Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter."

Transkript

1 Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede område 5,3-7,2-7,2 Drift Skattefinansieret drift 2.207, , ,4 Brugerfinansieret drift -6,1-6,1-8,9 Drift i alt 2.201, , ,5 Anlæg Skattefinansierede anlægsarbejder 22,9 94,6 23,0 Brugerfinansierede anlægsarbejder 0,0 1,9 2,7 Anlæg i alt 22,9 96,5 25,7 Finansudgifter Renter 2,2-3,2-3,5 Kursregulering 0,0 0,0-8,0 Finansforskydninger -16,8 39,1-59,8 Afdrag på lån 25,6 25,6 24,8 Samlet finansieringsbehov 2.234, , ,7 Budget Korr.budg. Finansiering Optagelse af lån -17,4-48,4 0,0 Udligning af moms 1,2 1,2 1,2 Tilskud og udligning -844,5-814,9-814,9 Indkomstskatter , , ,9 Øvrige skatter -116,2-116,3-116,4 Finansiering i alt , , ,0 Ekstraordinære poster 0,0-6,5-6,5 Ændring i likviditet (+ = forøgelse/- = forbrug) Ultimo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf ultimo kassebeholdning vedrørende: 34,0-157,1 15,8 16,0-55,8 117,0 Skattefinansierede område (kommunens) 13,1-44,3 121,9 Brugerfinansierede område 2,9-11,5-4,9 Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter. Primo kassebeholdning i korrigeret budget samt regnskab svarer til den faktiske kassebeholdning

2 Hovedoversigt til regnskab Hele kr. Hovedoversigt Korrrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Heraf refusion Forsyningsvirksomher m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Drifstsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed, m.v. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Forsyningsvirksomher mv Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B.Anlægsvirksomhed, i alt C. Renter, i alt D. Balanceforskydninger Forskyd af likv.aktiv Øvr.finansforskydn D. Balanceforskydninger, i alt E. Afdrag på lån, i alt A+B+C+D+E, i alt Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. Finansiering, i alt Balance

3 soversigt Tillægsbevilling Drift og refusion i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi Sekr. for politikområde 00 Økonomi Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Mælkebøtten Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Dagtilbud Nord Dagtilbud Midt Dagtilbud Øst Dagtilbud Vest Sekr. for politikområde 01 Dagpasning Undervisning Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen Kildebakken Bornholms Heldagsskole/SFO UngeCenter Bornholm Skole Nord Skole Midt Skole Øst Skole Vest Sekr. for politikområde 02 Undervisning Børn og familier Løvstikken Børnecenter Bornholm Sekr. politikområde 03 Børn og familier Socialudvalget Sociale ydelser Borgercenteret - Sociale ydelser Ældre Visitation Ældre DeViKa Døgnplejen Bornholm Bornholms Plejehjem og -centre Sekr. for politikområde 05 Ældre Psykiatri og handicappede Rønne Botilbud Klintebo Nexøhuset Sacs Røbo Hjælpemidler & Genoptræning Kommunikationscentret Psykiatri og Handicap Sekr. for politikområde 06 Psyk. og hand Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse og aktivering Jobcenter Bornholm Forsørgelsesydelser Borgercenteret - forsørgelsesydelser Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljø Ejendomme, natur og plan Byg, beredskab og miljø Veje og havne Teknik- og Miljøsekretariatet Forsyning og drift Bofa BAT RKR Service Vej & Park Bornholm

4 soversigt Tillægsbevilling Økonomi- og Erhvervsudvalget Erhverv og samfund Bornholms Akademi Sekr. for politikområde 11 Erhverv og sa Organisation, personale og politikere Løn og Personale Sekr. for pol.område 12 Org, pers, polit Informationsteknologi Politisk & Administrativt Sekr. - IT Fællesadministration Børne- og Skolesekretariatet Social- og Sundhedssekretariatet Direktion og stabe Fritids- og Kulturudvalget Fritid og kultur Bornholms Musik- og Billedskole Regional Udvikling Børne- og Fritidssekretariatet - fritid Bornholms Idrætsområder Biblioteker Bornholms Biblioteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed Social- og Sundhedssekretariatet-sundh Forebyggelse og behandling Bornholms KommunaleTandpleje Tandreguleringen Soc.- og Sundh.sekr., forebyg/behandl Anlæg, kr. Tillægsbevilling Anlæg i alt Børne- og skoleudvalget Dagpasning, anlæg Undervisning, anlæg Socialudvalget Ældre, anlæg Psykiatri og handicappede, anlæg Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljø, anlæg Forsyning og drift, anlæg Økonomi- og Erhvrevsudvalget Erhverv og samfund, anlæg Informationsteknologi, anlæg Fællesadministration, anlæg Fritids- og Kulturudvalget Fritid og kultur, anlæg Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Forebyggelse og behandling, anlæg

5 Økonomi Økonomi Sekretariat for Politikområde 00 Økonomi Afledt energibesp. v/invest. & adf.ændr Bygninger og grunde El og gas Tilbagebet. af bunden opsparing Specielle artsgrupper 0 0 Puljer

6 Dagpasning Dagpasning Mælkebøtten Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 320 Børneteater 660 Veje og parker vedligeholdelse 536 Sundhedsmæssige foranstaltninger Vask Hjælpemidler 473 Møder Repræsentation 440 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) Særlige forsikringer 625 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 961 Rengøring Vagtordninger Bygningsforsikring Indtægter Indtægter, kantiner og boder Indtægter, øvrige Specielle artsgrupper Overførte adm.omk., takstberegning Budgetreguleringer Overført over-/underskud Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Kommunale tilskud til frie grundskoler Overførsler og tilskud Tilskud Tilsk. til forældre, valgt priv pasning Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Tilskud Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst Overførsler og tilskud Tilskud Dagtilb. børn/unge, bet. til/fra off.myn Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder

7 Dagpasning Adm, Børnenes Dagpleje/ Pladsformidling Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 286 Forplejning Møder Repræsentation 200 Kommunalinformation Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer 574 Bygninger og grunde 263 Bygningsforsikring 263 Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Administration, Dagtilbudsdistrikter Personale Løn, personale 0 0 Uddannelse, personale 65 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer 645 Forplejning 0 Administration 645 Dagpl./Pladsformidling, søskendetilskud Søskendetilskud, skolefritidsordninger Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Søskendetilskud, dagpleje og børnehaver Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Tilskud Dagpl./Pladsformidling, økonomiske fripladser Økonomiske fripladser, SFO Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, dagpleje Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, børnehaver Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, intgr. daginst Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, private inst Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Tilskud Økonomiske fripladser, puljeordninger Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Forældrebetaling incl. Friplads/søsk.tilskud Forældrebetaling, SFO Indtægter Indtægter, kerneydelser Forældrebetaling, dagpleje Indtægter Indtægter, kerneydelser Forældrebetaling, børnehaver 0 0 Indtægter 0 0 Indtægter, kerneydelser 0 0 Forældrebetaling, intgr. daginst Indtægter Indtægter, kerneydelser

8 Dagpasning Dagpleje Dagplejere Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Bygninger og grunde Lejeudgifter Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagpleje, øvrig drift Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 112 Repræsentation 28 Administration -320 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Bygninger og grunde Lejeudgifter Rengøring Indtægter Indtægter, øvrige Specielle artsgrupper 0 0 Budgetreguleringer 0 0 Projekt Match-making Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning 176 Administration 542 Revisonshonorar Bygninger og grunde Lejeudgifter Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagpasning Nord Dagpasning Nord, fælles Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder Befordring 410 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 197 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin

9 Dagpasning IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse 967 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas 286 Rengøring 213 Bygningsforsikring Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Allinge Børnehave Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Vask Møder Befordring 453 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 9 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 534 Rengøring Bygningsforsikring Børnehuset i Tejn Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Befordring 649 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer

10 Dagpasning Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 71 Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer 0 Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Indtægter Indtægter, husleje/varme -500 Indtægter, øvrige Klemensker Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Sundhedsmæssige foranstaltninger 111 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 1 Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 300 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 381 Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 124 Rengøring Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Muleby Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 17 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 109 Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer

11 Dagpasning Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 500 Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 454 Rengøring Nøkkerosen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring 280 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 232 Særlige forsikringer 728 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer 374 Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 347 Rengøring Børnehuset Villekulla Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 349 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 552 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 691 Forsikringer

12 Dagpasning Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 215 Rengøring Dagpasning Midt Dagtilbud Midt, fælles Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder 380 Administration Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer 940 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Indvendig bygningsvedligeholdelse Bygningsforsikring Specielle artsgrupper Puljer Overført over-/underskud Bællacentret Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 120 Særlige forsikringer 557 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Biler, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 147 Rengøring Bygningsforsikring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud

13 Dagpasning Vestermarie Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater 833 Kantiner og boder m.v Møder 670 Repræsentation 171 Befordring Administration Særlige forsikringer 761 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Rengøring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Aakirkeby Idrætsbørnehave Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring Administration Særlige forsikringer 748 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 786 Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer 0 Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud

14 Dagpasning Legestedet Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Vask Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 680 Særlige forsikringer 764 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 163 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 100 Rengøring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Gudhjem Børnehave Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Møder 510 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 661 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer 921 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 163 Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud

15 Dagpasning Børnehaven Mariehønen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Vask Møder 826 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 42 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse 156 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagpasning Øst Dagtilbud Øst, fælles Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder Administration Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning -820 El og gas Renovation 55 Bygningsforsikring Indtægter Indtægter, øvrige Specielle artsgrupper Puljer Overført over-/underskud

16 Dagpasning Jordbærhuset Personale Løn, personale Uddannelse, personale 663 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Kantiner og boder m.v. 0 Møder 250 Befordring 705 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 297 Psykologbistand Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer 135 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 844 Rengøring Bygningsforsikring Sydgården Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 192 Befordring 880 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 133 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Rengøring Karlsvognen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter

17 Dagpasning Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Repræsentation 381 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 328 Særlige forsikringer 252 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 240 Biler, drift og vedligeholdelse 40 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 109 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 131 Rengøring Solen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Sundhedsmæssige foranstaltninger 40 Befordring 418 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 55 Særlige forsikringer 161 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 80 Materiel, drift og vedligeholdelse 73 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 118 Rengøring Stjernehuset Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Børneteater Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 354 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin

18 Dagpasning IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse 38 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer 0 Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 215 Rengøring Den Blå Planet Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 517 Administration Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 47 Rengøring Bygningsforsikring Dagpasning Vest Dagtilbud Vest, fælles Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Møder Kommunalinformation 44 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 53 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer -675 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 87 Biler, drift og vedligeholdelse 481 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Renovation Skatter og afgifter -25 Bygningsforsikring Indtægter Indtægter, øvrige Specielle artsgrupper Puljer Overført over-/underskud Trinbrættet Rønne Nord

19 Dagpasning Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Møder Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 169 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer 380 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 345 Rengøring Vagtordninger Børnehaven Marthas Minde Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater 798 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 39 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 897 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 24 Rengøring Skovbørnehaven Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter

20 Dagpasning Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Sundhedsmæssige foranstaltninger 370 Repræsentation Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 192 Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 44 Rengøring Satellitbørnehave Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Bygninger og grunde Lejeudgifter Rengøring Morbærstiens Børnehave Personale Løn, personale Uddannelse, personale 691 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring 869 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 70 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 594 Materiel, drift og vedligeholdelse 566 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 177 Rengøring Børnehaven Rønne Syd Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter

21 Dagpasning Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Sundhedsmæssige foranstaltninger 115 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 119 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 618 Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 145 Rengøring Børnehaven Sølvfisken Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 121 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse 158 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 180 Rengøring Børnehuset Søstjernen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter

22 Dagpasning Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 468 Befordring 635 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 11 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse 38 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 330 Rengøring Børnehaven Nordstjernen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Sundhedsmæssige foranstaltninger 361 Møder 168 Befordring 424 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 43 Særlige forsikringer 800 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer 44 Opvarmning El og gas Renovation Rengøring Sekretariat for politikområde 01 Dagpasning Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge Aktiviteter og materialer Forplejning Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Puljer Overført over-/underskud

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 2 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 3 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 4 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2013 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2013 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Bilag til organisationsbeskrivelse

Bilag til organisationsbeskrivelse Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 2 -

Indholdsfortegnelse - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 4 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 5 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab 4 Regnskabsoversigt 5 Specifikationer til regnskab: Børn og familie 7 Skole, kultur og fritid 26 Ældre 49 Psykiatri og handicap 64

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318 Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer 1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Udvikling og Kommunikation Budget til formidling vedr. Gudenå flyttes til Natur og Miljø (modpost Teknik- og Miljøudvalget)

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Specifikationer til regnskab Anlæg. Anlæg 26.315.238 22.925.100 82.215.342 - 1 - Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2009. Korrigeret budget 2009

Specifikationer til regnskab Anlæg. Anlæg 26.315.238 22.925.100 82.215.342 - 1 - Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2009. Korrigeret budget 2009 , kr. 26.315.238 22.925.100 82.215.342 Dagpasning 87.828 1.591.000 4.504.472 Etabl. af køkkenfaciliteter i daginst. 0 2.076.000 4.328.000 Håndværkerudgifter, pulje køkkenfac. 2.076.000 4.328.000 GalaxKøb/salg

Læs mere

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010 Budgetopfølgning pr. 31. maj Overførsel fra 2009 Forventet over/underskud i Forventet mer/mindreforbrug i Virksomhedens forklaring til forventet over/underskud i Budgetopfølgn 28/2: Forventet forbrug i

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Fanø Kommune. Spillerumsopstilling ,

Fanø Kommune. Spillerumsopstilling , Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, 4.9.2016 IM + TÆ indlagt Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er opført

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Centerstruktur og opgavefordeling. Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013

Centerstruktur og opgavefordeling. Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013 Centerstruktur og opgavefordeling Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013 1 Indhold Indhold... 2 Principper... 3 Vejledning... 3 Fagcenter Børn og Familie... 4 Fagcenter Skole, Kultur og Fritid...

Læs mere

Regnskabsbemærkninger 2013

Regnskabsbemærkninger 2013 Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 01 Dagpasning 02 Undervisning 03 Børn og familier 04 Sociale ydelser 05 Ældre 06 Psykiatri og handicappede 07 Beskæftigelse og aktivering 08 Forsørgelsesydelser 09 Teknik

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer og efterfølgende. Omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer og efterfølgende. Omplaceringer mellem udvalg Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik og Miljø: Ejendomscenteret, effektiviseringskrav 2013 overføres til Teknik- og Miljøudvalget, modpost på Teknik - og Miljøudvalget 318 Forum

Læs mere