Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag
|
|
- Bertram Kristiansen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012
2
3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag af budget Blå Budgetoversigt Hvid Drift og refusion Anlæg Renter Finansiering Finansforskydninger Afdrag på lån Tværgående artsoversigt Lilla Oversigter Gul Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Oversigt over brugerbetalinger Opgørelse over serviceudgifter Tilskudsoversigt (momsudligning) Budget, kirkelig ligning Oversigt over ændringer i forhold til basisbudgettet, herunder det politiske forlig Skatte finansieret drift fordelt på kerneydelser, samt fordeling af Lemvig Kommunes Indtægter Serviceudgifter Bemærkninger m.m. til budgettet Rosa Generelle bemærkninger Bevillingsregler for Lemvig Kommune Specielle bemærkninger Økonomi- og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Familie- og Kulturudvalget Teknik og Miljøudvalget
4
5 3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
6 4 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2013 Hele 1000 kr. REGNSKAB 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance
7 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2013 Hele 1000 kr. BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance
8
9 7 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.
10
11 8 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2013 Hele 1000 kr. REGNSKAB 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v
12 9 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2013 Hele 1000 kr. BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v
13 10 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2013 Hele 1000 kr. REGNSKAB 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 04 Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusion i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab... 53
14 11 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2013 Hele 1000 kr. BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 04 Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusion i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab...
15 12 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2013 Hele 1000 kr. REGNSKAB 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede i alt Tilbud til voksne med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Fællesudgifter og administration m.v i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt Balance
16 13 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2013 Hele 1000 kr. BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 34 Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede i alt Tilbud til voksne med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Fællesudgifter og administration m.v i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt Balance
17 15 BUDGETOVERSIGT PÅ POLITIKOMRÅDER Rapporten er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder driftsposter fordelt på politikområder. De enkelte politikområder er fordelt på funktionsniveau.
18
19 17 BUDGETOVERSIGT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET Økonomi- og erhvervsudvalg 001 Kommunalbestyrelse og administration. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2012 overslag overslag overslag 2012 i 2013-priser Økonomi- og erhvervsudvalg X Kommunalbestyrelse og administration.... X Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... F Faste ejendomme.... F Driftssikring af boligbyggeri Sundhedsområdet... F Sundhedsudgifter m.v... F Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... F Dagtilbud til børn og unge.... F Fælles formål Tilbud til ældre og handicappede... F Ældreboliger Kontante ydelser.... F Sygedagpenge Kontanthjælp Arbejdsmarkedsforanstaltninger... F Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... F Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v... F Politisk organisation... F Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation... F Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Naturbeskyttelse Administration vedrørende naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Lønpuljer m.v... F
20 18 BUDGETOVERSIGT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET Økonomi- og erhvervsudvalg 001 Kommunalbestyrelse og administration. 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2012 overslag overslag overslag 2012 i 2013-priser Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Erhverv og turisme.... X Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... F Redningsberedskab.... F Redningsberedskab Fællesudgifter og administration m.v... F Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... F Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Borgerservice... X Sundhedsområdet... F Sundhedsudgifter m.v... F Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... F Kontante ydelser.... F Boligydelser til pensionister Boligsikring Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... F Øvrige sociale formål
21 19 BUDGETOVERSIGT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalg. 001 Forsørgelse 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2012 overslag overslag overslag 2012 i 2013-priser Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalg.... X Forsørgelse.... X Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... F Tilbud til udlændinge.... F Integrationsprogram og introduktions forløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Førtidspensioner og personlige tillæg... F Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct refusion Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser.... F Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering... F Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Arbejdsmarkedsforanstaltninger... F Løn til forsikrede ledige ansat i. kommuner samt alternative tilbud Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... F Øvrige sociale formål Beskæftigelsesordninger.... X Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... F Arbejdsmarkedsforanstaltninger... F Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger
22 20 BUDGETOVERSIGT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET Social- og sundhedsudvalg 001 Sociale ydelser iøvrigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2012 overslag overslag overslag 2012 i 2013-priser Social- og sundhedsudvalg.. X Sociale ydelser iøvrigt... X Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... F Kontante ydelser.... F Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... F Øvrige sociale formål Handicap og social psykiatri... X Undervisning og kultur... F Folkeskolen m.m.... F Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser.... F Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet... F Sundhedsudgifter m.v... F Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... F Central refusionsordning.... F Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede... F Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og. handicappede Rådgivning.... F Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov... F Botilbud for personer med særlige. sociale problemer (pgf ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... F Øvrige sociale formål
23 21 BUDGETOVERSIGT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET Social- og sundhedsudvalg 003 Ældre og omsorg 04 Sundhedsområdet Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2012 overslag overslag overslag 2012 i 2013-priser Ældre og omsorg... X Sundhedsområdet... F Sundhedsudgifter m.v... F Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... F Tilbud til ældre og handicappede... F Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og. handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning.... F Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed... X Sundhedsområdet... F Sundhedsudgifter m.v... F Aktivitetsbestemt medfinansiering. af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter
24 22 BUDGETOVERSIGT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET Teknik- og miljøudvalg 001 Byudvikling, bolig og miljø 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2012 overslag overslag overslag 2012 i 2013-priser Teknik- og miljøudvalg.... X Byudvikling, bolig og miljø... X Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... F Jordforsyning... F Ubestemte formål Faste ejendomme.... F Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Anvisningsret Driftssikring af boligbyggeri Naturbeskyttelse... F Naturforvaltningsprojekter Sandflugt Vandløbsvæsen... F Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v.... F Fælles formål Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser,. tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter... F Skadedyrsbekæmpelse Veje, havne, trafik og grønne områder.... X Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... F Fritidsområder... F Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter... F Stadion og idrætsanlæg Transport og infrastruktur.... F Fælles funktioner... F Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje... F Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik... F Fælles formål Busdrift Færgedrift
25 23 BUDGETOVERSIGT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET Teknik- og miljøudvalg 002 Veje, havne, trafik og grønne områder 02 Transport og infrastruktur (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2012 overslag overslag overslag 2012 i 2013-priser Lufthavne Havne.... F Havne Lystbådehavne m.v Forsyningsvirksomheder... X Forsyningsvirksomheder m.v... F Affaldshåndtering.... F Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og have-. affald Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg
26 24 BUDGETOVERSIGT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET Familie- og kulturudvalg 001 Dagtilbud til børn og unge 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2012 overslag overslag overslag 2012 i 2013-priser Familie- og kulturudvalg... X Dagtilbud til børn og unge.... X Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... F Dagtilbud til børn og unge.... F Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Børn, familie og sundhed... X Undervisning og kultur... F Folkeskolen m.m.... F Pædagogisk psykologisk rådgivning. m.v Sundhedsområdet... F Sundhedsudgifter m.v... F Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... F Central refusionsordning.... F Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge.... F Fælles formål Tilbud til børn og unge med særlige behov... F Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for. børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for. børn og unge Kontante ydelser.... F Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... F Øvrige sociale formål Undervisning... X Undervisning og kultur... F Folkeskolen m.m.... F Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning
27 25 BUDGETOVERSIGT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET Familie- og kulturudvalg 003 Undervisning 03 Undervisning og kultur (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2012 overslag overslag overslag 2012 i 2013-priser Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Ungdomsuddannelser.... F Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kultur, fritid og folkeoplysning.. X Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... F Fritidsfaciliteter... F Stadion og idrætsanlæg Undervisning og kultur... F Folkebiblioteker.... F Folkebiblioteker Kulturel virksomhed... F Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... F Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv
28 26 BUDGETOVERSIGT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET Rammebesparelser vedrørende sundhedsområdet 04 Sundhedsområdet Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2012 overslag overslag overslag 2012 i 2013-priser Rammebesparelser vedrørende sundhedsområdet... X Sundhedsområdet... F Sundhedsudgifter m.v... F Andre sundhedsudgifter
29 27 BUDGETOVERSIGT DRIFT Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder udelukkende driftsposter. Driftsudgifter og -indtægter er fordelt på grupperingsniveau.
30
31 29 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2012 overslag overslag overslag 2012 i 2013-priser Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger... F1 I Jordforsyning... F2 U F2 I Ubestemte formål... F3 U F3 I Drift... D U D I Ubestemte formål... G1 U Vedligeholdelse.... G2 U Diverse småarealer.... U Skatter, afgifter og forsikringer... G2 U Vestergade 32, 34 og 36, Lemvig Statoil, pølsebod og auktionskontor umatrikuleret og 215 bygrunde... U Vinkelhagevej 10 a og 10c, Lemvig, matr. nr. 72 og 56 d, Markjorder ejd. nr U Merkurvej 17, del af matr. nr 1a, Bjerregård, Rom ejd. nr U Ringkøbingvej 13, Rom, matr nr. 1c og 1ap, Bjerregård Rom sogn... U Christinelystvej 10, Lemvig, matr. nr. 4b, Markjorder, ejd. nr U Pillevej 2, Industriområder, Rom matr. nr. 2c m.fl. Rom og Overby og matr. nr. 4c m.fl. Rom Hede, ejd. nr U Diverse småarealer.... U Indtægter... G1 I Lejeindtægter... G2 I Areal, Lemtorpvej 18, del af matr. nr. 7a, Lemtorp, ejd. nr I Vestergade 34 og 36, Lemvig, Statoil og pølsebod, umatrikuleret og 215 bygrunde... I Gjelleroddevej 163, hele arealet matr. nr. 9d, Vadskjærgård Hovedgaard... I Areal, Ballegårdvej 10, Heldum. matr. nr. 1a m.fl. Ballegård, ejd. nr I Skolevænget 11, Gl Præstegårdsjord, matr. nr. 5a, sydlige del, Nr. Nis- sum, ejd. nr I Søndermarken 30, Nr. Nissum asylby, matr. nr. 1gh, Kongensgård Hovedg.... I Areal, Østvangen 40, Bækmarksbro matr. nr. 24 e, m. fl. Bækmark Hvdg. ejd. nr I Ringkøbingvej 71, Rom, matr nr. 6b, 7d og 8ag, Rom By, Rom, ejd. nr I Merkurvej 17, Rom, del af matr. nr. 1a, Bjerregård, ejd. nr I Nissumvej 31, Nyvangs jorder, matr. nr. 5 a m.fl. Østerboel, ejd. nr I Hovedgaden 2, Nr. Nissum, matr. nr. 1ax, Kongensgård Hovedgård, ejd.nr I Søgårdevejen 4-6, Nr. Vinkels jorder, matr. nr. 1a m.fl. Sdr. Vinkel ejd. nr I
32 30 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2012 overslag overslag overslag 2012 i 2013-priser Areal Lemvigvej 8, matr. nr 33c og 17a, Markjorder, ejd. nr I Sølystvej 63, Lemvig, matr. nr. 1an og 45a, markjorder, ejd. nr I Ringkøbingvej 13, Rom, matr nr. 1c og 1ap, Bjerregård, Rom... I Kabbelvej 28 og 34 og Nissumvej 33, matr. nr. 5dog8d,kabbel samt 9f Østerboel, ejd. nr I Lemtorpvej 27b, Lemvig og matr. nr. 13an m.fl. Lemtorp, ejd. nr I Kabbelvej 5, Nørlem, del af matr. nr 2a, Kirkegård, ejd. nr I Stationsvej 21, Ramme, matr nr. 21 bø, Ramme Hovedgård... I Håndværkervænget 21, Ramme, Indu- striområde, matr. nr. 14 l og 20ay, Ramme Hovedgård, ejd. nr og I Christinelystvej 10, matr. nr 4b, Markjorder, ejd. nr I Pillevej 2, Industriområde, Rom matr. nr. 2c m.fl. Rom og Overby og matr. nr. 4c m.fl. Rom Hede ejd.nr I Ringkøbingvej 125 a m.fl., del. af matr. nr. 24i, Rom Hede, ejd. nr I Grummesgårdparken 50, Nr Nissum, matr. nr. 11as, Den sydlige del ejd. nr I Ringvej 34, Industriområde, Nr. Nis-sum, matr. nr. 10am, Den nordlige del, ejd. nr I Lillebjergvej 4, Bøvling, matr. nr. 38am, Den nordelige del, ejd. nr I Areal, Søhusvej 8, Møborg, matr. nr. 35ad, Møborg ejerlav, ejd. nr I Udlejning af diverse småarealer... I Vristvej 18, matr. nr. 140b, Harboøre - ejd. nr I Faste ejendomme... F2 U F2 I Fælles formål... F3 U F3 I Drift... D U D I Byggeteam... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer fælles rådighedspulje.... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Indtægter... G1 I Internt salg/overførsel... G2 I Projekteringsindtægter.... I Offentlige toiletter... S2 U Personale... G1 U
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereLemvig Kommune. Budget Budgetoverslag
Lemvig Kommune Budget 2012 Budgetoverslag 2013-2014-2015 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereTalbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne
Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereBudget Bind 2
Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mere