Budget Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske mål. Forudsætninger for Egedal Kommunes økonomiske politik Fremtidige økonomiske udfordringer Effektiviseringer Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Væksten i service- og anlægsudgifterne. Befolkningsprognose og den demografiske udvikling Pris- og lønskøn Lån, renter og balanceforskydninger. Skatter, tilskud og udligning.. SOLT principper.. Center for Borgerservice. Jobcenter Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg.. Center for Skole og Dagtilbud. Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø. Center for Ejendomme og Intern Service. Center for Administrativ Service Direktion og Sekretariater... Oversigt over betingede driftsbevillinger. Investeringsoversigt samt bemærkninger Bilag 1 Hovedoversigt til budget Bilag 2 Sammendrag af budget.. Bilag 3 Tværgående artsoversigt.. Bilag 4 oversigt drift og refusion... Bilag 5 oversigt konto 7 og 8... Bilag 6 Takstoversigt Bilag 7 Aftale om budget

4

5 Forord Forord Den 3. oktober 2013 vedtog en enstemmig Kommunalbestyrelse budgettet for Det er det sidste budget som den gamle kommunalbestyrelse har vedtaget. Alle partier i Kommunalbestyrelsen stemte for budgettet, som følger den økonomiske kurs som Kommunalbestyrelsen lagde for 3 år siden, da man vedtog budgettet for 2011 og dermed den økonomiske genopretningsplan for Egedal Kommune. Formålet med genopretningsplanen var at sikre en robust og bæredygtig økonomi. Dermed får den nye Kommunalbestyrelse et godt grundlag at arbejde videre på. Som illustration på at genopretningsplanen har båret frugt, vil jeg blot nævnt nogle få tal. I 2010 var overskuddet på driftsbalancen på 48,6 mio. kr. I budget 2014 er det 125,2 mio. kr. Kassebeholdningen den 31. december 2010 var på 17,9 mio. kr. I budgettet for 2014 forventes den at være 129,3 mio. kr. Egedal Kommunes økonomi er blevet markant bedre, end da vi startede på genopretningsarbejdet for godt 3 år siden. Det har været hårdt arbejde, og der har været truffet beslutninger, som ikke altid er rare at træffe. Men det har været nødvendigt og arbejdet har båret frugt. tet for er lagt på baggrund af et solidt økonomisk fundament, men det betyder ikke det ikke kan gøres bedre. Overskuddet på driftsbalancen er på mellem 105 og 139 mio. kr. i alle årene. Dette svarer ikke helt til Kommunalbestyrelsens egen målsætning om et overskud på 175 mio. kr. årligt. Kassebeholdningen er på mellem 100 og 133 mio. kr. ved udgangen af året. Dette ligger inden for Kommunalbestyrelsens målsætning om, at den skal være mellem 100 og 125 mio. kr. årligt. Danmark befinder sig stadig i en svær økonomisk tid, og der er fortsat usikkerhed om den økonomiske fremtid. Den økonomiske vækst er fortsat lav. Også hvis man ser på lande vi normalt sammenligner os med. Finansministeriet har ad flere omgange nedjusteret forventningerne til den økonomiske vækst for I december 2012 skønnede man væksten i 2013 til at blive 1,2 %. I august 2013 blev dette skøn nedjusteret til 0,3 %. Den seneste rapport fra de økonomiske vismænd skønner væksten til 0,2 %. Dette illustrer den usikkerhed der stadig hersker om den økonomiske fremtid for landet. Selv om Egedal Kommune er sluppet nådigt ved f.eks. at have en lav arbejdsløshed på 3,3 %, så er det en virkelighed vi må forholde os til. Også derfor er det vigtigt at vi fastholder en robust økonomi. Sidste år tog vi hul på en ny måde at arbejde med målsætninger i Kommunalbestyrelsen. Formålet var at sætte mere fokus på langsigtede strategiske mål. I forbindelse med budgettet for har Kommunalbestyrelsen valgt at arbejde med temaerne Ung i Egedal og Sund i Egedal. Temaerne supplerer temaerne Promovering af Egedals byudviklingsområder og Involvering i civilsamfundet som Kommunalbestyrelsen valgte sidste år. Jeg vil gerne takke mine kollegaer i Kommunalbestyrelsen for godt samarbejde, og for fortsat at bakke op om den økonomiske kurs. Jeg vil også gerne takke administrationen for en god indsats. Willy R. Eliasen Borgmester 3

6 Politisk organisation Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Jens Jørgen Nygaard (C) Willy Eliasen (V) Ib Sørensen (A) 1. Viceborgmester Borgmester 2. Viceborgmester Vicky Rasmussen (A) Marianne Røgen (A) Finn Højgaard Erhard Filtenborg (C) Niels Lindhardt Mortensen (C) Johansen(C) Peter Hansen (F) Ida Bode (F) Gudmund Kjær Svend Kjærgaard Hansen (F) Jensen(I) Egil Møller (O) Rikke Mortensen (R) Esben Vognsen Lisbeth Dupont- Karsten Søndergaard (V) Jensen (V) Rosenvold (V) Ole B. Hovøre (V) Bent Højgaard Natasha Enetoft (V) Jørgen Hvidemose (-) Mortensen (V) 4

7 Administrativ organisation Egedal Kommunes administrative organisation Den administrative organisation skal agere ud fra Kommunalbestyrelsens vision om, at borgerne og virksomhederne i Egedal Kommune skal opleve en venlig, effektiv og korrekt service. Organisationen er blevet tilpasset for at imødekomme de kommende års udsigt til en fortsat stram økonomi, det stigende udgiftspres, vigende skattegrundlag samt stigende forventninger hos borgere og politikere om service. Der vil fortsat være fokus på at udvikle og effektivisere driften og organisationen, så kommunen yder en god service under de nye vilkår. Organisationen skal fremme det sammenhængende serviceforløb for borgeren, sikker myndighedsudøvelse, vedligeholdelse af realkapitalen, samt at organisationen er handlekraftig. Organisationen i Egedal Kommune er bygget op omkring: Syv store fagcentre, der er i stand til at levere sammenhængende ydelser af god faglig kvalitet til kommunens borgere To servicecentre, der skal bistå Direktionen, fagcentre og institutioner med administrativ/teknisk service, vejledning, controlling og økonomisk analyse Et sekretariat, der bistår Direktionen med at støtte den øvrige organisation. 5

8 6

9 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger aftalen for Den 16. september 2013 indgik alle partier i Kommunalbestyrelsen en budgetaftale for Egedal Kommunes budget tet som Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 2. oktober 2013 viderefører kursen for den økonomiske genopretningsplan, som blev vedtaget i budgettet for Partierne bag budgetaftalen er enige om, at målene for genopretningsplanen skal videreføres. Det vil sige, at der skal afsættes midler til anlæg, opbygning af kassebeholdningen, afdrag på gælden og til budgetsikkerhed. I lyset af den økonomiske usikkerhed, der er om den samfundsøkonomiske udvikling, er det endnu vigtigere med en sund og robust økonomi. Desuden er det vigtigt med investeringer, der sikrer kommunens værdier, f.eks. bygninger og veje. Desuden er det vigtigt, at der sker investeringer i struktureffektiviseringer. Genopretningen har båret frugt, og det ses på den økonomiske balance. Samtidig er partierne enige om, at der fortsat skal ske forbedringer. aftalen har dog betydet udvidelser på drift og anlæg på i alt 125 mio. kr. i årene aftalen er optrykt som bilag 7. Der er et overskud på driftsbalancen i størrelsesordenen mio. kr. i alle årene. Kassebeholdningen er mellem 100 og 132 mio. kr. ved udgangen af hvert af årene jf. hoved- og beholdningsoversigt på næste side. Udgiftsfordeling på udvalgte områder Figur 1 viser, hvor mange kr. pr. indbygger, der anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i Nettodriftsudgifter pr. indbygger udgør i alt kr. Figur 1 Nettedriftsudgifter pr. indbygger i kr. Borgerservice Ejendomme og Intern Service Skole og Dagtilbud Teknik og Miljø Plan, Kultur og Erhverv Jobcenter Center for Administrativ Service Direktion og Sekretariater Sundhed og Omsorg Social Service

10 Generelle bemærkninger Hoved- og beholdningsoversigt Tabel 1 Hoved- og beholdningsoversigt * Korr. pr i kr A. Det skattefinansierede område Skatter Generelle tilskud mv Skatter og tilskud i alt Drift eksl. forsyningsvirksomheder Center for Borgerservice Jobcenter Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Administrativ Service Direktion og Sekretariater Drift eksl. Forsyn.virksomheder i alt Pris og lønstign. i overslagsårene Renter Resultat af ordinær drift Anlæg eksl. forsyningsvirksomheder 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt Transport og infrastruktur Undervisning og kultur sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgiter og administration Anlæg i alt A. Resultat skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift Anlæg B. Resultat brugerfinansierede område Resultat af A og B i alt C. Kassebeholdning primo (incl. Forsyningsvirksomhed) Resultat jf. ovenstående Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger D. Kassebeholdning ultimo (incl. forsyning) Fortegn:positiv kassebeh. (-) negativ kassebeh. (+) E. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)

11 Generelle bemærkninger Vision, politikker og strategiske mål Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad de enkelte begreber dækker over. Visionen udtrykker den ønskede fremtidstilstand; det er en beskrivelse af den fremtid, Kommunalbestyrelsen ønsker at tegne for Kommunen. Visionen angiver på det strategiske og politiske plan retningen for kommunens udvikling på lang sigt, så den er tydelig for alle borgere, politikere og administration. Visionen (re)formuleres hvert 4. år af Kommunalbestyrelsen på deres visionsseminar. Tidshorisonten for en vision er 12 år. Visionerne indgår i kommuneplanen. En politik er en tilkendegivelse af de politiske holdninger og værdier, der skal kendetegne opgaveløsningen og udførelsen indenfor et område. Et politisk udvalg kan have flere politikker, afhængigt af hvor bredt udvalgets serviceydelser dækker. En politik kan ligeledes være formuleret på tværs af flere udvalg. Omfanget af politikker er begrænset til de væsentligste opgaveområder i kommunens virksomhed. Formålet med at begrænse antallet af politikker er, at sikre en entydig og klar tilkendegivelse af kommunens holdninger og værdier. Politikkerne har normalt en tidshorisont på ca. 4 år og de vedtages løbende i Kommunalbestyrelsen. De 4-årige strategiske mål skal konkretisere retningen for, hvad kommunen skal arbejde med de kommende 4 år for at understøtte en udvikling, der peger frem imod visionen og ligger indenfor rammerne af de gældende politikker for Egedal Kommune. Målene skal være håndgribelige og meget ambitiøse i forhold til det, vi ønsker at opnå. Målene har en tidshorisont på 4 år, og er tilknyttet ressourcer (kroner + årsværk). Målet kan være specificeret, så det fremgår, hvad der skal ske i det enkelte år. De 1-årige tværgående mål fastsætter, hvor langt vi det næste år kan komme med de 4-årige strategiske mål. Målene har en tidshorisont på 1 år, og er tilknyttet ressourcer (kroner + årsværk). De 1-årige centermål tydeliggør hvor i organisationen arbejdet med de tværgående mål skal foregå. Det skal sikres, at centermålene udover at understøtte de overliggende niveauer i målhierarkiet også understøtter de krav, der måtte være stillet centralt fra Regeringens side. Målene har en tidshorisont på 1 år, og er tilknyttet ressourcer (kroner + årsværk). I de følgende afsnit er Egedals gældende vision. gengivet, der er en oversigt over udarbejdede politikker, og sidst er de nye strategiske mål medtaget. 2.1 Egedal Kommunens vision Egedal Kommune skal være kendt som en kraftfuld Kommune i hovedstadsregionen, med attraktive muligheder for både borgere og erhvervsdrivende. Egedal Kommunes store udviklingspotentiale skal, i dialog med borgerne og erhvervslivet, udnyttes til at skabe vækst i balance med respekt for kommunens naturværdier. Der skal være gode rammer for at udøve et aktivt medborgerskab. Vi skal passe godt på hinanden og på miljøet. Som virksomhed og arbejdsplads skal Egedal Kommune være en moderne, effektiv og veldrevet virksomhed der leverer god offentlig service, afstemt efter økonomi og borgerens behov. Et godt sted at bo Egedal skal tilbyde attraktive boligområder med vægt på fællesskab og bæredygtighed, tæt på indkøbsmuligheder og kollektiv transport. Her skal der være mulighed for at bosætte sig i by eller landsby i levende miljøer med grønne naturværdier. 9

12 Generelle bemærkninger Et godt sted at leve I Egedal er man både tæt på naturen og på hovedstadens kulturliv og arbejdspladser. Der er et mangfoldigt udvalg af fritids- og kulturaktiviteter, som skaber livskvalitet og sundhed og fællesskab. Natur, kulturarv og byrum med god og varieret arkitektur giver identitet i de enkelte områder. Et godt sted at drive virksomhed Egedal skal have gode erhvervsmæssige vækstmuligheder, en effektiv erhvervsservice og attraktive rammebetingelser. Det skal være let at etablere sig med sin virksomhed. En god offentlig service Der ydes en effektiv, imødekommende og faglig korrekt service til borgere og virksomheder. Digitale løsninger er med til at gøre Egedal Kommune let tilgængelig både for borgere og virksomheder. Visionen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen sammen med Plan- og Agenda 21 strategien i juni Egedal Kommunens politikker På nuværende tidspunkt er der udarbejdet følgende politikker i Egedal Kommune: Personalepolitik Sundhedspolitik Kultur- og fritidspolitik Kommunikationspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Sammenhængende børne - og ungepolitik Børn og ungepolitik Ældrepolitik Økonomisk politik Finansiel politik Handicappolitik (forventes godkendt i efteråret 2013) 2.3 Egedal Kommunens strategiske mål Herunder fremgår de mål, der er formuleret på de tre niveauer i forhold til de fire udvalgte strategiske områder, Promovering af Egedals byudviklingsområder, Involvering af civilsamfundet, Sund i Egedal og Ung i Egdal. De første to områder blev vedtaget i forbindelse med , mens de sidste to forventes vedtaget i forbindelse med Mål og budget Promovering af Egedals byudviklingsområder 4-årigt strategisk mål Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Samlet 2 årsværk til en erhvervskoordinator i en 4 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i

13 Generelle bemærkninger 1-årige tværgående mål 2014 a. 75% af erhvervslivet, der har kontakt med Egedal Kommune, har oplevet denne som hurtig, imødekommende og faglig korrekt. b. Kommunen understøtter initiativer fra erhvervslivets side. c. Der skal ske en sammenkobling mellem boligselskaberne og de unge ældre. d. Der skal afholdes minimum to events i Egedal by. e. Der skal være udarbejdet en kommunikationsstrategi i forhold til vores byudviklingsområder inden udgangen af 1. kvartal. f. Der skal være udarbejdet en udbudsstrategi for Egedal byudviklingsområder i 1. halvdel af g. Der skal i et samarbejde med borgerne være udarbejdet en byrumsplan i 2014 (med lys og vand). Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: ½ årsværk til en erhvervskoordinator 2015 a. Befolkningstallet er øget med 1% mere end i befolkningsprognosen ved øget boligbyggeri. b. Lys over land klar fra 2015 (eksempelprojekt) c. Der skal afholdes minimum to events i Egedal by. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: ½ årsværk til en erhvervskoordinator 2016 a. Håndværkerfælleskabet har udviklet sig til en håndværkerby. b. Der er skabt international/lokal fokus på udvikling i campus. c. Der skal afholdes minimum to events i Egedal by. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: ½ årsværk til en erhvervskoordinator 1-årige centermål 2014 Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice sikrer at erhvervs virksomheder enten straks bringes i kontakt med Erhvervskoordinatoren eller med relevant sagsbehandler/enhed. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Center for Plan, Kultur og Erhverv har guidet erhvervslivet proaktivt. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: til en erhvervskoordinator 0,5 årsværk til en erhvervskoordinator samt de eksisterende personaleressourcer 11

14 Generelle bemærkninger Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Der er etableret et håndværkerfællesskab omkring energirenovering af private boliger. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Der er udarbejdet en strategi for en sammenkobling mellem almene boligselskaber, private investorer, de unge ældre og Center for Sundhed og Omsorg. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 At bibliotekerne i samarbejde med Plan og Kultur, stiller sig til rådighed for udlån. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 Center for Plan, Kultur og Erhverv har stået for to events i Egedal By. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 Der vil være en event i forbindelse med indvielsen af klimaprojekt i Egedal by. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Sundhed og Omsorg - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 Center for Sundhed og Omsorg deltager aktivt i disse events og promoverer det nye Sundhedscenter. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer 12

15 Generelle bemærkninger Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt e i det tværgående mål for 2014 Der skal være udarbejdet en kommunikations-strategi i forhold til vores byudviklingsområder inden udgangen af 1. kvartal. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Ejendomme og Intern Service - Forholder sig til punkt f i det tværgående mål for 2014 Der skal være udarbejdet en udbudsstrategi for Egedal byudviklingsområder i 1. halvdel af Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: til udarbejdelsen af udbudsstrategien Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Ejendomme og Intern Service - Forholder sig til punkt f i det tværgående mål for 2014 På baggrund af strategien er der udarbejdet et udbudsmateriale. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt g i det tværgående mål for 2014 Der skal i et samarbejde med borgerne være udarbejdet en byrumsplan i 2014 (med lys og vand). Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Involvering af civilsamfundet 4-årigt strategisk mål Egedal er kendetegnet ved engagerede borgere, der frivilligt bidrager med aktiviteter til gavn for andre Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Samlet 1 årsværk til en frivilligvejleder i en 2 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i årige tværgående mål 2014 a. Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes - evt. etablering af et Frivillighedsforum b. Aktivering og branding af frivillighedsnetværket TAG DEL i Egedal c. Der iværksættes fortsat tre - fem nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, endvidere evalueres kontinuerligt igangsatte forløb. d. Der skabes hvert år mindst ti gode historie om tiltag inden for Kommunens grænser. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: ½ årsværk til en frivilligvejleder 13

16 Generelle bemærkninger 2015 a. Der iværksættes fortsat 3-5 nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, endvidere evalueres kontinuerligt igangsatte forløb. b. Der skabes hvert år mindst tre gode historie om tiltag inden for Kommunens grænser. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for a. Der iværksættes fortsat 3-5 nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, endvidere evalueres kontinuerligt igangsatte forløb. b. Der skabes hvert år mindst tre gode historie om tiltag inden for Kommunens grænser. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for årige centermål 2014 Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice er tovholder i forbindelse med afdækning af behovet for et Frivillighedsforum. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: til en frivilligvejleder 0,5 årsværk til en frivilligvejleder Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Forudsat at et Frivillighedsforum ønskes etableret blandt civilsamfundsaktører, opretter og servicerer Kommunen dette Forum. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice vedligeholder og udbygger TAG DEL -subsitet. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice får/har TAG DEL -ambassadører til at synliggøre TAG DEL i Egedal blandt medarbejdere og borgere. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer 14

17 Generelle bemærkninger Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice er tovholder på to-tre events el. aktiviteter hvor TAG DEL i Egedal er hovedtema. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Center for Plan, Kultur og Erhverv har gennem flere tiltag bakket op om brandingen af TAG DEL i Egedal. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Sundhed og Omsorg - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Center for Sundhed og Omsorg opretter og følger op på mindst ti udfordringer på TAG DEL i Egedal. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt b i det tværgående mål for 2014 Center for Teknik og Miljø initierer minimum to udfordringer på TAG DEL. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice fortsætter igangværende emner fra Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice gør en særlig indsats for at inkludere hjerneskadede borgere i frivillige aktiviteter. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer 15

18 Generelle bemærkninger Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Kommunen vil fortsat drive en økonomisk pulje til understøttelse af private frivillige initiativer på naturog miljøområdet. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: til puljen Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Kommunen vil involvere relevante foreninger i naturplejeindsatsen. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Sundhed og Omsorg - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Der etableres et samarbejde mellem frivillige og hjemmeplejen. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt c i det tværgående mål for 2014 Der er lavet en Kultur og Fritidspolitik med involvering af civilsamfundet. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Borgerservice - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 Center for Borgerservice leverer to tre af de gode historier til det tværgående 1-årige mål. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 Der vil være fokus på den gode historie når puljen til understøttelse af private initiativer på natur- og miljøområdet fordeles. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer 16

19 Generelle bemærkninger Center for Plan, Kultur og Erhverv - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 CPK leverer mindst tre af de gode historier om frivillighedstiltag Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Sundhed og omsorg - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 CSO leverer mindst tre af de gode historier om frivillighedstiltag Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Skole og Dagtilbud - Forholder sig til punkt d i det tværgående mål for 2014 CSD leverer mindst tre af de gode historier om frivillighedstiltag Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Udgifter afholdes indenfor eget budget Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Sund i Egedal 4-årigt strategisk mål I Egedal gør vi det lettere at leve sundt! Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: (der kan forekomme ændringer i fordelingen af dette beløb på de konkrete mål, da den endelige fordeling endnu ikke er fastlagt.) Ca. 4 årsværk (ikke specificeret for de sidste år, da det afhænger af hvad der bliver sat i værk på baggrund af Sundhedspolitikken). 1-årige tværgående mål 2014 a. Forberede Sundhedspolitik med bred borgerinddragelse b. Mere sundhed for børn og unge med fokus på kost og bevægelse c. Mere viden om forebyggelse og sundhedsfremme hos borgere og medarbejdere bl.a. med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne d. Udvikling af en koordineret sundhedsfremmende indsats e. Medarbejderne gør Egedal Kommune til en sundere arbejdsplads. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Ca. 2 årsværk af de eksisterende personaleressourcer. 17

20 Generelle bemærkninger 2015 a. Færdiggørelse og politisk godkendelse af Sundhedspolitik b. Gennemførelse af handleplaner vedtaget med Sundhedspolitik c. Implementeret grundniveau af forebyggelsespakkerne Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Afventer endelig fordeling Ca. 2 årsværk af de eksisterende personaleressourcer a. Gennemførelse af handleplaner vedtaget med Sundhedspolitik b. Overbygning af grundniveauet i forebyggelsespakkerne Afsatte kr.: Afventer endelig fordeling Afsatte personale ressourcer: Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for Gennemførelse af handleplaner vedtaget med Sundhedspolitik Afsatte kr.: Afventer endelig fordeling Afsatte personale ressourcer: Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for årige centermål 2014 Center for Sundhed og Omsorg - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Fokusemner afklares, fokusgrupper nedsættes og fokusgruppeinterview gennemføres. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Ca. 1,5 årsværk i projektgruppen for Sundhedspolitikken Center for Sundhed og Omsorg - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Der afholdes et kick-off arrangement om Sundhed med bred deltagelse. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer Center for Sundhed og Omsorg - Forholder sig til punkt a i det tværgående mål for 2014 Der ansættes en studentermedhjælper med et særligt fokus på de kommunikative opgaver i relation til Sund i Egedal og Sundhedspolitik. Afsatte kr.: Afsatte personale ressourcer: 0 18

Vision, politikker og strategiske mål

Vision, politikker og strategiske mål 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

2. Vision, politikker og strategiske

2. Vision, politikker og strategiske 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. I 2012 blev der truffet beslutning om at udvikle et nyt mål- og økonomistyringskoncept for Egedal Kommune på baggrund af ønsker fra såvel det politiske niveau

Læs mere

Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse

Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Indholdsfortegnelse Forord.. Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger Budgetaftalen for 2013-16. Hoved- og beholdningsoversigt..

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2015-18. Indholdsfortegnelse

Budget 2015-18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2015-18. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Udvidelsesforslag - drift

Udvidelsesforslag - drift mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Ebbedal og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Ebbedal Ebbedal 14 C, 3300 Frederiksværk Irene Pilegård Nielsen Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere