1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Telefon: Dato: 18. maj Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sammendrag Denne økonomi og aktivitetsrapportering er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første 4 måneder mht. økonomien og 3 måneder mht. aktiviteten. Det korrigerede budget medtager budgetændringer til og med regionsrådets møde den 15. december 2008 samt forventede bevillingsændringer frem til årsafslutningen Herunder indregning af den permanente virkning af meraktivitet præsteret i 2008 samt forventet aktivitetsafregning vedrørende På budgetsiden er konsekvenserne af de forventede saldooverførsler samt de forventede budgetjusteringer, der forelægges regionsrådet samtidig med denne rapportering indregnet. Alle beløb nedenfor angives i millioner. Korrigeret budget Årsforbrug Prognose Sundhed, i alt Sygehuse, somatik Psykiatrien Fremmede sygehuse Fællesområde Meraktivitetsmidler Sygesikringen Øvrige områder *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Samlet forventes balance mellem forbrug og budget samt at udgifterne ligger på niveau med det forudsatte i aftalerne med regeringen. Perioderesultaterne på sygehusene viser fortsat store ubalancer i driften, hvilket ligeledes blev konstateret i regnskabsresultaterne for Sygehusledelserne forventer i prognoserne, at dette kan nedbringes markant med de allerede iværksatte og planlagte handleplaner. Psykiatrisygehuset melder som noget nyt ligeledes om økonomiske vanskeligheder. På finansieringssiden forventes mindreindtægter på den kommunale medfinansiering i størrelsesordnen 100 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at den kommunale medfinansiering generelt medfører lavere indtægter end forudsat i økonomiaftalen, på trods af at aktiviteten opnås. Jf. aftale med regeringsaftalen for 2009 vil der i de forestående økonomiforhandlinger blive foretaget en midtvejsregulering af den kommunale medfinansiering. Det forventes, at dette vil kompensere for indtægtstabet. Regionen har lagt en investeringsstrategi, der skal understøtte sygehusenes omstilling til bedre og billigere behandlingsformer. Til det formål har Regionsrådet afsat ramme til medicotekniske investeringer, ligesom der, i overførselssagen, er afsat yderligere midler til investeringer i arbejdskraftsbesparende - og produktivitetsforbedrende teknologier. Under Fællesområdet indgår p.t. udisponerede midler på kræftområdet og prioriteringspuljen, der kan bidrage til at styrke denne indsats og aflaste de øvrige investeringsrammer.

2 Anvendte symboler: Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 2 pct. budgetafvigelse / Maks. 5 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 2 af 12

3 2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug Prognose 1. rapportering *) 2008*) *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. (Korrigeret budget inkl. Friklinikken) Prognose Aktuel baseline Aktivitet 1. rapportering *) 2008*) *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Prognose 1. rapportering 2008 Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering 2008 Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 82,9 80,7 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 78,8 76,7 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 51,8 52,3 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 78,2 75,1 Økonomi: sresultaterne for regionens somatiske sygehuse viser et merforbrug på 267 mio. kr., som efter korrektioner for den præsterede aktivitet udgør et samlet merforbrug på 250 mio.kr. Sygehusene står således overfor betydelige udfordringer med at nedbringe enhedsomkostningerne i Iværksætte handleplaner for 2008 har ikke givet den forudsatte effekt, og ved indgangen til 2009 må det konstateres, at driftsniveauerne på sygehusene er for høje til at skaffe balance mellem årets forbrug og budget. Perioderesultaterne for 1. kvartal viser fortsat betydelig ubalance mellem forbruget og budgettet på Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland samt Sygevestjysk Sygehus. Ydermere konstateres ubalance i økonomien på Sygehus Lillebælt, der nødvendiggør en tilpasning af omkostningsniveauet. Samlet forventer sygehusene en betydelige nedbringelse af merforbrugene gennem øget effekt af allerede vedtagne handleplaner eller iværksættelse af nye handleplaner. Aktivitet og meraktivitet: Samlet set forventer de somatiske sygehuse en aktivitet på ca. 200 mio. kr. over baseline Det skal bemærkes, at dette vil være en væsentlig højere aktivitet end i Sammenligningstallet for 2008 dækker således over, at baseline 2008 blev nedsat pga. strejken. Side 3 af 12

4 Øvrige Aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten på fire aktivitetsmål. Det ses, at aktiviteten på nuværende tidspunkt forventes at stige mht. antallet af operationer, mens aktivitetsniveauet forventes at være på ca. samme niveau som sidste år på de øvrige mål. Kvalitetsmål: Der er udvalgt 5 kvalitetsmål til afrapportering i forbindelse med økonomi og aktivitetsrapporteringerne. De sundhedsfaglige kvalitetsmål afrapporteres ikke, idet deres kompleksitet fordrer selvstændig afrapportering. På kvalitetsmålene vedrørende kræft, er der i øjeblikket problemer med datavaliditeten, hvorfor disse ikke afrapporteres. På de øvrige kvalitetsmål er niveauet for første kvartal ca. på niveau med 2008 og der er ikke målopfyldelse. Side 4 af 12

5 2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Prognose korrigeret budget Årsforbrug 1. rapportering *) 2008*) *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet 1. rapportering *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Prognose 1. rapportering 2008 Antal unikke CPR-samlet Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål ( procent) Mål 1. rapportering 2008 Tildelt kontaktperson 95 pct ,8 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct ,6 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct ,3, Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct ,9 Økonomi: I forhold til regnskab 2008, så er forventningen til årets resultat en forværring med 16 mio. kr. Den forværrede prognose tilskrives primært en betydelig tilgang af akutte patienter i Kolding. Sygehus Lillebælt har igangsat konkrete tiltag for at holde styr på økonomien omfattende stop for brug af eksterne vikarer og kvalificeret ansættelsesstop. Samtidig er sygehuset ved at iværksætte en plan for tilpasning af omkostningsniveauet. Virkningen af de iværksatte og planlagte tiltag for 2009 er ikke indregnet i sygehusets prognose. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en aktivitet i 2009 med en værdi på ca. 100 mio. kr. over baseline. Dette er en forbedring i forhold til resultatet i 2008, da baseline 2008 blev nedsat pga. strejken. Øvrige Aktivitetsmål: Det ses, at der på samtlige øvrige aktivitetsmål forventes et højere niveau i 2009 end i Side 5 af 12

6 2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Prognose korrigeret budget Årsforbrug 1. rapportering *) 2008*) *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Prognose Aktivitet 1. rapportering *) 2008*) *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Prognose 1. rapportering *) 2008*) Antal unikke CPR-samlet Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål ( procent) Mål 1. rapportering 2008 Tildelt kontaktperson 95 pct ,1 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 64,7 61,4 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 54,5 48,6 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 64,9 43 Økonomi: Sygehuset forventer, at et uændret forbrugsmønster i resten af 2008 vil medføre et merforbrug på 31,5 mio. kr. Sygehusledelsen har dog en forventning om at de igangsatte handleplaner vil kunne medføre regnskabsmæssig balance i indeværende år. Prognosen forudsætter derfor, at et saldoafdrag på 21,6 mio. kr. udsættes til senere afdragelse. Aktivitet og meraktivitet: Sydvestjysk Sygehus forventer ikke at opnå en aktivitet i 2009, som ligger over baseline. Øvrige Aktivitetsmål: Det ses, at der forventes flere ambulante besøg og operationer i 2009 end i Antallet af udskrivninger forventes at være ca. som i Der er dataproblemer, der forhindrer valid prognose på antallet at berørte CPR-numre. Side 6 af 12

7 2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret Prognose Årsforbrug budget 1. rapportering *) 2008*) *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Prognose Aktivitet 1. rapportering *) 2008*) ,7 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Prognose 1. rapportering *) 2008*) Antal unikke CPR-samlet Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål ( procent) Mål 1. rapportering 2008 Tildelt kontaktperson 95 pct ,5 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct ,6 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct ,8 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct ,1 Økonomi: I forhold til regnskab 2008, så er forventningen til årets resultat i 2009 bedre. Der er faldende udgifter til brug af eksterne vikarbureauer og sygehuset forventer at effekten af ansættelsesstop samt reduktion af overarbejde kan nedbringe driftsniveauet med ca. 20 mio. kr. Sygehuset vurderer ikke, at virkningen af handleplanerne er tilstrækkelige til at kunne starte på afdrag på saldogæld fra tidligere år. Samlet forventer Sygehus Sønderjylland, at komme ud af 2009 med et merforbrug i størrelsesordnen 15 mio. kr. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Sønderjylland forventer, at aktiviteten i 2009 vil have en værdi, som er ca. 12 mio. kr. højere end baseline. Sammenlignet med 2008 er dette en forbedring, da baseline 2008 blev sat ned pga. strejken. Øvrige Aktivitetsmål: Det ses, at der forventes ca. samme aktivitet i 2009, som i 2008 på de to første aktivitetsmål. Mht. antal ambulante besøg og antal operationer forventes en højere aktivitet end i Side 7 af 12

8 2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret Prognose Årsforbrug budget 1. rapportering *) 2008*) *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Prognose Aktivitet 1. rapportering *) 2008*) *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Prognose 1. rapportering *) 2008*) Antal unikke CPR-samlet Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering 2008 Tildelt kontaktperson *) 95 pct ,4 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 76,5 76,5 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 58,2 58,2 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 774,5 76,5 *) Hvor der er to mål på en paratmeter, er det øverste OUH og det nederste Sygehus Fyn. Økonomi: I forhold til regnskab 2008, så er forventningen til årets resultat i 2009 bedre. OUH forventer at kommer ud af 2009 med balance mellem budget og forbrug. Det nuværende driftsniveau skal dog snedbringes markant i årets resterende måneder for at sikre budgetoverholdelse. Sygehuset forventer, at der er øget virkning af allerede iværksatte handleplaner samt at iværksættelse af nye kan give et provenu i størrelsesordnen mio. kr. resten af året. Aktivitet og meraktivitet: OUH forventer, at aktiviteten i 2009 vil have en værdi, som er ca. 150 mio. kr. højere end baseline. Sammenlignet med 2008 er dette en pæn forbedring, da baseline 2008 blev sat ned pga. strejken. Øvrige Aktivitetsmål: Det ses, at der forventes ca. samme aktivitet på de øvrige aktivitetsmål i 2009, som i 2008 bortset fra antallet af udskrivninger. Side 8 af 12

9 3. Fællesudgifter Patientbefordring, liggende og siddende: Til ambulanceområdet og siddende patientbefordring er der afsat i alt 686 mio. kr., fordelt med 198 mio. kr. til den siddende patientbefordring og 488 mio. kr. til akutkørsler, liggende befordring og det præhospitale område. Begge områder har i 2008 været i udbud. Udbuddene indebærer udgiftsstigningerne, som er indregnet i budgetforudsætningerne for På ambulanceområdet (ambulancekørsel, liggende patientbefordring og det præhospitale område) træder de nye aftaler i kraft fra 1. september Udgifterne til kontrakterne er aktivitetsafhængige, men der er forudsat en aktivitetsstigning på 4 procent, svarende til niveauet fra tidligere år. Desuden forudsættes det, at Falck via den indbyggede bonusordning vil opnå en bonus på 1,5 procent af den samlede aftale. Samlet forventes mindreudgifter på ca. 8 mio.kr., inkl. engangsudgifter til udbygning af vagtcentralerne samt udbygningen af det præhospitale område. For den siddende patientbefordring forventes et merforbrug på ca. 8 mio.kr. Prognosen er baseret på en fremskrivning af forbruget til og med marts måned. Patientforsikring: Regionen er selvforsikret for patientskadeerstatninger. I 2008 blev der udbetalt ca. 100 mio. kr. i erstatninger for patientskader opstået på regionens sygehuse og på privathospitaler/i privatpraksis beliggende i regionen. Vurderet ud fra de afgjorte erstatningssager til og med april 2008 forventes erstatningsudgifter i størrelsesordenen mio. kr., sv.t. en realvækst på ca. 10 procent. Væksten kan bl.a. henføres til afvikling af sagspukler i Patientforsikringen. Desuden kan udgiftsstigningen forklares med den stigende aktivitet på sygehusene samt et generelt øget erstatningsniveau for patientskader. Inkl. gebyr til Patientforsikringen på 22 mio.kr. forventes samlede udgifter på 135 mio.kr. på området, hvilket er ca. 40 mio.kr. under det budgetterede niveau. Fremmede sygehuse: Prognosen for årsresultatet på området fremmede sygehuse er på nuværende tidspunkt særdeles usikker pga. meget få aktivitetsdata for området. Prognoser beregnet på det foreliggende datagrundlag giver ikke anledning til at forvente afvigelser fra budgettet. Side 9 af 12

10 4. Psykiatrien Prognose korrigeret budget Årsforbrug 1. rapportering *) 2008*) *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug Aktivitetsmål / Prognose Område Budget Patientgruppe 1. rapportering *) 2008*) Udskrivninger Børn & Unge Sengedage Voksenpsykiatri Kvalitetsmål ( procent) *) Ambulante Udskrivninger Sengedage Ambulante Mål 1. rapportering 2008*) Behandlingsstart B&U (2 mdr.) 90 pct Behandlingsstart voksne (3 mdr.) 90 pct Tid for første behandling (8 dage) 90 pct Epikrise (3 dage) 90 pct *) Der er i øjeblikket problemer med at få valide kvalitetsdata. Økonomi: Sygehusledelsen i Middelfart har i forbindelse med 1. økonomi og aktivitetsrapportering meddelt, at psykiatrien har økonomiske vanskeligheder. Det prognosticerede merforbrug angives til at være ca. 45 mio. kr efter at forventede tillægsbevillinger er indregnet herunder forventet meraktivitetsafregning. Den økonomiske ubalance er opstået i overgangen fra centerstrukturen til psykiatrisygehus. Sygehusledelsen har igangsat en række initiativer mhp. at få ubalancen bragt på plads. Sygehusledelsen og psykiatriledelsen følger situationen tæt og der vil blive taget de nødvendige skridt for at komme i mål. Afdelingerne i psykiatrien er informeret om problemets omfang og nødvendigheden af handling. Aktivitet: Sygehusledelsen prognosticerer en aktivitetsstigning i Børne- & Ungepsykiatrien, der vil medføre en udmøntning på ca. 4,3 mio. kr. Side 10 af 12

11 5. Praksisområdet Som det ses nedenfor er forventningen til årets resultat 2009 et merforbrug på ca. 16 mio. kr. Det anførte merforbrug forventes på området øvrig sygesikring. Merudgifterne falder særligt under speciallægehjælp, hvor der i 1. kvartal 2009 har været en vækst på 6-7 pct. Væksten kan primært henføres til en forøgelse af de fleste speciallægers knækgrænse pr. 1. januar På medicinområdet konstateres faldende udgifter i 2009 svarende til 8-10 pct. af den månedlige afregning. Faldet i regionens udgifter skyldes en opregulering af beløbsgrænserne i tilskudssystemet, der trådte i kraft pr. 1. maj Desuden falder udgifterne på grund af patentudløb samt omlægning i tilskudsreglerne for hjerte - kar lægemidler, hvorefter mange patienter skal skifte til et billigere medicinpræparat. Da medicinområdet er omfattet af regeringens medicingaranti, kan Region Syddanmark ikke beholde mindreudgifter i fuldt omfang og hvor meget der evt. kan beholdes afhænger desuden af hvordan medicinudgifterne udvikler sig på landsplan. Ydermere kan udgiftsfaldet medføre midtvejsregulering af garantiniveauet for medicin. I nedenstående prognose sættes forventet regnskab derfor lig med budgettet. Budget 2009 Årsforbrug Prognose 1. rapportering *) 2008 Sygesikringen I alt Øvrige Sygesikring Almen lægehjælp Speciallægehjælp Øvrige poster Medicin Specialtandpleje *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug I skemaet nedenfor ses, at forbruget, opgjort i døgndoser pr. borger, er faldet en smule i 1. kvartal 2009 sammenlignet med årsniveauet i Samtidig ses, at medicinudgifterne pr. borger er faldet en smule i samme tidsrum. Dette skyldes dels at grænsen for medicintilskud blev hævet fra 500 kr. til 800 kr. pr. 1. maj 2008, men også et generelt lavere prisniveau på grund af patentudløb. Medicin 2008 Første kvartal 2009* Daglige døgnd oser pr. borger Medicintilskud (kr.) pr. borger *) Omregnet til årsniveau. Side 11 af 12

12 Region Syddanmarks borgere kontaktede i 2008 de praktiserende læger i gennemsnit 7,71 gange mens de i gennemsnit kontaktede en speciallæge 0,76 gange. Kontakthyppigheden til almen lægehjælp er faldet svagt frem til 1. økonomi og aktivitetsopfølgning, mens den er steget marginalt på speciallægeområdet. Kontakter pr borger pr år* 2008 Første kvartal 2009**) Almen lægehjælp 7,71 7,58 Speciallægehjælp 0,76 0,85 *) Kontakter defineret som antal konsultationer. **) Omregnet til årsniveau. Ledige ydernumre Ultimo 2008 Første kvartal 2009**) Almen lægehjælp *) Antal ledige ydernumre er påvirket af tilgang i antal ydernumre mhp. at rekruttere flere praktiserende læger. 6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.175 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Samlet forventes mindreindtægter under finansieringen på ca. 100 mio.kr. Mindrefinansiering forventes at opstå vedrørende det aktivitetsafhængige kommunale bidrag. Prognosen bygger dog på et relativt lille datagrundlag. Korrigeret budget Prognose 1. rapportering *) (Mio. kr.) 2008 I alt Statsligt bloktilskud ** Bløderudligningsordningen Kommunalt grundbidrag Aktivitetsafhængigt bidrag - kommunerne staten *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) inkl. midtvejsregulering vedrørende medicin samt kommuneindtægter. Side 12 af 12