Bevilling 12 Kommunale ejendomme
|
|
- Pia Kristiansen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i prisniveau Arealer Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring boligbyggeri Private ældreboliger Administrationsbygninger I alt
2 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Ubestemte formål -priser Netto Området omfatter vedligeholdelse af kommunale arealer, skatter og afgifter samt forpagtningsindtægter. Forventet reduktion på 0,16 mio. kr. i forpagtningsindtægter er modsvaret af forventede mindreudgifter til ejendomsskatter Beboelse -priser Netto Michael Sørensen Stiftelsen og Åstiftelsen er overført til bevilling 12 Kommunale ejendomme fra bevilling 73 Ældreområdet med nettoindtægt på 0,134 mio. kr. Funktionen indeholder en rammebesparelse på energiudgifter på 0,54 mio. kr., som ikke er udmøntet. Den nuværende ejendomsbeholdning er tidligere vurderet og indeholder hovedsageligt ejendomme, som er opkøbt med henblik på byudvikling. Udgifterne på den enkelte ejendom består af faste udgifter til skat, forsikring m.v. De eneste variable udgifter er derfor vedligeholdelsesudgifter. Vedligeholdelseskontiene på alle ejendommene vil blive vurderet året igennem, men generelt er der budgetteret så stramt og med så små beløb til vedligeholdelse på de enkelte ejendomme, at det vil blive vanskeligt at overføre midler fra en ejendom til en anden Andre faste ejendomme -priser Netto Udgifterne på den enkelte ejendom består af faste udgifter til skat, forsikring m.v. De eneste variable udgifter er derfor vedligeholdelsesudgifter. Der er ikke afsat beløb til uforudsete udgifter. Administrationsbygningerne i Gjern og Kjellerup er overført til denne funktion fra funktionen Administrationsbygninger. Der er budgetteret med driftsudgifter (tomgang) i alt på 0,522 mio. kr. til disse to ejendomme. Funktionen indeholder en samlet rammebesparelse på 4,8 mio. kr., som ikke er udmøntet. Besparelsen vedrører Fælles Ejendomsdrift 3,0 mio. kr., Gensidighedsaftale 0,5 mio. kr. og Udbud/konkurrence 1,3 mio. kr.
3 Byfornyelse -priser BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Der er afsat en nettoramme på 0,1 mio. kr. til diverse undersøgelser Driftssikring af boligbyggeri -priser Netto Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier Private ældreboliger -priser Netto Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar Administrationsbygninger -priser Netto Der er indregnet en nettobesparelse på 1,4 mio. kr. som følge af lukning af administrationsbygningerne i Gjern og Kjellerup og ibrugtagning af 1. etage på Søvej 3 (tidligere Medborgerhus) til administration. Besparelsen indgår i bevillingens samlede rammebesparelse på 1,9 mio. til Gensidighedsaftalen. Driftsudgifterne for administrationsbygningerne i Gjern og Kjellerup er efterfølgende overført til funktionen Andre faste ejendomme. Udgifter til servicepersonale Jobcentret på 0,571 mio. kr. er overført til bevilling 14 Ejendomme og Intern Service.
4 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalget i -prisniveau Bevilling: 12 Kommunale Ejendomme Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Beboelse 2 Stiftelser flyttet fra bev. 73 Ældreområdet Diverse reguleringer Andre faste ejendomme Tilgang og afgang diverse ejendomme Gjern og Kjellerup rådhuse omplaceret fra Administrationsbygninger Besparelse Fælles Ejendomsdrift. Ikke udmøntet Besparelse gensidighedsaftale. Ikke udmøntet Besparelse udbud mv. Ikke udmøntet Omplacering fra ydelsesstøtte Byfornyelse Indekslån (forventes fortsat stigning) Driftssikring af boligbyggeri Indekslån (aftrapning p.g.a. afdrag) Private ældreboliger Indekslån (aftrapning p.g.a. afdrag) Administrationsbygninger Besparelse gensidighedsaftale. Lukning af Gjern og Kjellerup rådhuse Gjern og Kjellerup rådhuse omplaceres til Andre faste ejendomme Servicepersonale Jobcentret flyttes til bev. 14 Centralfunktioner Diverse reguleringer Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:
5 Bevilling 13 Brand & Redning Netto 1000 kr. i prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt
6 Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 13 Brand og Redning Bevillingsaftalen er indgået mellem Økonomiudvalget og afdelingschefen for bevilling 13 Brand og Redning. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget : Bæredygtig økonomi Tage hånd om de mest sårbare Attraktiv kommune Bæredygtig miljø- og klimaindsats Fagligt bæredygtige miljøer Sundhedsfremme og forebyggelse Målene for bevilling 13 Brand og Redning skal ligeledes understøtte Økonomiudvalgets mission og vision. Mission Brand & Rednings mission er gennem et engageret og veluddannet personale på en hurtig og effektiv måde at yde kvalificeret assistance i akutte situationer til gavn for borgere virksomheder og samfundet. Vision Brand & Rednings vision er at være på forkant med samfundsudviklingen, og gennem investering i uddannelse og udstyr til enhver tid at være i stand til - sammen med diverse samarbejdspartnere at kunne deltage i koordineringen og løsningen af rednings- og miljøopgaver, samt serviceydelser for kommunale samarbejdspartnere. Mål for bevilling 13 Brand og Redning. På de følgende sider fremgår målene for bevilling 13 Brand og Redning, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål bl.a. med fokus på Byrådets retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt er angivet med (K). Mål Handlinger Succeskriterium Færdiggørelse af helhedsorienteret digital beredskabsplan for Silkeborg Kommune. Gennemgang af eksisterende planmateriale med henblik på konsolidering og skabelse af ensartethed. Herefter udarbejdelse og implementering af koncept for digital tilgængelighed på tværs af kommunens afdelinger. At planen fremstår som en tilgængelig, operationel og effektiv plan for alle kommunens afdelinger og institutioner til brug ved ekstraordinære situationer. Færdiggørelse af revision af den risikobaserede dimensionering af brand- og redningsberedskabet i Silkeborg Kommune. Foretage risikoidentifikation og analyse samt på baggrund heraf udarbejde fagligt oplæg til serviceniveau med henblik på politisk stillingtagen. At levere et velkvalificeret og fagligt beslutningsgrundlag, der kan danne baggrund for kommunalbestyrelsens fastlæggelse af serviceniveau på området.
7 Bevillingsaftale Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale. at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt Aktuelle udfordringer Endelig implementering af indtægtsdækkede opgaver i Brand og Redning, der skal understøtte opgaveløsningen i andre kommunale enheder samt bidrage til forøget egenfinansiering af Brand og Redning. Endelig implementering af tidsregistreringssystem, der skal sikre optimeret ressourceanvendelse og planlægning i forhold til eksisterende aktiviteter. Endvidere tilvejebringe et forbedret grundlag for at analysere og træffe beslutning om nye aktiviteter samt prisfastsættelse af disse. 3. Beskrivelse af serviceniveau Det overordnede mål er med et afpasset tilkald til forskellige opgaver, dels at sikre uændret hurtig assistance, mandskabets sikkerhed samt at udnytte de tildelte ressourcer bedst muligt. 4. Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.
8 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 - Brand og Redning Redningsberedskab -priser Netto Tjenestemandspensioner -priser Netto
9 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalg i -prisniveau Bevilling: 13 Brand og Redning Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Redningsberedskab Omplacering af budgetbeløb til Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Omplacering af budgetbeløb fra Redningsberedskab Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:
10 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 13 Brand og Redning Ydelse: takst takst kroner kroner ekskl. moms ekskl. moms Pr. time Lift (32 m)/a-drejestige *) 470,00 484,00 Pr. time Autosprøjte/Redningsvogn *) 425,00 438,00 Pr. time Øvrige køretøjer o kr. (Tankvogn/Lastvogn) *) 425,00 438,00 Pr. time Køretøjer u kg *) 310,00 320,00 Pr. time Båd m/påhængsmotor *) 265,00 273,00 Pr. km Køretøjer o kg 17,50 18,00 Pr. km Køretøjer u kg 10,00 10,50 Pr. time Mandskabstime ,00 330,00 Pr. time Mandskabstime ( min. 3 timer ved tilkald) 440,00 454,00 Pr. time Pumpe o l/min 395,00 407,00 Pr. time Pumpe u L/min 180,00 185,00 Pr. time Lysanlæg 180,00 185,00 1. døgn Thermospand 75,00 77,00 Flg. døgn Thermospand 45,00 46,00 1. døgn Vandtrailer 190,00 196,00 Flg. døgn Vandtrailer 70,00 72,00 1. døgn Megafon 150,00 154,00 Flg. døgn Megafon 50,00 51,00 Flydespærring incl. 4 timer til udlægning, optagning m.v , ,00 Tilslutning af ABA-alarmer 4.960,00 **) Årlig afgift til ABA-alarmer 4.960,00 **) Tilslutning af tyveri- og tekniske alarmer 2.056,00 **) Årlig afgift af tyveri- og tekniske alarmer 1.047,00 **) 12 timer grundkursus førstehjælp (16 pers.) 8.800, ,00 3 timers repetitionskursus i førstehjælp (16 pers.) 2.400, ,00 3 timers kursus i elementær brandbek. (16 pers.) 3.400, ,00 6 timers kursus for institutionspersonale 5.200, ,00 1,5 timers kursus (ældste børnehavebørn - 10 børn) 1.200, ,00 7 timers færdselsrelateret førstehjælp (16. pers.) pr. deltager 500,00 625,00 Herudover findes prisliste gældende for udlejning af diverse småinventar *) prisen er excl. mandskab/chauffør **) taksten reguleres efter oktober forbrugerprisindekset.
11 Bevilling 14 Centralfunktioner Netto 1000 kr. i prisniveau Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt
12 Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner Bevillingsaftalen for bevilling 14 Centralfunktioner (administrationen) er indgået mellem Økonomiudvalget og Direktionen. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget : Bæredygtig økonomi Tage hånd om de mest sårbare Attraktiv kommune Bæredygtig miljø- og klimaindsats Fagligt bæredygtige miljøer Sundhedsfremme og forebyggelse Målene for bevilling 14 Centralfunktioner skal ligeledes understøtte Økonomiudvalgets mission og vision. Mission Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod. Mål for bevilling 14 Centralfunktioner På de følgende sider fremgår målene for bevilling 14 Centralfunktioner, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål bl.a. med fokus på Byrådets retningsgivende faktorer, som fremgår af bilag 1. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt er angivet med (K). Mål Handlinger Succeskriterium En effektiv, digital og innovativ kommune med fokus på bruger-, borger- og medarbejderinvolvering Digital borgerbetjening Fremme digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi i den kommunale organisation Borgerens adgang til selvbetjeningsløsninger øges Øget digital opgaveløsning samt øgede digitale kompetencer hos kommunens ansatte. Velfærdsteknologiske projekter i den kommunale organisation understøttes Videreudvikle kommunens IT-infrastruktur med henblik på sikre, at digital opgaveløsning er mulig. Herunder udbygge kapaciteten i ITinfrastrukturen i takt med øget digitalisering Fremme en innovativ kultur i den kommunale organisation Udskiftning af kommunens faciliteter til lagring af data (SAN) er påbegyndt. Serverkapacitet, kommunikationslinjer og officepakken er moderniseret Innovationsprojekter i den kommunale organisation understøttes
13 Bevillingsaftale Mål Handlinger Succeskriterium Fremme udvikling af den kommunale organisations samarbejde med de frivillige og inddragelse af de nære netværk Den kommunale organisations samarbejde med frivillige og inddragelse af de nære netværk understøttes Borgerne oplever en god service gennem effektiv opgaveløsning i ordentlig kvalitet (K) Driftsoptimering, budgetoverholdelse og forventningsafstemning Organisatorisk og faglig udvikling med vægt på effektivitet, innovation og digitalisering. Udviklingen baseres på den værdibaserede/lærende organisations principper. Forankre en borgerservice kultur bl.a. ved at definere god service i relation til borgerkontakt Den kommunale kvalitetsmodel anvendes som ramme for udviklingen af den kommunale service Kompetenceudvikling der medvirker til en generel højnelse af service overfor borgerne Der arbejdes med advisory board/borgerpanel Der gennemføres primo en risikoanalyse af for at understøtte overholdelse af budgettet Etablering af fælles ejendomsdrift fra 1. januar Forandringsledelse, hvor kvalitet, medarbejdertrivsel og stabil drift opretholdes, mens organisationen udvikles Ledere understøttes i deres arbejde med organisationsudvikling. Der stilles strategiske redskaber og konsulentbistand til rådighed inden for de af Silkeborg Kommune valgte strategiske udviklingsmodeller Tilfredshedsundersøgelse på de administrative områder med flest eksterne henvendelser viser minimum 80 % tilfredshed med den oplevede service På baggrund af risikoanalysen identificeres evt. udgiftsområder med stor risiko for stor budgetoverskridelse Der sættes fokus på forventningsafstemning og dialog mellem FE og afdelingerne Der fortages i forbindelse med budgetopfølgningerne en vurdering af udviklingen fx gennem inddragelse af tilfredshedsundersøgelse I kvalitetsaftaler på alle ledelsesniveauer indgår konkrete udviklingsinitiativer, som kan være generelle eller specifikke for de enkelte områder og målrettet områdernes individuelle udviklingsmål- og behov Vedrørende Byrådets overordnede politiske mål for budget sundhedsfremme og forebyggelse skal det bemærkes, at Staben Organisation og Personale på bevilling 14 Centralfunktioner adresserer målet i kommunens personalepolitik for så vidt angår kommunens ansatte.
14 Bevillingsaftale Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale. at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i prisniveau Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune står over for en række generelle udfordringer, jf. nedenstående. Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner vil være en væsentlig aktør i kommunens håndtering af udfordringerne Styring af økonomien Silkeborg Kommune skal i de kommende år fokusere på at styre økonomien og overholde budgetterne. Både for at opfylde Regeringens rammer for væksten i de offentlige udgifter og for at genoprette kommunens økonomi. Der vil derfor være behov for en stram økonomisk styring af kommunen og stort fokus på at optimere og effektivisere de aktiviteter, der finder sted i kommunens regi. Blandt andet for at opbygge kommunens likviditet og sikre råderum til de kommende års investeringer - fx projekter i tilknytning til anlæg af motorvej gennem Silkeborg Effektivisering og digitalisering skal skabe mere kvalitet for pengene Kommunerne mødes til stadighed med krav om mere effektive administrative processer. Det gælder for borgerservice, men også for de rammer administrationen sætter for resten af den kommunale organisation og deres produktion af ydelser. Digitalisering, afbureaukratisering og effektivisering af Silkeborg Kommunes administrative processer skal sikre mest mulig kvalitet til borgerne i forhold til de økonomiske rammer. Her vil evnen til implementering af innovative tiltag ligeledes spille en væsentlig rolle Dokumentation, evaluering og evidens Silkeborg Kommune står ligeledes overfor øgede krav om dokumentation og evaluering af kvalitet, effekt og omkostninger ved de valgte løsninger og den leverede service. Silkeborg Kommune arbejder på at gøre dokumentation og evaluering til en integreret del af det daglige
15 Bevillingsaftale arbejde i hele organisationen. Sigtet er, at dokumentation og evaluering skal give mening for den enkelte samt skabe læring og udvikle kvaliteten af kommunens ydelser. Endvidere har Silkeborg Kommune en målsætning om at arbejde evidensinformeret. Det vil sige, at kommunens valg af indsatser og metoder ud over at være baseret på politiske holdninger og ønsker skal være baseret på den aktuelt bedste faglige viden om effekter. En vigtig måde at fremskaffe evidens på er, at Silkeborg Kommune selv foretager systematiske evalueringer af egne indsatser Demografisk udvikling Silkeborg Kommunes indbyggertal ventes i perioden 2024 at stige med 9,4 pct. Herunder ventes særligt stigninger i aldersgrupperne år og +65-årige, men også mindre fald i aldersgruppen år og 0-5-årige. Den ventede demografiske udvikling vil betyde løbende tilpasninger på de kommunale opgaveområder, men især udfordringerne på Sundheds- og Omsorgsområdet vil kommunen skulle håndtere proaktivt. Derudover vil Silkeborg Kommune inden for en kort årrække stå over for en rekrutteringsmæssig udfordring, når de store årgange forlader arbejdsmarkedet Klima Det globale klima forandrer sig hastigt i disse år og en vigtig årsag hertil er udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser. Silkeborg Kommune prioriterer klimaudfordringen højt og Byrådet har derfor vedtaget en klimapolitik og klimaplan, der skal gøre Silkeborg Kommune CO 2 -neutral i Realiseringen af planen kræver en stor og vedholdende indsat - i samarbejde med borgere, erhvervsliv, myndigheder, forsyningsselskaber m.m. 3. Beskrivelse af serviceniveau Silkeborg Kommunes administration sikrer borgerne tilgængelighed og kvalitet i den administrative borgerbetjening ved at være borgernes væsentligste personlige, telefoniske, skriftlige og digitale indgang til den offentlige sektor. I de kommende år vil sigtet være, at øge den digitale borgerkommunikation. Borgerne vil ved henvendelse til kommunen opleve offensiv og dynamisk borgerservice, hvor engagerede og fagligt kompetente medarbejdere i dialog med borgeren skaber sammenhæng og kvalitet for den enkelte. Alle henvendelser vil blive behandlet og søgt løst i første ombæring. Silkeborg Kommunes samlede administration deltager aktivt i understøttelsen af den borgerrelaterede service samt i betjeningen af det politiske niveau. Alle samspil og al opgaveløsning er bundet sammen af kommunens centrale værdier; dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng.
16 Bevillingsaftale 4. Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.
17 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner Sekretariat og forvaltninger -priser Netto Udgifterne på denne funktion er relateret til det administrative personale i afdelingerne/stabene. Der er beregnet en lønsumsramme for direktionen og for hver af de 10 afdelinger/stabe samt afsat beløb til afholdelse af kontorhold, kompetenceudvikling mv. Lønsumsrammen indeholder alle udgifter dvs. både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Der afholdes desuden udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, tjenestemandspensioner mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved byggesagsbehandling, miljøtilsyn, ejendomsgebyrer og gebyrer vedrørende opkrævning/inddrivelse. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. Endelig afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen Administration vedrørende jobcentre -priser Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet og den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige tovholder i den enstrengede beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige Administration vedrørende naturbeskyttelse -priser Netto På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.
18 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner Administration vedrørende miljøbeskyttelse -priser Netto På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver Tjenestemandspensioner -priser Netto På denne funktion budgetteres tjenestemandspensioner for personalet på bevilling 14 Centralfunktioner Interne forsikringspuljer -priser Netto Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.
19 ÆNDRINGER FRA TIL - Udvalg: Økonomiudvalget i -prisniveau Bevilling: 14 Centralfunktioner Nettobevilling i budget Ændringer i forhold til budget Sekretariat og forvaltninger Rammekorrektion i medfør af DUT Udmøntning af Silkeborg Kommunes forpligtigelse i flerårsaftalen mellem regeringen og KL om frigørelse af ressourcer til borgernær service Diverse korrektioner Korrektioner i medfør af budgetopfølgningen pr. 31/ Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål vedrørende betaling for FLIS Omplacering af budgetbeløb fra Administration vedr. jobcentre samt Administration vedr. miljøbeskyttelse angående betaling for FLIS mv Omplacering af budgetbeløb fra Administration vedr. jobcentre til Job- og borgerserviceafdelingen Administration vedr. jobcentre Flytning af budgetbeløb fra bevilling 56 Sociale overførsler og 66 Arbejdsmarked - overførsler til jobcenteret, jf. budgetopfølgningen pr. 31/ Omplacering af budgetbeløb til Sekretariat og forvaltninger vedrørende betaling for FLIS mv Omplacering af budgetbeløb til Sekretariat og forvaltninger - Job- og borgerserviceafdelingen Administration vedr. miljøbeskyttelse Omplacering af budgetbeløb til Sekretariat og forvaltninger vedrørende betaling for FLIS Ændringer i alt i forhold til budget : I alt:
20 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner Ydelse: takst takst kroner kroner ekskl. moms ekskl. moms Administrationsgebyr for betaling af regninger Administrationsgebyr for betaling af regninger 5,00 * Gebyrer for diverse registerdata mv. Afgivne oplysninger fra folkeregistret Folkeregisteroplysning og attester 52,00 * Kuponhæfte á 20 forespørgsler 940,00 * Gebyrer i fbm. opkrævning Erindringsskrivelse for restancer under 600 kr. 100,00 Erindringsskrivelse for restancer over 600 kr. 250,00 Erindringsskrivelse for restancer 250,00 Erindringsskrivelse for ydelser ikke tillagt udpantningsret, bl. regningskrav 100,00 100,00 Sygesikring Sygesikringsbevis 175,00 * Andet Vielsesgebyr (udenlandske statsborgere) 500,00 500,00 *) Takst endnu ikke kendt Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata Attest på ejendommen 70,00 70,00 BBR-attest 70,00 70,00 Ejendomsattester 70,00 70,00 Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 Skatteattest 70,00 70,00 Vurderingsattest 70,00 70,00 Gebyrer for byggesagsbehandling Simple konstruktioner 2.400, kr/m2 Enfamiliehuse 2.400, kr/m , kr/m , kr/m2
21 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Økonomiudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner Ydelse: Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls og driftsbygninger af begrænset kompleksitet takst kroner ekskl. moms 2.400, ,00/m2< m2 og 15,00/m2> takst kroner ekskl. moms 2.400, ,00/m2< m2 og 15,00/m2> Andre faste konstruktioner m.v: Vindmøller, mobilmaster, legeplader og andre tekniske anlæg 3.000,00 pr./sag 3.000,00 pr./sag Skilte, panelantenner, paraboler mv. 850,00/pr. sag 850,00/pr. sag Øvrige erhvervs- og etagebebyggelse 2.400, ,00/m2< m2 og 15,00/m2> m , ,00/m2< m2 og 15,00/m2> m2 Nedrivningstilladelser i alle kategorier 850,00/pr. sag 850,00/pr. sag Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven Timepris 286,28 288,58 (reguleres årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikation: "Det Kommunale Regnskab".) Taxi Trafikbog (pris+fremstillingspris)* Dagspris + 20,00 Dagspris + 20,00 *Maksimale takster er fastsat i taxibekendtgørelsens 36. Kan pristalsreguleres. Gebyr for behandling af sager om vandløbsregulering og -restaurering (jf. Bkg. nr af 11/ ) - gebyr pr. sag 6.190, ,00
Bevilling 15 Fælles formål
Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBevillingsaftale for bevilling 41 Skoler
Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereAftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe
Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereAftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe
Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016:
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Sammendrag Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereFælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer
175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de
Læs mere18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mereØkonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereAdministrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget
Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereØkonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]
l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter
Læs mereØkonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Med et budget på 470 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse
Læs mereØkonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer
1. sresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for. Administration og tværgående Mio. kr. 2015 Vedtaget Tillægsbev. inkl. ompl.
Læs mereHOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)
HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereDer er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.
Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre
Læs mereAftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe
Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Læs mereBevilling 64 Politikere
Bevilling 64 Politikere Politikere hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, lokalsamfundspulje, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte
Læs mereDIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune
DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereØkonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2
Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold
Læs mereØkonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse
Læs mereForbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab
Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereNedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer.
Økonomiudvalget Økonomiudvalgets driftsbudget omfatter Administrativ og Politisk organisation, Diverse udgifter og indtægter, Erhverv, Turisme og Profilering samt Redningsberedskabet. Budgetbemærkningerne
Læs mereØkonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning
Læs mereMål og Midler Politisk Organisation
Målsætninger Vedtagelse af målsætninger for politikområdet, Politisk Organisation, sker blandt andet i forbindelse med formulering af tværgående politikker, foruden de målsætninger som formuleres i udviklingsstrategien.
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereErhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal
161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017
OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter
Læs mereVi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber
NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget
REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget 2018 Forv. Regnsk.
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber
Læs mereLedelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.
Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget
Læs mereFagområde: Aktivitet Beskrivelse
Bilag 5 Beskrivelse af Økonomiudvalget Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Fagområde - Politikerne Fælles Formål Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver,
Læs mereIndstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereBevilling 62 Administration og IT
Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.
Læs mereAftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef
Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9
Læs mereAnalyse af en demografimodel for sundhedstjenesten
Beskrivelse af forslag til forandringer til budget 2020-2023 Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Sundhedsfremme og forebyggelse Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Skanderborg
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereNotat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.
Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mere13. Direktion og sekretariater
13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereStillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter
Stillings- og personprofil Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Høje-Taastrup Kommune Oktober 2015 Opdragsgiver Høje-Taastrup Kommune Adresse Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup 43
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereFaglig intro til ØKudvalgets
Faglig intro til ØKudvalgets område 1 Administrativ organisation Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat.
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereDigitaliseringsstrategi 2011-2014
Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere
Læs mereVISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID
BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har
Læs mereBudget 2012 Erhvervsudvalget
2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereBemærkninger til budgetforslag 2014
Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne
Læs mere