Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.)

Transkript

1 Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) ANLÆG (totaler) Sammenhængende udvikling 0-25 år Evaluering skolestruktur UCC - flyt af Kasperskolen 0,9-4,5-9,0-9,0 31,3 27,6 UCC - før indregnet - bofællesskaber 1,5 1,5 1,5 Ekstra renter af lån ca. 25 mio. 0,2 0,2 Lukke grønnemosen -0,1-0,1-0,1-0,1 Kvalitet i skoler og institutioner 3,4 10,2 0,0 0,0 Konvertering af 2 ugentlige timer i indskolingen + mellemtrinnet til to-lærerordning 4,7 4,7 4,7 4,7 To-lærerordning i udskolingen +5 timer 8,0 8,0 8,0 8,0 Ophævelse af distriktsledelse på skoler og dagtilbud -3,6-3,6-3,6-3,6 Styrkelse af samarb. med skol. resurse og komp.centre Specialundervisning 7,8 5,0 2,5 0,0 Sundhedsplejen - social forebyggelse Mere pædagogisk personale 2,1 mio - viderefør sprogindsats Forebyg. psyk. unge - headspace 0,5 0,5 Sverigesmodel invest 5,5 5,5 5,5 5,5 Sverigesmodel bespar -1,5-3,0-11,2-15,0 tidligere indregnet 2,0 3,0 4,0 4,0 Bygning - skoler indeklima Lundbjerg institution 5 39 Tilvalg Lundebjerg 2 Ellekilde (mistet bespar + ombyg) 0,5 0,5 8 Ombygning egebjerginstitutioner 9,5 5 Blokhytten renovering 0,2 Legepladser daginstitutioner 0, Friarealer daginstitutioner 0,3 0,7 0,7 0,7 IT Folkeskolen

2 Frugt i skolen - tilpasning -0,1-0,3-0,3-0,3 Ressource til BFO -0,1-0,3-0,3-0,3 Kulturklippekort til børn/unge ramt af integrationsydelse/kontanthjælpsloft 1,0 1,0 1,0 1,0 Styrke sammenarbejde musikskole, ungdomsskole, vognport - samarbejde og udadvendt Omlægning af kommunal mad til +90% økologi 4. Sundhed og ældre værdighedspuljen - viderefør 9,2 mio. Hjemmepleje klippekort - viderefør 1,4 mio. Et aktivt ældre liv - samarbejde og dialog på tværs: kommune, foreninger, kirke, frivillige Evaluering ledelsesstruktur plejecentre Pirolen ombygning 1,5 Undersøge non-profit privat drift plejecenter Optimering kortidspladser: byt sønderhaven - lindehaven Korttidspladser og pleje: undersøge styrket lægefunktion/samarbejde Sundhed IT 5 3 UCC - bofællesskaber samles UCC - flyt af tilbud i Krumtappen SIND-nettet koordinator 0,1 Handicap person ledsagertimer op til 15 0,6 0,6 0,6 0,6 Tilgængeligheds politik + pulje 0,4 0,4 0,4 0,4 Tandlæge struktur udsat 1,3 7,75 Genetablering af lokale køkkener på plejecentrene 3,5 3,5 3,5 3,5 1 Stop madspild kampagne 0,5 Flere sosu-assistenter i ældreplejen 2,0 2,0 2,0 2,0 5. Erhverv og beskæftigelse Dialog med erhvervslivet

3 Ny erhvervspolitik Dialog sammenhæng erhverv, uddannelse, folkeskole Udvikling af Kildedal - eventuelt salg Dialog med erhverv. ang. håndværkerudbud styrke lokalt og socialt ansvar Beskæftigelsesindsats på Grantoftegaard 2,0 2,0 2,0 2,0 Jobcenteret Styrke Jobcenterets erhvervsprofil Etablering arbejdsmarkedscenter på Baltorpvej/tidl. gymnasiet Færre udsigtsløse resurseforløb -0,2-0,2-0,2-0,2 Dialog med borgerne aktivitetsparate kontanthjælp invest 2,9 2,7 2,4 2,2 aktivitetsparate kontanthjælp spar -1,1-5,8-5,7-5,1 aktivitetsparate uddannelseshjælp invest 3,2 2,9 2,6 2,4 aktivitetsparate uddannelseshjælp spar -0,9-4,7-4,5-4,1 6. Befolkning og boliger En attraktiv by Samlet plan ballerup bymidte Ballerup bymidte - banegård Ballerup bymidte - linde alle + midl.busterminal 8 4 Ballerup bymidte - P-plads Lindevænget 0,8 2,7 Ballerup bymidte - baltorpplænen 0,2 Skovlunde bymidte 1 17, Måløv bymidte (åbningstræk) 5 1,3 3,5 Styrke sammenhæng bo og arbejde Kunst bymidter 0,4 Kommunelån til indskud på lejeboliger (jf. 59 i boligstøtteloven)

4 Tryghed og fællesskab Samarbejde med borgere og boligselskaber Overførsel af midler fra boligsocialtarbejde Forebyggelse kriminalitet Flere borgere og boliger Ungdomsboliger, seniorboliger, familieboliger Boligudbygning - almene til 300 nye på 5 år - ekstra grundkapital Byggemodning (søndergård) 6,3 3 Byggemodning (andre) Undersøge udbygningsmuligheder/køb fx Jonstruplejren og andre grunde By og natur Videre med klimamål: yderligere reduktion på 25 pct. point på 5 år. (fra 2006 niveau) Maksimal udrulning af solceller på kommunale bygninger -7,5-7,5-7,5-7,5 Vejbelysning 20,1 15,3 3,45 Vejbelysning armatur 9,2 Søndergård fritidsarealer 0,3 1,1 Busfremkommelighed 0,09 Supercykelsti 2,759 Grønne bynære Grøn pulje 1,55 1,55 2,55 14,55 Sort pulje 3,045 3,045 5,045 10,045 Vintervedligehold - dyrere 0,5 0,5 0,5 0,5 Flere vilde naturområder -0,2-0,2-0,2-0,2 Toilet harrestrup ådal - forsøg 0,25 Klimaambassadører -1,0-1,0-1,0-1,0 Indmeldelse i "Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb" Refusion af el-afgifter ved gadebelysning -1,0-1,0-1,0-1,0

5 Ballerup som attraktiv og oplevelsesby UNICEF by 2017 Pederstrup koordinator Infoskilte/QR om kunstværker og steder Opsætte bykort Bord bænke mv - Baltorpplænen 0,2 Ballerup Idrætby - bygning: renovering af svømmehal 17,6 - drift af superarenaen 1,2 Solfangere east kilbride -0,05-0,05-0,05 0,65 Villa Blide - afsøge udlejning til privat erhverv Tibageføring af midler til kunstrådet 0,4 0,4 0,4 0,4 7. Borgeren og kommunen Frivillighedscenter i ballerup midt 0,2 Kommunale bygninger - bedre anvendelse Udlejning lokaler - diff. priser foreninger/privat Pulje - bydelsarrangementer 0,1 0,1 0,1 0,1 Styrket indsats mod socialt bedrageri (2 medarb) -1,1-1,1-1,1-1,1 Borgermillionen 0,5 Borgermillionen (forsøgsordning med borgerinddragelse i budgetproces fx via 17 stk. 4 udvalg) Reduktion af husleje for midlertidige flygtningeboliger 0,2 0,00 0,00 0,00 Borgerrådgiver 0,8 0,80 0,80 0,80 8. Ballerup kommune som virksomhed Tillid til medarbejdere Decentral frihed til institutioner Effektiv drift Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge -0,5-0,5-0,5-0,5

6 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge -1,8-1,8-1,8-1,8 Reduktion i udbetaling af overarbejde -2,7-2,7-2,7-2,7 Effektiv. af genoptræningsområdet -0,3-0,5-0,5-0,5 Effektiv. af anvend. af anvend. Eksterne konsulent -0,9-0,9-0,9-0,9 Tilpasning af budget for beredskabet -0,3-0,3-0,1-0,1 Tilpasning af budget til udbetaling af arbejdsskader -4,2-4,2-4,2-4,2 Tilpasning af budget til madservice, SOSU-elever osv. -1,0-1,0-1,0-1,0 Ekstraord. indtægter ved salg af boliger til andre kom. -4,0-2,0 0,0 0,0 Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel -0,5-0,5-0,5-0,5 Køkken Ballerup - budgettilpasning -0,2-0,2-0,2-0,2 Tilpasning af budget til beboer- og huslejeklagenævn -0,1-0,1-0,1-0,1 Tilpasning af budget til afholdelse af valg 0,0 0,0-0,4-0,4 Tilpasning af budget på it-området -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme -0,5-0,5-0,5-0,5 Ekstern rekruttering, mindre brug kun fra distiktled og op -0,2-0,2-0,2-0,2 eksterne konsulenter, mindre brug -0,3-0,3-0,3-0,3 Øget anvendelse af studerende til analyse Bygningvedligeholdelse - ikke udspec undersøgelse - behov fremadrettet Bygningsvedligeholdelse Energiforbedringer Ophør køling af rådhus undersøges og afprøves Prisme (for at opnå bespar) 1,8 0,6 Total - Enhedslisten 16,2 5,9-17,9-23,5 48,2 255,6 172,1 88,7 134,7 Servicerammeoverholdelse - Enhedslisten 26,9 16,6-7,2-12,9