Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Transkript

1 Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012 var antallet af årsværk Antallet af årsværk er dermed stort set uændret. hvilket er den laveste gennemsnitsalder i perioden. Udviklingen fremgår af nedenstående figur. Medarbejdere fordelt på faggrupper Glostrup Kommunes medarbejdere repræsenterer et bredt udvalg af forskellige faggrupper. Tabel 1 viser fordelingen af månedslønnede medarbejdere fordelt på udvalgte faggrupper. Overenskomstområde Personer Akademikere, KL 94 Chefer, KL 15 Dagplejere 19 Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 118 Kontor- og It-personale, KL 186 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 244 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 275 Pædagogmedhj. og pædagogiske assistent. 101 Social- og sundhedspersonale, KL 370 Socialrådg./socialformidlere, KL 63 Specialarbejdere mv., KL 46 Syge- og sundhedsplejesker m.m., - basis KL 68 Teknisk Service 58 Figur 2 Gennemsnitalder for medarbejdere i Glostrup Kommune. Kilde - egne data Figur 3 viser alders- og kønsfordelingen i Glostrup Kommune. Det fremgår af figuren, at der er en nogenlunde jævn fordeling af medarbejdere blandt aldersgrupperne fra og op til år. Tabel 1 Antal månedslønnede medarbejdere i udvalgte faggrupper. Opgjort pr. august 2013, ekskl. jobtilbudsordninger. Kilde KRL Ikke så overraskende udgøres de største faggrupper af lærerne, pædagogerne samt socialog sundhedspersonale og dermed medarbejderne på de tre store kommunale serviceområder. Medarbejdernes alder og køn I 2013 var gennemsnitsalderen for en medarbejder i Glostrup Kommune 44 år. Gennemsnitsalderen er dermed den samme som i 2012 og den højeste i perioden I 2007 var gennemsnitsalderen for medarbejdere i Glostrup Kommune 41,9 år, Figur 3 Alders- og kønsfordeling i Glostrup Kommune Kilde egne data Ud af Glostrup Kommunes ansatte er 76 % kvinder. Der svarer til, at mere end tre ud af fire ansatte er kvinder. Andelen af medarbejdere under 35 år er de senest år faldet, hvorimod andelen af ansatte over 55 år er steget er første år siden 2003, hvor Det Personalepolitiske Regnskab blev udarbejdet 1

2 for første gang, hvor andelen af medarbejdere under 35 år er på niveau med andelen af medarbejdere over 55 år. Og 2013 er ligeledes det år med den højeste andel af ansatte over 55 år siden Nedenstående figur viser udviklingen i sygefraværet for Glostrup Kommune fra 2007 til I 2009 udgjorde medarbejdere under 35 år 31 % af de ansatte og medarbejdere over 55 år 18 % af de ansatte. I 2013 udgør medarbejdere under 35 år 22 % af de ansatte og medarbejdere over 55 år 23 % af de ansatte. Figur 4 illustrerer udviklingen. Figur 5 Sygefravær i Glostrup Kommune fra Kilde KRL Sygefraværets fordeling indenfor udvalgte personalegrupper i perioden fremgår af figur 6. Figur 4 Udviklingen i andelen af medarbejdere under 35 år og over 55 år. Kilde egne data Sygefravær Sygefraværet i Glostrup Kommune er baseret på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Sygefraværsstatistikkerne er alene opgjort for fastansatte månedslønnede fordelt på udvalgte faggrupper med over 20 medarbejdere. Sygefravær i Glostrup Kommune i 2013 Det gennemsnitlige sygefravær for medarbejdere i Glostrup Kommune var i ,5 %. I 2012 var sygefraværet også 5,5 %. Et gennemsnitligt sygefravær på 5,5 % svarer til, at hver enkelt medarbejder har et fravær på 15,7 kalenderdage svarende til 12,1 dagsværk 1. 1 Fravær i kalenderdage: Denne opgørelsesmetode medtager weekender mv. som fravær uanset om der er tale om arbejdsdage eller ej hvis første og sidste fraværsdag falder før og efter disse. En opgørelse af sygefravær med denne metode kan siges at være udtryk for antallet af sygedage i løbet af året. Fravær i dagsværk: I denne opgørelsesmetode omregnes antallet af kalenderdage til fraværsdagsværk, under antagelse af bl.a. 5-dages arbejdsuge mv. Metoden er ikke helt præcis, men den giver et mål for tabte arbejdsdage ved fraværet. Figur 6 Sygefravær fordelt på udvalgte personalegrupper Kilde KRL Det samlede sygefravær er på 5,5 % i 2013, hvilket det også var i Sygefraværet har dog ændret sig indenfor personalegrupperne. Af figuren fremgår det, at sygefraværet i 2013 har været faldende for socialog sundhedspersonale, pædagogmedhjælpere og akademikere. Sygefraværet i 2013 har derimod været stigende for de øvrige personalegrupper. 2

3 Glostrup kommunes sygefravær 2013 en sammenligning I 2013 var det gennemsnitlige sygefravær blandt landets kommuner på 5,3 % og dermed lå Glostrup Kommune over landsgennemsnittet med et sygefravær på 5,5 %. I kommunerne i hovedstadsområdet 2, var det gennemsnitlige fravær på 5,6 %. Ballerup havde det højeste sygefravær på 6,3 % og Gentofte og Ishøj det laveste med 5,1 %. august 1999 har der imidlertid kun været to år, hvor personaleomsætningen har været mindre end den er i perioden august Figur 8 viser personaleomsætningen for Glostrup Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet og gennemsnittet for de omkringliggende kommuner. Glostrup Kommune placerer sig midt i feltet, idet halvdelen af de øvrige kommuner i Hovedstadsområdet har et lavere sygefravær og halvdelen har et højere sygefravær end de 5,5 % i Glostrup Kommune. Figur 8 Personaleomsætning kun månedslønnede excl. ekstraordinært ansatte, sammenligning. Kilde FKKA/Regioner Af figuren fremgår det, at personaleomsætningen for Glostrup Kommune i 2013 har ligget over gennemsnittet for både de omkringliggende kommuner og landsgennemsnittet. Figur 7 Sygefravær i Glostrup Kommune og kommunerne i hovedstadsområdet. Kilde - KRL Personaleomsætning i Glostrup Kommune Personaleomsætningen viser, hvor stor en procentdel af kommunens medarbejdere, der forlader ansættelsen i løbet af et år. Det vil med andre ord sige andelen af medarbejdere, der afgår til en anden sektor, en anden stilling eller pension i forhold antallet af ansatte i perioden. Ser man nærmere på, hvorledes personaleomsætningen fordeler sig blandt udvalgte personalegrupper i kommunen, fremgår det, at personaleomsætningen varierer en del mellem de enkelte personalegrupper. Fra august 2012 til august 2013 var personaleomsætningen i Glostrup Kommune på 17,6 %. Der har således været en stigning i personaleomsætningen i forhold til året før, hvor omsætningen var på 15,7 %. Siden 2 Kommunerne i hovedstadsområdet defineres som: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. 3

4 (KRL). Medarbejdernes lønudvikling I tabel 2a nedenfor vises gennemsnitslønnen for medarbejdere indenfor udvalgte faggrupper i perioden Lønnen er beregnet som en gennemsnitsløn for medarbejdere, der har været ansat i den samme stilling i opgørelsesperioden. Ved at opgøre gennemsnitslønnen på denne måde sikres det, at lønnen og dermed i sidste ende lønudviklingen ikke er påvirket af ændringer i personalesammensætning og i personaleomsætning. Figur 9 Personaleomsætning, udvalgte personalegrupper - kun månedslønnede excl. ekstraordinært ansatte august Kilde KRL Figuren viser, at personaleomsætningen har været højest blandt socialrådgivere, socialog sundhedspersonale og pædagogmedhjælpere. Omvendt har personaleomsætningen blandt dagplejere, teknisk service og lærere været lavest. Lønudvikling Lønudviklingen i Glostrup kommune opgøres som lønudviklingen for udvalgte faggrupper i Glostrup Kommune og der foretages benchmarking i forhold omegnskommunerne og landsgennemsnittet baseret på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor Af tabellen fremgår det, at lønudviklingen blandt faggrupperne har været positiv i Glostrup Kommune. Lønudviklingen har ligget lavere i Glostrup Kommune i forhold til landsgennemsnittet og omegnskommunerne. I tabel 2b nedenfor vises gennemsnitslønnen for medarbejdere indenfor udvalgte faggrupper i perioden Her kan man se, at Glostrup stort set ligger på niveau med landsgennemsnittet og omegnskommunerne, men dog lidt højere med en lønudvikling på 15,1 %, hvor omegnskommunernes gennemsnit er 14,9 % og landsgennemsnittet 15,2 % 4

5 Lønstigning i perioden Overenskomstområde Glostrup Omegnskommuner** Landet Ialt 0,8% 1,1% 1,1% Akademikere, KL 2,5% 1,4% 1,9% Dagplejere 0,5% 1,0% 1,0% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 1,1% 1,4% 1,5% Kontor- og It-personale, KL 0,3% 1,4% 1,2% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 0,8% 1,1% 1,0% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 0,7% 0,9% 1,1% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 1,7% 1,4% 1,6% Social- og sundhedspersonale, KL 0,0% 0,9% 0,8% Socialrådg./socialformidlere, KL 1,5% 0,7% 1,1% Syge- og sundhedsplejesker m.m. - basis, KL 1,2% 1,3% 1,1% Teknisk Service 2,1% 1,8% 1,5% **Albertslund, Ballerup, Brøndby, Herlev, Rødovre Tabel 2a Lønudvikling blandt udvalgte faggrupper Tallene er baseret på gennemsnitslønnen for medarbejdere ansat i den samme stilling i opgørelsesperioden. Gennemsnitslønningerne er opgjort i bruttotal for månedslønnede ekskl. ekstraordinært ansatte inkl. pension og tillæg. Kilde KRL Lønstigning i perioden Overenskomstområde Glostrup Omegnskommuner** Landet Ialt 15,1% 14,9% 15,2% Akademikere, KL 18,3% 16,9% 17,1% Dagplejere 12,6% 12,5% 16,3% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 14,6% 15,9% 15,7% Kontor- og It-personale, KL 14,1% 14,0% 14,2% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 13,2% 13,3% 13,1% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 16,8% 15,9% 17,0% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 14,6% 17,4% 17,5% Social- og sundhedspersonale, KL 16,2% 16,0% 16,4% Socialrådg./socialformidlere, KL 15,5% 14,1% 14,7% Syge- og sundhedsplejesker m.m. - basis, KL 12,4% 14,8% 13,4% Teknisk Service 17,4% 14,3% 14,3% **Albertslund, Ballerup, Brøndby, Herlev, Rødovre Tabel 2b Lønudvikling blandt udvalgte faggrupper Tallene er baseret på gennemsnitslønnen for medarbejdere ansat i den samme stilling i opgørelsesperioden. Gennemsnitslønningerne er opgjort i bruttotal for månedslønnede ekskl. ekstraordinært ansatte inkl. pension og tillæg. Kilde KRL 5

6 Sagsnr.: 11/16571 Sammenligning af lønudviklingen Tabel 3 nedenfor viser den gennemsnitlige lønudvikling for ansatte i Glostrup Kommune og vestegnskommunerne. Som det ses har den gennemsnitlige lønudvikling været positiv fra 2012 til 2013 for vestegnskommunerne på nær for Ishøj. Lønudvikling Vestegnskommuner. Alle faggrupper ekskl. ekstraordinært ansatte og Fleksjob Kommune Aug Aug Aug Brøndby ,4% ,5% ,1% Glostrup ,9% ,9% ,6% Albertslund ,4% ,0% ,9% Hvidovre ,0% ,2% ,8% Høje-Taastrup ,0% ,4% ,1% Rødovre ,2% ,4% ,1% Ishøj ,3% ,3% ,4% Vallensbæk ,8% ,5% ,4% Tabel 3 Den gennemsnitlige lønudvikling blandt vestegnskommunerne. Tallene er baseret på en gennemsnitlig løn for alle faggrupper ekskl. ekstraordinært ansatte og fleksjob opgjort i august måned 2012 og Kilde KRL I Glostrup Kommune er gennemsnitslønnen kr. Figur 10 viser den gennemsnitlige lønudvikling i procent for Glostrup Kommune, omegnskommuner 3 og hele landet. Lønudvikling i % 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Glostrup Omegnskommuner Hele Landet Figur 10 - Den procentvise lønudviklingen for Glostrup Kommune, omegnskommunerne og hele landet. Tallene er baseret på en gennemsnitlig løn for alle faggrupper ekskl. ekstraordinært ansatte opgjort i august måned Kilde KRL I Glostrup Kommune og omegnskommunerne var lønudviklingen 0,6 % i 2013, mens landsgennemsnittet var på 0,5 %. 3 Omegnskommunerne defineres som: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Herlev, Rødovre 6