NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til regnskabsresultatet for 2014 på serviceudgifter og det lovbestemte område under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Ved 3. Økonomisk Redegørelse blev der indarbejdet et mindreforbrug på 29 mio. kr. på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, som følge af den generelle ledighedsudvikling samt effekten af kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. Efterfølgende er der overført 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af ombygning på ungecentret. Økonomi og Analyse Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Fax Kontakt: Dorthe Rasmussen Direkte tlf: Mail: Samlet set forventes ved 4. Økonomisk Redegørelse et mindreforbrug på i alt kr. Tabel 1: Oversigt over budget på EAUs område. Årets priser, netto i kr. Ny forventning Korrigeret budget Ændring Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Lovbestemte områder Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Sygedagpenge Revalidering Fleksjob og Ledighedsydelse Erhvervsgrunduddannelser Arbejdsmarkedsforanstaltninger Ressourceforløb Andet Forsikrede ledige I alt Kilde: OPUS Side 1/11

2 Som det fremgår af ovenstående tabel, er der merudgifter på service på i alt kr., mindreudgifter på det lovbestemte område og til forsikrede ledige på hhv kr. og kr. Det samlede mindreforbrug på i alt kr. anbefales at tilgå kassen. Ledighedsudvikling Ledighedsudviklingen generelt i kommunen er mere positiv end tidligere antaget den positive udvikling har betydning for både forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og ledige fleksjobbere (ledighedsydelsesmodtagere). Der er forsat stor usikkerhed i forhold til a-kassernes indmelding af ledige til KMD A-refusion, som er det system, der bruges til opkrævning af den kommunale medfinansiering, det betyder at kommunens medfinansiering kan blive efterreguleret flere måneder tilbage 1. Det forventes imidlertid, at budgettet kan reduceres med 4,85 mio. kr. Men der har ikke været udgifter til medfinansiering af arbejdsmarkedsydelsen, da afregningssystemet som er KMD/A-kassernes ansvar, endnu ikke fungerer optimalt. Der er forventet et fald i kontanthjælp og uddannelseshjælp på hhv. 40 helårspersoner og 19 helårspersoner, hvilket bevirker at budgettet kan reduceres med 2,8 mio. kr. Modtagere af ledighedsydelse er faldet meget især i gruppen før første fleksjob derimod er antallet ledighedsydelsesmodtagere der har modtaget ledighedsydelse i mere end 78 uger ikke faldet så meget som forventet. Samlet betyder det, at budgettet kan reduceres med 1,5 mio. kr. Årets priser, netto i kr. Tillægsbevilling Indkomstoverførsler Kontanthjælp og uddannelseshjælp Fleksjob og Ledighedsydelse Andet Forsikrede ledige I alt Netop for at understøtte den gode udvikling i ledigheden og for at sikre den langsigtede økonomiske gunstige situation, blev der i forbindelse med 3. 1 I princippet kan a-kasserne efterregulere helt op til 36 måneder bagud. Side 2/11

3 økonomisk redegørelse afsat 2 mio. kr. til en ekstraordinær indsats til kompetenceudvikling for ledige, hvilket sker i samarbejde med 3F. Sygedagpengereform Udgifterne til sygedagpenge har gennem længere tid været faldende og som følge af sygedagpengereformen, som trådte i kraft 1. juli 2014 var der forventet et yderligere fald i udgifterne i og med en del af sygedagpengemodtagerne ville skulle overgå til jobafklaringsforløb. I lighed med andre kommuner har der dog ikke været den forventede afgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb, som der var forudsat, hvilket medfører flere udgifter til sygedagpenge end tidligere forventet. Selvom det er dyrere at have en person på sygedagpenge end i jobafklaringsforløb forventes det, at de øgede udgifter til sygedagpenge kan holdes inden for rammen. Der forventes et merforbrug til sygedagpenge på 1,3 mio. kr. og et tilsvarende mindreforbrug til jobafklaringsforløb. Årets priser, netto i kr. Tillægsbevilling Indkomstoverførsler Sygedagpenge Ressourceforløb/Jobafklaring I alt 0 Aktivitetsændringer Antallet af fleksjob efter den gamle ordning er nu faldende, efter en periode hvor der reelt ikke har været nogen afgang. Samtidig har tilgangen i fleksjob på ny ordning over sommerferien været lavere end forventet, hvilket medfører et samlet mindreforbrug på kr. Der er i budget 2015 reduceret på måltallet for antallet af revalidender fra 125 helårspersoner til 105 helårspersoner, det har medført at måltallet for 2014 også er blevet reduceret således, at der ved udgangen af 2014 forventes at være 100 personer i revalidering. Det betyder at udgifterne i indeværende år til revalidering er reduceret med kr. Side 3/11

4 Årets priser, netto i kr. Tillægsbevilling Indkomstoverførsler Revalidering -950 Fleksjob og Ledighedsydelse I alt Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Området omfatter Køge Kommunes betaling for elever, som er tilknyttet UUV samt driftsudgifter og indtægter vedrørende UUV. UUV har i forbindelse med årets lov- og cirkulæreprogram fået kr. til ungepakken, som søges som en tillægsbevilling. Produktionsskoler På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever på produktionsskoler i Ved 3. økonomisk redegørelse blev området tilført kr. på baggrund af en forventning om flere elever end tidligere forudsat jf. den kvartalsvise opgørelse fra undervisningsministeriet. Ministeriet har efterfølgende reguleret opgørelsen således, at den faktiske udgift for elever på produktionsskoler i 2013 er kr. mindre end forventet ved 3. økonomisk redegørelse, beløbet tilbageføres derfor til kassebeholdningen. Øvrige arbejdsmarked På området registreres følgeudgifterne (feriepenge mv.) til forsikrede ledige, som er ansat i løntilskud i kommunen med 50 pct. refusion samt udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig placering. tet forventes overholdt. Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende forsørgelsesydelser og selve introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Side 4/11

5 Der forventes et merforbrug på kr. Den udmeldte flygtningekvote på landsplan er steget fra til i indeværende år, hvilket medfører øgede udgifter til både flygtninge og familiesammenførte. Udgifterne til især danskuddannelse er stege kraftigt og der er risiko for at der vil være yderligere merudgifter resten af året. Tabel 2 viser udviklingen i det faktiske antal kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven i januar til september sammenholdt med det forventede budgettal for Tabel 2 Kontanthjælp omfattet af integrationsloven Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som alene kan tilskrives forventningen om færre kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 3-5 viser udviklingen i det faktiske antal kontanthjælpsmodtager i januar til juli sammenholdt med det forventede budgettal for Tabel 3: Kontanthjælp i alt Side 5/11

6 Tabel 4: Kontanthjælp aktiv Tabel 5: kontanthjælp passiv Tabel 6-8 viser udviklingen i det faktiske antal uddannelseshjælpsmodtagere i januar til juli Tabel 6: Uddannelsehjælp i alt Tabel 7: Uddannelseshælp - aktiv Tabel 8: Uddannelseshjælp - passiv Side 6/11

7 Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. I alt forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af flere sygedagpengemodtagere, fordi der ikke har været den forventede afgang til jobafklaringsforløb. Tabel 9-10 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge mellem 5 og 52 uger og over 52 uger sammenholdt med det forventede budgettal for Tabel 9: Sygedagpenge 5 til 52 uger Kilde: KMD Tabel 10: Sygedagpenge over 52 uger Kilde: KMD Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. Der forventes et mindreforbrug på kr. Tabel 11 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på revalidering fra januar til september sammenholdt med det forventede budgettal for Tabel 11: Revalidering Side 7/11

8 Fleksjob og ledighedsydelse. På området registreres indtægter og udgifter vedrørende ledighedsydelse og fleksjob. Der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. som overvejende kan tilskrives den positive ledighedsudvikling for ledighedsydelsesmodtagere og et fald i fleksjob efter den gamle ordning. Samtidig har udviklingen i fleksjob efter den nye ordning været lavere end forventet hen over sommerferien. Tabel 12 til 14 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i fleksjob i alt og på hhv. ny og gl. ordning. Tabel 12: Fleksjob i alt Tabel 13: Fleksjob ny ordning Tabel 14: Fleksjob gl. ordning Tabel 15 og 16 viser udviklingen i antal helårspersoner på ledighedsydelse i alt og ledighedsydelse uden refusion. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere uden refusion ligger betydeligt over hvad der var forventet i budgettet. Side 8/11

9 Tabel 15: Ledighedsydelse i alt Tabel 16: Ledighedsydelse uden refusion Kilde: KMD Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. tet forventes at balancere, men der vil blive foretaget en intern omplacering mellem aktivering og seniorjob. Tabel 17 viser udviklingen i antal personer i seniorjob. Tabel 17: Seniorjob Kilde: OPUS Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes at balancere. Side 9/11

10 Ressourceforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som alene skyldes færre på jobafklaringsforløb end forventet. I forbindelse med sygedagpengereformen skulle en del af sygedagpengemodtagerne fra 1. juli 2014 overgå til jobafklaringsforløb. Der har imidlertid ikke været den forventede afgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb (og dermed ressourceforløbsydelse) i de første måneder efter reformen, hvorfor mindreforbruget til jobafklaringsforløb modsvares af et merforbrug til sygedagpenge. Der forventes en betydelig tilgang til jobafklaringsforløb i sidste kvartal Det er blevet politisk besluttet, at overføre i alt 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af ombygningen på ungecentret. En del af overførslen er finansieret af budgettet til ressourceforløb, hvorfor det er blevet nedskrevet mellem 3. og 4. økonomisk redegørelse, svarende til en reduktion på 18 helårspersoner. Tabel 18 viser udviklingen i antal helårspersoner på ressourceforløb i januar til september sammenholdt med det forventede budgettal for Tabel 18: Ressourceforløb Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der forventes et mindreforbrug på kr. som følge af faldende ledighed. Tabel 19 og 20 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner med a- dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i januar til august sammenholdt med det forventede budgettal for Side 10/11

11 Tabel 19: Forsikrede ledige 4. Ø Tabel 20: Arbejdsmarkedsydelse Ved 3. Økonomisk Redegørelse var der forventet ledige a-dagpengemodtagere ved en fejl indgik ledige på arbejdsmarkedsydelse i budgettallet, mens a-dagpengemodtagere som Køge Kommunen ingen medfinansiering havde på ikke indgik. tallet for 3. Økonomisk Redegørelse er her i forbindelse med 4. Økonomisk Redegørelse reguleret fra til helårspersoner og dækker nu over alle a-dagpengemodtagere med og uden kommunal medfinansiering. Arbejdsmarkedsydelse indgår ikke i budgettallet. Side 11/11