Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Uddannelsesudvalget. Drift
|
|
- Sten Therkildsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Uddannelsesudvalget Drift Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Uddannelses-udvalget i alt Center for Børn & Undervisning i alt Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice i alt *) *): Kunstprojekt Vibeng. Er afsluttet Tabel 2: Center for Børn & Undervisning, drift kr. Område/1.000 kr. Center for Børn & Undervisning ekskl. 1%-puljen % - puljen Ordinær drift i alt Folkeskoler Modtageundervisning Fritidsordninger 1) Befordring Vidtgående specialpædagogiske tilbud 2) Privat- og efterskoler Ungdomsskolevirksomhed Øvrige 3) ): SFO,Terslev Landsbyordning + Troelstrupgårds fritidhjemdel 2): Egne tilbud: Skolen ved Skoven, Øen og Centerklassen. Eksterne: Regionale-, andre kommunale- og private tilbud. 3): Inkl. "Efter- og videreuddannelse i folkeskolen"
2 Uddannelsesudvalget - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% Forbrugs-% X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning hele Uddannelsesudvalget - drift Center for Børn & Undervisning forventer et mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til den samlede ramme. Imidlertid er der reserveret 3,1 mio. kr. i 1%-pulje samt 2,7 mio. kr. i kvalitetspuljen. Derudover forventes 0,9 mio. kr. af budgettet til Efter- og videreuddannelse i folkeskolen ikke anvendt i indeværende år, men ønskes overført til Der er tale om et statstilskud, der gives uden ansøgning og kun kan benyttes til kursusgebyrer som en del af kompetenceplan Dvs. at der reelt skønnes et merforbrug på 1,7 mio. kr. på de egentlige driftsområder. Center for Børn og Undervisning går i dialog med de lederne om initiativer til sikring af overholdelse af budgettet. Der er særligt nedenstående faktorer der medvirker til det forventede merforbrug på de egentlige driftsområder: Folkeskoler Merforbruget er ikke udtryk for højere aktivitet end forventet, men lønudviklingen er større end den lønfremskrivning der indgår i budgetlægningen. Der er i samarbejde med Center for HR, Økonomi, & IT iværksat en undersøgelse, for at bestemme den gennemsnitlige lærerløn i Faxe Kommune. Det skal ved samme lejlighed klarlægges om udfasning af tjenestemænd har betydning for lønudgiften på området.
3 Modtageundervisning: Østskolen er for året tildelt budget dækkende 8 hold/klasser (64 72 elever) svarende til niveauet pr. ultimo oktober Elevtallene har udviklet sig således i 2016: Ultimo måned dec jan feb mar apr maj 2016 Rollo Hylleholt i alt Dvs. pr. ultimo maj er der oprettet 9 klasser/hold. Der skønnes umiddelbart et merforbrug på 0,2 mio. kr. baseret på den nuværende holddeling og organisering af modtagerundervisningen. Ny lovgivning vedtaget i juni måned og oprettelse af endnu et tilbud på Vestskolen betyder at der er igangsat arbejde med ændring af tildelingsmodeller. Der iværksættes initiativer med henblik på at holde budgettet. Center for Børn og Undervisning foretager en dybere gennemgang af økonomien omkring modtageundervisning efter sommerferien. Resultatet af gennemgangen forventes klar til 2. budgettemadag.
4 Fritidsordninger Niveauet for økonomiske fripladser skønnes på niveau med Modsat er udgifterne til socialpædagogske fripladser stigende. Nettomerforbruget på området kan henføres til løn til fritidsklubpersonale i opsigelsesperioden. Herudover er det decentralt en udfordring at ændre normeringen i samme takt som børnetallet falder. Økonomiske fripladser (SFO) i % af den samlede forældrebetaling 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, % 15,9 17,6 18,9 22,5 23,8 25,7 25,6 Vidtgående specialpædagogiske tilbud net pr. ultimo maj er 1,3 mio. kr. højere end pr. ultimo marts. Der er visiteret flere børn til de eksterne tilbud. Særligt området Undervisning i forbindelse med anbringelser udviser stor vækst. Udviklingen på dette område hænger snævert sammen med stigningen i udgifterne til Udsatte børn og unge under Børne- og Familieudvalget. Udvikling i eksterne tilbud Budget mar maj 2016 Skolebehandling elever Undervisning i f.m. anbringelser Eksterne tilbud i alt Øvrige Mindreforbruget kan henføres til Efter- og videreuddannelse i folkeskolen, hvor hele budgettet ikke anvendes i 2016, og restbudgettet således overføres til 2017, da der er tale om et langsigtet kompetenceudviklingsprojekt løbende indtil og med Projektet modtager statsfinansiering dog afhængig egenfinansiering.
5 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 3: Uddannelsesudvalget, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Uddannelse i alt Skolereform - inventar og lokaleændringer Vibeengskolen Anlægsprojekter (i kr ) Skolereform - inventar og lokaleændringer Vibeengskolen Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning hele Udannelsesudvalget - anlæg net på Vibeengskolen er et udtryk for en netto udgift, idet der er modtaget en indtægt fra Lokale- og anlægsfonden på 2 mio. kr. (støtte til Vibengskolens udearealer).
6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Uddannelsesudvalget Hovedtabeller Drift Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift kr. Område/1.000 kr Uddannelsesudvalget i alt Center for Børn & Undervisning Områder direkte under chef Faste ejendomme (pedelbolig) Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler
7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Område/1.000 kr Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkeoplysning og fritit Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Tilbud til børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge % puljen Vestskolen Folkeskoler Skolefritidsordninger Midtskolen Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskole Østskolen Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskole Ungdomsskolen Folkeskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskole-virksomhed Dagtilbud m.v. til børn og unge Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til udlændinge Tolkeudgifter
8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Område/1.000 kr. Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice i alt Folkeskolen m.m Folkeskoler *) *): Kunstprojekt Vibeng. Er afsluttet Anlæg Tabel 2: Uddannelsesudvalget, anlæg kr. Område/1.000 kr Center for Undervisning Skolereform - inventar og lokaleændringer Ny skole
9 Uddannelsesudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Center for Undervisning Områder direkte under chef Faste ejendomme (Pedelbolig Terslev): Folkeskoler.: Der er kun disponeret 1,3 mio. kr. af de 4 mio. i "Kvalitetspuljen" svarende til 5/12 af udgifterne til den besluttede 2-lærer ordning. Endvidere har forholdet mellem "grænsekrydsere" ind og ud af kommunen ændret sig positivt i forhold til opfølgningen pr Endelig er antallet af visiterede støttetimer faldet. Se ovenfor. Forholdet mellem grænskrydsere ind- og ud af kommunen er meget usikkert for det kommende skoleår. Antal visiterede støttetimer kan ændre sig. Færre børn i eksterne specialtilbud resulterer i flere visiterede støttetimer. Det kan træffes politisk beslutning om yderligere anvendelse af "Prioriteringspuljen".
10 Udvikling i 6-16 årige år Udviklingen i elevtal klasse / / / / / / /20
11 200 Udviklingen i antal klasser klasse / / / / / / /20 Skoleår 2013/ / / / / / /20 Antal elever Antal klasser Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen: I.a.b.
12 Skolefritidsordninger: Såvel budget som skøn på området afspejler en netto indtægt på forældrebetalingen - modregnet fripladser m.v. Forskellen mellem skøn og budget kan henføres til at de forventede udgifter til søskenderabat er faldende, samtidig med at udgiften til socialpædagogiske fripladser er stigende (ca. det dobbelte af budget - svarende til en forventet udgift på 0,5 mio. kr.) og forældrebetalingen forventes en smule lavere. Niveauet for økonomiske fripladser svarer til niveauet ultimo 2015 Niveauet i udgifterne for fripladser m.v. kan ændre sig og antallet af børn i sfo` erne i det kommende skoleår er usikkert Befordring af elever i grundskolen: De månedlige afregninger fra Befordringsenheden er på samme prisniveau som 2015 og budgettet var baseret på en fremskrivning. Derudover er befordringen til eksterne specialtilbud lavere end forventet grundet færre børn i skole-/behandlingstilbud. Denne udgift var tidligere en del af den samlede betaling til taleinstituttet i Nykøbing F. Udgiften til befordring af elever til taleinstitut skønnes højere end tidligere på baggrund af det registrerede forbrug pr. ultimo maj. Befordringsenheden kan evt. efterregulere afregningerne i forhold til prisfremskrivningen. Udgiften til befordring til eksterne specialtilbud er afhængig af antal visiterede børn.
13 Specialundervisning i regionale tilbud: Foreløbig skønnes udgiften til den objektive finansiering at blive lavere end forventet (2015 niveau), idet der p.t. ikke er afregnet som tidligere år.' Niveauet for den objektive finansiering kan ændre sig henover året Kommunale specialskoler: Antallet af børn i skolebehandling er steget med 2 og børn der modtager undervisning i forbindelse med anbringelser er steget med 16. At den skønnede udgift ikke er højere, kan tilskrives at ovenstående ikke har fuld årsvirkning i Se ovenfor Antal visiterede børn kan ændre sig henover året. 95 Antal elever i eksterne tilbud i alt maj 2016
14 Udvikling i eksterne Budget 31. mar. 31. maj tilbud Skolebehandling elever Undervisning i f.m. anbri Eksterne tilbud i alt Efter- og videreuddannelse i folkeskolen: Forbruget vil være forholdsmæssigt lavt sålænge "Mærsk-projektet" løber d.v.s. ved udgangen af næste skoleår (2016/17). D.v.s. den samlede efter- og videreuddannelse er afhængig af at restbudgettet overføres år efter år frem til Området modtager ekstern finansiering fra staten og skal ses som et samlet projekt der strækker sig frem til og med Statens finansiering dækker kursusafgifter og således afhængig af egenfinansiering af øvrige udgifter.
15 Bidrag til statslige og private skoler: Den skønnede udgift er ajourført i forhold til den faktiske takst / / / / / / / / /16 Elever Heraf i SFO Efterskoler og ungdomskostskoler: Antal elever på statslige og private skoler Den skønnede udgift er ajourført i forhold til den faktiske takst.
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen: Der forventes ikke at skulle betales objektiv finansiering af regionale tilbud efter hjemtagelse af opgaven. Der kan evt. blive opkrævet objektiv finansiering i forhold til andre regionale tilbud Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner: Budget Forbrug Der er udbetalt tilskud til ophold på landbrugsskole Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Skole-behandling): Der er tildelt behandling til yderligere 3 børn end oprindelig budgetlagt. 2 ekstra børn Antal børn og graden af behandling er afhængig af visitering.
17 Vestsskolen Folkeskoler: Der forventes et merforbrug på kr , da den reelle lønudvikling er højere end den fremskrevne lønudvikling i tildelingsmodellen. Der er indregner refusioner for kr t. samt evt. udbetaling af overarbejde ved skoleåretsafslutning for kr. 230t. Der er også en vis usikkerhed omkring udgifter/budget til modtageklasserne. Budget (estimeret forbrug) til UV-materialer er pt. nedskrevet 500t. Dette kan nedskrives yderligere, det vil dog give en forringelse af servicen. Der er nomeret i forhold til det tildelte budget, dog er den aktuelle gennemsnitløn højere end den tildelte gennemsnitsløn SFO: Vi har indregnet i flexpladsregulering på kr. (viben-231t., Nordlys +432t., Terslev Børnehus kr. -370t.) i alt Usikkerhed omkring antallet af modtagebørn, som vælger SFO.Endvidere er der indregner forventet refusioner pr
18 Midtsskolen Folkeskoler: I.a.b. Vi forventer samlet i Midtskolen at overholde budgettet. I Midtskolen har vi en del personale der har sagt deres job op. Nogle har søgt nye udfordringer og andre går på pension. Det giver en merudgift til feriepenge. I perioden januar - maj har vi haft lønudgift til en SFO: I.a.b. Vi forventer samlet i Midtskolen at overholde budgettet. På SFO-området har der været en for høj normering i forhold til de arbejdsopgaver vi har til nogle af medarbejderne. Vi har sat 2 medarbejdere ned i tid. Den effekt der kommer, vil få indvirkkning på budget Vi har færre studerende i perioden juni - november Vi har fokus på udviklingen på SFO-området.
19 Specialområdet (Øen og Skolen ved Skoven): I.a.b. Vi forventer samlet i Midtskolen at overholde budgettet. Der er et mindreforbrug på Specialskolerne, fordi udgiften til vikardækning overføres fra Midtkolen, afdeling Sofiendal, når kalenderåret er slut.
20 Østskolen Folkeskoler: Ordinære folkeskoler Der forventes et merforbrug på kr , da den reelle lønudvikling er højere end den fremskrevne lønudvikling i tildelingsmodellen. Vikarforbruget. Derudover vil underskuddet blive ,- højere hvis vi skal betale for barselsudligning Forsøg på at minimere belatningen ved at nedsætte uv.timetallet jfr. Aftale. Løbende fokus på at minimere syge/andet fravær. Placering af 2 lærerordning på fraværsudfordret klasser. Modtageundervisning Der undervises i foråret et hold mere end budgetlagt Regulering af budget for de første 7/12 jfr. Elevtal er regnet med. Derudover regulering pr ny tildeling, samt ny antal hold. Derudover forbrug på vikarkonto. Reguleret i personalegruppen pr. 1. august 2016
21 SFO: I.a.b. Merforbrug på løn pga faldende børnetal, (særligt Hyllen) forventes finansieret inden for rammen Specialområdet (Centerklassen): Kr ,-. Aft. Med Fys indgået pr forventes fuld gennemslag af aftale.
22 Ungdomsskolen Folkeskoler (Ak10vet) Der er et mindreforbrug i efteråret, primært pga. placering af studietur i skoleårets efterårssemester, samt opsparing til nye computere (er bestilt) usikkerhed i forhold til flytteproces og dækning af følgeomkostninger der kan opstå merforbrug som følge af stor søgning til aktivet+, der skal i såfald forhandles om ny tildelingsmodel Erhvervsgrunduddannelser (Campus Haslev): der har været afholdt timer til campuscafeen over klubbudgettet. Disse skal overføres ca. Det er usikkert hvad der skal ske med campus tanken, når ungdomsskolens virksomhed flytter til Søndergade 12
23 Ungdomsskolevirksomhed: Der er indgået fratrædelsesaftale på afdelingsleder og der indgår ikke længere refusionsmidler. Der afholdes udgifter til husleje på campus Haslev efter ønske fra center for undervisning. Ungdomsskolens rejseaktivitet har en asynkron indvirkning på regnskabet, betalingern kommer primært i efteråret, men selve udgiften afholdes i foråret/sommer. En meget stor dela f ungdomsskolens budget ca 2 mio. er placeret i det frivillige undervisningstilbud om eftermiddag og aften. Der har det sidste år været fornyet interesse blandt de unge, hvilket betyder stigende udgifter. Der forventes i samme område at komme en merudgift som følge af ny knallertlov der tillader 15 årige at få knallertkørekort. Der vil i kommende skoleår 17/18 være en pukkel af potentielle elever der har krav på tilbud om kørekortsundervisning. Det forventes at der vil være periode med mindreforbrug i efteråret når afdelingsleders løntræk stopper. Stillingen holdes vakant indtil januar 2017.
24 Integrerede institutioner (fritidshjem - Troelstrupgård) I.a.b Klubber og andre soc.pæd. Fritidstilbud (Bakkedal, Sømandshjemmet, Klub: Dalby, Møllen og Tingvej) Forbruget kan henføres til løn i opsigelsesperioder Tolkeudgifter Budget Forbrug Særlig kontering af udgifter til tolkebistand er ny. Området vedrører tolkning for personer omfattet af integrationsprogrammer og deres relation til skoler, fritidstilbud m.v.. Der er ikke tildelt ramme til denne udgift. Antallet af tolkninger kan ikke forudses
25 Anlæg Center for Børn & Undervisning Skolereform - inventar og lokaleændringer Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Afv. I f.t. sidste skøn Projektet vedrør lokaleændringer og arbejdspladser som følge af skolereformen og ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2015 forventes overført Ny skole Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Afv. I f.t. sidste skøn net er et udtryk for en netto udgift, idet der er modtaget en indtægt fra Lokale- og anlægsfonden på 2 mio. kr. (støtte til Vibengskolens udearealer). Følgeudgifterne som følge af de igangværende sager kan vanskelligt skønnes.
Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereKorrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2013
Budget pr. 31. august 2013 Uddannelsesudvalget Drift Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift 1.000 kr. Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med mer. 1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=mer) Skøn 31/8
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning
Læs mereKorrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 3. april 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereDirektion Hovedtabeller
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Økonomiudvalg Direktion Direktion Hovedtabeller 1 Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.207,6-241,5 1.966,1 2.208,8-226,8 1.982,0-15,9
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår
CFTOM - oversigt 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0322 Folkeskolen m.m. U 30.485
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mere1. Budgetområdet i hovedtal
Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,
Læs mereMånedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Læs mereOmråde Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator
Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereOverførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereOverførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereResultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.
Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereNotat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto merforbrug
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts 2009
Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereBESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mere