Vedrørende socialudvalgets ramme for 1991 og overslagsårene vedlæg ges skrivelse af (bilag A).

Transkript

1 Gruppe C skal på det kraftigste protestere over og påtale, at ad skillige mundtlige henstillinger fra såvel gruppen som udvalget om begrænsning af dagsordenen dagen efter kommunalbestyrelsesmødet siddes overhørig, jf. den lukkede dagsorden d.d., hvor hovedparten af bilagene til de enkelte sager er adskillige måneder gamle og som følge deraf burde have været forelagt udvalget langt tidligere Ø 02 Budgetforslag 1991 m.v. Socialudvalgets område Til udvalgets behandling fremlægges: Forslag til driftsbudget (budgetrapport) Forslag til bemærkninger til driftsbudget. Personaleoversigt. Forslag til investeringsoversigt. Forslag til aktivitetsudvidelser. Forslag til reduktioner. Vedrørende socialudvalgets ramme for 1991 og overslagsårene vedlæg ges skrivelse af (bilag A). Der vedlægges endvidere notat om ny social- og sundshedsuddannelse. (bilag B). Endelig vedlægges opgørelse over diverse korrektioner til det fore liggende budgetmateriale. (bilag C). Der henvises i øvrigt til særskile punkter på dagsordenen vedr. budgetsager. Økonomiske konsekvenser: kr. Forslag til investeringsoversigt Afledte driftsudgifter vedr. invest.oversigt Forslag til aktivitetsudvidelser Forslag til reduktioner Socialudvalgets spareramme Manglende finansiering Vedr. manglende finansiering henvises til reduktionsforslag E. Social- og sundhedsforvaltningens indstilling:...v..h.v...l 1. Det indstilles, at tekniske korrektioner i h.t. bilag C indar bejdes i budgetforslaget. 2. Det øvrige budgetmateriale fremlægges til udvalgets behand ling....v.h..v...l Soc.udv.møde den 23. maj 1990, pkt. 1:

2 ...V.H..V...L ad kontanthjælp Gruppe C foreslog, at kontanthjælp kan fremskrives med en forventet klientudvikling på 1,5% i stedet for 2,5%. For forslaget stemte gruppe C og Z, imod øvrige. aktivitetsudvidelser...v..h.v...l - Leasing af biler: Gruppe A foreslog afsat kr i årene 1991 og 1992 til pr. år. køb af 1 bil - Børnerettede udgifter, dagplejen: Forslaget godkendes, idet udvalget anmoder om et oplæg om æn leje af materiel til køb incl. afledte vedligehol delsesudgifter. dring fra - Udvidelse vuggestuen, Hvidovrevej 65: Forslaget godkendes. Gruppe C og Z tog forbehold over for be størrelse. løbets - Legestedet Sommerfuglen: Forslaget godkendes. - Plejeløn m.v., 68: Forslaget godkendes. Gruppe C og Z tog forbehold over for be størrelse og ønsker en specifikation. løbets - Uddannelse, sygeplejehøjskole: Gruppe A, C og Z kunne ikke følge forslaget, men ønsker spørgsmålet op som konkret sag. Gruppe T kunne følge forslaget. - Skærmet enhed, Krogstenshave: Forslaget godkendes, men som et rammebeløb. Udvalget ønsker et mere detaljeret oplæg frem med beskrivelse alternative forslag. af - Udvidet personalenormering, Krogstenshave: Gruppe A, C og Z kunne ikke følge forslaget. Gruppe T undlod og ønskede en konkret vurdering af beboernes pleje behov. at stemme

3 - Befordringsgodtgørelse: Der afsættes kun kr Reduktionsforslag: Døgnpleje:...V...H.V...L Luna: Gruppe A, C og Z kan godkende en reduktion med 2 medarbejdere. Gruppe T kunne følge for slaget. Kæret: Udvalget godkender forslaget. Eventyrernes Projektet slutter ved udløb. klub: Ny børnegruppe: Gruppe A, C og Z kunne ikke følge forslaget om afsætning af beløbene. Gruppen må etable res inden for bestående personaleressourcer. Gruppe T ønskede børnegruppen og edb-anskaf felserne finansieret via reduktion af admini strationsgebyrer til plejehjemsforeningerne m.fl. (kr ) samt rammebeløb til om stilling (kr ) Admin.-gebyr Gruppe A og T kunne ikke følge reduktionsfor Aflastnings- slagene. familier Rammebeløb Gruppe C og Z tog forbehold for forslagene. Lektiehjælp:...V..H.V...L - Reduktion indkøbskonti: Gruppe A foreslog reduktionsprocenten ændret til 5%. For forslaget stemte gruppe A, C og Z, imod gruppe T, der ikke godkende reduktion af indkøbskontiene. kunne - Nedsættelse af forældrebetaling:...v...h.v...l Søskende- Gruppe A og T kunne ikke følge forslaget. moderation: Gruppe C og Z stemte for forslaget. Forhøjelse, Gruppe C foreslog, at dagplejetaksten sættes dagplejen: lig kommende vuggestuetakst. For forslaget stemte gruppe C og Z, imod øv rige. mdl. Gruppe A foreslog, at dagplejetaksten sættes til kr For forslaget stemte gruppe A, imod gruppe T, yderligere takstforhøjelser. der går imod Gruppe C og Z undlod at stemme.

4 Forhøjelse, Gruppe A, C og Z kunne følge forslaget, grup vuggestue: pe T stemte imod. Forhøjelse, børnehave: Gruppe A, C og Z kunne følge forslaget, grup pe T stemte imod. Forhøjelse, Gruppe A, C og Z kunne følge forslaget, grup fritidshjem: pe T stemte imod. Fripladser: Afledte virkninger beregnes....v..h.v...l - Tandplejen: Behandles som særskilt sag, jf. dagsordenens pkt. 1C. - Reduktion, øvrige udgifter:...v...h.v...l kontanthjælp: Gruppe A foreslog, at kontoen reduceres med kr (brutto), idet der udarbejdes nye instrukser til opfyldelse af besparelsen. For forslaget stemte gruppe A, C og Z, imod gruppe T. Praktisk bi- Gruppe C foreslog, at hvor budgettet er frem stand i hjemmet: skrevet med stigningen i antallet af personer Hjælpemidler, over 67 år foretages kun en fremskrivning med omsorgsarbejde: 75%, da ikke alle personer påvirker budget tet. For forslaget stemte gruppe C, imod gruppe A, T og Z. Gruppe C foreslog, at brugertallet vedr. reguleres med 1,5% fra 1990 til hjælpemidler kun For forslaget stemte gruppe C og Z, imod gruppe A og T. Alternativ behandling: Forslag godkendt, idet udvalget ønsker en særskilt sag på foranstaltningen. Ældrekomiteer, Tilskuddet nedsættes til kr tilskud: Foreninger, Gruppe C foreslog beløbet nedsat til kr. klubber, tilskud: For forslaget stemte gruppe C og Z, imod gruppe A og T. Daginstitu- Gruppe C ønsker en samlet opgørelse over løn tioner: udgifterne opgjort efter Hvidovrenormeringen og efter de vejledende normer opgjort for den enkelte institutionstype.

5 Gruppe C ønsker foretaget beregning på mulige besparelser ved at omdanne såvel eksisterende som fremtidige planlagte fritidshjem på sko lerne til skolepasningsordninger. Døgnpleje, Gruppe A foreslog, at rammebeløbet reduceres døgninstitu- med kr (brutto). tioner for børn: Gruppe A, C og Z stemte for forslaget, gruppe T imod. Admin. vederlag Gruppe A foreslog kontoen nedsat med kr. til plejehjems (netto) foreninger: For forslaget stemte gruppe A, C og Z, imod gruppe T med henvisning til beslutning under aktivitetsudvidelserne. Vinduespolering, Gruppe C foreslog antallet af årlige polerin ger nedsat til 3. plejehjem: For forslaget stemte gruppe C og Z, imod gruppe A og T. Betaling for Gruppe C foreslog, at taksterne blev forhøjet ydelser i be- med et beløb svarende til stigningen i pen skyttede boli- sionerne i perioden (afrundede be ger: løb). For forslaget stemte gruppe C, imod gruppe A, T og Z. Sundhedsplejen: Gruppe C foreslog, at budgetforslaget incl. personale reguleres forholdsmæssigt ud fra børnetallet. For forslaget stemte gruppe C og Z, imod gruppe A og T. Kommunal Gruppe A foreslog, at udgifterne til tand tandpleje: plejen med effekt fra 1991 reduceres med i alt kr , hvoraf de kr skal spares på klinikinventar. Forslag til effektuering udarbejdes af tand plejen/forvaltningen. Udvalget som helhed godkendte forslaget. Gruppe T anmodede om et oplæg, hvor tandkli nikassistenterne på den enkelte skole skal afse ressourcer til sekretærbistand til sund hedsplejerskerne. Resten af udvalget tilsluttede sig forslaget. Gruppe C ønsker, at tandplejens normering faldende børnetal. tilpasses det For forslaget stemte gruppe C og Z, imod gruppe A og T, der ønskede at afvente oplæg get om reduktion, jf. beslutningen foran....v..h.v...l

6 Gruppe T foreslog, at der indarbejdes beløb til 4 to-sprogede medarbejdere i daginstitutionerne i forbindelse med optagelse indvandrerbørn. af For forslaget stemte gruppe T, imod øvrige. --- Gruppe T foreslog, at puljen til støttepædagoger og sociale dispensationstimer udvides på baggrund af det stigende plads antal. For forslaget stemte gruppe T, imod øvrige. --- I øvrigt godkendtes forslaget til driftsbudget....v.h..v...l Investeringsoversigt:...V..H.V...L - Rammebeløb, daginstitutioner: Gruppe T foreslog, at der i alt afsættes kr i Forslaget stemte gruppe T, imod øvrige. Gruppe A foreslog, at der i alt afsættes kr i Hvidovregades fritidsklub: Gruppe A foreslog, at projektet udsættes til For forslaget stemte gruppe A, C og Z, imod gruppe T. - Fritidshjem Avedøre/Enghøj: - Strandmarkens fritidshjem: Gruppe A foreslog projektet udsat til Ny daginstitution v/danske Handelsrejsendes Plejehjem: - Omstrukturering af bestående institutioner: Gruppe A foreslog afsat kr i 1991 og overslagsåre For forslaget stemte gruppe A, C og Z, imod gruppe T, der øn forslaget om kr fastholdt. ne. skede

7 Alle beløb henføres til projekt 5011, i alt kr Bofællesskaber, etablering: Forslaget godkendes. Afledte driftsudgifter må revurderes. - Ombygning af køkken, Krogstenshave: Gruppe A foreslog, at projektet udsættes til Udvalget ønsker konkret oplæg frem. - Danske Handelsrejsendes Plejehjem: Forslaget godkendtes og betegnes som et rammebeløb. - Ældrecenter: Forslaget godkendes, idet driftsudgifterne pr. år maksimalt må udgøre kr. - Distriktskontor, hjemmeplejen: Gruppe A foreslog, at beløbet i 1991 udgår, idet der i øvrigt planlægges 3 distriktskontorer. kun skal For forslaget stemte gruppe A, C og Z, imod gruppe T, der i stedet ønskede beløbet i 1994 sløjfet....v.h..v...l Gruppe C ønsker konsekvensberegninger på alle sine indstillinger, hvor beløbene ikke umiddelbart fremgår af materialet. I forbindelse med budgetbehandlingen har udvalget fået forelagt/ud leveret udtalelse fra hovedsamarbejdsudvalget for det sociale områ de....v...l...v.h..v...l