Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag

Transkript

1 Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Indledning Økonomiudvalget har den 15. august oversendt forslag til Esbjerg Kommunes Budget 2017 og budgetoverslagsår til Byrådets 2. behandling. Herefter har de politiske partier haft mulighed for at udarbejde ændringsforslag til budgetforslaget. Der er indgået budgetaftale mellem flere af byrådets politiske partier og andre partier har udarbejdet egne ændringsforslag. Samtlige ændringsforslag kommer til afstemning ved 2. behandlingen, enten enkeltvis eller som grupperinger af forslag. Sagsfremstilling Med henblik på Byrådets 2. behandling af forslag til årsbudget for 2017 og budgetoverslag foreligger følgende materiale: 1.Nærværende sagsfremstilling 2.Bilag med afstemningstema 3.Bilag med tekniske ændringer 4.Notat om valg af selvbudgettering eller statsgaranti i Takst- og prisoversigt Tilskudsoversigt Bevillingsoversigt på udvalgsniveau Bilagene beskrives kort i det følgende. Derefter gives en økonomisk status efterfulgt af de punkter, der stemmes om samt indstillingerne til Byrådet. Forslag til Byggemodningsplan og hovedtal fra Befolkningsprognosen ligger på sagen. Ad 1, 2 og 3 Afstemningstema og afstemningsprocedure m.v. Der er indgået forlig mellem Venstres byrådsgruppe (V), Socialdemokraternes byrådsgruppe (A), Konservatives byrådsgruppe (C), Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe (F) og Liberal Alliances byrådsgruppe (I). Forliget indeholder en række ændringsforslag til Budgetforslag , der blev førstebehandlet den 5. september Derudover har henholdsvis Liberal Folkepartis byrådsgruppe (D) og Enhedslistens byrådsgruppe (Ø) afleveret deres respektive ændringsforslag. Samtlige forslag er opstillet i et afstemningstema (se bilag 2), der indeholder i alt 93 ændringsforslag, og er opdelt således: Ændringsforslag nr er fremsat af Liberalt Folkepartis byrådsgruppe (D). Forslagene sættes til afstemning punkt for punkt. 1

2 Ændringsforslag nr er fremsat af Enhedslistens byrådsgruppe (Ø). Forslagene sættes til afstemning punkt for punkt. Ændringsforslag nr er fremsat af Enhedslistens byrådsgruppe (Ø). Ændringsforslag nr er fremsat i enighed. Det bemærkes, at forslag nr. 29 er tekniske ændringer samlet i ét forslag. De tekniske ændringer er specificeret i bilag 3. Der er tale om ændringer afledt af primært revision af data i KLs tilskudsmodel, opdatering af byggemodningsplanen, forskydninger i anlægsprogrammet, konsekvenser af 2. budgetrevision i 2016 samt omplaceringer og øvrige tekniske justeringer. Ændringsforslag nr er fremsat af forligspartierne V,A,F,C,I samt Ø. Ændringsforslag nr er fremsat af forligspartierne V,A,F,C,I samt D. Ændringsforslag nr er fremsat af forligspartierne V,A,F,C,I. ad 4. Valg af selvbudgettering eller statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2017 Notatet beskriver beregningsforudsætninger og konsekvenser ved valg af hhv. selvbudgettering og statsgaranti på udskrivningsgrundlaget. Økonomiudvalget indstiller statsgaranti på udskrivningsgrundlag Ved førstebehandling af budgettet er statsgaranti anvendt som forudsætning i budgetåret og i overslagsårene. ad 5. Takst- og prisoversigt Takst- og prissager for følgende udvalg godkendes i forbindelse med budgettets 2. behandling: -Økonomiudvalget: takster for administration og erhverv/turisme -Plan og Miljøudvalget: takster for skadedyrsbekæmpelse -Teknik & Byggeudvalget: takster for affaldsbehandling samt veje og grønne områder -Social & Arbejdsmarkedsudvalget: takster for handicappede -Børn & Familieudvalget: takster for tandpleje og dagtilbud -Kultur & Fritidsudvalget: takster for SFO og klubber samt ungdomsskole, bibliotek, kulturskole, arkiv og folkeoplysningsområdet m.v. - Sundhed & Omsorgsudvalget: takster for ydelser vedrørende plejeboliger, og midlertidigt ophold samt for forplejning og transport til dagcenter De samlede økonomiske konsekvenser af takst- og prissagerne er indregnet i budgetforudsætningerne. Generelt er takster og priser justeret med prisfremskrivning samt justeret som følge af ændringsforslag. Den procentvise ændring i priserne fremgår af Takst- og prisoversigten. ad 6. Tilskudsoversigt

3 Tilskudsoversigten viser en oversigt over de tilskud, som Esbjerg Kommune udbetaler i løbet af ad 7. Bevillingsoversigt 2017 Bevillingsoversigten viser bevillinger til de enkelte fagudvalg i Driftsbevillinger er nettobevillinger, mens rådighedsbeløb samt bevillinger på finansieringssiden er bruttobevillinger. ØKONOMISK STATUS Ved 1. behandling udgjorde de strukturelle balancer og kassebeholdningen følgende beløb: Tabel 1. Økonomiske nøgletal i Budgetforslag (1. behandling) Mio. kr. i årets priser Strukturel balance, ordinær drift Strukturel balance, inkl. anlæg Kassebeholdning, ultimo året (+ = positiv beholdning) Siden udarbejdelse af budgetforslaget til 1. behandlingen har V,A,F,C og I indgået et budgetforlig med en række ændringsforslag. De øvrige partier har ligeledes givet forslag til ændringer til budgetforslaget. Alle partier har afleveret inden for tidsfristen og opfylder med deres forslag hver især de økonomiske måltal for driftsbalance fra år 2018, men på grund af væsentlige anlægsinvesteringer i 2017 og 2018 opfyldes måltal for strukturelbalance inkl. anlæg først fra år Alle partier opfylder måltallet om en positiv kassebeholdning i alle årene. Ændringsforslagene fremgår af afstemningstemaet i bilag 2. Desuden er der foretaget en række tekniske ændringer, som fremgår af bilag 3. Forligspartiernes ændringsforslag vil sammen med de tekniske ændringer, udgøre de samlede ændringer til Budgetforslag jf. nedenstående tabel: Tabel 2: Ændring mellem 1. og 2. behandling af budgetforslaget* Mio. kr. i årets priser (+ = merudgift, - = mindre udgift) Ændringsforslag fra forligspartierne Tekniske ændringer I alt * Ud over tallene i tabel 2 er der korrigeret for ændringer i primo-kassebeholdningen m.v. Derved kan ændringerne ikke umiddelbart afstemmes til tabel 1 og tabel 3. Det bemærkes, at beløbene i 2019 og 2020 er påvirket af to særlige forhold: - Anlægspulje på ca. 150 mio. kr. er 0-stillet som teknisk ændring for efterfølgende at blive indarbejdet som politiske ændringsforslag i form af konkrete anlægsprojekter eller som en ny anlægspulje 3

4 - Som ændringsforslag er indarbejdet de totale omkostninger vedr. projekt Krebsestien, hvilket øger ændringsforslagene væsentligt i Til gengæld er der indarbejdet lånoptagelse for hele projekt i 2020 med i alt -136 mio. kr. Forudsætninger for Budget Budget er udarbejdet på følgende plangrundlag: Byggemodningsplan Udkast til Byggemodningsplan er anvendt som plangrundlag for beregning af byggemodningsudgifter til køb og salg af jord. Forslag til byggemodningsplan ligger på budgetsagen og godkendes ved budgetvedtagelsen. Befolkningsprognose Befolkningsprognose er anvendt som plangrundlag for beregning af demografiske reguleringer af driftsbudgetterne på ældreområdet, dagtilbud og skoleområdet. Udskrift af hovedtallene fra befolkningsprognosen ligger på budgetsagen. Anlægspulje I årets budgetlægning er oprettet en anlægspulje. Formål, foreløbige projekter til senere politisk prioritering og forudsætninger i øvrigt er beskrevet i et notat på budgetsagen. Økonomisk status herefter Nøgletallene kan herefter opgøres til følgende såfremt forslaget til budget vedtages med de beskrevne tekniske ændringer og politiske ændringsforslag: Tabel 3: Økonomiske nøgletal i det endelige Budget : Mio. kr. i årets priser Strukturel balance, ordinær drift Strukturel balance, inkl. anlæg Kassebeholdning, ultimo året (+ = positiv beholdning) Budget opfylder stort set kommunens økonomiske politik. Der er skabt et strukturelt driftsoverskud på min. 200 mio. kr. fra år 2018 og et strukturelt overskud inkl. anlæg på min. 30 mio. kr. fra år 2019 samt en positiv kassebeholdning i alle årene. Der er planlagt væsentlige investeringer i årene 2017 og 2018, derfor nås måltallet for strukturel balance inkl. anlæg først fra år Indstilling Økonomiudvalget indstiller til Byrådet: at afstemningstemaet med politiske ændringsforslag sættes til afstemning jf. den beskrevne afstemningsprocedure Økonomiudvalget indstiller herefter til Byrådets vedtagelse: at udskrivningsprocenten for kommunale indkomstskat fastsættes uændret til 25,6 at der vælges statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i

5 at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 25,29 at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,81 hvorefter mellemregningen med Esbjerg Kommune er 0 kr. at dækningsafgift af statslige, regionale og kommunale ejendommes grundværdier fastsættes uændret til 12,65 promille (skal være halvdelen af grundskyldspromillen, dog max 15 promille) at dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdier fastsættes uændret til 8,75 promille (kan max udgøre 8,75 promille) at dækningsafgift for almene kommunale ældreboliger fastsættes uændret til hvad der kan opkræves som grundskyld (25,29 promille) at takster og priser som beskrevet i Takst- og prisoversigt 2017 (bilag 5) godkendes Angående rammeanlægsbevillinger i 2017 indstiller Økonomiudvalget i øvrigt: at der til Økonomiudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2017 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder: - Salg af jord til boligformål, udgifter for kr. og indtægter for kr. - Salg af jord til erhvervsformål, udgifter for kr. og indtægter for kr. - Salg af faste ejendomme, udgifter for kr. og indtægter for kr. - Aktiv jordpolitik i forhold til byggemodningsplanen, udgifter for kr. og indtægter for kr. at der til Økonomiudvalget meddeles rammeanlægsbevilling i 2017 vedrørende: - Lånoptagelse på kr. - Andre langfristede udlån og tilgodehavender på kr. at der til Plan & Miljøudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2017: - Byfornyelse, udgifter for kr. og indtægter for kr. - Investeringer iht. Klima- og bæredygtighedsplanen under Miljø, udgifter for kr. at der til Teknik & Byggeudvalget meddeles rammeanlægsbevillinger i 2017 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder: - Byggemodning vedrørende veje og gadelys boligformål, veje og gadelys erhvervsformål, grønne områder boligformål og grønne områder erhvervsformål, udgifter for i alt kr. - Arkæologiske udgravninger, udgifter for kr. at der til Teknik & Byggeudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2017: - Separatkloakering af kommunale ejendomme, udgifter for kr. - Energibesparelse foranstaltninger, udgifter for kr. - Opretning af kommunale ejendomme, udgifter for kr. - Fastholdelse af kapitalapparatet under veje og grønne områder, udgifter for kr. - Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, udgifter for kr. - Pulje til lokalrådsønsker, udgifter for kr. at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevilling i 2017 til Fritidskulturelle investeringer (Fritidskulturel pulje), udgifter for kr. 5

6 Økonomiudvalget indstiller følgende konkrete bevillinger i 2017: at der til Økonomiudvalget i 2017 meddeles følgende anlægsbevilling på kr. til anskaffelse af elevator i Administrationsbygningen Kirkegade 74 at der til Børn & Familieudvalget i 2017 meddeles følgende anlægsbevilling på kr. til omlægning af parkeringspladsen ved Vadehavsskolen, Egebækvej at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles følgende anlægsbevilling i 2017 til udvidelse af fodboldbaner i Skibhøj inkl. hegn, udgifter for kr. og indtægter for kr. Økonomiudvalget indstiller følgende konkrete bevillinger i 2016: at der til Økonomiudvalget meddeles følgende bevillinger i 2016 til fremrykning af arealerhvervelse til bolig- og erhvervsformål: - Anlægsbevilling på kr. - Lånoptagelse på kr. at der til Social & Arbejdsmarkedsudvalget meddeles følgende anlægsbevilling i 2016 til udskydelse af anlægsprojektet CSU Erstatningsboliger i Sjællandsgade til , negativ anlægsbevilling på kr. at der til Sundhed & Omsorgsudvalget meddeles en negativ driftsbevilling i 2016 på i alt -12,4 mio. kr., som vedrører udskydelse af lukning af Østerbycentret fra 2017 til at der til Sundhed & Omsorgsudvalget meddeles en rammeanlægsbevilling i 2017 på kr. til forbedringsarbejder i beboelsesejendomme. Økonomiudvalget indstiller endvidere følgende tiltag og bemyndigelser: at konsekvenserne af de vedtagne ændringsforslag indarbejdes i budgettet via likvide midler. at konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 godkendes. at Borgmesteren bemyndiges til umiddelbart efter budgettets vedtagelse at foretage fornødne omflytninger og tekniske ændringer, idet bemærkes at disse ændringer ikke vil ændre på forudsætningerne for budgetlægningen, hverken beløbsmæssigt eller indholdsmæssigt. at Økonomiudvalget jf. STL 40, stk. 2 bemyndiges til at overføre driftsbesparelser som følge af energibesparende foranstaltninger fra Teknik & Byggeudvalgets driftsbevilling til respektive udvalgs driftsbevillinger. at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles bemyndigelse til at fastsætte takster for skoleåret 2017/2018 for Esbjerg Kulturskole. Taksterne fastsættes således, at eventuelle takstjusteringer holdes indenfor den vedtagne budgetramme for Esbjerg Kulturskole. 6