Center for Plan, Kultur og Erhverv

Transkript

1 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges den overordnede Plan- og Agenda 21-strategi, visioner for idræts- og fritidsområdet, ligesom der udføres myndighedsbehandling efter diverse love samt opkrævning af skatter og afgifter. Endelig driver dette center musikskolen og en række idrætsfaciliteter, og har derudover ansvaret for museer og lokale arkiver. Centeret består af afdelingerne: Planlægning og erhverv Byggeri og det åbne land Kultur og fritid Ejendomsadministration og GIS Centeret refererer til Planudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Driftsbudget Tabel 1 s budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Løn Øvrig drift Planudvalget Løn Øvrig drift Kultur og Fritidsudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centerets bevilling er på i alt 56,9 mio. kr. i 2014, heraf 35,5 mio. kr. løn og 21,4 mio. kr. øvrig drift. Økonomiudvalget: I 2013 blev der tilført 0,5 mio. kr. fra strategipuljerne. Planudvalget har en mindre lønudgift i 2014 i forhold til Af større ændringer fra korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 kan nævnes 2,9 mio. kr. på løn, som skyldes midlertidig ansættelse af i alt fem planmedarbejdere/byggesagsbehandlere i Planudvalget har en mindre udgift på øvrig drift på 0,5 mio. kr. i 2014 i forhold til 2013, der dels skyldes en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til digitalisering i 2013 og dels en bevilling på 0,2 mio. kr. til afledte digitaliseringstiltag i Kultur- og Fritidsudvalget har en mindre udgift på løn i på 0,25 mio. kr. som skyldes reduktion i personalet. Kultur- og Fritidsudvalget har en mindre udgift i 2014 på 1.7 mio. kr. på øvrig drift, der bl.a. skyldes overførsler fra 2012 til 2013.

2 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Byggesagsbehandling På dette område er der mulighed for at tænke aktivitetsbaseret med specifikt fokus på antal sager behandlet pr. medarbejder. På sigt kan det desuden forventes, at udregning af gebyret for sagsbehandlingen skal ske på baggrund af den medgåede tid hertil. Der forventes i størrelsesorden sager i 2014, men hvis promoveringen af byudviklingsområderne fører til salg af ejendomme og Kildedalprojektet går i gang vil antallet af større og komplekse byggesager stige. KL s projekt Digital Offentlig Byggesagsbehandling (DOB) skulle have været i drift i 2012/2013, men er forsinket. Så snart det bliver muligt, vil Egedal indføre løsningen, men det bliver tidligst i 1. halvår af I hele 2013 lå sagsbehandlingstiden på omkring 8 uger, og det forventes opretholdt i I de foregående år har fokus været på effektivisering af sagsbehandlingstiderne. Fra 2013 og i 2014 vil der også blive sat fokus på afslutning af sagerne i Bygge- og Bolig Registeret (BBR), således at indtægterne fra dækningsbidrag og ejendomsværdiskat kan opkræves korrekt. I 2014 og årene fremover forventes en merindtægt på 2 mio. kr. Erhvervsservice På erhvervsområdet er der pr. 1. januar 2013 sket en styrkelse af erhvervsservicen i Nordsjælland med en enstrenget erhvervsservice. Samtidig er tilbuddene optrappet og de foregår lokalt således, at Egedal Kommune vil være vært for arrangementer ca. hver anden måned, og der hver anden uge er mulighed for personlig rådgivning på rådhuset. I Kommunen er der i 2013 oprettet en erhvervskoordinator-funktion, som skal sikre, at erhvervsvirksomhederne bliver vejledt og hjulpet hurtigt, smidigt og professionelt, uanset om henvendelsen drejer sig om køb, byggeri, arbejdskraft, miljøgodkendelse mv. Der vil være en indgang til kommunen. Erhvervsrådet blev nedlagt i 2013 og i stedet vil kontakten til erhvervsvirksomhederne ske ved 2 årlige dialogmøder. Planlægning På planområdet er der i 2013 og i 1. kvartal af 2014 tilført 2 medarbejdere, som skal behandle eksisterende sager samt de mange nye lokalplanønsker, der løbende modtages. I 2014 skal den nye kommunalbestyrelse arbejde med Plan- og Agenda 21-strategien, som er det strategiske mål i Der er en række ønsker om nye lokalplaner for både boligområder, fritidsformål, erhverv og detailhandel samt bevarende lokalplaner for flere af Kommunens landsbyer. Lokalplanprioriteringen bliver taget op politisk i 3. kvartal 2013 med henblik på en stillingtagen til hvilke af planerne, der skal gennemføres i Der arbejdes i gennemsnit med 8-11 lokalplaner årligt. Grunddata og geokodning af bygninger På dataområdet skal der ske en række nye ændringer i Bygge- og Bolig Registeret (BBR) og andre registre, som skal opdateres, og data skal valideres. På baggrund af kommunens ortofoto skal alle bygninger geokodes, og afvigelser i bygningsmassen i forhold til BBR skal behandles. KL forventer, at det vil medføre en række ekstraopgaver og dermed udgifter i 2014 men på sigt give store besparelser overalt i den offentlige administration. Kultur- og fritidspolitik Der igangsættes en proces i løbet af efteråret 2013, om evaluering af eksisterende politik i relevante brugergrupper. Målet er, via de opnåede erfaringer at formulere en ny Kultur- og fritidspolitik. Heri vil indgå handleplaner for kultur- og fritidsområdet for perioden

3 Med baggrund i de erfaringer, der er opnået via gode processer med arbejdet med øvrige politikker i Egedal Kommune, f.eks. handicappolitikken, vil formuleringen af en ny kultur- og fritidspolitik læne sig op ad disse. Indholdet af Kultur- og fritidspolitikken vil også tage afsæt i rammerne inden for nogle af de strategiske mål for organisationen, især inddragelse af civilsamfundet og de nye strategiske mål for den kommende 4 årige periode: Ung Egedal og Sund Egedal. Endelig vil der i 2014 blive fokus på kommunes ejendomsstrategi, hvor det gælder om at bruge vores bygninger optimalt. Det vil ske i samarbejde med foreningerne og lokalerne skal i højere grad kunne anvendes multifunktionelt, ligesom der skal skabes plads til de mange uorganiserede aktiviteter, der dukker op. Tabel 2 Center for plan, kultur og erhvervs budget fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Planlægning, Byggeri og Erhverv Planudvalget C PK - Sekretariat og ledere Planlægning, Byggeri og Erhverv Kultur og Fritidsudvalget C PK - Sekretariat og ledere Kultur og Fritid Idrætsanlæg Musikskolen Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centeret har fem rammer, som indeholder budget til følgende 3 bevillingsområder: Økonomi- og Planudvalget Planlægning, byggeri og erhverv samt Sekretariat og ledelse: Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af lokalplaner samt kommuneplan for Egedal Kommune, og myndighedsopgaver iht. forskellige love, hvor byggelovgivningen er den mest ressourcekrævende. Delvist lovbestemte opgaver, som er ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbyggeri samt tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter. Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, til understøttelse af kommunes opgaver i hele organisationen. Driften af Ledøje Præstegård. Derudover er der midler til erhvervsudvikling. Der betales til Væksthus Hovedstadsregionen, som varetager opgaven med vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Endelig er der aflønning af centerets samlede administrative personale samt uddannelse, kontorhold, herunder annoncer og abonnementer. Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og Fritid Drift og udvikling af tre lokalhistoriske arkiver, museum, kunstformidling, øvrige kulturelle foreninger, kulturhus samt 18 foreningshuse m.m. Folkeoplysning, herunder administration af tilskudsregler, lokalefordeling, syv aftenskoler og 212 foreninger, hvoraf 63 foreninger har søgt og fået bevilget aktivitetstilskud til deres medlemmer i alderen 0 25 år.

4 Hertil kommer fordeling af lokaler og faciliteter på egne anlæg på skolerne. Idrætsanlæg Drift og udvikling af fem idrætsanlæg, ni haller, en svømmehal, et friluftsbad samt tre tennisanlæg. I 2014 forventes antallet af besøgende i svømmehallen/friluftsbadet at blive: Ølstykke Svømmehal ca besøgende, ca betalende gæster og gratister (personale Egedal Kommune, skoler, institutioner og svømmeklubber) Ganløse Svømmebad ca besøgende, hovedsagelig gratister (pensionister, skoleelever og svømmeklubber) Musikskolen Drift og udvikling af en fælles musikskole, der tilbyder musikundervisning til skolebørn i Egedal Kommune. Indenfor den eksisterende økonomiske ramme, kan Musikskolen rumme elever.

5 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for plan, kultur og erhvervs budget funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice iværksætteri Planudvalget Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Ældreboliger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Sekretariar og forvaltninger Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 3. Kultur og Fritidsudvalget Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende forenings arbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

6 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Planudvalget I 2014 skal vi bruge byggesagsstyringssystemet fra Byg og Miljø (MDB). Der skal sikres stabile integrationer fra Byg og Miljø (MDB) til ESDH-systemet Acadre. Der afsættes kr. til integrationen. 100 Der afsættes kr. til anskaffelse af et system til lån til betaling af ejendomsskatter, som er en del af statens digitaliseringsstrategi. Regulering, nulstilling og fordeling af budget vedr. kompetancemidler. 2. Kultur og Fritidsudvalget På fodboldklubhuset i Ølstykke står der opført en indtægt som skulle være indtægt fra leje af vaskeri samt andre serviceydelser, som daværende ØFC A/S skulle betale. ØFC A/S er gået konkurs for flere år siden og derfor fjernes beløbet. Der afsættes kr. til anskaffelse af et system til lokalebooking. Regulering, nulstilling og fordeling af budget vedr. kompetancemidler Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2014-pris