taloversigt h e l h e d s p l a n

Transkript

1 taloversigt h e l h e d s p l a n 1

2

3 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse givet som bevillinger (markeret med bev i taloversigten), der umiddelbart kan anvendes. Anlægsposterne er derimod givet som et rådighedsbeløb (markeret med råd i taloversigten) og skal først bevilges, inden de må anvendes. Beløbene i budgetår er alle i 2015 priser. Indtægter er markeret med (minus) bagved tallene. Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 3 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret 18 Børne- og Skoleudvalget 19 Social- og Seniorudvalget 38 Sundhedsudvalget 61 Sports-, Fritid- og Kulturudvalget 65 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 71 Økonomiudvalget 83

4 3 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 10 Byudvikling 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret bev Byudvikling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Fælles ramme Udgifter til byfornyelse Støtte fra indsatspuljen Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Udenfor rammen Skimmelsvamp bekæmpelse Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn VEDRØRENDE HOVEDKONTO Udenfor rammen Landsvæsennævnet Hegnsyn Veje og grønne områder Veje og stier Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål GRAFISK INFORMATIONSSYSTEM Fælles ramme Omkostninger gis VEJVÆSEN, DRIFT Egen ramme Værksted Drift og vedligeholdelse af materiel Ny indkøb af materiel og redskaber Leasingafgift materiel Radiotelefonanlæg Beklædning og sikkerhedsudstyr Udkontering maskiner Udenfor rammen Vægtafgift og syn PERSONALE Egen ramme Personale Ledelse og administration

5 4 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 20 ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER Egen ramme Tjenestekørsel Administration/kontorhold Andre udgifter Arbejder for fremmed regning Egen ramme Veje Øvrige arbejder Driftsbygninger og -pladser EGNE Materielgården Egen ramme Personale Administration / kontorhold Andre udgifter Vedligehold Forsyning Udenfor rammen Renhold Forsikringer Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Egen ramme Budgetreguleringskonto Reparationsarbejder Reparation af vejafvanding Broer og tunneler Offentlige vejbrønde Private vejbrønde Renholdelse i øvrigt Pumpestation, kong georgsvej Vejtræer og beplantning Skiltning, afmærkning mm Sikkerhedskampagne Signalanlæg Matrikulære berigtigelser Udenfor rammen Belysning Vejafvandingsbidrag - tilskud til kloakforsyninger Belægninger m.v Egen ramme Belægningsarbejder Vintertjeneste Udenfor rammen Glatførebekæmpelse og snerydning Snerydning Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Udenfor rammen

6 5 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 024 Stadeplads Trafik Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Trafiktælling og vsp-netværk Egen ramme Trafiktælling og vsp-netværk Driftsbygninger og -pladser Egen ramme Egne buslæskure Udenfor rammen Reklamefinansierede buslæskure Huslejeindtægter beredskabet Udenfor rammen Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Kollektiv trafik Busdrift Udenfor rammen Trafiktilskud Grønne områder, fritidsaktiviteter Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål EGNE Toiletbygningen rungsted havn Egen ramme Vedligehold Forsyning Renhold Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Større planlagte driftsopgaver Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Juletræer på offentlig plads Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter EGNE Fællesudgifter og indtægter Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Indtægter Nyttehaver Udenfor rammen

7 6 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 630 Afgifter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg EGNE HØRSHOLM IDRÆTSPARK Hallen og stadion Egen ramme Vedligehold Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter EGNE Egen ramme Bekæmpelse af bjørneklo Skove EGNE Skove og enge Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Sandflugt Egen ramme Kystsikring Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter EGNE Egen ramme Bekæmpelse af bjørneklo Vandløbsvæsen Fælles formål Egen ramme Aktivitetsrelaterede Drift af materiel Forsikringer Vedligeholdelse af vandløb Revision af vandløbsregulativ (budgetaftale ) Fælles ramme Usserød å Drift: eu-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for usserød å Fælles ramme Usserød å GEDEVADRENDEN Egen ramme Oprensning FLAKVADRENDEN Egen ramme

8 7 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 12 Miljø 028 Oprensning USSERØD Å Egen ramme Oprensning ÅMÅLEPROGRAM Egen ramme Andre udgifter ANDRE VANDLØB Egen ramme Oprensning Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Egen ramme Tjenestekørsel Batteriordning Natur - pleje og information Andre udgifter MILJØVÆRN MV Egen ramme Miljøforanstaltninger Administration Nordisk miljøsamarbejde Indtægter Forsikringer Fælles ramme Kvalitetsstyring Bærbare batterier Egen ramme Batteriordning Miljøtilsyn - virksomheder Egen ramme Badevand Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Egen ramme Danmarks miljøportal Sektorplanlægning Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Egen ramme Rotteudrydelse Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise Regulering af fugle- og dyrevildt Bygningsvedligeholdelse Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål EGNE Salgsareal mortenstrupgård matr.nr hørsholm

9 8 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 3 Udenfor rammen Forsyning Afgifter Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Golfhuset, kokkedal all Udenfor rammen Forsyning Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Kokkedal avlsgård, kokkedal all Udenfor rammen Forsyning Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Lågehuset, rungsted strandvej Udenfor rammen Forsyning Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Ubestemte formål EGNE Gasbetonhuset, enghave Udenfor rammen Forsyning Forsikringer Dronningevej 2 matr.nr. 3 n, hørsholm Udenfor rammen Skatter Kokkedal alle 1, matr. 3a Udenfor rammen Landbrugsstøtte (eu) Askehavegård matr.nr. 145, usserød by Udenfor rammen Forsyning Skatter Afgifter Faste ejendomme Fælles formål EGNE Toiletbygningen rungsted havn Udenfor rammen Vedligehold Beboelse Forsikringer - bygningsarbejder over alt Udenfor rammen Forsikringer EGNE

10 9 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Puljebeløb Udenfor rammen Tilgængelighedshjemmesiden godadgang.dk Vedligehold Forsyning Fælles drift Energibesparende foranstaltning Udenfor rammen Miljø Hækkevej 1 a,1 th. amsterdamgården Udenfor rammen Forsyning Moldrupvej Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Bloustrødvej 1 b Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Selmersvej 1b, st. th Udenfor rammen Skatter Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej 18 og Udenfor rammen Forsyning Skatter Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Udlejning: bloustrødvej og stampevej Udenfor rammen Forsyning Skatter Afgifter Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af eksterne Gutfeldshave Udenfor rammen Forsyning Renhold Fælles drift Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af eksterne Stampevej Udenfor rammen

11 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 605 Forsyning Skatter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Erhvervsejendomme EGNE Hovedgaden 31 matr. nr. 46 a, hørsholm Udenfor rammen Forsyning Skatter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Rungstedvej 1-3 samt hovedgaden Udenfor rammen Forsyning Renhold Fælles drift Skatter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Kammerrådensvej Udenfor rammen Forsyning Renhold Fælles drift Andre faste ejendomme Rungstedvej Udenfor rammen Fælles drift EGNE Louis petersensvej 11, rungsted kyst Udenfor rammen Forsyning Forsikringer Hørsholm mølle matr. nr. 93, hørsholm Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Forsikringer Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg EGNE HØRSHOLM IDRÆTSPARK Hallen og stadion Udenfor rammen Fælles drift Skøjtehal og idrætshus Udenfor rammen Fælles drift

12 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Svømmehallen Udenfor rammen Fælles drift Rådhushallen Udenfor rammen Fælles drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser EGNE Materielgården Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler EGNE HØRSHOLM SKOLE Hørsholm skole Udenfor rammen Fælles drift USSERØD SKOLE Usserød skole Udenfor rammen Fælles drift RUNGSTED SKOLE Rungsted skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift VALLERØD SKOLEN Vallerød-skolen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Skolefritidsordninger EGNE HØRSHOLM SKOLE Hørsholm skole sfo, andre omkostning Udenfor rammen Renhold Folkebiblioteker Folkebiblioteker EGNE Biblioteket Udenfor rammen Fælles drift

13 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 645 Administration af ejendomme af eksterne Kulturel virksomhed Museer Hørsholm egns museum Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Fuglsangshus Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Musikarrangementer Musikskolen Udenfor rammen Fælles drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål EGNE Rungstedvej Uden for rammen Forsyning Fælles drift Foreningshus på gutfeldtsvej Uden for rammen Forsyning Renhold Skatter Forsikringer Fritidshuset Uden for rammen Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) EGNE DE KOMMUNALE BØRNEHUSE Fælles konti Udenfor rammen Fælles drift Ulvemosehuset Udenfor rammen Fælles drift Jægerhuset Udenfor rammen Fælles drift

14 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Skovvænget Udenfor rammen Fælles drift Mariehøj Udenfor rammen Fælles drift Alsvej Udenfor rammen Fælles drift Ådalsparkens vuggestue/børnehave åvb Udenfor rammen Fælles drift Æblegården Udenfor rammen Fælles drift Hørsholm børnegård Udenfor rammen Fælles drift SELVEJENDE/PRIVATE LIONS BØRNEHUSE Udenfor rammen Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Løvehuset Udenfor rammen Fælles drift Solhuset Udenfor rammen Vedligehold Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud EGNE Åfc - ådalsparkens fritidscenter Udenfor rammen Fælles drift Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje, rungstedvej Udenfor rammen Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (serviceloven 83 og 94) Forebyggende indsats for ældre og handicappede EGNE Selmersbo aktivitetscenter Udenfor rammen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens

15 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 34 Plejehjem og beskyttede boliger EGNE Plejehjemmet hannebjerg Udenfor rammen Fælles drift Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) EGNE Beskyttet beskæftigelse Udenfor rammen Fælles drift Lejemål ((ejendomme, lokaler og grundarealer) Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Forsikringer Kokkedal stationsvej Udenfor rammen Forsyning Fælles drift Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Sophielund 82 a - sophies hus lokaler for hjemmehjælpere Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Forsikringer Anlæg... råd Veje og grønne områder Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål EGNE Byggemodning af hannebjerg (bof3 2014) Udenfor rammen Anlægsbudget Veje og stier

16 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 11 Veje og grønne områder 3 Anlæg Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vej og stibelysning Budgetaftalen Motionsruter - udvikling og planlægning Budgetaftale Vejanlæg EGNE Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje Andet Infrastruktur - lågegyde, kokkedal vest og idrætsparken Projektering NYE VEJE, REGULERINGER EGNE Anlægsramme Projektering Standardforbedringer af færdselsarealer EGNE Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye trafiksikkerhedsplan 2014, budgetaftale Anlægsbudget Nyt materiale omkring træer på uss. kongevej, supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder tjørnevej, johannevej, alsvej, bolbrovej. budgetaftalen Anlægsbudget Forskønnelse usserød kongevej skitseprojekt Projektering Renovering af hovedgaden i hørsholm bymidte Projektering Hørsholm cykelby Projektering Usserød kongevej, etape 2 (syrenvej-birkevej) Projektering Krydset bolbrovej-stadionalle Projektering Ådalsvej - trafiksanering ved brønsholmsdalsvej Projektering P-pladser rungsted station Projektering Steler/pullert Anlægsbudget NYE VEJE, REGULERINGER

17 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 11 Veje og grønne områder Byudvikling, bymidten Projektering EGNE Trafiksanering (mpu-anlægspulje b2014) Projektering Grønne områder, fritidsaktiviteter Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser EGNE Badebroer Budgetaftalen Trappebadebro Budgetaftale (mpuanlægspulje) Grøn plan - strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder Budgetaftale (mpuanlægspulje) Flytning af sten (den lange vandring) Budgetaftale (mpuanlægspulje) Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Fælles formål Oprensning af søer Anlægsbudget Vedligeholdelse af vandløb EGNE Eu-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for usserød å Anlægsbudget Bygningsvedligeholdelse Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse EGNE Energiinvesteringer i kommunens ejendomme Projektering

18 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 13 Bygningsvedligeholdelse Energirenovering af de kommunale bygninger Anlægsbudget Opgradering af bloustrødboligerne Anlægsbudget Tv-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme Anlægsbudget Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg EGNE Energirenovering idrætsparken Anlægsbudget Energirenovering af idrætsparken Anlægsbudget Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler EGNE Skolegårde - klargøring af udearealer til aktive og grønne skolegårde Anlægsbudget

19 Miljø- og planlægningsudvalget brugerfinansieret 12 Miljø 002 Miljø- og planlægningsudvalget brugerfinansieret bev Miljø Affald Drift Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Udenfor ramme Gebyr for generel administration Affaldsplanlægning Informationsvirksomhed Kurser Overførsel fra administrationen Ordninger for dagrenovation - restaffald Udenfor rammen Gebyr for genanvendelsesordninger Hovedentreprenør Behandlingsafgifter Affaldssortering Køb af renovationssække Salg af renovationsstativer Ordninger for storskrald og haveaffald Udenfor rammen Storaffaldsordninger - entreprenør Behandlingsafgifter Ordninger for glas, papir og pap Udenfor rammen Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugs- og indsamlingsordninger Forsikring Anskaffelse af containere Udenfor rammen Andre udgifter Ordninger for farligt affald Udenfor rammen Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer Udenfor rammen Gebyr for genanvendelsesordninger Betaling til nordforbrænding

20 Børne- og skoleudvalget 30 Institutioner for børn og unge 003 Børne- og skoleudvalget bev Institutioner for børn og unge Dagtilbud for børn Drift Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fællesudgifter- og indtægter Egen ramme Personale Tjenestekørsel Aktivitetsrelaterede udgifter Strukturelle tilpasninger på dagtilbudsområdet Afledt drift modtagerkøkkener Fælles ramme Pladsanvisning Tilskud til oprettelse og forbedringer af institutioner Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års området Etablering af mormorordning Udenfor rammen Søskendetilskud ( 43, stk.1, 63 stk.1 og 76 stk.2 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 0g 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) Specielle fripladser Flytning af børn åfc Ejd.udgifter åfc Central pulje vedr. pengene følger barnet Budgetregulering udenfor rammen Mellemkommunale betalinger Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) Aconto udgiftspres udmøntning Forsikringer UNDERVISNING AF TOSPROGEDE - LUNDEVEJ Egen ramme Personale Udenfor rammen Forsikringer STØTTEPÆDAGOGER Fælles ramme Personale PAU ELEVER Fælles ramme