Dette notat beskriver forvaltningens forventninger til łkonomien inden for overfłrselsindkomstomr det i 2009.

Transkript

1 Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. februar 2009 Udf rdiget af: Bo Skovgaard, Ole Andersen, Per Damgaard Petersen og Bjarne Poulsen Vedrłrende: Forventninger til udviklingen i 2009 p overfłrselsindkomstomr det Notatet sendes/sendt til: konomiudvalget 1. Indledning. Dette notat beskriver forvaltningens forventninger til łkonomien inden for overfłrselsindkomstomr det i Nedenst ende er beskrevet foruds tninger samt forventninger til udviklingen inden for de forskellige typer af overfłrselsindkomst. 2. Sygedagpenge. I budgettet for er der indregnet nedenst ende bruttobelłb til sygedagpenge: 5-52 uger kr. Over 52 uger kr. I alt kr. Nedenst ende er vist foruds tningerne vedrłrende antal sygedagpengesager i forbindelse med budgettet samt de forventninger forvaltningen har p nuv rende tidspunkt til antal sager. Foruds tninger, Forventninger Periode Budget 2009, Februar uger 970 sager sager

2 - 2 - Over 52 uger - uge uge uge sager 280 sager 280 sager 450 sager 350 sager 300 sager I nedenst ende tabel er vist, hvilke konsekvenser ovenst ende ndrede forventninger til antal sygedagpengesager i 2009 betyder i forhold til de i budget 2009 indregnede udgifter. Periode Budget 2009 Nyt skłn kr. Netto 5-52 uger Over 52 uger I alt Som det fremg r af ovenst ende tabel forventer forvaltningen s ledes p nuv rende tidspunkt en merudgift inden for sygedagpenge p knap 19 mill. kr. i forhold til det i budget 2009 indregnede belłb. Det skal bem rkes, at der ved dette skłn er indregnet en gennemsnitlig udgift pr. uge, der er mindre end i budget 2009, idet der ved skłnnet i ovenst ende tabel er regnet med en gennemsnitlig udgift pr. uge p 3.070/3.255 kr. over/under 52 uger, hvilket er den gennemsnitlige pris i 2008 tillagt 3,5%, mens der i budget 2009 var regnet med en gennemsnitlig pris pr. uge p 3.305/3.410 kr. over/under 52 uger. 3. Kontanthj Passiv-ydelse: lp. I budgettet for 2009 er der indarbejdet 41,2 mill. kr. brutto, svarende til 390 klienter i gennemsnit i lłbet af ret, hvor der i 2008 i gennemsnit var 410 personer p passivydelse. Den gennemsnitlige udgift pr. klient var i 2008 dog lavere end budgetteret, idet den faktiske udgift blev kr., hvor der var budgetteret med en udgift p kr. Antallet af personer p passiv ydelse steg i slutningen af ret, hvor der i december m ned 2008 var 421 personer p passiv ydelse og gennemsnittet i 4. kvartal 2008 var 422 personer. Hvis antallet af sager p passiv-ydelse i gennemsnit for 2009 bliver det samme antal som for 4. kvartal 2008 betyder det, at der ikke vil v re afvigelser i 2009 i forhold til det budgetterede. Aktiv-ydelse:

3 - 3 - I budgettet for 2009 er der indarbejdet 151,661 mill. kr. brutto, svarende til klienter i gennemsnit i lłbet af ret, hvor der i 2008 i gennemsnit var personer p aktiv-ydelse. Den gennemsnitlige udgift pr. klient var i 2008 dog lavere end budgetteret, idet den faktiske udgift blev kr., hvor der var budgetteret med en udgift p kr. Antallet af personer p aktiv-ydelse steg i slutningen af ret, hvor der i december m ned 2008 var personer p aktiv-ydelse og gennemsnittet i 4. kvartal 2008 var personer. Hvis antallet af sager p aktiv-ydelse i gennemsnit for 2009 bliver det samme antal som for 4. kvartal 2008 betyder det, at der netto vil v re en merudgift p ca. 2,475 mill. kr. til aktiv-ydelse i forhold til det budgetterede. 4. Fłrtidspension. Fłrtidspension med 50% refusion (kun afgang, ingen tilgang): For 2009 er der budgetteret med en samlet udgift inden for denne kategori af fłrtidspensionister p brutto 124,3 mill. kr. I 2008 er antallet af fłrtidspensionister i denne kategori faldet fra i januar 2008 til personer i december I budgettet for 2009 er der regnet med et gennemsnit p gennemsnitlig udgift p kr pensionister med en Der forventes nu i 2009 at v re 980 pensionister med en gennemsnitlig udgift p kr., hvilket betyder, at der forventes at blive en netto mindreudgift p ca. 3,350 mill. kr. i 2009 i forhold til det budgetterede. Fłrtidspension med 35% refusion (kun afgang, ingen tilgang): For 2009 er der budgetteret med en samlet udgift inden for denne kategori af fłrtidspensionister p brutto 146,625 mill. kr. I 2008 er antallet af fłrtidspensionister i denne kategori faldet fra i januar 2008 til personer i december I budgettet for 2009 er der regnet med et gennemsnit p gennemsnitlig udgift p kr pensionister med en Der forventes nu i 2009 at v re pensionister med en gennemsnitlig udgift p kr., hvilket betyder, at der forventes at blive en netto mindreudgift p ca. 1,575 mill. kr. i 2009 i forhold til det budgetterede.

4 - 4 - Fłrtidspension med 35% refusion (alle nye tilgange, f afgange): For 2009 er der budgetteret med en samlet udgift inden for denne kategori af fłrtidspensionister p brutto ca. 291,3 mill. kr. I 2008 er antallet af fłrtidspensionister i denne kategori steget fra i januar 2008 til personer i december I budgettet for 2009 er der regnet med et gennemsnit p gennemsnitlig udgift p kr pensionister med en Der forventes p nuv rende tidspunkt ikke at v re nogen afvigelse mellem den budgetterede og forventede udgift i 2009 for denne kategori af fłrtidspensionister, idet det vurderes, at den forventede stigning i antal fłrtidspensionister som fłlge af indsatsen p sygedagomr det kan holdes inden for den indlagte stigning p 112 hel rspensionister i Revalidering. I budgettet for 2009 er der indarbejdet 86,730 mill. kr. brutto, svarende til 465 klienter i gennemsnit i lłbet af ret, hvor der i 2008 i gennemsnit var 273 personer p revalideringsydelse. Den gennemsnitlige udgift pr. klient var i 2008 ogs lavere end budgetteret, idet den faktiske udgift blev kr., hvor der var budgetteret med en udgift p kr. Antallet af personer p revalideringsydelse faldt i slutningen af ret, hvor der i december m ned 2008 var 242 personer p revalideringsydelse, hvilket ogs var gennemsnittet i 4. kvartal Hvis antallet af sager p revalideringsydelse i gennemsnit for 2009 bliver det samme antal som for 4. kvartal 2008 betyder det, at der netto vil v re en mindreudgift p ca. 14,9 mill. kr. til revalideringsydelse i forhold til det budgetterede. Forvaltningen vurderer dog, at revalidering vil blive anvendt mere i 2009 end ved udgangen af 2008, og det forventes derfor, at der kun kan forventes en mindreudgift p ca. 9,9 mill. kr. i 2009 p revalidering. Herudover kommer at der, ogs p baggrund af erfaringerne for 2008, forventes en mindreudgift til till gsydelser i forbindelse med revalidering i forhold til det budgetterede p netto ca. 3,7 mill. kr. I alt forventes der s ledes at v re en netto mindreudgift i 2009 i forhold til det budgetterede p ca. 13,6 mill. kr. inden for revalideringsomr det. 6. Fleksjob samt ledighedsydelse.

5 - 5 - Fleksjob: I budgettet for 2009 er der indregnet en udgift p rspersoner. brutto 212,2 mill. kr., svarende til Antallet af sager i december 2008 var med et gennemsnit p i 4. kvartal i I lłbet af 2007 steg antallet af fleksjob med i alt 188, svarende til 94 rspersoner. Forts tter denne tilgang u ndret i 2009 kan der forventes en udgift p brutto 225,6 mill. kr., hvilket svarer til en nettomerudgift for kommunen i forhold til det budgetterede for 2009 p 4,9 mill. kr. Ledighedsydelse: I budgettet for 2009 er der indregnet en udgift p brutto 44,1 mill. kr., svarende til 270 rspersoner. Antal personer p ledighedsydelse i december 2008 var 259, men dette tal var ekstraordin rt hłjt, da der er mange personer p ledighedsydelse under ferie. Det gennemsnitslige antal personer p ledighedsydelse i 4. kvartal 2008 var s ledes 232. Det forventes p nuv rende tidspunkt, at antallet af rspersoner p ledighedsydelse vil v re det samme i 2009 som for 2008, hvilket var 258 personer. Dette betyder, at der i 2009 vil v re en bruttoudgift til ledighedsydelse p 42,1 mill. kr., hvilket svarer til en nettomindreudgift til ledighedsydelse p 1,3 mill. kr. Samlet set forventes der s ledes at v re en merudgift til fleksjob og ledighedsydelse i 2009 i forhold til den budgetterede udgift p ca. 3,6 mill. kr.

6 Opsamling. I nedenst ende tabel er vist forvaltningens samlede forventninger for łjeblikket til udgifter inden for overfłrselsindkomstomr det i 2009 i forhold til den budgetterede udgift. Overfłrselsindkomst Budget 2009 brutto Nyt skłn over udgifter kr. Netto Sygedagpenge Kontanthj lp Fłrtidspension Revalidering Fleksjob samt ledighedsydelse I alt Note: rsagen til at der forventes en samlet negativ bruttomerudgift og en samt nettomerudgift er forskellige refusionsprocenter inden for overfłrselsindkomsterne, hvor f.eks sygedagpengeudgifter over 52 uger er en fuld kommunal udgift, mens der er 65% refusion p revalideringsydelse. Som det fremg r af ovenst ende tabel, forventes det for łjeblikket, at der for overfłrselsomr det undet eet vil v re et nettomerbrug p ca. 6,4 mill. kr. i forhold til budget Det skal dog understreges, at der er meget stor usikkerhed omkring udviklingen inden for overfłrselsindkomstomr det, hvor bl.a betydningen af den finansielle krise og udviklingen i arbejdslłsheden i Randers kommune er meget sv r at forudsige.