Regionens økonomiske situation 2015
|
|
- Elias Bak
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Regionens økonomiske situation 2015 forslag til imødegåelse af merforbrug på Sundhedsområdet Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Den 11. maj behandlede Forretningsudvalget kvartalsrapport 1 og dermed den økonomiske prognose for Kvartalsrapporten viser, at Sundhedsområdet er mødt af store økonomiske udfordringer. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 115 mio. kr. i Særligt gælder det, at Region Nordjyllands udgifter til sygehus- og sygesikringsmedicin i lighed med de øvrige regioner overstiger de forudsatte niveauer i Økonomiaftalen om regionernes økonomi for Samlet set forventes et merforbrug på ca. 130 mio. kr. på medicinområdet. Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte: hhka@rn.dk Sagsnummer: juni, 2015 Herudover er de somatiske sygehuse mødt af udfordringer på en række områder og forventer på den baggrund merforbrug i størrelsesordenen 60 mio. kr. Det samlede merforbrug er nedbragt ved at trække i en række engangs-håndtag, som fx nedbringelse af Sygehusapotekets lager, tilbagehold af centralt afsatte puljemidler osv. for godt 100 mio. kr. Men efter denne øvelse henstår altså fortsat et merforbrug på 115 mio. kr. i Forretningsudvalget har til mødet d. 8. juni anmodet om at få forelagt yderligere forslag til engangsreduktioner i 2015 og der har på baggrund heraf været indkaldt materiale fra sygehuse og øvrige enheder. Generelt gælder det, at der kun i meget begrænset er modtaget forslag til yderligere engangs-reduktioner i Sygehuse og øvrige enheder vurderer således, at man allerede har iværksat de mulige tiltag for at nedbringe de indmeldte merforbrug. Psykiatrien har fremsendt konkrete forslag for i alt 3 mio. kr. yderligere i forhold til indmeldingen ved Kvartalsrapport 1 (se vedlagte bilag). Men samlet er det nødvendigt at overveje yderligere centrale tiltag til imødegåelse af det forventede merforbrug på Sundhedsområdet. Med baggrund i drøftelser i Udvidet Direktion kan der overordnet peges på de følgende muligheder:
2 Kvalificeret ansættelsesstop: Ansættelsesstoppet betyder, at følgende principper skal følges ved stillingsledighed: Overordnet gælder, at vakante stillinger kun i særlige tilfælde kan opslås eksternt. Der foretages en nøje vurdering af, om genbesættelse på nuværende tidspunkt er nødvendig. Hvis det vurderes at genbesættelse er nødvendig, ansøges om dispensation hos henholdsvis sektorledelse eller afdelingschef. Medicinområdet: Substitution af præparater ift. igangværende medicinforløb Konsekvensopfølgning ift. RADS anbefalinger Reduktioner vedrørende Fællesadministrationen: Kvalificeret kursusstop Kvalificeret anskaffelsesstop Reduktioner vedr. befordringsgodtgørelse (mere kørsel til lav takst, færre møder mv.) Bortfald af julegaver til personale i 2015 Generel tilbageholdenhed vedr. øvrig drift Udskydelse af vedligeholdelsesprojekter i Regionshuset (1,5 mio. kr.) Generelle reduktioner for alle øvrige enheder på Sundhedsområdet: Kvalificeret kursusstop Kvalificeret anskaffelsesstop Reduktioner vedr. befordringsgodtgørelse (mere kørsel til lav takst, færre møder mv.) Bortfald af julegaver til personale i 2015 (ca. 1,5 mio. kr) Generel tilbageholdenhed vedr. øvrig drift Tilbagehold af pulje til øget økologisk madproduktion () Konkrete reduktionsforslag fra Psykiatrien (se bilag): Undladelse af handicaplift ved skadestue-modtagelse Undladelse af rulletrappe ved skadestue-modtagelse Udskydelse af vedligeholdelsesarbejder Udskyde implementering af udrykningstjenesten til 1. januar 2016 Anlægsområdet 1: Ved Kvartalsrapport 1 blev det forventede mindreforbrug i 2015 opgjort til ca. 32 mio. kr. under det aftalte niveau med Regeringen. Dette mindreforbrug konverteres således (internt i Regionen) fra anlæg til drift. Anlægsområdet 2: Yderligere stop for igangværende/planlagte anlægsprojekter hvor det er muligt. Administrationen vurderer, at der kan stoppes/ udskydes projekter for i alt ca. 45 mio. kr. særligt vedrørende renovering/nyt Kvinde-barn hus ved Sygehus Vendsyssel, sikring af egenproduktion ved Sygehusapoteket samt forsyningssikkerhed på IT-området. Mindreforbruget fra denne øvelse konverteres således også (internt i Regionen) fra anlæg til drift. I alt 5 mio. kr. 3 mio. kr. 32 mio. kr. 45 mio. kr. 115 mio. kr. Det er Administrationens vurdering, at et eventuelt yderligere reduktionsbehov i 2015 (udover de ovenstående 115 mio. kr.) kun kan imødegås gennem afskedigelser. Administrationen vil efter Forretningsudvalgets behandling af forslagene d. 8. juni sikre yderligere konkretisering og udmøntning af de enkelte forslag. Side 2 af 3
3 I forhold til inddragelse af anlægselementerne i ovenstående opstilling gælder det, at disse ikke forhindrer, at Regionen overskrider budgetlovsrammen på driften i 2015 men for anlæg og drift under èt vil Regionen have bedre mulighed for at overholde den samlede ramme. Denne løsning skærmer samtidig den regionale likviditet i Det er også muligt, at andre regioner vil have mindreforbrug på driften og at regionerne dermed under ét overholder budgetlovsrammen på driften. Det skal samtidig bemærkes, at udskydelse af anlægsaktiviteter vil lægge pres på budgetlægningen for anlægsområdet i I det omfang de udskudte aktiviteter gennemføres i 2016 skal udgifterne hertil således kunne afholdes indenfor den anlægsramme, der er aftalt med Regeringen. Side 3 af 3
4 22. maj 2015 Psykiatrien budget 2015 besparelsesmuligheder Psykiatrien har gennemgået muligheder for at finde engangsbesparelser i budget Det vurderes at der samlet set kan indhentes besparelser på i alt 6 mio. kr. i budget Dette er inkl. indmeldt forventet mindre forbrug på ca. 3,0 mio. kr. i forbindelse med kvartalsrapport 1 på grund af senere opstart af flere tiltag. Psykiatrien følger nøje udviklingen i økonomien, men kender ikke effekten af indførelse af kvalificeret ansættelsesstop på nuværende tidspunkt og det indgår derfor ikke i vurderingen af de 6 mio. kr. I forbindelse med de kommende kvartalsrapporter vil effekten af det kvalificerede ansættelsesstop blive vurderet. Psykiatrien har kritisk gennemgået budget og planlagt anskaffelses- og vedligeholdelsesplan for Der er mulighed for at undlade planlagte anskaffelser og udskyde vedligeholdelses projekter, som ikke har direkte påvirkning i forhold til patientbehandlingen eller arbejdsmiljøet for medarbejderne. I forbindelse med budget 2015 havde Psykiatrien fremsendt anlægs budgetbrik vedrørende etablering af nye adgangsforhold til skadestue-modtagelsen, således at patienter der ankommer med båretransport til skadestue-modtagelsen i Aalborg får direkte adgang til skadestuemodtagelsen med rulletrappe og ikke skal transporteres gennem gang i Teknisk Afdeling. I forbindelse med budgetforliget 2015 var det underforstået, at Psykiatrien skulle etablere og finansiere en løsning, således at patienter på båretransport ikke transporteres gennem Teknisk Afdeling. Efterfølgende er transportvejen gennem Teknisk Afdeling renoveret og forbedret, men det er dog stadig ikke helt hensigtsmæssige adgangsforhold. Med henblik på at opnå en besparelse kan Psykiatrien undlade at etablere rulletrappeløsning med direkte adgang til skadestue-modtagelsen, og patienter på båretransport vil fortsat skulle transporteres gennem Teknisk Afdeling. Der vil kunne indhentes en besparelse på ca. ved at undlade at etablere rulletrappeløsning. Adgangsforholdene for kørestolsbrugere er væsentligt forbedret på Mølleparkvej i Aalborg de seneste år. Psykiatrien har planlagt etablering af ekstra handicaplift ved skadestuemodtagelsen på Mølleparkvej, således at det bliver muligt for kørestolsbrugere at tilgå alle bygninger/afdelinger fra alle parkeringsområder på Mølleparkvej og komme rundt mellem alle bygninger/afdelinger på Mølleparkvej. I dag er det således ikke muligt for kørestolsbrugere at tilgå alle bygninger fra samme parkeringsplads eller komme rundt mellem alle afdelinger som kørestolsbruger. Kørestolsbrugere vil fortsat kunne tilgå alle ambulatorier og afsnit, men vil ikke kunne komme rundt til alle afsnit/ambulatorier medmindre patienten kører til ny p-plads eller kører langt med kørestol. Ved at undlade etablering af handicaplift ved skadestue-modtagelsen er det muligt at opnå en besparelse på ca.
5 Herudover er der andre planlagte vedligeholdelsesopgaver der ikke har direkte påvirkning på mulighederne for at gennemføre patientbehandlingen, som kan udskydes. Beløbet udgør ca. 1,5 mio. kr. Psykiatrien foreslår endvidere at udskyde implementeringen af udrykningstjenesten til opstart pr. 1. januar I løbet af efteråret kan planlægningen af opstart pågå og der vil kunne iværksættes fuld opstart fra 1. januar Beløbet udgør ca. Opsamling Kvartalsrapport 1 (senere opstart af visse tiltag) Handicaplift Rulletrappe ved skadestue-modtagelsen Udskydelse af vedligeholdelsesarbejder Udskyde implementering af udrykningstjenesten til 1. januar 2016 (Planlægning gennemføres i 2015) I alt 3,0 mio. kr. 1,5 mio. kr. 6,0 mio. kr. Side 2 af 2
Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september
Læs mereOverholdelse af servicerammen Økonomiudvalget Møde d. 25. juni 2018
Overholdelse af servicerammen 218 Økonomiudvalget Møde d. 25. juni 218 Servicerammen Servicerammen er overordnet fastsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL Aftalt loft over kommunernes samlede nettoserviceudgifter
Læs mereTidsplan for budget 2016
Tidsplan for budget 2016 herunder budget 2016 som led i implementering af strategi 2018 Med vedtagelsen af Strategi 2018 har Regionsrådet sat rammen og retningen for Regionens opgaveløsning i perioden
Læs mereVirksomhedernes fulde bidrag til Økonomirapport
Virksomhedernes fulde bidrag til Økonomirapport 0 2016 I Økonomirapport 0/2016 er virksomhedernes bidrag kort gengivet. I nedenstående følger til orientering de fulde rapporter. Det skal bemærkes, at Økonomirapport
Læs mere1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen
7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-august Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 8.august 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januaraugust 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-november Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 6.dec. 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarnovember 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mere1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår.
Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2015 til 2016 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2015 til 2016. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. 1.0 Regelsæt
Læs mereNotat om forslag til Investeringsplan for 2011
Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund
Læs mereKorrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-maj Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 9.juni 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarmaj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereSundhedspolitisk Dialogforum
Sundhedspolitisk Dialogforum 22. oktober 2015 PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/ Anders Broholm 8.35-9.00 Status Sundhedsaftale, praksisplan og økonomiaftale 9.00-9.15 Pause 9.15-10.00 KL s udspil vedr. det
Læs mereKortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer
Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-september Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 6.oktober 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarseptember 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres.
Notat Til: Økonomiudvalget Fra: Finn G. Johansen Sags id: 18/14241 Den 20.08.2018 Genopretningsplan 2018 Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres. Regnskab 2017 udviste et kasseforbrug på 22,5
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereMånedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Læs mereDer henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål.
Opgang A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk Dato: 30. august 2016 Spørgsmål
Læs mere1. økonomirapport 2017
Koncerndirektionen 1. økonomirapport 2017 Koncerndirektør Jens Gordon Clausen Forretningsudvalget den 4. april 2017 1 Hovedbudskaber 2 Overordnet resultat 3 Overordnet resultat I 1. økonomirapport mindreforbrug
Læs mereMidlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger
Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereTiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018
Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i regnskab pr. 31. juli 2018 Tiltagene forelægges fagudvalgene sammen med det forventede regnskab pr 31. juli 2018. Opgjort pr.
Læs mere2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011
2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereJ AN U AR - M ARTS
OPFØLGNING PÅ FORBRUG J AN U AR M ARTS 2 0 1 7 INDLEDNING I lighed med de foregående år, udarbejder Økonomi månedlige oversigt over forbruget på sundhedsområdet. Forbrugsrapporterne udgør et supplement
Læs merePolitisk budgetvejledning for budget 2020
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat
Læs mere" #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - )
$$ ' ( ) *+ +,,, ), ) - - ) -. / 0 1 * 1 * $ - + ) + + 2-3. 1 * * + 456 32 0 * ) 2 *,,,, ' / / $ * 1 + 7 + 2 ) $ ) - 3 2 7) 8 0 3 '( $$) - ( ( 0 + 9:9 ; 0:9 $ 0 * < = 8 ; ( > * / ( ( /.,, * $ 6 * 4 - 2
Læs mereBudgetproblemerne/udfordringerne er i de tidligere budgetsager opdelt således: Forventede
Bilag Budget 2018-21, materiale til budgetseminar - Politikområde Sundhed På anden behandling af Sundheds- og Psykiatriudvalgets budget for 2018-21 den 12.06.17, udbad udvalget sig materiale til budgetseminaret
Læs mereUdviklingen i anlægsudgifterne
Økonomi Økonomisk Sekretariat 1. juni 2016 NOTAT Udviklingen i anlægsudgifterne 2007-2015 I dette notat skitseres udviklingen i anlægsudgifterne i perioden 2007 til 2015 for henholdsvis Sundhedsområdet
Læs mereUdmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.
Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereAfsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020
Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs merePå disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.
Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereNotat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse
Læs mereRegion Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018.
Nærhedsfinansiering Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018 Jens Buch Nielsen 1 Økonomiaftale 2019 2% Afskaffelse af det årlige produktivitetsstigningskrav på 2% Afskaffelse af
Læs mereDe store besparelser vil kunne betyde afskedigelser. Disse afskedigelser kan være omfattet af lov om kollektive afskedigelser (masseafskedigelser).
NOTAT 14. september 2015 Spareplaner og afskedigelser i regionerne Regionernes budgetter skal i år vedtages inden 15. oktober. I alle regionerne er der lagt op til store besparelser, men ikke alle steder
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Juni 2011
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)
Læs mereDAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen
Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mere2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012
2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereNotat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen Indledning Det følgende notat
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereHospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse
Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereOverførsler af mer/mindreforbrug fra 2016 til 2017
Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk Sagsnummer 2016-006969 6. marts 2017 NOTAT Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2016 til 2017 I dette notat
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereOrientering om konsekvenser af Budgetforlig
Punkt 7. Orientering om konsekvenser af Budgetforlig 2017-2020 2015-061922 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til s orientering redegørelse om konsekvenser af det vedtagne Budget 2017-2020. Beslutning:
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012
Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes
Læs mereSundhedsaftalen
Sundhedsaftalen 2015-2018 Sundhedsaftalens opbygning Sundhedsaftalen består af: Den Politiske Sundhedsaftale Den Administrative Sundhedsaftale Den Tværsektorielle Grundaftale Politisk organisering Administrativ
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereKommunale og regionale budgetter 2009
07-1617 LIBA/JKRO - 14.11.2008 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 Kommunale og regionale budgetter 2009 Kommuner og regioner er underlagt meget stramme økonomiaftaler med regeringen
Læs mereBudgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Læs mereImplementering af politik om fuldtid
Notat Implementering af politik om fuldtid Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik om fuldtid, som indebærer, at ledige stillinger i regionerne opslås på fuld tid. Målet er, at 80 % af de ansatte
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereHovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011
Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Indholdsfortegnelse Sags nr. Side 1. Opsamling og referat til orientering 1 2. Evaluering af MED 3 3. Budget 2012 2015 5 Bilagsoversigt
Læs mereI dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2012 til Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler.
Overførsler fra 2012 til 2013 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2012 til 2013. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mere3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006
INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereJuni Aftale om regionernes økonomi for 2012
Juni 2011 Aftale om regionernes økonomi for 2012 Økonomiaftalen 2012 Fortsat forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet Sundhedsområdet hovedprioritet for anvendelse af råderum for kommende års vækst i
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mereKommunerne midt i nye sparerunder
07-1664 - JKRO - 03.06.2009 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 Kommunerne midt i nye sparerunder Mens kommunerne forhandler om økonomien for næste år, er der mange, der forbereder nye
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mere7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet
Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereNotat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold
Læs mereDagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2
Dagsorden til ekstraordinært møde til Hovedudvalget Fredag den 24-06-2016, kl. 09:00 i kantinen, Kanalstræde 2 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Hovedudvalget består
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereRegulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)
Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 6. juli, 2017 NOTAT Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)
Læs mereBudgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.
Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap
Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med
Læs mere-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser
Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen
Læs mereDette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.
Læs mereRegion Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden
Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus
Læs mereRegulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)
Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereStrategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND
1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mere