Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Den 21. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Politikområde: 12 Undervisning I hele kr., nettoudgifter i 2010-priser Basisbudget fra sidste budgetlægning Ændringer fra budgetkontr. 1/4-09 1) Omflytninger mellem politikomr. 2) Lov- og cirkulæreprogram 3) Andre tekniske korrektioner 4) Demografi 5) Budget 2010 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen 6) + Indarbejdet til 2. behandlingen 7) + Øvrige korrektioner/omflytninger 8) Vedtaget budget Forklaring af beløbene i skemaet Ad Basisbudget) Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisfremskrevet med gennemsnitligt 3,2%. Derudover er der i basisbudgettet indlagt konsekvenser af budgetkontrollen pr. 1/9-08. Ændringerne fra budgetkontrollen består af følgende: Børn med særlige behov i SFO kr. Vidtgående specialundervisning kr. Indkøbsbesparelse, hygiejneartikler kr. Ad 1) Under basisbudget er konsekvenser fra budgetkontrollen 1/9-08 beskrevet. Ved budgetkontrollen 1/4-09 er indstillet til Økonomiudvalget, at følgende tilrettes i budget 2010: Ungdommens uddannelsesvejledning kr. Børn med behov for støtte i SFO kr. Kørsel med elever (til vidtgående spec.uv.) kr. Vidtgående specialundervisning kr. Privat- og efterskoler kr. I alt kr.

2 Det har efterfølgende vist sig, at der var fejl i skønne over udgifter til Børn med behov for støtte i SFO, så tallet kun skulle være 1,3 mio. kr. Til gengæld er det glemt at medtage merudgift som følge af afgang af lærere fra den lukkede gruppe, hvor staten betaler pensionen. Merudgift hertil er ikke konkret beregnet med skønsmæssigt anslået til 2 mio. kr. årligt. Merudgifter pga. frafald af lærere i den lukkede gruppe er finansieret i skoleåret 09/10, så der skønnes en merudgift i 2010 på kr., 2 mio. kr. i 2010, 4 mio.kr. i 2011 og 6 mio. kr. i Det er indstillet til Udvalget for Børn og Familie, at søge økonomiudvalget om at få korrigeret for lærere i den lukkede gruppe, delvist finansieret ved at ændre skønnet for merudgiften til børn med behov for støtte i SFO. Ad 2) Ved budgetkontrollen pr. 1/4-09 omflyttes der følgende mellem politikområder: Pedeludgifter overføres fra 10 eren til musikskolen kr. Boldbaner ved Hyllinge skole overgår til idrætsanlæg kr. Løn til Skallegården overføres fra Dagpasning kr. Energibesparende foranstaltninger udført i 07/ kr. Indkøbsbesparelser telefoni, rettelse kr. Indkøbsbesparelse hjemmearbejdspladser, rettelse kr. Indkøbsbesparelse papirvarer kr. Bloktilskud til UU-vejledning af unge i STU-uddannelse kr. Indkøbsbesparelse, skole-it kr. Stressvejledere kr. Nedsættelse af børnetallet i førskolegrupperne kr. Der er tilført kr. fra den centrale overenskomstpulje til skoler, SFO er og ungdomsskolen. Ad 3) På lov og cirkulæreprogrammet er der afsat penge til indfasning af flere timer i dansk og historie. Der er på lov og cirkulæreprogrammet tilført kr. i 2011 og kr. i 2012 til Næstved Kommune. Det er usikkert hvad pengene skal dække, idet indfasningen af flere timer slutter i skoleåret 09/10. Beløbet er foreløbigt afsat i budgettet, idet KL ikke pt. kan fortælle hvad pengene skal dække pga. sommerferie. Ad 4) Pris- og lønskøn er revideret efter opstart af budgetlægning. Ændringen vedrører både nedjustering af prisskøn fra og både pris- og lønskøn for Korrektionen medfører mindreudgifter på 2010: kr. 2011: kr.

3 2012: kr. 2013: kr. Ad 5) Der er foretaget en demografiberegning efter ny prognose udarbejdet i maj Demografiberegningerne er forelagt Økonomiudvalget 25/5-09, som har godkendt at de indarbejdes i budgettet. Beregningsmetoden er pr. barn og ikke pr. klasse, hvilket adskiller den demografiske udvikling fra strukturbeslutninger i kommunen. Der er også foretaget demografiberegning af SFO-udgifter. Demografiberegningerne er indsat i bemærkningerne under funktion 3.02 for undervisningsdelen og funktion 3.05 for SFO-delen. Ad 6) Ad 7) Ad 8) Specifikation af vedtaget budget I 2010 har Næstved Kommune budgetteret med 695 mio. kr. på Undervisningsområdet. Politikområdet dækker undervisning på kommunens folkeskoler og på privatog efterskoler, skolefritidsordninger og fritidsklubber, men også ungdomsskolen og ungdomsuddannelser på produktionsskoler og EGUuddannelser hører herunder. Visionen for undervisningsområdet er: Næstved kommunes skolevæsen skal være præget af værdier, der bygger på et inkluderende fællesskab og menneskesyn, som fremmer elevernes og medarbejdernes trivsel. Faglige og personlige kompetencer prioriteres ligeværdigt, og elevernes kompetencer evalueres og dokumenteres løbende ligesom undervisningens kvalitet vurderes i et udviklingsperspektiv. Læringsmiljøer og læringsformer udvikles til stadighed, så alle elever udfordres under hensyntagen til deres individuelle behov og muligheder Ledelsens mål er ambitiøse og tydelige for alle i skolens organisation, og pædagogisk involvering og opfølgning præger hverdagen. Nedenfor er indføjet ECO-nøgletal med budget Nøgletallene indeholder også 3.04 Skolepsykologer, som ikke hører til dette politikområde. Nøgletal skal altid vurderes med forsigtighed, idet der kan være betydelige forskelle i hvilke konti forskellige kommuner konterer de samme udgifter på.

4 Der kunne også medtages andre nøgletal, men her er valgt at bruge budget 2009-tal, fordi det er de nyeste tal, men der kan være betydelige forskelle mellem budget og regnskabstal. Det kunne især være på den vidtgående specialundervisning. Der findes også nøgletal med skolestørrelse og klassekvotient, som er forklarende indikatorer på udgiftsniveauet. Næstved Kommune abonnerer på ECO-nøgletal og de ligger på intranettet.

5 FOLKESKOLEN 6.10 BUDGET 2009 Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Skolefritidsordning kr årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig

6 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 94,1 95,6 99,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2007), indeks 100,5 99,6 101,2 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 93,7 96,0 98,4 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er moderat Nedenfor er foretaget en specifikation af budgettet for I hele kr., nettoudgifter i 2010-priser Specifikation: Funktion 3.01 Folkeskoler 1) Funktion 3.02 Fællesudgifter skoler 2) Funktion 3.05 SFO 3) Funktion 3.06 Befordring 4) Funktion 3.07 Vidtgående spec. Uv. 5) Funktion 3.08 Kommunale specialskoler 6) Funktion 3.09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 7) Funktion 3.10 Privatskoler 8) Funktion 3.12 Efterskoler 9) Funktion 3.14 UU 10) Funktion 3.44 Produktionsskoler 11) Funktion 3.45 Erhvervs grunduddan. 12) Funktion 3.76 Ungdomsskolen 13) Funktion 3.78 kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej. Udd.inst. 14) Funktion 5.16 Klubber 15) Budget Kommentarer/specifikation af ovenstående tal Ad 1) Funktion Folkeskoler Der er i alle årene budgetteret med det beløb på den enkelte skole, som skolen er tildelt i skoleåret 2009/10. Budgetbeløbene er ens med beløbene i selvforvaltningsaftalen. Budgetbeløbene til den enkelte skole reguleres efter fak-

7 tiske forhold pr Reguleringen pr videreføres ikke i det oprindelige budget i Derudover er der på funktionen afsat budget til afledt drift af anlæg med kr. i 2010; kr. i 2011 og kr. fra Normalundervisning Pr. 1/8-09 sammenlægges 8 skoler til 4 skoler. Det drejer sig om Herlufmagle og Tybjerg skoler der sammenlægges til Capionskolen; Glumsø og Suså skoler der sammenlægges til Susålandets skole; Mogenstrup og Hammer skoler, der sammenlægges til Fladsåskolen og Nøddeskov og Uglebro skolerne, der sammenlægges til Sydbyskolen. Herefter er der 20 skoler i Næstved med spor i alt. I kl. er der pr elever og i 10. kl. 134 elever. Derudover er der 367 elever i specialklasser. Der er budgetteret med det vejledende timetal, dog minus en ugentlig lektion i hhv. 7. og 9. Klasse. Herudover er der i hver klasse plus 24,2 time (klokketime) pr. år pr. elev over elev nr. 21 i en klasse. (svarer til 0,8 ugentlig lektion) Det er forudsat at lærerne underviser 23,0 lektion pr. uge og at gennemsnitslønnen udgør kr. pr. lærer i 2010 lønniveau. Der tildeles ekstra resurser til lærere på aldersreduktion. Specialundervisning På den enkelte skole (her på funktion 3.01) er der budgetteret med almindelig specialundervisning. 1/3 af den samlede pulje til specialundervisning er fordelt ligeligt pr. elev med 849 kr., og de øvrige 2/3 er fordelt med kr. pr. elev vægtet med en socialfaktor varierende fra 0,31 til 3,52. Beløbet dækker al almindelig specialundervisning op til et niveau på 12 støttetimer, hvor det bliver betragtet som vidtgående specialundervisning. Vidtgående speicalundervisning er fra budgetteret på funktion Indtil videre har en del af klasserne (de gamle 20.1 klasser) været budgetteret her på funktion 3.01, som en integreret del af skolens budgettildeling. Vikarer Der tildeles 4,064% af lønsummen til normal- og specialundervisning til vikarer. De 2,0% dækker feriefridage, mens de øvrige 2,064% er til øvrig vikardækning. Vikarprocenten er sat op med 1,009 i forhold til skoleåret 08/09, idet der er udløst overenskomstmæssige vikar-behov i form af medarbejdernes ret til barns 2. sygedag og seniordage. Omvendt er vikarprocenten reduceret med 0,47 pga. politisk fastsat besparelse på 0,3 pga. lavere sygefravær og 0,15 i bidrag til barselspulje. I alt er vikarprocenten netto forhøjet med 0, sprogede

8 Der tildeles 12,6 klokketime pr. år til 2-sprogede. Ledelse og sekretærtid Der er gennemført harmonisering af ledelses- og sekretærtid pr. 1/ Bygningsdrift Der er foretaget harmonisering af pedel, rengøring og grønne områder med virkning fra Der er ikke foretaget harmonisering af budgetterne til opvarmning, el, vand, renovation og indvendig vedligeholdelse. Den enkelte skole har til disse poster samme budget som i den gamle kommune. Rammebevilling Der er afsat kr. pr. elev. Beløbet er reduceret med 28 kr. i forhold til sidste år pga. indkøbsbesparelser og 63 kr. pga. besparelse på 2,5%. Efteruddannelse Der er i alt afsat 4,4 mio. kr. i skoleåret 2009/10, som er fordelt på skolerne efter lønsum. Puljen til efteruddannelse er fra skoleåret 09/10 reduceret med kr. pga. besluttet besparelse ved 2. Behandlingen og derudover er det reduceret med 2,6 mio. kr., for at finansiere stigende udgifter til lærernes gennemsnitsløn. Udvalget for Børn og Familie har indstillet at reduktionen på 2,6 mio. kr. bliver engangsreduktion. Ønsket om at få uddannelsesmidlerne tilbage fra skoleåret 2010/11 er medtaget i budgetkontrollen pr.1/4-09 og i Udvalget for Børn og Families budgetsag. Oversigten på næste viser budgetbeløbene på de enkelte skoler og poster. Oversigten indeholder ikke budgetbeløbene til opvarmning, el, vand, renovation, indvendig vedligeholdelse, pedeller og rengøring. Disse budgetbeløb er hovedsageligt fordelt på skolerne efter individuel vurdering af skolerne.

9

10 Planlægning af skoleåret 2009/10 Der udarbejdes nyt planlægningsgrundlag som skal være gældende for skoleåret 2010/11. Oplægget sendes i høring på skolerne og forventes vedtaget politisk i februar/marts måned. Ad 2) Funktion 3.02 Fællesudgifter Budget på fællesudgifter dækker konsulenter pædagogiske og specialundervisningskonsulenter, skole-it afdelingen, fælles uddannelsesmidler, budget til at trykke publikationer og til møder, rejser og repræsentation mv. Herudover er der afsat en række puljer: Lov- og cirkulæreprogram Lov- og cirkulæreprogrammet er endnu ikke modtaget. Demografi Der er indregnet fuld dækning for demografi jf. nyeste skole- og befolkningsprognose fra foråret Beregningen dækker normalundervisning, vikarer og rådighedsbeløb. Beregningen er foretaget pr. elev, selvom der er tildeling pr. klasse. Filosofien bag dette er at ændringen i elevtallet er demografibetinget og kan ikke påvirkes af fagområdet, mens at antallet af klasser nærmere er strukturbestemt med mulighed for at optimere klassedannelsen. Beløbet pr. elev til normalundervisning, vikarer og rådighedsbeløb er forskellig på de enkelte årgange pga. forskellen i antallet af skematimer på klassetrinnene.

11

12 Ad 3) Funktion 3.05 SFO SFO I Der er SFO ved samtlige 19 skoler (ikke 10 eren). Ved Ll. Næstved skole er der to selvstændige SFO er. Dette vil med tiden blive slået sammen, så der kun er én SFO ved hver skole. Åbningstiden er budgetteret til 6.30 til skolestart og skoleslut til mandag til torsdag og lukketid kl om fredagen. Der er lukket 5 uger om året 3 uger i sommerferien og 2 uger på de løse dage mellem jul og nytår, påske, kristihimmelfartsdag. Fast personale Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippenormeringen og beregningsfaktoren på 14,24. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen er fastsat til 5 % under maksimumbørnetallet primo skoleåret. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har forældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Der afsættes 15,6 time pr. barn om året til samarbejde i skoletiden. Børn med særlige behov Børn der i skoletiden går i specialforanstaltninger har hidtil været tildelt ekstra resurser i SFO-tiden. Børnene kategoriseres og tæller enten for 2, 3, 4, eller 6. Der tildeles minimum 30 timer pr. uge, hvis en SFO har special-børn dog ikke hvis det alene er kategori 2 børn. Aftalen er opsagt pr , idet SFOudgifter til børn med særlige behov forventes udlagt til skolerne sammen med udlægning af den vidtgående specialundervisning. De konkrete præmisser for udlægningen af den vidtgående specialundervisning og SFO er ikke godkendt endnu. På Nøddeskovskolen er der en special-sfo for børn i centerklasserækken, som ikke er normeret efter ovenstående principper. Vikarer Der var afsat 4,1 % af timerne til personale inkl. til børn med særlig behov, som vikarer. Omregningen fra timer til kroner er med en lavere timesats. Dette er reduceret med den generelle reduktion pga. lavere sygefravær og

13 med bidrag til barselspuljen. Reduktionen betyder, at vikarbudgettet er reduceret til ca. 3,65%. Demografi Der er indregnet fuld dækning for demografi jf. befolkningsprognose fra foråret Nedenstående er selve beregningen indsat. SFO II SFO II og klubber hører til dette politikområde. Der er udarbejdet en harmonisering af alle SFO II er, som har virkning fra 1/8-08. I den forbindelse er ungdoms-skoleklubben Tvebakken i Fensmark omdannet til en SFO II ordning på Holmegaardsskolen.

14 Ad 4) Funktion 3.06 Befordring Budgettet dækker befordring af elever, som efter lovgivningen, har krav på transport til og fra skole på grund af afstand. Budgettet dækker ikke transport til de tidligere amtsklasser, som er budgetteret på Ad 5 og 6) Funktion 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud og funktion 3.08 Kommunale specialskoler Fra amtet er overtaget ansvaret for og den fulde finansiering af vidtgående specialundervisning fra På funktionen er der afsat budget til vores egne tilbud, som er: 1A Ll. Næstved skole, 6 elever 2A Ll. Næstved skole, 6 elever 1A Karrebæk skole, 6 elever 2A Karrebæk skole, 12 elever 1A Suså Skole, 9 elever 1A Sct. Jørgens skole, 8 elever Lundebakkeskolen, Toksværd afdeling, 7 elever Lundebakkeskolen, Holme-Olstrup afdeling, 7 elever Elvergården, 16 elever Centerklasserækken Nøddeskovskolen, 60 elever Autistklasserne Nøddeskovskolen, 14 elever U & B, Nøddeskovskolen, 12 elever Budgetterne til specialklasser er harmoniseret fra skoleåret 2008/09, så der tildeles et beløb pr. elev i følgende kategorier: Indskoling Mellemtrin og udskoling Kategori A Ingen tilbud Kategori B Kategori B spec.kl rækken Kategori C Kategori D Kategori E Beløbet dækker undervisningspersonale. Der tildeles derudover midler til vikarer, uddannelse og rådighedsbeløb. Kategorierne dækker følgende: Kategori A: Normalbegavede tidligere 20.1 Kategori B: Dårligt begavede tidligere 20.1 Kategori C: Dårligt begavede tidligere 20.2

15 Kategori D: Normalbegavede tidligere 20.2 Kategori E: Fysisk/Psykisk handicappede tidligere 20.2 En del af pladserne benyttes af børn fra andre kommuner. Der er ikke budgetteret med indtægter herfor, men indtægten forhøjer beløbet, der kan købes pladser for i andre kommuner. På funktionen er desuden afsat budgetbeløb til betaling for børn i andre kommuner og på private undervisningstilbud på opholdssteder eller dagbehandlingssteder. Budgettet er ekskl. Kildemarksprojektets vidtgående specialundervisning, som henhører til politikområdet Børn og Unge. Herudover har der indtil været budgetlagt på den enkelte skole (funktion 3.01) med de specialklasser, som i 2006 var 20.1 klasser (fra 2007 er alle specialklasser 20.2 undervisning), dobbeltklasser og enkeltintegrerede 20.2 elever. Fra budgetteres alt vidtgående specialundervisning på funktion Det er følgende: Specialklasser Dobbeltklasser ugtl. lektioner til enkeltintegrerede elever Fuglebjerg skole ingen 0 27 Glumsø skole ingen 0 38 Hammer ingen 1 0 Herlufmagle s og u-klassen 3 0 Holmegaard I, M og F klassen 0 96 Kalbyris Specialkl.rækken 1 50 Korskilde C1,C2,C Lundebakke Ingen 0 36 Margrethe Ingen 1 85 Mogenstrup Ingen 1 38 Nøddeskov Ingen 0 38 Sct. Jørgens Ingen 0 60 Suså Ingen 1 48 Tybjerg Ingen 0 24 Uglebroskolen Ingen 1 0 Heldagsskolen E-klassen Ad 7) Funktion 3.09 Sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen

16 Der er afsat 2 fuldtidsstillinger til sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen. Derudover er der ansat en to-sprogskonsulent i konsulentkorset under funktion Ad 8) Funktion 3.10 Bidrag til statslige og private skoler Bidraget til en privatskoleelev udgør i 2009 ca kr. og bidrag til SFO udgør kr. Regulering af satserne udmeldes af staten. Der betales i 2010 for de elever, der gik i privatskole d Ad 9) Funktion 3.12 Efterskoler og ungdomsskoler Budgettet består af de 5 kommuners hidtidige budget. Bidraget til efterskoler udgør i 2009 ca kr. Regulering af satserne udmeldes af staten. Der betales i 2010 for de elever, der gik på efterskole d Ad 10) Funktion 3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Der er afsat kr., hvilket er mindre end det aftalte niveau i I budgetkontrollen er medtaget ønske om at få opjusteret rammen med kr., for at dække de faktiske udgifter. Ad 11) Funktion 3.44 Produktionsskoler Bidraget til produktionsskoleelever udgør i kr. for under 18 årige og kr. for over 18 årige. Regulering af satserne udmeldes af staten. Der betales i 2010 for de elever, der faktisk er i løbet af Ad 12) Funktion 3.45 Erhvervsgrunduddannelser Budgettet skal dække EGU-vejledernes løn, samt løn til EGU-elever i offentlige virksomhed. Løn til EGU-elever i private virksomheder afholdes af de private virksomheder. Der betales skolepenge til alle EGU-elever for de perioder, hvor eleverne er på skole. Ad 13) Funktion 3.76 Ungdomsskolen Ungdomsskolen er organiseret med 5 afdelinger. Der er selvforvaltning på alle konti i ungdomsskolen. Ad 14) Funktion 3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Kommunerne er tilført midler via bloktilskud, idet det nu er blevet en kommunal opgave at betale for under 18-åriges uddannelse på voksenuddannelsesinstitutioner fx VUC Ad 15) Funktion Klubber Der er i alt 4 klubber. Antal pladser Klub Frit 16 31

17 Kilden 70 (Fritidshjem) Skallegården 90 Skallegården Ungdomskl. 40 Supernova 50 Supernova Ungdomsklub 50 Kilden er omdannet til fritidshjem og skal konteringsmæssigt flyttes til funktion