Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde"

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : I hele kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Administrative omplaceringer (16Æ00) + Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) + Andre tekniske korrektioner (16Æ05) Demografi (16Æ06) Budget 2016 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) + Budgetkontrol 1/7-15 (16Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet Regnskab 2014, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi I hele kr Hverdagseffektiviseringer I alt Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ I hele kr Fordeling af indkøbsbesparelser (tilbageført budget på de tværgående) Fordeling af indkøbsbesparelser (tilbageført budget på de tværgående) I alt

2 Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. I hele kr Nettoprovenue af foranalyse vedr. konkurrenceudsættelse af Park og Vej Udmøntning af hverdagseffektivisering Flytning fra fordelingsramme - Bidrag fra park og vej - Bidrag fra vejbelysningsbudget Omplaceringer i TU s budgetbehandling (budget til Flextur er nulstillet inden omplacering ved omplacering til alm. buskørsel): - Forhøjelse af alm. buskørsel - Samlet udgift til Flextur - Reduktion af trafikbestilling i 2016 for 2017 og frem - Forventet overførsel fra 2015 til dækning af underskud i 2016 på kollektiv trafik Overdragelse af vejlys og private veje til grundejerne - Flytning fra fordelingsramme - Manglende mulig reduktion dækkes af vejbelysningsbudget Ændring af lukket skolekørsel til kollektiv trafik i kommunens østlige del I alt Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. I hele kr Regulering af afledt drift svarende til revideret anlægsbudget I alt Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. I hele kr I alt Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen.

3 Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. I hele kr I alt

4 FØLGENDE BEMÆRKNINGER VEDR. BUDGET Specifikation af foreløbigt budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2015-priser 2013 *) 2014 **) Specifikation: 2013-priser 2014-priser Off. formål (rastepladser uden bygninger) Fælles formål (Off. toiletter) Grønne områder og naturpladser Skove Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygnigner og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg, afledt drift Fælles formål, kollektiv trafik Busdrift Diverse indtægter Foreløbig budget *) = regnskab **) = vedtaget budget Kommentarer/specifikation Funktion Fælles formål - Park & Vej Uden for selvforvaltning Her registreres udgifter til drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter. 0 Budgetbeløbet skal dække omkostningerne til følgende offentlige toiletter: Bygninger Banegårdspladsen Axeltorv Borgnakke Dania Enø Strand Skelby Klosterskoven Næstved Musikskole

5 Kristiansholm Rettestrup I forbindelse med budgetlægningen for blev det besluttet at lukke toiletterne i Karrebækstorp og Tystrup. Toiletterne er lukket, men da bygningerne ikke er nedrevet afholdes der fortsat faste udgifter til el, vand og varme. I forbindelse med budgetlægningen for er budgettet blevet forhøjet med kr., som er omplaceret fra funktion Fælles formål til betaling af overført lønudgifter, materialer. Denne funktion er under Park og Vej s selvforvaltningsaftale. Funktion Grønne områder og naturpladser - Park & Vej Uden for selvforvaltning Indenfor Park & Vej s selvforvaltningsaftale: Her registreres udgifter og indtægter vedrørende vedligeholdelse af fritidsområder, herunder naturpladser, parker, legepladser og strande. I forbindelse med budgetlægningen for er budgettet reguleret med følgende beløb pr. år: kr. er omplaceret fra funktion Fælles formål til betaling af overført lønudgifter, materialer og maskiner vedr. parker og grønne områder kr. omplaceret fra funktion Fælles formål til betaling af overført lønudgifter, materialer og maskiner vedr. strande Denne funktion hører under Park & Vej s selvforvaltningsaftale. Udenfor selvforvaltning: kr. som var afsat til afledt drift vedr. anlæg gennemført til og med 2013, er flyttet til vejvedligeholdelse. Det resterende budgetbeløb på kr., afsat til afledt drift, er fjernet, idet afledt drift af anlægsarbejder på politikområdet Trafik og Grønne områder fremover samles under funktion Vejanlæg, afledt drift. Funktion Fælles formål

6 - Park & Vej Parkering Uden for selvforvaltning Her registreres udgifter og indtægter til tværgående vejformål samt udgifterne til markpersonale, materialer og maskiner. Indenfor Park & Vej s selvforvaltningsaftale: Alle udgifter til personale, administration samt maskiner og materiel afholdes på denne funktion. Den del af udgiften til personale og maskinanvendelse som kan henføres til andre funktioner omposteres regnskabsmæssigt til f.eks. grønne områder, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse m.v. Med virkning fra 2015 er det tilsvarende budgetbeløb flyttet til de nævnte funktioner, hvorved der er flyttet i alt 21,47 mio. kr. således: - Offentlige toiletter kr. - Parker og grønne områder kr. - Strande kr. - Driftsbygninger og pladser kr. - Belægninger kr. - Vejvedligeholdelse kr. I alt kr. I forbindelse med budgetlægningen for er budgettet endvidere blevet reguleret med følgende beløb pr. år: - Som er del af kravet om 3% reduktioner er personalebudgettet reduceret med kr. fordelt med kr. på personel og kr. på administration og ledelse - I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april 2014 er budgettet reduceret med kr. som bidrag til finansiering af FLIS. Den resterende nettoudgift på 10,6 mio. kr. skyldes hovedsagelig, at budgetbeløbene, som er flyttet til ovennævnte funktioner, er for lave. Dette er konstateret efter budgetvedtagelsen og skyldes, at de anvendte timesatser for mandetimer og værkstedstimer er for lave. Dette vil blive ændret ved budgetomplacering i 2015 og indarbejdet ved budgetlægningen for 2016 og frem. På denne funktion bør nettobudgettet alene dække udgiften til varetagelse af myndighedsopgaven. Indenfor selvforvaltningsaftalen Parkering :

7 Her registreres kommunens udgifter og indtægter til parkeringsanlægget på Axeltorv og til planlægning, kampagner, juleudsmykning og forskønnelse af byen. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april 2014 er budgettet reduceret med kr. som følge af moderniseringsaftalen reducerede trafiktællinger. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli 2014 blev der, som en del af en tværgående besparelse, indarbejdet en reduktion på kr. i budgettet afsat til forskønnelse af byen. Udenfor selvforvaltning: I forbindelse med budgetlægningen for blev der fra 2015 indarbejdet en reduktion på kr. pr. år som følge af moderniseringsaftalen. Fremskrevet til 2015-priser udgør beløbet kr. Beløbet er reduceret med kr. som er overflyttet til konto 06 Fælles formål, idet indtægterne vedr. administrationsgebyrer for arbejder på private fællesveje m.v. opkræves der. Det resterende reduktionskrav udgør kr. og er forudsat dækket ved overdragelse af vejlys til grundejere samt nedklassificering af offentlige veje til private veje eller private fællesveje. Ny lov er under behandling. Teknisk udvalg har haft forelagt sagen til drøftelse. Sagen forelægges udvalget igen, når loven er vedtaget. Besparelsen vil ikke kunne gennemføres med virkning for Der skal derfor findes kompenserende besparelser i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april Funktion Arbejder for fremmed regning - Park & Vej Uden for selvforvaltning Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som vejvæsenet udfører for andre. Som eksempel kan nævnes istandsættelse af private veje, hvor kommunen afholder udgiften i første omgang, og når arbejdet er færdigt, opkræver beløbet hos lodsejerne.

8 Funktionen bør gå i 0 ved årsregnskabet. Denne funktion er uden for nogen selvforvaltningsaftale. Funktion Driftsbygninger og pladser - Park & Vej Uden for selvforvaltning Her registreres udgifter til drift og vedligeholdelse af vejvæsenets 3 materielpladser: Thurøvej Falkevej i Fuglebjerg Ny Præstøvej I forbindelse med budgetlægningen for er budgettet blevet forhøjet med kr., som er omplaceret fra funktion Fælles formål til betaling af overført lønudgifter, materialer. Denne funktion er under Park og Vej s selvforvaltningsaftale. Funktion Parkering - Park & Vej Parkering Uden for selvforvaltning Under denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med betalt parkering og parkeringsafgifter. Parkeringsafgifter: I 2015 skal der opkræves stk. p-afgifter for at opnå indtægtsbudgettet. Omregnet til fuldtidsstillinger er der på området ansat godt 2 p-vagter og 1 administrativ medarbejder. Kommunen har betalt parkering følgende steder: Axelhus Kattebjerg Kvægtorvet

9 Denne funktion er under selvforvaltningsaftalen for Parkering m.v. Funktion Vejvedligeholdelse m.v. - Park & Vej Uden for selvforvaltning Indenfor Park & Vej s selvforvaltningsaftale: Her registreres udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, fortove, rabatter og springvand. Ny Næstved Kommune har ca km vejnet at vedligeholde. I forbindelse med budgetlægningen for er budgettet reguleret med følgende beløb pr. år: - I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april 2014 er budgettet reduceret med kr., da der er opnået indkøbsbesparelser på slåning af rabatter. - I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli 2014 blev der, som en del af en rammebesparelse, indarbejdet en reduktion på kr. i budgettet afsat til vejvedligeholdelse - Budgettet er forhøjet med kr. til vedligeholdelse af broer, som var en del af tilbageførsel i forbindelse med budgetforliget for Som følge af moderniseringsaftalen og digitalisering, er budgettet reduceret med kr. vedrørende ansøgninger om råden over vej og kr. vedr. anmeldelse om opgravnings- og ledningsarbejder - Forhøjelse med kr. i afledt drift vedr. anlæg gennemført til og med kr. er omplaceret fra funktion Fælles formål til betaling af overført lønudgifter, materialer og maskiner. Udenfor selvforvaltning: Her føres udgifter til vejbelysning, signalanlæg og kommunens betaling af vejafvandingsbidrag til kloakforsyningen. I forbindelse med budgetlægningen for er budgettet reguleret med følgende beløb pr. år:

10 - Vejbelysningsbudgettet er reduceret med 1,2 mio. kr. dels som følge af nedsættelse af forrentningsprocenten fra 4 % til 2,5 % og dels som følge af driftsbesparelser på energiforbruget - I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli 2014 blev der, som en del af en rammebesparelse, indarbejdet en reduktion på kr. i budgettet afsat til vejbelysning Funktion Belægninger - Park & Vej Uden for selvforvaltning Her registreres udgifter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inkl. renovering af vejafmærkning. I forbindelse med budgetlægningen for er budgettet reguleret med følgende beløb pr. år: kr. er tilført området som afledt drift af gennemførte anlægsarbejder kr. er omplaceret fra funktion Fælles formål til betaling af overført lønudgifter, materialer og maskiner kr. i 3 % reduktion reduktion i anvendelsen af konsulentbistand. Denne funktion hører under Park og Vej s selvforvaltningsaftale. Funktion Vintertjeneste: - Park & Vej 0 - Parkering 0 Uden for selvforvaltning Her registreres udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse. Mer- eller mindreforbrug overføres, og budgettet forudsættes at balancere over en tiårig periode. Der er siden kommunesammenlægningen og især i to usædvanlig hårde vintre oparbejdet et underskud som med udgangen af 2013 udgjorde ca. 23 mio. kr. Der er til dækning af underskuddet overført 2 mio. kr. pr. år fra 2012 fra Park & Vej s budget.

11 Ved budgetkontrollen pr. 1. oktober 2014 forventes et mindreforbrug på politikområdet Trafik og Grønne områder på godt 15 mio. kr., som forudsættes anvendt til nedbringelse af underskuddet på vintervedligeholdelse. Ved fastsættelse af serviceniveau inddeles vejene i følgende klasser: Klasse Definition Kvalitet, omfang og tidspunkter Bemærkning I Veje og hovedstier der har afgørende betydning for samfærdsel mellem store bydele (overordnet trafiknet) Tilstræbes holdt farbare på alle tider af døgnet, også lørdage/søn- og helligdage. Arbejdet iværksættes på alle tider af døgnet. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i det omfang, det vurderes at være nødvendigt. Der kan være perioder med glatte veje. II Veje, stier og pladser Tilstræbes holdt farbare Iværksættes såfremt det vurderes at som har afgørende i tiden kl kl. give en merværdi for betydning for den 15:30, også fremkommeligheden. Der kan være kollektive trafik samt lørdage/søn- og perioder med glatte veje på op til væsentlig betydning for helligdage. flere timer. afvikling af trafik i og Der saltes ikke mod mellem bykvarterer glatte veje og mindre snefald fra kl. 15: Ved Kraftigt snefald ryddes der sne fra kl. 5:00 til kl III Veje, stier og pladser Tilstræbes holdt farbare Iværksættes, når Klasse II der har nogen i tiden kl kl. opgaverne er under kontrol. I betydning for afvikling specielle situationer tilstræbes en af den lokale trafik Der saltes ikke mod udførelse samtidig med Klasse II glatte veje og mindre opgaverne. Der kan være perioder snefald fra kl. 15:30 med glatte veje på op til flere timer Ved Kraftigt snefald ryddes der sne fra kl. 5:00 til kl IV Veje, stier og pladser Der udføres kun Iværksættes, først når Klasse III som har mindre snerydning i meget opgaverne er afsluttet, og såfremt betydning for afvikling begrænset omfang, og det nødvendige beredskab er af den lokale trafik kun indenfor normal disponibelt. arbejdstid kl kl på hverdage.

12 I nedenstående tabel defineres antal km pr. vejklasse Kørebaner, klasse: Km I alt Offentlige stier 300 I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli 2014 blev der foretaget følgende budgetreguleringer: - budgettet er reduceret med kr., da der er opnået indkøbsbesparelser på køb af salt, desuden er der - indarbejdet en reduktion på kr. som er en del af en rammebesparelse Denne funktion er uden for nogen selvforvaltningsaftale. Funktion Vejanlæg, afledt drift - Park & Vej Uden for selvforvaltning På denne funktion af der afsat budget til afledt drift af planlagte anlægsarbejder. Når anlægsarbejderne er udført overføres det afsatte budgetbeløb til det ordinære driftsbudget til afholdelse af løbende udgifter som følge af det gennemførte anlægsarbejde. Budgetbeløbet er afsat til følgende formål:

13 Projekter gennemført før Campus - Munkebakken, parkområde Modulvogntog, rammebeløb Cykelsikkerhed og cykelstier Handicaptiltag, rammebeløb pr. år Nye legepladser Farimagsvej Campus - tilkørsel fra rampen m.v Campus - Anlæg af sti til station Ring Syd Renovering af Kirkestræde Beløb afsat til projekt, som blev udskudt ved vedtagelsen I alt Budgetbeløb på kr., afsat til anlægsprojekter gennemført til og med 2013 er overført til ordinær drift. Denne funktion er uden for nogen selvforvaltningsaftale. Funktion Fælles formål, kollektiv trafik - Park & Vej Uden for selvforvaltning På denne funktion føres udgifter til stoppestedsfaciliteter. Denne funktion er uden for nogen selvforvaltningsaftale. Funktion Busdrift Her registreres udgifter vedrørende busdrift, herunder bl.a. betaling til trafikselskabet Movia. Busdrift: I forbindelse med budgetlægningen for 2015 er der indarbejdet en besparelse i busdriften på kr. Denne reduktion er gennemført ved Byrådets godkendelse af Trafikbestillingsgrundlaget for 2015 i mødet den 29. april På grundlag af regnskabet for 2013 vurderede Movia forud for behandling af sagen om trafikbestilling for 2015, at den årlige udgift ved uændret kørsel ville udgøre 30,9 mio. kr. På dette grundlag vurderede administrationen, at det godkendte budget for kollektiv trafik ville kunne holde, uden at det skulle foretages servicereduktioner.

14 Vedtagelsen af Movia s budget for 2015 og frem viste imidlertid, at Næstved Kommune skal betale 35,4 mio. kr. pr. år fra 2015, hvilket betyder, at der i 2015 vil mangle finansiering for 4,5 mio. kr. pr. år Movia har oplyst, at årsagen til stigningen er, at Trafikstyrelsens tilskud til ungdomskort helt bortfalder i 2015 i bestillergrundlaget for 2015 havde Movia forudsat en delvis kompensation. I 2015 forventes det manglende beløb på 4,5 mio. kr., at kunne finansieres ved en forventet tilbagebetaling for regnskabsåret For 2016 og frem skal der derimod findes reduktioner, som skal indarbejdes i trafikbestillingen for Flextur: Flextur kan anvendes mellem to adresser i de kommuner, som er med i ordningen. Anvendelsen af flextur er uafhængig af øvrig busbetjening i området og var tænkt som et supplement til den eksisterende rutebaserede kollektive trafik. Flextur kan endvidere anvendes som erstatning for almindelige taxature eller som konkurrent til den almindelige kollektive trafik. Det koster 24 kr. i startgebyr. Internt i kommunen kan der køres 10 km uden merbetaling mellem kommuner kan der køres 5 km uden merbetaling. Udover de angivne km betales 6 kr. pr. km. Gennemsnitlig er kommunens udgift pr. tur opgjort til ca. 100 kr., hvortil kommer et administrationsgebyr på 40 kr. pr. tur, i alt 140 kr./tur. Der er afsat 2,7 mio. kr. til formålet, men udviklingen viser, at antallet af ture stiger år for år det kan derfor vise sig, at budgettet til dette formål ikke er tilstrækkeligt. Denne funktion er uden for nogen selvforvaltningsaftale. Funktion Diverse udgifter og indtægter - Park & Vej Parkering Uden for selvforvaltning Under denne funktion registreres indtægterne for stadeafgifter vedr. udeservering. Denne gruppering er en del af selvforvaltningsaftalen vedr. Parkering m.v.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 133.743 133.562 133.296 133.296 + Rammeændringer,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 133.743 133.562 133.296 133.296

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park & Vej s driftsbygninger

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 17 Trafik og grønne områder DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015 priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 143.636-13.791 129.845

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -669-1.484

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 18 Ejendomme I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -4.955-5.082-5.352-5.352

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 534.780 544.107 549.696

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 535.485 547.530 554.732

Læs mere

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde Politikområde: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 518.246 520.954 526.861

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.427 54.426

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.427 54.426

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.254 54.253

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: 09 Handicap I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 256.721

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer,

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring

Læs mere

Specielle bemærkninger til foreløbigt budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til foreløbigt budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til foreløbigt budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.254

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403

Læs mere

Politikområde Handicappede - 09

Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder Notat 21. jul 2014 Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at kommunerne sidste år udliciterede flere vej- og parkopgaver end nogensinde før. I 2013

Læs mere

politikområde Tværgående Puljer

politikområde Tværgående Puljer Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 12.941 12.941 12.941 12.941

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: 09 Handicap I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 256.721

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55.335 55.338 55.339 55.339

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.908 13.190 9.591 13.937 747 Udenfor selvforvaltning,

Læs mere

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Notat 5. juli 2018 J-nr.: / Pæn fremgang i kommunernes udliciteringen på de tekniske områder

Notat 5. juli 2018 J-nr.: / Pæn fremgang i kommunernes udliciteringen på de tekniske områder Notat 5. juli 2018 J-nr.: 81855 / 2521246 Pæn fremgang i kommunernes udliciteringen på de tekniske områder Den gennemsnitlige udliciteringsprocent i kommunerne på de tekniske områder var på 44,1 procent

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Notat 16. juni 2017 J-nr.: /

Notat 16. juni 2017 J-nr.: / Notat 16. juni 2017 J-nr.: 81855 / 2407252 Udliciteringen på de tekniske områder er gået i stå Udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 42,4 procent i 2016. Det er en lille tilbagegang

Læs mere

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.2 - side 1 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr. Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for

Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30 Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj, Punkt 16, at sammenlægge bevillingsrammerne

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2015

Budgetkontrol pr. 1. april 2015 Budgetkontrol pr. 1. april 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 118.303 106.032 25.464 121.170 15.138 Udenfor

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 12.168 12.168 12.168 12.168

Læs mere

Omprioritering af driftsbudgettet

Omprioritering af driftsbudgettet Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: /

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: / Notat 4. oktober 2016 J-nr.: 81855 / 2313517 Fremgang i udliciteringen på de tekniske områder Udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 42,5 procent i 2015. Det er en fremgang på 2,4 procentpoint

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2017-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 13.762 13.633 13.504 13.504

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Udliciteringen på de tekniske områder står i stampe En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 40,1 procent,

Læs mere

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur , Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere