Samlet for alle udvalg

Transkript

1 Tekniske rettelser BUDGET Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm Økonomi- og Planudvalget Forskydning af driftsudgifter til fagsystemet DHUV P Bortfald af indtægt på GIS kort A Tjenestemandspensioner A Risikostyring reduktion af indtægter A Samlet for ØPU Teknik- og Miljøudvalget Tilpasning af Movia A Samlet for TMU Børne- og Ungeudvalget Helhedsskole P Sikrede institutioner A Tandpleje A Samlet for BUU Kultur- og Fritidsudvalget Greve Museum statstilskud A Partnerskabsaftale med Greve Strand Badminton P Godset, afledt drift P Samlet for KFU Social- og Sundhedsudvalget Mængdereguleringsmodel A Fire særlige pladser på Langagergård - NY A Samlet for SSU I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for alle udvalg

2 sforslag til Forskydning af driftsudgifter til fagsystemet DHUV Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Job & Socialservice Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Fagsystemet DHUV i Job & Socialservice ( Administration) I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Byrådet godkendte på sit møde den 31. januar 2012, at Greve Kommune deltager i et fælleskommunalt udbudsnetværk med henblik på udvikling af fagsystemet DHUV (Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet). Udgifter til udvikling af DHUV og de løbende driftsudgifter til systemet er afsat på område 1.01 Administration i forbindelse med det vedtagne for I det oprindelige forslag er det forudsat, at DHUV kan implementeres ultimo Imidlertid er udbudsprocessen og dermed udviklingen af DHUV forsinket i ca. et år, så implementering af systemet i Greve Kommune tidligst påbegyndes sensommer/efteråret Det har betydning for det vedtagne for projektet. I 2014 er der i det oprindelige forslag regnet med en fuld driftsudgift på kr. Denne vil med tidsforskydningen halveres til maximalt 6 måneders udgifter, svarende til kr. Der er ingen ændringer i driftsudgifterne i 2015 og frem.

3 sforslag til Bortfald af indtægt på GIS kort Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Byråd & Økonomi Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Bortfald af indtægt på GIS kort Lavere udgift til vedligeholdelse I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Med baggrund i en aftale mellem KL og regeringen vedrørende grunddata er de digitale FOT grundkort blevet frikøbt pr I Greve Kommune er der teret med en årlig indtægt på kr. fra salget af disse kort. Denne indtægt bortfalder ved frikøbet. Der er dog 2 forhold, der betyder at frikøbets konsekvens ikke bliver et minus på alle kr.: 1. Den reelle indtægt fra salget har de seneste år været lavere end teret og dette har været kompenseret af et forbrug, der er lavere end teret. 2. Der blev i 2012 indgået en ny FOT- produktionsaftale, som betyder at udgiften til vedligehold af FOT i 2013 og 2014 er væsentligt lavere end teret. Samlet er den reelle påvirkning af tet i 2014 et minus på ca kr. FOT vedligeholdes i en 3-årig turnus, hvor første år er en totalajourføring, og de mellemliggende år er en billigere udpeget ajourføring. Næste totalajourføring er i 2015, hvor en ny produktionsaftale skal i udbud. Derfor forventes en merudgift i i forhold til Størrelsen vil afhænge af udbudsresultatet, men det forventes ikke at overstige kr.

4 sforslag til Udbetaling af tjenestemandspensioner Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Byråd & Økonomi Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Udbetaling af tjenestemandspension I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Grundet en stigning i antallet af fratrådte tjenestemænd som modtager tjenestemandspension, er der et behov for regulering af tet til udbetaling af tjenestemandspension på 1 mio. kr. i 2014 og frem. Det forventede merforbrug til udbetaling af tjenestemandspensioner skyldes en stigning i antallet af tjenestemænd som fratræder i løbet af 2013, de kendte fratrædelser i 2014, samt at færre forlader ordningen end der tilgår.

5 sforslag til Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Risikostyring reduktion af indtægter I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Kontoen er oprettet for år tilbage og blev i forbindelse med en stor brand på Tune skole i 2002 opskrevet. Tidligere år blev der hjemtaget forsikringsskadeerstatninger med moms og derefter afløftet moms til håndværkerudgifter til skadesudbedringen. Da kommunen har været overvejende selvforsikrende siden 2003, har der ikke været momsindtægter af betydning. Der har de senere år ikke været indtægter på området, ligesom der ikke forventes indtægter i 2014 og overslagsårene.

6 sforslag til Tilpasning af Movia Teknik & Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik & Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilpasning af Movia I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Movia fastlægger terne for den kollektive trafik i Greve Kommune. I forbindelsen med ruteomlægningen i 2012 kom der til at mangle 1,5 mio. kr. i Greve Kommunes Greve Kommune bad derfor om, at dette beløb indgik i den normale efterregulering. Det vil sige, at de 1,5 mio. kr. først ville belaste 2014, jf. vedtagelse af Movia har efterfølgende fremsendt endeligt regnskab for 2012, som viser, at tet var 1,5 mio. kr. for højt. Det vil sige, at den forventede efterregulering i 2014 udebliver, så sammen med besparelsen på nedlæggelsen af rute 154 E samt lavere indeksering er ,6 mio. kr. for højt, mens det i overslagsårene er 2,1 mio. kr. for højt. Overstående nedskrivning forudsætter at nuværende serviceniveau fastholdes.

7 sforslag til Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Helhedsskole I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Byrådet besluttede med Budget en besparelse ved indførelse af helhedsskole med delvis virkning i 2013 på 3 mio. kr. og fuld virkning fra 2014 og ud i årene med 5,2 mio. kr. stigende til 5,4 mio. kr. Byrådet godkendte efterfølgende ved behandlingen af styring marts 2013, at besparelsen i 2013 på 3 mio. kr. blev finansieret af de ansøgte overførsler til En del af forudsætningerne for den forventede besparelse var begrundet i mulighederne for at se på den enkelte skole og SFO s ledelsesstruktur. Men med Budget blev der, indenfor det nuværende skoletilbud, vedtaget en ændring af skolernes ledelsesstruktur med en varig effekt på 4,5 mio.kr. Grundlaget for besparelse vedr. helhedsskole bortfaldt derved. De økonomiske konsekvenser af lovgivningen om ny skolereform vil blive behandlet særskilt af Byrådet på baggrund af kommuneaftalen mellem KL og Regeringen om kompensation.

8 sforslag til Sikrede institutioner Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Sikrede institutioner I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget På baggrund af udgiftsniveau i regnskab 2012 og forbrugsmønster i 2013 søges en teknisk korrektion af tet til dækning af udgifter til objektiv finansiering og takstbetaling for de pladser på sikrede døgntilbud, kommunen bruger eller skal betale for. De sikrede pladser udbydes regionalt. Kommunerne dækker tilbuddenes driftsudgift, da tilbuddene hverken må køre med over- eller underskud. Der var i 2012 et udgiftspres på til sikrede institutioner. Der blev i 2012 givet en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. men kun for 2012 hvilket betød, at årsregnskabet på 6 mio. kr. var finansieret. Udgiftspresset har ikke ændret sig, så i BO varsles der en merudgift på 3,0 mio. kr. i Der er tale om meget dyre pladser, som udbydes på landsplan som regionale eller landsdækkende tilbud. Udgifter på området betales delvist af objektive bidrag og delvis efter forbrug. Belægges pladserne ikke, opkræves kommunerne for tomgangen. Dette har været tilfældet i 2012 og ventes også at gøre sig gældende i På den ene side er dette positivt, da færre unge end forventet er placeret i disse døgnforanstaltninger, som for unge erstatter fængsel. På den anden side bevirker den manglende brug en kommunal merudgift, da staten og regionerne ikke foretages umiddelbar kapacitetstilpasning på området. Et udvalg under KL s ledelse er i gang med at analysere kapacitet mv.

9 sforslag til Tandpleje Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tandpleje -0,500-0,500-0,300-0,200 I alt -0,500-0,500-0,300-0,200 i kr. (2013-priser) Korrigeret Budget ,267-0,500-19,767 3 Budget ,759-0,500-19,257 3 Budget ,458-0,300-18,758 2 Budget ,458-0,200-18,658 1 Tandplejens sammenlægning er udskudt til januar Som konsekvens heraf bliver besparelsen ved sammenlægningen som følger: ,5 mio.kr 0,5 mio.kr 1,0 mio kr. 1,5 mio. kr. 1,8 mio. kr. 2,0 mio. kr. Besparelsen er p.t. lagt på følgende måde: ,5 mio.kr 1,0 mio.kr 1,5 mio.kr 1,8 mio.kr 2,0 mio.kr 2,0 mio.kr For 2014 og 2015 korrigeres med 0,5 mio. kr., i 2016 med 0,3 mio. kr. og i 2017 med 0,2 mio. kr.

10 sforslag til Greve Museum statstilskud Kultur & Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Greve Museum statstilskud I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Som statsanerkendt museum med lovbundne opgaver modtager Greve Museum statstilskud på ca. 2,0 mio. kr. årligt. Kulturarvsstyrelsen beregner det årlige almindelige statstilskud inden for rammerne af den på finansloven afsatte bevilling til formålet. Tilskuddet er faldende. Greve Museum har en selvforvaltningsaftale, som med visse undtagelser er underlagt styringsreglerne for Én pose penge. Indtægt fra statstilskud er teret i Greve Museums kontoplan og pris- og lønfremskrives efter KL s satser - uafhængigt af det faktiske tilskud. Indtægtskravet er stigende. Det stigende indtægtskrav og faldende indtægter resulterer i en stigende udfordring, som belaster Greve Museums øvrige drift. Udviklingen i de terede indtægter, de faktiske indtægter og differencen imellem disse ses i tabellen herunder Statstilskud Budgetteret statstilskud Difference Alle beløb er i kr. (2010 i 2010-priser, 2011 i 2011-priser osv.) Med dette forslag nedskrives indtægtskravet for statstilskud til Greve Museum med 0,125 mio. kr. i 2014 og frem, så det svarer til den forventede indtægt.

11 sforslag til Partnerskabsaftale med Greve Strand Badminton Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Partnerskabsaftale med Greve Strand Badminton I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Byrådet besluttede på mødet den 2. april 2013 at indgå en partnerskabsaftale med Greve Strand Badmintonklub for Økonomien i partnerskabsaftalen lyder på udbetaling af tilskud til GSB på 0,250 mio. kr. i 2013 og Udbetalingen er betinget af, at forpligtigelserne i aftalen er overholdt. Jf. Byrådsbeslutning finansieres udbetalingerne af kassen i 2013 og indarbejdes i 2014 med dette forslag. Der gennemføres en evaluering af partnerskabsaftalens formål og effekt i 2014 med henblik på revurdering af indhold og forud for vedtagelsen af Budget

12 sforslag til Afledt drift grundet ombygning, Godset Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Afledt drift grundet ombygning, Godset I alt Korrigeret Budget <1 Budget <1 Budget <1 Budget <1 I forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling til ombygning på fritidsklubben Godset, vedtog byrådet den 30. april 2013, at de afledte driftsudgifter på kr. i 2013 afholdes inden for den samlede ramme til klubber på område 4.03, og at årlig driftsudgift på kr. i overslagsårene indarbejdes i 2014 og årene frem.

13 sforslag til Mængdereguleringsmodel Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Mængdereguleringsmodel I alt (*) Korrigeret Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 (*) Budgettal = samlet til døgntilbud I forbindelse med Budget blev der på område 5.02 Voksne og Handicap udarbejdet en mængdereguleringsmodel. Der blev reserveret 5,875 mio. kr. til mængderegulering i alle årene i den såkaldte Omstillingspulje. Da Omstillingspuljen blev udmøntet i foråret 2012, blev beløbet reduceret til 2,875 mio. kr. i alle årene, mens de resterende 3,0 mio. kr. gik tilbage i kassen. Ved lægningen for skete der en mindre regulering af mængdereguleringsmodellen, sådan at beløbet blev forhøjet med 0,409 mio. kr. I 2013, og efterfølgende år er der herefter et beløb til mængderegulering på årligt 3,300 mio. kr. (3,360 mio. kr. i 2014 p/l niveau). Som beskrevet i Budgetopfølgning 1/2013 forventes hele tet til døgntilbud brugt. Det var desuden beskrevet, at tet er under pres. Med det kendte antal borgere ved udgangen af 1. kvartal 2013 er hele tet til døgntilbud inkl. mængdereguleringen allerede disponeret. Budgettet kan således ikke rumme en yderligere nettotilgang i resten af året Mængdereguleringsmodellen er udviklet for at gøre tet mere robust over for den forventede stigning i antallet af voksne med særlige behov i de kommende år. Mængdereguleringsmodellen indeholder følgende 3 trin: 1. En bagudrettet beregning af den gennemsnitlige udvikling i helårspladser i de seneste 3 kalenderår 2010, 2011, 2012 samt i de første 4 måneder af 2013.

14 2. En fremskrivning/kalkulation af den forventede udvikling i helårspladser i 2013 og 2014 med udgangspunkt i beregningen af den bagudrettede gennemsnitlige udvikling 3. Gennemsnitspiser i 2013 fremskrevet til 2014 pris- og lønniveau Den nuværende model indeholder kun mængderegulering på døgntilbudsområdet, men det har fra start været beskrevet og forudsat, at modellen senere skal udvides til også at omfatte dagtilbud for voksne med særlige behov. Dagtilbud er dog endnu ikke indregnet i modellen. Det skyldes, at Social- og Sundhedsudvalget i marts 2011 besluttede at reducere serviceniveauet, sådan at borgerne kun kan visiteres til ét dagtilbud. Den beslutning blev implementeret i den resterende del af 2011 og er først slået fuldt igennem for alle borgere i løbet af Det betyder, at det ikke er muligt at sammenligne udviklingen i helårspladser over et længere tidsperspektiv, fordi serviceniveauet er forskelligt. Først ved udgangen af 2014 vil det være muligt at se udviklingen over en 3-årig periode med samme serviceniveau. Derfor vil dagtilbudsområdet først blive indarbejdet i modellen i Budget 2016 (-19), der udarbejdes i foråret Udvikling i antal helårspersoner , døgntilbud Område Antal helårspersoner pr. 31. december i året Antal og kalkuleret tilgang Faktisk antal Pr. 30/4-13 Helårspersoner kalkuleret ultimo Socialpædagogisk støtte mv. 38,04 48,10 53,90 61, Midlertidige botilbud 32,13 39,20 48,60 56,84 108Længerevarende botilbud 60,60 55,30 54,20 51,00 96 Borgerstyret Personlig Assistance 5,58 8,10 7,10 7,86 I alt døgn 136,35 150,70 163,80 177,53 Som det fremgår, er tendensen tydelig: Antallet af borgere opgjort i helårspersoner stiger samlet set. Der ses ganske vist et fald i antallet af helårspersoner i døgntilbud efter 108, men det fald kan slet ikke modsvare den kraftige stigning i døgntilbud efter 85 og 107. Der er ingen entydig definition på, hvornår en borger hører til under den ene eller anden paragraf. Der er dog den generelle tendens, at antallet af pladser i 108 tilbud fylder relativt mindre i det samlede udbud af døgnpladser, fordi nye døgntilbud oftest etableres efter 85 og 107. Stigningen på 85 og 107 er særlig stor efter 2012, og det hænger bl.a. sammen med de politiske beslutninger i henholdsvis maj og oktober 2012 om, at alle unge fra 2013 overgår fra Børne- og Ungeudvalget (Børn & Familier) til Social- og Sundhedsudvalget (Job & Socialservice), når de fylder 18 år. Dog undtaget de unge, der er omfattet af det såkaldte efterværn for årige. Hvis der er brug for døgntilbud til unge, bruges hovedsageligt netop 85 og 107. Dette kan illustreres af følgende: Pr. ultimo maj er 11 borgere bevilget botilbud efter 107 med start i året 2013, det vil sige opholdet er enten sat i værk i 2013 eller iværksættes senere i Af disse 11 borgere er 9 i alderen år Omregnet til helårspladser forventes de 11 nye borgere at koste 8,27 helårspladser i Heraf forventes de 9 nævnte årige borgere at udgøre 6,48 helårspladser, svarende til 78 %. Det skal for god ordens skyld nævnes, at der naturligvis også sker afgang fra døgntilbud. Tallene i oversigten er udviklingen netto (tilgang minus afgang). BUDGETOPLÆG

15 Med hensyn til udviklingen i antal borgere med BPA efter 96 er der ingen entydig tendens, her varierer antallet henover årene. Det hænger sammen med, at kun få borgere opfylder betingelserne for at kunne komme i betragtning til en bevilling efter 96. Økonomiske konsekvenser af mængderegulering Helårspersoner kalkuleret ultimo 2014 Gennemsnitspris 2014 ( ,3 %) Kalkuleret udgift Socialpædagogisk støtte mv. 61,83 380, ,1 107 Midlertidige botilbud 56,84 725, ,3 108Længerevarende botilbud 51,00 778, ,5 96 Borgerstyret Personlig Assistance 7, , ,4 I alt ,3 Budget ,0 Afvigelse 5.158,3 Mængdereguleringen medfører således, at 2014 (-17) til døgntilbud samlet set skal forhøjes med 5,158 mio. kr. BUDGETOPLÆG

16 sforslag til De fire særlige pladser på Langagergård Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sund & Pleje Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Fire særlige pladser på Langagergård I alt i kr. (2013-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Byrådet godkendte den 26. februar 2013 kvalitetsstandarderne for de fire særlige pladser (Rørmosen) på Langagergård Plejecenter, som målrettes borgere med en stærkt udadreagerende adfærd, der ikke kan rummes i almindeligt plejetilbud. Målgruppen er ikke primært ældre borgere, som visitationen i Sundhed & Pleje normalt arbejder med, men kan lige så godt være yngre borgere inden for det specialiserede socialområde. De fire særlige pladser er af samme årsag ikke demografireguleret i modellen. De fire særlige pladser indgik ikke i det afledte drifts til byggeriet og har derfor ikke tidligere været lagt. Forenede Care afregnes i henhold til kontrakt med kroner pr. stk. pr. dag. Den årlige udgift vil derfor være 3,25 mio. kr. i Det foreslås derfor, at udgiften indgår som en teknisk rettelse i forbindelse med Greve Kommune er i henhold til omsætningsgarantien med Forende Care forpligtet til at betale for de fire særlige pladser, uanset om pladserne er fyldt op eller ej. Der bor i juli 2013 to beboere i Rørmosen.