Anlægsinvesteringer. (side )
|
|
- Lærke Caroline Markussen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 (side ) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig betydning. Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Anlægsbevillinger gives af Kommunalbestyrelsen og kan være ét- eller flerårige. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb. Ved budgetlægningen afsættes rådighedsbeløb for at finansiere anlægsarbejdet. Rådighedsbeløb skal frigives forud for et anlægsarbejde igangsættes. For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet. Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. 168 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
2 Anlægsinvesteringer I budgettet for 2016 er afsat 65,1 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Nedenstående diagram viser hvordan de samlede budget fordeler sig mellem de enkelte udvalg. Fordeling af anlægsbudgettet på udvalgsområder 169 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
3 Økonomisk oversigt BUDGET Anlægsinvesteringer BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.) Anlæg Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget K-ant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Byudvikling af Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup Renovering Bogense gl. bymidte Udvikling af landområderne Byomdannelse Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Friluftsstrategi Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter Børne- og Ungeudvalget Skole-it Modernisering skoler Forskønnelse af skolegårde- og legepladser Modernisering daginstitutioner Tandklinikken Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Trådløst netværk i personaleområder Teknik- og miljøudvalget Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur- og kulturarvsgenopretning Etablering af støjvolde i Morud Cykelsti mellem Søndersø og Morud Maritimt Nordfyn Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Renovering og etablering af cykelstier Energibesparende foranstaltninger Vandløbsliv Økonomiudvalget BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
4 BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.) Udskiftning af IT på institutioner IT administration Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Udstykning Nordmarksvej-Sandvad BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
5 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget K-ant I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsinvesteringer K-ant * Der er i driftsbudgettet for 2015 og 2016 ligeledes afsat midler til projektet Ud over de afsatte anlægsmidler, er der i 2016 også afsat kr. på driften. Med K-ANT projektet sættes der fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Det skal ske ved at bruge nye digitale og mobile muligheder. Alle kulturtilbud, den nordfynske natur og de nordfynske landskaber og kulturarv, skal opleves og formidles som en samlet oplevelse. Der skal udvikles en vision og strategi, der skal skabe merværdi mellem alle aktiviteterne, hvor private, foreninger og kommune indgår nye og anderledes partnerskaber (Nye grønne partnerskaber). På denne måde skabes der fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT projektet skal samtidig tydeliggøre de mange værdier og aktiviteter, der er og skabes på Nordfyn. Projektet skal understøtte den Nordfynske udvikling som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination. Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Branding, grundsalg, bosætning og erhverv I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Branding, grundsalg, bosætning og erhverv * Der er i driftsbudgettet for 2015 og 2016 ligeledes afsat midler til projektet Anlægsmidlerne anvendes til branding af Nordfyn, kampagner m.m., der skal sikre og understøtte en øget bosætning og tiltrækning samt fastholdelse af nuværende erhverv og arbejdspladser i kommunen. Herunder et øget salg af grunde og boliger i Nordfyns Kommune. Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Fornyelse og byomdannelse af Søndersø I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Søndersø By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet Søndersø Bypark, Søndersø Idrætsland samt en række andre tiltag i henhold til masterplanen. For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen. Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 172 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
6 Byudvikling af Morud I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Byudvikling af Morud Anlægsbudgettet er målrettet byomdannelse i Morud med fokus på: Udvikling af en decideret bymidte Sammenhænge på tværs af byen med bymidten som centrum Morud har oplevet en stor tilflytning. Den attraktive placering i forhold til Odense og motorvejen og tæt på naturskønne områder gør, at den fortsat har stort potentiale til videre udvikling. Fokus har hidtil været at udstykke grunde til salg uden at der er arbejdet med byens planløsning. Byen gennemskæres af to store veje, Søndersøvej og Rugårdsvej, og der er ikke noget entydigt identificérbart centrum, hvor der er mulighed for leg og ophold. Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Fornyelse og byomdannelse af Otterup I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Fornyelse og byomdannelse af Otterup Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Otterup By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet teamet Byen ved stranden og forskønnelse omkring Otterup Hallen samt en række andre nedslag i henhold til masterplanen. For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen. Det aktuelle delprojekt Midtbyen i Otterup drejer sig om trekanten ved Jernbanegade, Bredgade og Søndergade samt området foran biblioteket og parken bagved. Området er især omdrejningspunkt for handelslivet og en del forskellige arrangementer i løbet af året, som samler mange mennesker både lokale og turister. I området ligger der bl.a. bibliotek, turistbureau, aktivitetshus, ældrehus, børnehave og skole. Dermed er der mange forskellige mennesker i området dagligt, som kan bidrage med at skabe liv i bymidten. Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Renovering Bogense gl. bymidte I budget 2016 samt budgetoverslagsåret 2017, er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering Bogense gl. bymidte Anlægsbudgettet er målrettet en investerings- og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte med fokus på: belægninger byrumsinventar sammenhæng i den gamle bydel sammenhæng med havnen 173 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
7 Købstaden Bogense er en af kommunens største turistattraktioner med den store Marina, to campingpladser, hotel og et større antal feriehuse der samlet sikre et stort antal turister til byen. Endvidere afholdes Rosenfestivallen, som tiltrækker titusindvis af gæster. Byen er nedslidt og de løbende anlægsarbejder i byen har forringet kvaliteten over årene. Blandt andet er de gamle belægninger udskiftet med asfalt, og fortovene er mange steder etableret med belægninger i ringe kvalitet. Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udvikling af landområderne I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Udvikling af landområderne Puljen udmøntes til tiltag der kan styrke landdistrikternes erhvervsudvikling, levevilkår og bosætningen generelt. Herunder udviklingsplaner for landsbyer/landdistrikter, landsbypedelordninger, og støtte til lokale initiativer, der medvirker til at styrke udviklingen i de nordfynske landdistrikter. Fordeling af anlægsbudgettet er som følger: 75 % af budgettet udmøntes via puljen til Lokale initiativer, som Landdistriktsrådet vurderer, udvælger og indstiller til Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. 25 % udmøntes af Kultur og Fritid til øvrige aktiviteter. Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Byomdannelse I budgetoverslagsåret 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Byomdannelse Plan- og Kulturchefen vil prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til konkrete anlægsprojekter inden for fritidsområdet. Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 174 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
8 Anlægspulje til haller og klubfaciliteter I budget 2016 samt budgetoverslagsåret 2017, er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Anlægsmidlerne anvendes til renoveringsopgaver i og omkring hallerne, så disse fortsat fremstår som attraktive faciliteter for kommunens aktive idrætsudøvere. Anlægspuljen udmøntes gennem anlægsstrategien for haller og boldbaner. Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø I budget 2016 er der afsat følgende anlægsbeløb: Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Anlægsmidlerne anvendes til medfinansiering af et idrætsanlæg, der forener skole, gymnasium og foreninger, hvor sundhed, bevægelse og idræt når nye dimensioner. Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Friluftsstrategi I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Friluftsstrategi Pulje til udmøntning af kommunens nye friluftsstrategi med tilhørende handlingsplan. Herunder etablering af 5 friluftsstationer, der kan tilbyde borgere og turister let adgang til vandreture og andre friluftsoplevelser, naturvejledning, grejudlejning, primitiv opholds- og overnatningsfaciliteter, samt information og inspiration til kommunens friluftsmuligheder og tilbud. Ud over friluftsstationerne etableres primitive opholds- og overnatningsfaciliteter langs kysten og fjorden, samt ved udvalgte lokcationer i landområderne. Puljen kan ligeledes bruges til skiltning og kortmateriale, der kan synliggøre de nordfynske friluftsmuligheder, herunder vandre-, cykel-, ride- og kajakruter. Udgifter til materiel til naturvejlederens undervisning og formidling, er også omfattet af puljen. 2015: 1 friluftsstation, min. 3 opholds- og overnatningsfaciliteter langs kysten/fjorden samt skiltning til disse. Materiel til naturvejledning, netværksfacilitering, udgivelse af informations- og inspirationsmateriale, herunder trinmålskatalog der inspirerer til friluftsliv i undervisningen 2016: 1 friluftsstation, min. 3 opholds- og overnatningsfaciliteter og skiltning til disse, amt andre tiltag jf. handlingsplan. 2017: 1 friluftsstation, friluftsportal samt andre tiltag jf. handlingsplanen 2018: 1 friluftsstation, frilufts-app samt andre tiltag jf. handlingsplanen Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 175 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
9 Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter I budgetoverslagsåret 2018 er der afsat følgende anlægsbeløb: Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter Med henblik på at skabe noget nyt og innovativt ved at videreudvikle noget eksisterende, så etableres der et nyt Idræts-, Konference-, og Kulturcenter i Otterup i og omkring det nuværende Otterup Hallen. Med et eliteidrætsmiljø, bowlingbaner, restaurant og gode p-forhold udgør Otterup Hallen et solidt udgangspunkt for at skabe noget nyt. Otterups beliggenhed i forhold til Odense med de nye infrastrukturprojekter i øens største by, herunder bedre adgang til motorvej og Østdanmark og de nye arbejdspladser på nyt OUH, så kan et nyt idræts-, Konferenceog Kulturcenter både styrke Otterups position som en attraktiv bosætningsby med nærhed til Odense, men også tiltrække brugere og kunder fra Odense som et supplerende tilbud til Odenses øvrige tilbud. Et center i Otterup vil også være et tilbud til turisterne i skuldersæsonen (perioden maj-juni samt septemberoktober) eller på regnvejrsdage i højsæsonen. Med 2500 sommerhuse i Hasmark ligger et uudnyttet potentiale for at tiltrække omsætning i Otterup by. Sidst men ikke mindst vil et center kunne skabe rammen for at fastholde arrangementer af større karakter i kommunen og være et tilbud til borgere og virksomheder i hele kommunen. Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 176 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
10 Børne- og Ungeudvalget Anlægsinvesteringer Skole-it I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Skole-it * Der er i driftsbudgettet for 2015 og 2016 ligeledes afsat midler til projektet Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til folkeskoleområdet. Skole- og dagtilbudschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Modernisering skoler I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Modernisering skoler Moderniseringsplanen for skoler er udarbejdet indenfor de afsatte økonomiske rammer. De udarbejdede moderniseringsplaner er udarbejdet med afsæt i de politisk besluttede pædagogiske pejlemærker for indretning og organisering af folkeskolerne i Nordfyns Kommune. Masterplanen er et samlet bygningsmæssigt ideoplæg for alle kommunens folkeskoler med prioriteret overslagsbudget for budgetårene (2018). Direktøren for Børn og Unge samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Forskønnelse af skolegårde- og legepladser I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Forskønnelse af skolegårde- og legepladser * Der er i driftsbudgettet for 2015 og 2016 ligeledes afsat midler til projektet Parallelt med arbejdet med modernisering af kommunens skoler igangsættes en opdatering af skolernes udendørsarealer såsom skolegårde, legepladser mv., så de fremstår indbydende og nutidige. Der udarbejdes i samarbejde mellem skolerne og Teknik, Erhverv og Kultur en plan for arbejdet. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 177 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
11 Modernisering daginstitutioner I budget 2016 samt budgetoverslagsåret 2017, er der afsat følgende anlægsbeløb: Modernisering daginstitutioner Der er i 2014 udarbejdet en moderniseringsplan for daginstitutionerne, så der nu er en samlet investeringsplan for pædagogisk og bygningsmæssig opdatering af institutionernes fysiske rammer. Masterplanen har et 4 årigt oplæg Direktøren for Børn og Unge samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Tandklinikken I budget 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Tandklinikken Anlægsmidlerne anvendes til udmøntning af kommunalbestyrelsens beslutning om den fremtidige struktur for tandplejen i Nordfyns Kommune, og anvendes til opførelse af en ny centralklinik placeret i tilknytning til Søndersøskolen. Børn- og Familiechefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 178 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
12 Social- og Sundhedsudvalget Anlægsinvesteringer Velfærdsteknologi i hjemmeplejen I budget 2016 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anskaffelsen af velfærdsteknologien skal tænkes ind på området til brug for at understøtte borgeren i den daglige færden, således at teknologien er med til at nytænke velfærden, så den skaber tryghed, sikkerhed og mobilitet for borgeren. Chefen for Aktiv Pleje og Omsorg er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Trådløst netværk i personaleområder I budget 2016 er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægsmidlerne anvendes til etablering af trådløst netværk i alle tilbud indenfor Sundhed og Rehabiliterings, Handicap/psykiatri og Aktiv pleje og omsorg. Chefen for Sundhed og Rehabilitering vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. 179 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
13 Teknik- og Miljøudvalget Anlægsinvesteringer Havneinvesteringer I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Havneinvesteringer Anlægsbudgettet er prioriteret til følgende aktiviteter på Bogense Havn og Marina i 2015 og overslagsårene: Der er behov for investering i en ny traktor til havnens drift. Traktoren er vital i forhold til at køre både til og fra kranen i forbindelse med optagning og isætning. Traktoren er nedslidt, og der må forventes store reparationer på den. Vaskemaskine og tørretumbler i velfærdsbygningen er meget nedslidt. Maskinerne lever ikke op til den forventelige standard, når der opkræves betaling for brug af faciliteterne. Det skaber ligeledes ustabil drift til gene for brugerne. Det har gennem længere tid været et ønske at skabe opholds- og grillplads, som er overdækket. Hvis det er dårligt vejr, har sejlerne ingen muligheder for ophold udendørs på overdækket areal. Det er et ønske fra mange, som anløber Bogense havn og Marina, at der etableres lys på molehovederne, så det også i mørke er muligt at finde indsejlingen. Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet, som udmøntes i forhold til den vedtagne investeringsplan. Renovering af gadelys I budget 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering af gadelys I 2015 skal alle kviksølvlyskilder i udendørs belysning udfases til fordel for mere energieffektive og miljøvenlige alternativer (jf. EU-direktivet 245/2009, som blev vedtaget i foråret 2009). Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og skal anvendes til gennemførelse af en renovering af den samlede gadebelysning, idet den nuværende gadebelysning består af kviksølvsarmaturer. Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Asfaltbelægning I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Asfaltbelægning Anlægsmidlerne anvendes til investering i vejkapitalen i Nordfyns Kommune. Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 180 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
14 Renovering af fortove og stier I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering af fortove og stier Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udarbejdelse af kulturarvsstrategi I budgetoverslagsåret 2017, er der afsat følgende anlægsbeløb: Udarbejdelse af kulturarvsstrategi * Der er i driftsbudgettet for 2015 og 2016 ligeledes afsat midler til projektet For at profilere Nordfyns Kommune som et godt sted at besøge, bo og arbejde, anvendes de afsatte anlægsmidler til udarbejdelse af en kulturarvsstrategi og et kulturarvsatlas med konkrete registreringer af værdifulde kulturmiljøer, samt registrering og vurdering af bevaringsværdige byggerier. Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Natur- og kulturarvsgenopretning I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Natur- og kulturarvsgenopretning * Der er i driftsbudgettet for 2015 og 2016 ligeledes afsat midler til projektet Anlægsmidlerne prioriteres til at kulturarsminderne og den borgernære natur bliver forskønnet og opgraderet for at hindre yderligere forfald. Natur- og Miljøchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Etablering af støjvolde i Morud I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Etablering af støjvolde i Morud De afsatte anlægsmidler anvendes til påbegyndelse af en etablering af støjafskærmning i Morud. Støjvæg i 2,5 m. højde koster ca kr. pr. lbm. Derudover kommer udgifter til beplantning. Alternativt kan der etableres jordvold, hvor der er plads. Såfremt hele strækningen skal etableres med støjafskærmning vil den samlede udgift være 8 mio. kr. Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 181 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
15 Cykelsti mellem Søndersø og Morud I budget 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Cykelsti mellem Søndersø og Morud Vejdirektoratet har givet tilsagn om tilskud til etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud. Der er tale om en strækning på ca. 5,5 km. Vejdirektoratet kan yde et tilskud på 7,2 mio. kr., svarende til 40 % af den samlede udgift til projekterne. Der er behov for en kommunal medfinansiering på 60 % af den samlede udgift til stien, svarende til kr. Den samlede udgift til etablering af stien er kr. Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Maritimt Nordfyn I budget 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Maritimt Nordfyn Der arbejdes videre med generel optimering af diverse forhold ved sommerhusområderne og langs kysten, som blev opstarten i Nedlægning af ramper og udlægning af pontoner pågår og fortsætter i Der foretages optimering af skiltning og infotavler ved sommerhusområder og badestrande, evt. digitale løsninger. Endvidere anskaffes trækvogne med grill/strandstole/affaldsbeholdere mv. til fri afbenyttelse for borgere og turister ved Blå Flag Strande. Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Kommunalbestyrelsen godkendte i sidste valgperiode en havneudviklingsplan, som skulle sikre en fortsat udvikling af Bogense Havn og Marina. Planen tog udspring i konkrete ønsker fra bygningsejere på havnen og er udarbejdet på baggrund af en lang række workshops hvor erhverv, foreninger og private deltog. Imidlertid har finanskrisen medført, at initiativerne fra interessenterne udeblev. De seneste 2-3 år er der ikke sket en egentlig udvikling af havnen, og den af kommunalbestyrelsen godkendte investeringsplan er alene afsat til løbende vedligehold og mindre forbedringer i allerede eksisterende anlæg. Der efterspørges generelt en større kommunal investering i havnen. Det betyder, at fx belægninger, byrumsinventar, opholdsarealer i en vis grad opleves for utidssvarende/slidte. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som i forhold til udviklingsplanen skal se på mulighederne for at udvikle Vestre Mole (midtermolen) med henblik på at lave en ny lokalplan for molen, der kan skabe udvikling. 182 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
16 Derudover er der nedsat Det Maritime Råd, som er det formelle organ på havnen, hvor blandt også havneudviklingen drøftes med henblik på at sparre med Teknik- og Miljøudvalget. En større investering i havnen er nødvendig for at kunne fastholde men også udvikle havnen til at favne et bredere publikum, både for bådejere men også for turister og hermed gøre den interessant for investorer. En renovering og investering på havnen foreslås at have fokus på Vestre Mole, særligt i den nederste del mod byen, p-arealerne bag havnekontoret, pladser og arealer mod havnefronten, forbindelser mellem Marina og by. Konkret foreslås at der arbejdes med renovering og investering i: Belægninger Byrumsinventar og opholdssteder samt udvikling af nye oaser Bedre udnyttelse af p-arealer til multifunktionelle formål Forinden igangsættelse udarbejdes en renoverings- og investeringsplan, som sikrer sammenhæng mellem havneudviklingsplan og det kommende lokalplanarbejde. Udmøntning af renoverings- og investeringsplanen for marinaen skal sikres sammenhæng til en eventuel investeringsplan for Bogense By. Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Renovering og etablering af cykelstier I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering og etablering af cykelstier Som et led i den overordnede målsætning om et sammenhængende stinet i Nordfyns Kommune afsættes en pulje til etablering at stier. Der er ønske om at ansøge Vejdirektoratets (VD) cykelpulje i 2015 til følgende stier: 4,5 km. cykelsti mellem Morud og Bredbjerg (kommunegrænsen, der er indsendt ønske fra lokalrådet i Morud) 5,5 km. cykelsti mellem Søndersø og Særslev Stierne ansøges som dobbeltrettede stier. Vejdirektoratet kan yde et tilskud svarende til 40% af den samlede udgift til projekterne. Såfremt der gives tilsagn fra Vejdirektoratets cykelpulje vil der være behov for en kommunal medfinansiering på 60 %af den samlede udgift til stierne: Udgifter i alt til Cykelsti mellem Morud og Bredbjerg Ansøgt tilskud VD Egenbetaling Nordfyn Udgifter i alt til Cykelsti mellem Søndersø og Særslev Ansøgt tilskud VD Egenbetaling Nordfyn Samlet udgift for Nordfyns Kommune kr kr kr kr kr kr kr. Der er ikke ansøgt om etablering af brede kantbaner til cyklister, da denne løsning vurderes at ende på samme omkostningsniveau, som etablering af dobbeltrettede cykelstier. En vejudvidelse så der bliver plads til brede kantbaner kræver en udvidelse af vejen, og dermed opbygning som vej. Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Energibesparende foranstaltninger I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: 183 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
17 Energibesparende foranstaltninger Den 30. april 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå aftale med Enervision om at gennemgå alle kommunens bygninger for at vurdere mulige energibesparende foranstaltninger. Til iværksættelse af energibesparende foranstaltninger, er der afsat en anlægspulje, som kan anvendes til energibesparende foranstaltninger i Nordfyns Kommunes ejendomme. Endvidere er der som en del af budgetaftalen for 2013 i perioden afsat 15 mio. kr. ekstra til energibesparende foranstaltninger. Anlægsmidlerne anvendes til en øget indsats i forhold til energibesparende investeringer. Der investeres fortsat i den kommunale bygningskapital, således at tilbagebetalingstiden på investeringerne øges fra den nu kendte model med 8 år til en tilbagebetalingstid på 20 år. Målet er fortsat at sikre de investeringer, der medfører det største afkast og rationale. Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Vandløbsliv I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Vandløbsliv * Der er i driftsbudgettet for 2015 og 2016 ligeledes afsat midler til projektet Anlægsmidlerne anvendes til at støtte op om bosætning og øge turistindtægterne ved at forbedre livet i vandløbene, og de rekreative muligheder, der er tilknyttet. Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 184 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
18 Økonomiudvalget Anlægsinvesteringer Udskiftning af IT på institutioner I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Udskiftning af IT på institutioner Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til de kommunale institutioner. IT-chefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. IT administration I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: IT administration Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til det administrative område. IT-chefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Digitalisering resten af organisationen I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering resten af organisationen Der er budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger i hele organisationen, excl. Rådhusene, som efterfølgende kan give en driftsbesparelse. Digitaliseringsudvalget prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Direktionen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde * Der er i driftsbudgettet for 2015 og 2016 ligeledes afsat midler til projektet I forbindelse med udbredelse af bredbånd i Nordfyn Kommune er der behov for en pulje til medfinansiering af de anlægsudgifter, der er i forbindelsen med etableringen. 185 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
19 Samtidig kan det konstateres, at en del af de netværksledninger som Nordfyns Kommune i dag benytter sig af trænger til udskiftning. I sin tid er det de gamle kommuner, der har finansieret netværkskablerne. IT-chefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet, og prioriterer anvendelsen af puljen. Udstykning Nordmarksvej-Sandvad I budget 2016 samt budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Udstykning Nordmarksvej-Sandvad BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE
20 187 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE Anlægsinvesteringer
Anlægsinvesteringer. (side )
(side 182-199) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling
Læs mereAnlægsinvesteringer. (side )
(side 144-155) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling
Læs mereAnlægsinvesteringer. (side )
(side 212-235) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277)
ANLÆGSINVESTERINGER (side 256-277) 256 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263)
ANLÆGSINVESTERINGER (side 240-263) 240 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der
Læs mereAnlægsinvesteringer. (side )
(side 166-179) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling
Læs mereAnlægsinvesteringer. (side )
(side 167-185) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling
Læs mereANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018
FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene 20162018 Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 18. august 2014 Dokument nr. 4802014856610 Sags nr. 480201496130 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...
Læs mereAnlægsinvesteringer. (side )
(side 160-174) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling
Læs mereERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET
ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning
Læs mereRESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350
Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE
Læs mereRenovering og byfornyelse
Renovering og byfornyelse 2018-2021 26 mio kr til investering i Bogense, Otterup, Morud og Søndersø Forfatter: Teknik, Erhverv og Kultur Revideret den 30. januar 2018 Indhold Formål... 2 Budget... 3 Tidsplan...
Læs mereResultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag
Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse
Læs mereANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019
FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene 2017-2019 Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-235256 Sags nr. 480-2015-67026 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...
Læs mereBudget 2015 samt overslagsårene
Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereStatus på Nordfyns Kommunes likviditet pr
Millioner BUDGET 2018-2021 OVERBLIK OVER DE ØKONOMISKE MÅLTAL FOR ÅRENE 2018-2021 I hele 1.000 kr. Måltal for resultat af ordinær drift -65.000-98.392-88.708-94.158-102.419 Måltal for anlæg 65.000 80.950
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereBORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017
BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 Velkomst Morten Andersen SIDE 2 Program for dagen 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.05 Overblik over kommunens økonomi Hvad
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereBudget 2016 samt overslagsårene
Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereMiljø og teknikudvalget
Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for
Læs mereBudgetaftale for i Nordfyns Kommune
Budgetaftale for 2013-2016 i Nordfyns Kommune Budget 2013 er et budget i balance med øgede investeringer Der er den 27. september 2012 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative
Læs mereERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:
Læs mereOplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby
Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling
Læs mereBudgetaftalen. (side 16-25)
(side 16-25) 16 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Budgetaftale 2015 2018 i Nordfyns Kommune Budget 2015 effektiv drift og visionære investeringer for fremtiden Der er den 26. september 2014 indgået
Læs mereVENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13
VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereBudgetaftale for i Nordfyns Kommune
Budgetaftale for 2014-2017 i Nordfyns Kommune Der er den 23. september 2013 mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten og Den Sociale Gruppe i
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereTidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske
Læs mereEtablering af cykelstier STIPLAN
Etablering af cykelstier STIPLAN 2018-2020 31,078 mio kr til investering i Cykelstier Forfatter: Teknik, Erhverv og Kultur Dato: 7. februar 2018 Revideret 10. april 2018 Indhold Formål... 2 Mål... 2 Budget...
Læs mereErhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget
Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget (side 36-49) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
Læs mereBudget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag
825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af
Læs mereANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2018 samt overslagsårene
FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER Budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 Revideret den 21. juni 2017 Dokument nr. 480-2017-152566 Sags nr. 480-2017-9427 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 3 Sammenfatning...
Læs mereNotat til budget 2010
Notat til budget 2010 Budgettekst Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af kommunens fem hjemmesider: www.nordfynskommune.dk, www.nordfynsbib.dk, www.nordfynsdaginstitutioner.dk, www.nordfynskommuneplan.dk,
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereBudget 2013. Borgermøde
Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift
Læs mereStrateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune
Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500
Læs mereAnlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)
Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget
Læs mereBilag til Budgetaftalen for
Bilag til Budgetaftalen for 2020-2023 Med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg samt budgetaftalen, kan der opstilles nedenstående hovedoversigt: i hele 1.000 kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
Læs mereSAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne
Læs mereDAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4
DAGSORDEN Det Maritime Råd Møde nr. 4 Mandag den 27 august 2012 kl. 17.00 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)
Læs mereERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET
ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET (side 56-75) 56 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag
Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereAfstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige
Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,
Læs mereBornholms Cykelveje. Juni 2011
Bornholms Cykelveje Juni 2011 Bornholms Regionskommune udvikler cykelveje til en regional økonomisk motor med støtte fra Transportministeriets cykelpulje Forord Cykelvej igennem nyt boligområde på Nexø
Læs mereOversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Læs mereEn vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan
En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 Forord Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance skal medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: rammerne for det
Læs mereUdmøntning af budgetaftalen
Udmøntning af budgetaftalen 2018-2021 Initiativ: Tekst: Handling: Aktør: 1. Forøge kassebeholdningen over budgetperioden Det aftalte budgets drifts og anlægsrammer skal overholdes således at det budgetterede
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereFriluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans
Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans
Læs mereFAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 ONSDAG DEN 19. SEPTEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 19. september 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling
Læs mereOrienteringsmøde om Budget 2019
Orienteringsmøde om 2019 Den 24. oktober 2018 Dagsordenen for orienteringsmødet er følgende: 1. Velkomst ved Anne-Mette Ulstrup 2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune 3. aftalen for
Læs mereBudget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.
Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,
Læs mereF. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER
1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt
Læs mereLanddistriktspolitik. Nordfyns Kommune
Landdistriktspolitik Nordfyns Kommune 2017-2021 Forord Kære læser Det er med stor glæde, at vi præsenterer dig for Nordfyns Kommunes landdistriktspolitik. Der tales meget om land og by, hovedstad og provins,
Læs mereHøringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13
Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER
Læs merePersonaleoversigt. (side )
(side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400
Læs mereRadikal Politik i Skive Kommune
Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj, Punkt 16, at sammenlægge bevillingsrammerne
Læs mereOTTERUP - BYEN VED STRANDEN
OTTERUP - BYEN VED STRANDEN BYMIDTEN Otterup er en mindre, tidligere stationsby på det nordlige Fyn med knap 5000 indbyggere. Dog er Otterup den største by på Nordfyn og med en beliggenhed 15 km N for
Læs mereUDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -
UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme
Læs mere13. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Sofie Wedum Withagen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 13. marts 2019 Sagsnr. 2019-0066376 Dokumentnr. 2019-0066376-2 Intern høring af Forslag til Kommuneplan 2019 - Skabelon til høringssvar
Læs mereERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:
Læs merePersonaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 211-217) 211 BUDGET SAMT OVERSLAGSÅRENE - Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for til vist. Alle beløb er i -priser (i hele 1.000 kr.) Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger
Læs mereØ-politik i Lolland Kommune
Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereAnlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Læs mereERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:
Læs merePrincipper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion
Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen
Læs mereNr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018
Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereHandlingsplan 2017 Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020
Handlingsplan 2017 Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020 Handlinger 2017 Syddjurs Kommune har i 2016 vedtaget ny Fritids- og friluftspolitik, og politikken udmøntes i konkrete handlinger i 2017 og
Læs mereÅben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: 20.01.05-P20-1-15
Læs mereMorud Lokalråd. Generalforsamling 17. marts Generalforsamling 2015
Morud Lokalråd Generalforsamling 17. marts 2015 Generalforsamling 2015 Fjernvarme til Morud/Bredbjerg Generalforsamling 2015 2 Fjernvarme til Morud/Bredbjerg Generalforsamling 2015 3 Busbanden Generalforsamling
Læs mereØkonomiudvalget
Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 02-10-2017 Økonomiudvalget - 02-10-2017 02.10.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A)
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs merePolitik for Nærdemokrati
Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...
Læs mereERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TORSDAG DEN 20. DECEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. december 2007 Side: 2
Læs mereFAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereBudgetaftalen. (side 12-27)
(side 12-27) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Budgetaftale 2016 2019 i Nordfyns Kommune Budget 2016 - Velfærd og visionære investeringer for fremtiden Der er den 25. september 2015 indgået
Læs mereTeknik og Miljøudvalget
Teknik og Miljøudvalget Social- holdningsmæssig og kulturel tilgængelighed Handlingsmål: - Fokus på borgere med handicap og pårørende i det daglige på tværs af alle fagområder - Opfordrer i stillingsopslag
Læs merePersonaleoversigt. (side )
(side 262-267) 262 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBallerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18
10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden
Læs mereFriluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans
Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereUDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik
UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er
Læs mereOversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene
Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Skole og uddannelsesudvalget i alt 0 0 0 0 anlægsbudget SKU 39.000 39.000 39.000 39.000 i alt 39.000 39.000 39.000 39.000 ØNSKER I ALT 39.000 39.000 39.000
Læs mereTemaer i nye regler for økonomistyring
NOTAT Temaer i nye regler for økonomistyring 11. juni 2019 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening (CØPP) har udarbejdet et forslag til nye regler for økonomistyring. Kommunens økonomiske politik
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering
Læs mere