddannelse Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Kultur- og Fritidsudvalg Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter

25 Generelle bemærkninger kr. Regnskab overslag overslag overslag Sundheds- og Omsorgsudvalg Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Sundhedsordninger og genoptræning Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg Arbejdsmarked Sygedagpenge Førtidspension og boligstøtte

26 2

27 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

28

29 Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende 4 serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet indeholder de driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation På dette serviceområde konteres partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, udgifter til møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrationsopgaver m.v. på rådhuset, herunder IT-udgifter og tjenestemandspension. Særlige formål Området indeholder ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt kr. og indtægter på i alt kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets nettobudget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): Risikostyringsplan

30 1.000 kr. Regnskab 2015 Økonomiudvalget Indledning overslag 2018 overslag 2019 overslag 2020 Økonomiudvalg U I Ejendomme og Administrations- U bygninger I Politisk organisation U I Administrativ organisation U I Særlige formål U I Under de enkelte serviceområder er der på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., som ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets område. Risikostyringsplan

31 Formål og indhold Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Vi skaber bæredygtige løsninger til gavn for brugerne. Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenomsarealer skal fremstå præsentable og bygninger skal så vidt muligt energioptimeres. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutions-byggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Kommunens bygninger vedligeholdes med fokus på brugernes behov for at kunne udnytte bygningerne optimalt, samt for at bevare den investerede kapital i bygningerne. Bygningsmassen må ikke forringes, derfor skal der sættes ind overfor skader på klimaskærmen (bygningens ydervægge, vinduer og tag). Teknisk Forvaltning er ansvarlig for, at bygningernes tilstand følges og at ekstraordinær vedligeholdelse udføres under overholdelse af budgetter herfor. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Nybyggeri energioptimeres. Ved nybyggerier foretages en beregning af merpris og energibesparelse for en udførelse i henhold til bygningsreglementets strengeste klasse, og dette forelægges i forbindelse med politisk beslutningstagen. Administrativ halvårlig status. 2 Vandafledning bort fra kloaksystemet fremmes. Ved skitsering af nybyggeri og renoveringer realitetsbehandles muligheder for LUR/LAR*. Der laves prisoverslag. Administrativ halvårlig status. Risikostyringsplan

32 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 3 Andelen af bygninger med vedvarende energikilder øges. Ved ethvert kommunalt byggeri/større renovering skal der foretages en vurdering af, om der kan opsættes et nyt vedvarende energianlæg. Administrativ halvårlig status. *lokal udnyttelse af regnvand / lokal afledning af regnvand teringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan medføre afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan, navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse, afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og TÅRNBYFORSYNING Fjernvarme. Risikostyringsplan

33 Bevillingsoplysninger kr. Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Regnskab 2015 oversl oversl oversl Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Specifikation kr Regnskab 2015 oversl oversl oversl Andre faste ejendomme I U I Byfornyelse U I Samlet resultat Fælles formål U I Fælles formål U I Beboelse U I Erhvervsejendomme U Administrationsbygninger Specielle bemærkninger U I Fælles formål Udgifterne og lejeindtægterne på dette område vedrører diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet en selvstændig konto i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder Camp på Ugandavej. I 2017 er der afsat yderligere kr. til ejendomsskatter, da flere grunde nu anvendes til andre formål end tidligere, og der nu skal betales ejendomsskat af disse. Købet af bygningen på Amager Landevej 9 medfører ligeledes en merudgift til ejendomsskat. Merudgifterne til ejendomsskat modsvares dog delvist af mindreudgifter til forsikring og gartnerarbejde. I 2019 ophører lejemålet af Camp på Ugandavej, som medfører en yderligere mindreindtægt på kr. Risikostyringsplan

34 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Fælles formål Klublokaler, vandtårn terne til el, vand og renovation er udvidet med kr. på baggrund af tidligere faktiske forbrug. Dette modsvares delvis af mindreudgifter til varmemestre på kr. Udlejning af iværksætterkontorer i vandtårnet på Oliefabriksvej, det såkaldte Iværksættertårn, er ophørt i 2015 grundet manglende interesse. Indtægterne på kontoen er dermed nulstillet fra og med Energipulje På kontoen er der afsat en årlig pulje til efterfølgende udmøntning i energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 10 år Beboelse Faldet i 2017 skyldes primært at ejendomsudgifterne og indtægterne vedr. bygningen Televænget 32-34, efter renovationen, ikke længere hører under Økonomiudvalget, men derimod Sundheds- og Omsorgsudvalget. Dertil kommer, at der er en udvidelse af budgetter til varmemestre på bygningerne Kastruplundgade og Skøjtevej 15-17, som skyldes en større omfordeling af varmemesterbudgetterne i kommunen Erhvervsejendomme Saltværksvej Vedrørende ejendommen Saltværksvej 2-6 er budgetterne til bl.a. vand og renovation udvidet med kr. med baggrund i tidligere faktiske forbrug. Risikostyringsplan

35 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Andre faste ejendomme terne på de forskellige ejendomme er gennemgået og justeret i forhold til tidligere faktiske forbrug. Det er hovedsagligt udgifter til varme og ejendomsskatter, der er reguleret Kastrup station tet vedr. varmemestre er udvidet med kr., som skyldes en større omfordeling af varmemesterbudgetterne i kommunen. Derudover er budgettet vedrørende gartner udvidet med kr Tårnby Skole tet vedr. varmemestre er nedjusteret med kr., som skyldes en større omfordeling af varmemesterbudgetterne i kommunen. Derudover er budgettet vedrørende gartner udvidet med kr Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til forsyningsselskaberne. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse, er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj Pr. 1. maj 2016 ophørte et af disse lejemål, som er en kontorpavillon, hvilket forklarer faldet i indtægten Administrationsbygninger tet dækker de løbende udgifter til drift og vedligeholdelse af Tårnby Rådhus. tet vedr. varmemestre er udvidet med kr., som skyldes en større omfordeling af varmemesterbudgetterne i kommunen. Derudover nedjusteres kontoen for inventar med kr. Risikostyringsplan

36 Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg. Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Kommunen har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og muligheder for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven skal en kommune med over indbyggere have 19 til 31 medlemmer i Kommunalbestyrelsen. I Tårnby Kommune har man besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man valgt at have 6. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. teringsmetode og forudsætninger I de år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. Risikostyringsplan

37 Bevillingsoplysninger kr. Økonomiudvalget Politisk organisation Regnskab 2015 oversl oversl oversl Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Specifikation Regnskab oversl. oversl. oversl kr Samlet resultat Fælles formål U Kommunalbestyrelsesmedlemmer U Kommissioner, råd og nævn U I Valg m.v U I Specielle bemærkninger Fælles formål tet vedrører partistøtte, som udbetales til partier, der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgør i ,00 kr Kommunalbestyrelsesmedlemmer Folketinget har vedtaget, at vederlag til borgmestre, og dermed også vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, fra 2018 skal stige med 31,4 %. Med denne stigning rettes der op på det lønefterslæb, som borgmestrene siden 1994 har oplevet i forhold til den generelle lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked Vederlag til borgmester, viceborgmester Folketinget har vedtaget at vederlag til borgmestre fra 2018 skal stige med 31,4 %. tet er dermed hævet med knap 0,3 mill. kr. i overslagsårene Risikostyringsplan

38 Økonomiudvalget Politisk organisation Vederlag til udvalgsformænd Folketinget har vedtaget at vederlag til borgmestre fra 2018 skal stige med 31,4 %. De øvrige vederlag til de andre politikere er størrelsesmæssigt bestemt af borgmesterens vederlag, derfor er budgettet på disse konti også hævet med 0,5 mill. kr. i overslagsårene Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Folketinget har vedtaget at vederlag til borgmestre fra 2018 skal stige med 31,4 %. De øvrige vederlag til de andre politikere er størrelsesmæssigt bestemt af borgmesterens vederlag, derfor er budgettet på disse konti også hævet med knap 0,6 mill. kr. i overslagsårene Kommunalbestyrelsesmedlemmer På kontoen afholdes hovedsagligt udgifter til møder, rejser og repræsentation. Kontoen er hævet i 2017 og frem da en tiltrædende kommunalbestyrelse er forbundet med en del udgifter til kurser m.v Kommissioner, råd og nævn På baggrund af de senere års forbrug er kontoen nedjusteret i 2017 og frem. Det er hovedsagligt Patientklagenævnet der er nedjusteret med kr. til kr. Derudover er budgettet til Husleje- og beboerklagenævnet nedjusteret med kr. samt seniorrådet med kr Valg m.v Folketingsvalg Der er i overslagsår 2019 afsat 1,2 mill. kr. til afholdelse af folketingsvalg. Risikostyringsplan

39 Økonomiudvalget Politisk organisation Kommunalvalg Der er afsat budget til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg i 2017, hvoraf der budgetteres med en merudgift på kr. til afholdelse af ekstraordinære valgtiltag Europa-parlamentsvalg Der er i overslagsår 2019 afsat 1,2 mill. kr. til afholdelse af europa-parlamentsvalg Seniorrådsvalg Der er i overslagsår 2020 afsat 0,1 mill. kr. til afholdelse af seniorrådsvalg. Risikostyringsplan

40 Formål og indhold Økonomiudvalget Administrativ organisation Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til it Gebyr for byggesagsbehandling Sygesikringsbeviser Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand Tjenestemandspension. Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af Folketing og Kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Ansatte tilbydes en række kurser, både internt og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. Derudover er der løbende mulighed for at deltage i efteruddannelse ligeledes både i internt og eksternt regi. Risikostyringsplan

41 Målsætninger og resultatkrav Økonomiudvalget Administrativ organisation Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. , og der svares tilbage på samme måde i det omfang, det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen omtrentligt forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. teringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2017 og overslagsår, er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 2,27 % fra 2016 til 2017, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. Risikostyringsplan

42 Bevillingsoplysninger kr. Økonomiudvalget Administrativ organisation Regnskab 2015 oversl oversl oversl Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Seniorjob til personer over 55 år Fælles IT og telefoni I U I U I U U I U I Jobcentre U Specifikation Regnskab oversl. oversl. oversl kr Samlet resultat Parkering I Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner U Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Naturbeskyttelse I U Risikostyringsplan

43 Økonomiudvalget Administrativ organisation Specifikation kr. oversl Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling- Danmark Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Regnskab 2015 oversl oversl U U U U I U U U I Specielle bemærkninger Parkering Indtægten er justeret til forventet niveau Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Der budgetteres i 2017 med ansættelse af 20 fuldtidspersoner i løntilskudsjobs. Enkelte løntilskudspersoner finansieres dog via Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob ligger. Indtægten vedrører det tilskud kommunen får, når den udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. Tilskuddet kommer fra det jobcenter den ledige er tilknyttet og udgjorde i ,55 kr. pr. time. Tilskuddet reguleres pr. 1. januar Risikostyringsplan

44 Økonomiudvalget Administrativ organisation Seniorjob til personer over 55 år I henhold til lov nr af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. Der er afsat løn til 49 personer i 2017 mod 47 personer i 2016, idet det forventes, at der på ny vil blive et øget pres på disse jobs som følge af den forkortede dagpengeperiode. Indtægten er baseret på et statstilskud på kr. pr. person i seniorjob Beskæftigelsesordninger tet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er afsat løn til 2 årsværk. Indtægten er tilskud fra Jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob Sekretariat og forvaltninger Økonomisk Forvaltnings Fælles formål Området indeholder budget til diverse personaleforsikringer, svarende til kr. Derudover er der i 2017 bl.a. afsat kr. til kurser og uddannelse, kr. til annoncer samt kr. til aktivitetsrettet transport. Fra 2016 er udgifterne til arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomssikring flyttet til de respektive områder Økonomi- og Planlægning For at opnå en overholdelse af kommunens servicedriftsramme nedjusteres Strategipuljen med 5,4 mill. kr. En mindreudgift på forsikringsområdet for kommunen under ét på 4,8 mill. kr. er placeret i en pulje på denne konto og modsvarer dermed ovennævnte nedjustering. Puljen skal dække omkostninger til ændret placering af containere ved daginstitutioner m.v. Risikostyringsplan

45 Økonomiudvalget Administrativ organisation Kommunalbestyrelsens sekretariat På dette område konteres diverse udgifter under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. De største poster på budgettet er: Annoncer (generelle- og informationsannoncer) kr. Juridisk bistand kr. Kantinedrift kr. Kontingenter til kommunale foreninger kr. Porto/digital post kr. Posten juridisk bistand benyttes til betaling af juridisk bistand for alle forvaltninger. tet til kontingenter til kommunale foreninger er i 2017 hævet med kr. grundet prisstigninger på området. Pr. 1. november 2014 blev det obligatorisk, udover for virksomheder, også for borgere, at kunne modtage al post fra det offentlige digitalt. Det betyder en ændring i portoudgiften, som i 2016 blev nedsat med 0,5 mill. kr. I 2017 nedjusteres kontoen med yderligere 0,2 mill. kr Bogholderiet Idet selvrisikoen på nogle af kommunens forsikringer er steget, er der oprettet to puljer til betaling af selvrisiko i forbindelse med eventuelle skader. Til bilforsikringerne er oprettet en pulje på 0,1 mill. kr., til bygningerne er der oprettet en pulje på 0,3 mill. kr Administrationsudgifter overført til forsyningen Efter udskillelsen af forsyningsområderne til selvstændige selskaber, betaler kommunen stadig en mindre del af lønudgifterne. Denne lønudgift tilbagebetales hvert år af TårnbyForsyning A/S. Beløbet er i 2017 opjusteret i forhold til den faktiske indtægt Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB tet til AUB er nedjusteret i forhold til tidligere års forbrug Uddannelse tet til uddannelse er opdelt i følgende puljer: Risikostyringsplan

46 Økonomiudvalget Administrativ organisation Interne kurser Særlig uddannelse Videreuddannelse Reservepulje Reservepulje kr kr kr kr kr. Puljen til interne kurser er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i kommunen. Puljen til særlig uddannelse er afsat til særlige indsatsområder som f.eks. obligatorisk lederuddannelse. Puljen til efter-videreuddannelse er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), Professionshøjskolen Metropol mv. samt andre efter-videreuddannelsesforløb fortrinsvis med ECTS-point (fælles europærisk pointsystem som angiver den arbejdsbelastning et uddannelsesforløb er normeret til). Kontoen er forhøjet med kr. som er flyttet fra kommunens abonnementskonto efter gennemgang af denne. Reservepuljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer mv. En væsentlig del af puljen er foruddisponeret til særlige uddannelsesforløb, der traditionelt er finansieret af denne pulje. Herudover bruges puljen til at finansiere særlige uddannelsesforløb for ledere og forvaltningschefer. Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne kurser og er nedjusteret med 0,2 mill. kr. i forhold til faktisk forbrug. Risikostyring: En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. Derudover afholdes hvert år kurser i forflytningsteknik, primært for plejepersonale og personale ansat i køkkener. Der afholdes årligt kurser i førstehjælp med udvendig hjertemassage og kurser i genopfriskning af førstehjælp m.v. Der gives også introduktion til nye rengøringsassistenter, hvor der orienteres om arbejdsteknikker og omgang med rengøringsmidler. Hertil kommer kurser i psykisk arbejdsmiljø Teknisk Forvaltning Fælles formål På dette område konteres udgifter vedrørende annoncer og taxakørsel i Teknisk Forvaltning. Der er i 2017 afsat kr. til annoncer og kr. til transport. Fra og med 2016 er indtægten vedrørende overførte administrationsudgifter for renovationsområdet flyttet fra Kommunalbestyrelsens sekretariat til Teknisk Forvaltning Fælles formål. Risikostyringsplan

47 Økonomiudvalget Administrativ organisation Bidraget estimeres på baggrund af lønudgifter, dækningsbidrag samt leje af kommunale grunde. Der foretages en årlig prisfremskrivning. Udgiften er budgetlagt på Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder, under Teknik- og Miljøudvalget Gebyr for skatte- og vurderingsattester Kontoen nulstilles idet der ikke længere opkræves penge for skatte- og vurderingsattester. Borgere og virksomheder kan selv indhente oplysningerne elektronisk Miljøgebyrer Indtægten øges på baggrund af senere års forbrug samt forventning om fortsat flere miljøgodkendelser Klimahandlingsplan Der er i 2017 afsat 0,3 mill. kr. til klimahandlingsplan. Klimahandlingsplanen er den del af Tårnby Kommunes kommuneplan og er en beskrivelse af muligheder for skybrudssikring i kommunen Børne- og Kulturforvaltningen Konto 6 Fællesudgifter På dette område konteres forskellige administrative udgifter under Børne- og Kulturforvaltningen. Der er bl.a. afsat kr. til uddannelse og kurser, kr. til annoncer samt kr. til transport. Kontoen til transport er i 2017 nedjusteret med 0,1 mill. kr. på baggrund af tidligere års forbrug Børne- og Kulturforvaltningen Konto 6 Øvrig administration Der er tilført kr. til opnormering fra 10,676 til 10,771 stillinger i forbindelse med ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter. Opnormeringen består af flere modsatrettede bevægelser. Den samlede opnormering på 1,095 stilling som bl.a. indeholder en forhøjelse af arbejdstid for 2 administrative medarbejdere, modsvares af overførsel af 1,000 stilling til det specialiserede børneområde i forbindelse med den nyoprettede modtagerfunktion. Risikostyringsplan

48 Økonomiudvalget Administrativ organisation Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet På dette område konteres forskellige administrative udgifter under Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet, for hele forvaltningen. Der er bl.a. afsat kr. til kurser og uddannelse, kr. til annoncer samt kr. til transport. tet til transport er forhøjet med kr. i forhold til Faldet i udgifterne på kontoen skyldes at kontostrukturen på forvaltningens område er ændret og udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand i den forbindelse er flyttet ud under de enkelte centre i forvaltningen Jobcenter Kontostrukturen på forvaltningens område er ændret og udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand er i den forbindelse flyttet fra konto ud under de enkelte centre i forvaltningen Socialcenter - Ydelsescenter Kontostrukturen på forvaltningens område er ændret og udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand er i den forbindelse flyttet fra konto ud under de enkelte centre i forvaltningen Ældrecenter Kontostrukturen på forvaltningens område er ændret og udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand er i den forbindelse flyttet fra konto ud under de enkelte centre i forvaltningen Handicap- og Psykiatricenter Kontostrukturen på forvaltningens område er ændret og udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand er i den forbindelse flyttet fra konto ud under de enkelte centre i forvaltningen Sundhedscenter Risikostyringsplan