BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET"

Transkript

1 VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 2019 Aktivitetsområde BEU Kontante ydelser 1 Mindreforbrug Sociale formål, enkeltydelser sygebehandling, flytning mv Sygedagpenge: færre overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, færre jobafklaringsforløb Uddannelseshjælp, korrektion som følge af færre på uddannelseshjælp Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, indsats efter No cure no payprincippet Forsikrede ledige; a-dagpenge og kontantydelse for forsikrede ledige efter to års ledighed 7 BEU : omplacering mellem aktivitetsområde/funktioner af en del af Mindreudgift på 05, Omplacering af udgifter til lån til etablering af egen virksomhed fra til Revalidering, færre forløb Ledighedsydelse, ændret fordeling Fleksjob, flere nye med lavere udgift færre efter gammel ordning med høj udgift 12 Beskæftigelsestilskud: modtaget 53,7 mio. kr. inkl. refusionsreform lagt svarende til handleplaner m.v. med 53,6 +3,5 mio. kr (refusionsreform) 13 Administrative merudgifter til myndighedsopgaver - forsikrede ledige har ret til 6 samtaler i det 1. halve år DUT Aktivitetsområde BEU Arbejdsmarkedsordninger 14 Jobrotation går fra 100 pct. statsrefusion til 60 pct. statsrefusion Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere efter No cure no payprincippet Seniorjob, ændret fordeling mellem ordinære seniorjob og kompenserende ydelse 17 Merudgifter til hjælpemidler m.v. til fastholdelse af handicappede i erhverv Erhvervsgrunduddannelse, egu flere elever færre udgifter Driftsloft 1: indsats for forsikrede ledige, kontanthjælp og uddannelseshjælp 20 Driftsloft 2: Indsats for modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender. 21 Mentorramme Mindreudgifter til indsatsen for borgere i jobafklaringsforløb Mindreudgifter til indsatsen for borgere i ressourceforløb pga. lavere udgifter pr. borger 24 Virksomhedskonsulentgruppen overtager del af opsøgende virksomhedsindsats på integrationsområdet 25 Omlægning af virksomhedscentre - resultat af LEAN I alt Side 1 / 2

2 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 2019 Refusionsreform 23 Konsekvenser af refusionsreformen beregnet på grundlag af KL's model, reduceret statsrefusion (færre indtægter) 24 Konsekvenser af refusionsreformen: Forsikrede ledige, øget kommunal medfinansiering 25 Konsekvenser af refusionsreformen: Særligt fleksbidrag fra staten på pct. af udbetalt fleksløntilskud Refusionsreform BEU i alt Tekniske korrektioner I alt Omplaceringer til/fra andre udvalg på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område O1 Modtagelse af flygtninge fra BEU til ØU, jf. BOF I Omplaceringer - i alt Antal helårspersoner Regnskab 2014 Opr Opr. Teknisk Sygedagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Forsikrede ledige Særlig uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse/kontantydelse (midlertidige ordninger, for personer, der har mistet retten til a-dagpenge som følge af varighedsbegrænsningen) Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Kontant- og uddannelseshjælp Forsikrede ledige og overgangsordninger Fleksjob og ledighedsydelse Side 2 / 2

3 VERSION 4 - pr. 24. august 2015 Bes Aktivitetsområde BEU Kontante ydelser 1 Mindreforbrug Sociale formål, enkeltydelser sygebehandling, flytning mv. 2 Sygedagpenge: færre overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. 3 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, færre jobafklaringsforløb 4 Uddannelseshjælp, korrektion som følge af færre på uddannelseshjælp. Refusionsregler som i Det Oprindelige på netto 1,99 reduceres på grundlag af regnskab 2014 og forventet regnskab Området er ikke omfattet af refusionsreformen I det oprindelige er afsat netto 6,99 mio. kr. til jobafklaringsforløb. Ved indførelsen af sygedagpengereformen blev det skønnet, at 75 helårspersoner ville være i jobafklaringsforløb. Det har vist sig, at overgangen fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb er lavere, så der i stedet forventes 60 helårspersoner. Samtidig har det vist sig, at flere end forventet har sygedagpengeforløb og jobafklaringsforløb som til sammen er af mere end 52 ugers varighed, så ydelsen ikke udløser statsrefusion. Ydelsen på jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælp. tet reduceres med netto 1,749 mio. kr. efter de nuværende refusionsregler. Merudgiften modsvarer delvist merudgifterne til sygedagpenge Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, indsats efter No cure no pay-princippet 6 Forsikrede ledige; a-dagpenge og kontantydelse for forsikrede ledige efter to års ledighed Mindreudgift til kontanthjælp som følge af indsats iværksat i Betalingen til anden aktør afregnes efter no cure no pay. Det vil sige, at der f.eks. kun betales bonus når borgeren rent faktisk er kommet i job og er forblevet i job i en periode. Derfor omplaceres midler fra kontanthjælp til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. I det oprindelige var forudsat 361 kontanthjælpsmodtagere. I 2014 var 487 helårspersoner på kontanthjælp. Pt. er der 511. I en prognose fra STAR skønnes ledigheden blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere at falde med 27 pct. Hertil kommer en række indsatser i jobcentret, blandt andet ovennævnte. Derfor forudsættes 347 kontanthjælpsmodtagere. Hertil kommer reduktion af den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager. (forudsætter at samregning videreføres) Det oprindelige for er baseret på 400 helårspersoner blandt forsikrede ledige og 9 på arbejdsmarkedsydelse. tet svarer sammen med udgifter til handicappede i erhverv til beskæftigelsestilskuddet. I modsætning til tidligere år var beskæftigelsestilskuddet ikke tilstrækkeligt. Derfor blev arbejdsmarkedsydelsen lagt med de midler, der var tilbage efter lægning af de øvrige områder. Regnskab 2014 viste 449 fuldtidspersoner på a-dagpenge og løntilskud under et. Herudover var 56 helårspersoner på særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse (ordninger for personer, der har brugt de to års dagpengeret, men fortsat er ledige). I Teknisk for forudsættes i alt 406 forsikrede ledige på a-dagpenge, løntilskud til forsikrede ledige og overgangsordning. Samtidig er der en forskydning fra funktion Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige til A-dagpenge. 7 BEU : omplacering mellem aktivitetsområde/funktioner af en del af Mindreudgift på 05, Omplacering af udgifter til lån til etablering af egen virksomhed fra til forslag BEU omfatter udgifter til lån og tilbagebetaling af lån til selvstændig virksomhed. Udgiften skal registreres under revalidering og ikke som oprindeligt forudsat under driftsudgifter til indsatsen fra FUUA Indsatsklare og sygemeldte under BEU Arbejdsmarkedsordninger til Revalidering under BEU Fleksjob m.v. jf. forslag BEU ovenfor. 9 Revalidering, færre forløb I tet er afsat 2,4 mio. kr. netto til revalideringsydelse til 20 helårspersoner. Da der kun forventes 15 helårspersoner, reduceres tet til netto 1,35 mio. kr. 10 Ledighedsydelse, ændret fordeling I tet er forudsat 34 helårspersoner på ledighedsydelse. I det oprindelige er lagt med 2 helårspersoner med ledighedsydelsesforløb af mere end 52 ugers varighed uden statsrefusion., men det synes ikke at være realistisk, så der omplaceres 4 helårspersoner fra korterevarende ledighedsydelsesforløb til lange ledighedsydelsesforløb. Samtidig opdateres gennemsnitspriserne. Det skal bemærkes, at ledighedsydelsesforløb påbegyndt før 1. juli 2014 ikke er omfattet af refusionsreformen og dermed fortsat vil være uden statsrefusion. Side 1

4 11 Fleksjob, flere nye med lavere udgift færre efter gammel ordning med høj udgift 12 Beskæftigelsestilskud: modtaget 53,7 mio. kr. inkl. refusionsreform. lagt svarende til handleplaner m.v. med 53,6 +3,5 mio. kr (refusionsreform) 13 Administrative merudgifter til myndighedsopgaver - forsikrede ledige har ret til 6 samtaler i det 1. halve år DUT Der forudsættes 255 personer i fleksjob. Det samlede antal er uændret i forholdt til det oprindelige, men 6 personer forudsættes af forlade fleksjob efter gammel ordning. Til gengæld etableres yderligere 6 fleksjob efter ny ordning. Herefter vil 84 være i fleksjob efter ny ordning mod oprindelig I beregningen af tilskud og udligning indgår et beskæftigelsestilskud på 53,7 mio. kr. baseret på 488 forsikrede ledige inkl. merudgifter som følge af refusionsreformen. Idet tekniske indgår et oprindeligt på 51,6 mio. kr. samt merudgifter jf. ovenfor "Forsikrede ledige; a-dagpenge..." på 1,718 mio. kr. og merudgifter til handicapede i erhverv på 0,155 mio. kr. I alt 53,6 mio. kr. Hertil kommer effekten af refusionsreformen (se nederst) på 3,5 mio. kr. i form af lavere statslig medfinansiering som følge af refusionsreformen jf. nedenfor Omplaceres efterfølgende til ØU-Jobcenter. Beskæftigelsesreformen, som træder i kraft 1. juli 2015 betyder blandt andet, at der skal gennemføres 6 jobsamtaler med forsikrede ledige inden for de første 6 måneders ledighed.samtidig skal nogle af samtalerne afholdes sammen med a-kasserne. For Furesø Kommune vil det betyde ca samtaler flere pr. år samt øgede opgaver i forbindelse med a-kassesamarbejdet. Kommunens andel af DUT-midlerne er opgjort il 2 mio. kr. i, 1,8 mio. kr. i og 1,7 mio. kr. i. Det søges dog ku 0,9 mio. kr. Aktivitetsområde BEU Arbejdsmarkedsordninger 14 Jobrotation går fra 100 pct. statsrefusion til 60 pct. statsrefusion Som følge af finanslov 2015 reduceres statsrefusionen for jobrotation fra 100 pct. til 60 pct. for nye projekter. Samtidig skærpes kravene til forudgående ledighed hos dem, der ansættes i jobrotationsstillingerne. I 2014 var der udgifter på ca. 4 mio. kr. Herunder en massiv indsats på kommunens skoler og i Drift og Teknik. I det oprindelige er forudsat udgifter på 2,067 mio. kr. modsvaret af 100 % statsrefusion. Herunder en massiv indsats på kommunens skoler og i Drift og Teknik. Jobrotationsordninger har med virkning fra 2015 skiftet funktion fra "Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige", som dækkes af beskæftigelsestilskuddet til , "Arbejdsmarkedsforanstaltning-ger", som er omfattet af garantien. Voksenlærlingeordningen, med 100 pct. statsrefusion har ligeledes skiftet funktion. Området er ikke omfattet af refusionsreformen. Ændringen medfører samlet set merudgifter for kommunerne på 352,1 mio. kr. i 2015-niveau. for Furesø Kommune svarer det til 2,5 mio. kr. Det søgte beløb på 0,827 mio. kr. er således væsentligt lavere end Furesøs andel af den forventede merudgift på landsplan. 15 Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere efter No cure no pay-princippet 16 Seniorjob, ændret fordeling mellem ordinære seniorjob og kompenserende ydelse 17 Merudgifter til hjælpemidler m.v. til fastholdelse af handicappede i erhverv 18 Erhvervsgrunduddannelse, egu flere elever færre udgifter. 19 Driftsloft 1: indsats for forsikrede ledige, kontanthjælp og uddannelseshjælp 20 Driftsloft 2: Indsats for modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender Indsats iværksat i 2014 omfatter i alt 140 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der omplaceres derfor midler svarende til 17 helårspersoner fra aktiverede Kontanthjælp til Indsatsklare og sygemeldte svarende til betaling af bonus for kontanthjælpsmodtagere, der som følge af projektet er kommet i beskæftigelse m.v. (aprilskøn) Der lægges med 4,5 årsværk i seniorjob med et tilskud pr. årsværk på kr. og 7 årsværk på kompenserende ydelse. I det oprindelige var forudsat 7 årsværk i seniorjob og 4 på kompenserende ydelse Ud af et samlet på 0,5 mio. kr. netto afsættes yderligere netto 0,15 mio. kr. til hjælpemidler og personlig assistance for handicappede i erhverv. Udgiften udløser 50 pct. statsrefusion og er pt. omfattet af beskæftigelsestilskuddet Der er forudsat 8 helårspersoner på uddannelsen som varer 3 år med 20 ugers skoleophold. Heraf er to i lønnet praktik i kommunen, 1 helårsperson udløser ordinær skoleydelse og 1 helårsperson er på værkstedsskole (andre skoleophold uden refusion). Der forventes mindreudgifter på 0,1 mio. kr. modsvaret af mindreindtægter i statsrefusion på 0,065 mio. kr. Uddannelsen er ikke omfattet af refusionsreformen. Samlet set er antallet af elever steget fra 5 til Driftsudgifter til indsatsen for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp refunderes af staten med 50 %, dog maks. 50 % af kr. pr. helårsperson. Udgifter til ordinær uddannelse og øvrige driftsudgifter er lagt inden for dette loft. Der forventes at indsatsen for 933 helårspersoner er omfattet af driftsloftet på i alt mio. kr. I det oprindelige indgår udgifter på ca. 13 mio. kr. og statsrefusion på 6,5 mio. kr. (bortset af no cure no pay) Driftsudgifter til indsatsen for modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender refunderes af staten med 50 % dog maks kr. pr. helårsperson. Indsatsen for 543 helårspersoner forventes at være omfattet af dette loft. Udgifterne er lagt inden for dette loft (bortset af no cure no pay) Side 2

5 21 Mentorramme Indenfor en fastsat ramme for hver enkelt kommune refunderes udgifter til mentor med 50 pct. statsrefusion. Mentor til forsikrede ledige, jobparate på kontanthjælp og uddannelsesparate udløser dog ikke statsrefusion. Det tekniske korrigeres svarende til samlede indtægter fra mentorrefusion i2015 på 1,482 mio. kr.. Der afsættes således udgifter til mentor på i alt 2,964 mio. kr. Herudover er afsat udgifter til internt mentorkorps under FUUA-Ungeenheden. 22 Mindreudgifter til indsatsen for borgere i jobafklaringsforløb I det oprindelige var forudsat 75 helårspersoner i jobafklaringsforløb. Der skønnes nu 60 helårspersoner i og efterfølgende år, hvilket medfører mindreudgifter til indsatsen for personer i jobafklaringsforløb i form af mentor og øvrige driftsudgifter på 1,1 mio. kr. modsvaret af 50 pct. statsrefusion, svarende til netto mindreudgifter på 0,57 mio. kr. 23 Mindreudgifter til indsatsen for borgere i ressourceforløb pga. lavere udgifter pr. borger 24 Virksomhedskonsulentgruppen overtager del af opsøgende virksomhedsindsats på integrationsområdet 25 Omlægning af virksomhedscentre - resultat af LEAN Aktivitetsområde BEU Erhverv Refusionsreform 23 Konsekvenser af refusionsreformen beregnet på grundlag af KL's model, reduceret statsrefusion (færre indtægter) 24 Konsekvenser af refusionsreformen: Forsikrede ledige, øget kommunal medfinansiering 25 Konsekvenser af refusionsreformen: Særligt fleksbidrag fra staten på 30 pct. af udbetalt fleksløntilskud I det oprindelige for var forudsat gennemsnitlige udgifter på ca kr. pr. helårsperson. Dette har vist sig ikke at være nødvendigt. Den gennemsnitlige udgift reduceres derfor med ca kr. Det ydes 50 pct. statsrefusion af udgiften Virksomhedskonsulentgruppen overtager del af opsøgende virksomhedsindsats på integrationsområdet frem for nyansættelse/køb af ydelse Virksomhedscentre nedlægges som funktion i stedet arbejdes med individuelle virksomhedspraktikker - resultat af LEAN-projekt i jobcentret Refusionsreformen indebærer, at kommunens indtægter fra statsrefusion af udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, jobafklarings- og ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og fleksløntilskud beregnes ud fra den enkelte borgers forløb på offentlig forsørgelse inden for de sidste tre år. Refusionen fordeles således: 0-4 uger 80 pct. statsrefusion 5-26 uger 40pct. statsrefusion uger 30 pct. statsrefusion over 52 uger 20 pct. statsrefusion Kommunens udgifter til løntilskud udløser statsrefusion efter de samme regler. Konsekvensen af refusionsreformen er beregnet på grundlag af det tekniske beregnet efter de nuværende refusionregler og gennemsnitlige refusionsprocenter efter de nye regler i et værktøj udarbejdet af KL:. Kommunen har ikke oplysninger, der kan bruges til at opgøre den enkelte borgers samlede forløb på offentlig forsørgelse. KL har haft mulighed for at opgøre fordelingen på varighed i Det er derfor fordelingen på refusionsprocenter (gennemsnitlige varigheder) fra 2013, der danner grundlag for konsekvensberegningen, hvad angår varigheder på de enkelte ydelser. Samtidig er beregningsgrundlaget for aktiviteten (bestanden) de forventede antal helårspersoner på den enkelte ordninger i. Det tekniske beregnet efter de nuværende regler er videreført uændret i overslagsårene. Derfor er konsekvenserne af refusionsreformen også uændrede i overslagsårene. Der henvises i øvrigt til uddybende notat til tekniske korrektioner vedr. virkningerne af refusionsreformen Den kommunale medfinansiering af udgifter til a-dagpenge er ligeledes omfattet af refusionsreformen. Merudgiften til medfinansiering er opgjort efter de samme principper som beskrevet oven for Som led i refusionsreformen indføres fleksbidrag, som er et statstilskud til kommunen på op til 30 pct. af fleksløntilskuddet til personer, der er startet i fleksjob efter 1. juli Fleksbidraget kan dog maks. udgøre kr. kr. pr. måned pr. fleksløntilskud. I tet er forudsat, at 84 fuldtidspersoner udløser bidraget. Refusionsreform BEU i alt Øvrige tekniske korrektioner Tekniske korrektioner I alt inkl. refusionsreform Omplac O1 Modtagelse af flygtninge fra BEU til ØU, jf. BOF I I forlængelse af BOF I 2015 omplaceres lønudgifter til modtagelse af flygtninge fra BEU, FUUA-Ungeenheden til ØU-Integration Omplaceringer - i alt BEU i alt Side 3

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

eskæftigelses- og Erhvervsudvalget

eskæftigelses- og Erhvervsudvalget Furesø Kommune Budget 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget B eskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indholdsfortegnelse: Indledende bemærkninger til udvalgsområdet Budgetmærkninger til aktivitetsområde

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Refusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct.

Refusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 11.03.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning Reform af refusionerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Midlertidige ydelser...3 16.558 Permanente ydelser...8 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser...10 1 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET Pr. ultimo maj 2015 1 JAMMERBUGT KOMMUNE Beskæftigelsesudvalg og 6 Omplaceringer 2015 Total 525.626 5.591 0 531.217 210.881 535.750 4.533 Arbejdsmarkedsområdet,

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere