28. februar 2013 RESULTAT AF DE GENNEMFØRTE ANALYSER

Transkript

1 RESULTAT AF DE GENNEMFØRTE ANALYSER

2 CEPOS: LF-kommuner kan spare millioner Sydhavsøernes kommuner har et stort besparelsespotentiale, mener CEPOS. Ifølge analysen vil man på budgettet i Guldborgsund Kommune kunne spare 294 millioner kroner, mens beløbet i Lolland Kommune vil være 370 millioner kroner

3 PRÆMISSER Del af budgetforliget FASER 1. del rå tal-analyse Udvælgelse og kvalificering af tal-analyse i dialog med de respektive fagchefer/områder 2. del Dybdeanalyse af de udvalgte kommuner, herunder besøg Afrapportering på Byrådsseminar

4 KRITERIER/INDIKATORER Udgangspunkt - at finde kommuner med samme rammebetingelser og som gør det billigere Sammenligningskommuner iflg. ECO Supplering af andre indikatorer IKKE nødvendigvis evidensbaseret Drøftet med fagområder

5 HVAD HAR VI FORSØGT AT GØRE ANDERLEDES.. Frikøbt 4 medarbejdere til projektet Massiv teknisk foranalyse Dialog med de udvalgte kommuner Besøg hos de udvalgte kommune

6 OMRÅDER, DER ER UDVALGT TIL NÆRMERE ANALYSE Områder der er valgt til videre analyser Folkeskole Folkebiblioteker Børn og unge med særlige behov Arbejdsmarkedsområdet m./u. førtidspensioner Sundhedsfremme, genoptræning og forebyggelse Hjælpemidler Udvalgte sammenligningskommune(r) Sønderborg Vordingborg Slagelse Slagelse (Høje Tåstrup) Morsø Morsø (Sorø) Analyseres af Nøgletalsgruppen og fagområdet Nøgletalsgruppen og fagområdet Nøgletalsgruppen og fagområdet Nøgletalsgruppen og fagområdet med ekstern bistand Nøgletalsgruppen og fagområdet Nøgletalsgruppen og fagområdet Områder, hvor analyser er igangsat Voksne med særlige behov Ældre - hjemmesygeplejen KL BDO Ekstern konsulent Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Kollektiv trafik Kommunens bygningsmasse BDO Ingen Ingen

7 FOLKESKOLEN - INDIKATORER Kommune Socialindeks GBS 117 Søn.b. 109 Befolkningstæthed Elever pr. folkeskole 2011 Grund -skole Højeste afsluttede uddannelse årige 2012, pct. andel Gymnasie og erhvervsskole Videregående uddannelser Uoplyst Elever m. fremmed herkomst (11/12) Afgangskarakter gennemsnit skoleåret 2010/11 Guldborgsund ,8 5,7 Sønderborg ,8 6,4 Morsø ,8 5,6 Faxe ,8 5,7 Haderslev ,1 6,3 Struer ,3 6,0 Næstved ,4 6,1 Vordingborg ,1 5,7

8 UDGIFTSDRIVENDE FAKTORER Skolestruktur Klassekvotient FOLKESKOLEN Undervisningstimetal Lærernes undervisningstid Ledelse, sekretærer, pedeller m.m. Inklusion/specialunder visning

9 SAMMENFATNINGEN

10 FOLKESKOLEN - DEMOGRAFIREGULERINGER Generelt i Sønderborg tilføres reguleringer automatisk kassebeholdningen Anvendelsen af midlerne er således en Byrådssag og ikke en fagudvalgsbeslutning

11 FOLKEBIBLIOTEKER - INDIKATORER Kommune Befolknings -tæthed (indb./km 2 ) Andel af årige med høj uddannelse Antal filialer pr indb. Åbningstid hovedbiblioteket, timer pr. uge Aktive lånere pr indb. Guldborgsund % 0, Kerteminde % 0, Jammerbugt % 0, Vesthimmerland % 0, Sorø % 0, Assens % 0, Tønder % 0, Lolland % 0, Faxe % 0, Mariagerfjord % 0, Vordingborg % 0, Hjørring % 0,

12 FOLKEBIBLIOTEKET Generelt for begge kommuner Stort set samme åbningstider Meget stor brugertilfredshed

13 SAMMENFATNING Forskelle Teknisk beregning Antal ansatte Personalesammensætning Indsatsområder Materialer Bygninger

14 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

15 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - INDIKATORER Kommune Indbyggere 0-22 år Socialøkonomisk indeks (hele landet=100) 0-17 årige som har flyttet kommune mindst tre gange Børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse Familier i bestemte boligtyper Antal førtidspensionister (1. kvt. 2012) % af antal 0-17 årige % af antal 0-16 årige % af antal indbyggere Guldborgsund ,0 13,1 11,9 6,8 Nyborg ,4 10,5 9,9 6,7 Middelfart ,0 8,4 7,9 4,9 Slagelse ,5 15,3 14,6 4,7 Morsø ,3 14,4 6,9 6,5 Næstved ,0 10,6 9,9 5,0 Svendborg ,1 9,1 8,8 5,3

16 FORSKELLE MELLEM GULDBORGSUND OG SLAGELSE Anbringelsesprocent højere i Guldborgsund Guldborgsund anvender familiepleje mere end Slagelse Døgninstitutioner: Slagelse anbringer flere her, men til en lavere gennemsnitspris end Guldborgsund Guldborgsund anbringer flere på opholdssteder og til en højere gennemsnitspris Guldborgsund anbringer færre i henholdsvis netværkspleje og på eget værelse Efterværn fortsætter længere i Guldborgsund Guldborgsund har højere udgifter til forebyggelse Flere sager pr. sagsbehandler i Slagelse

17 STYRINGSKULTUR Slagelse har iværksat en gennemgribende revision af styringen med fokus på Proces omkring serviceniveauer - præcise/målbare serviceniveaubeskrivelser for alle områder, herunder effekt-drøftelser Ledelsesinformation Organisering - tættere samspil mellem fagpersoner og stabspersoner

18 FORSKELLE OG POTENTIALE

19 SUNDHED GENOPTRÆNING OG FOREBYGGELSE

20 SUNDHED OG FOREBYGGELSE - INDIKATORER Kommune Andel 65+ årige Andel 80+ årige Andel af voksne med grundskole som højeste afsluttede uddannelse Antal kronikere (alle grupper) pr indbyggere Andel af borgere der ryger dagligt Andel af borgere der er fysisk aktive Andel af borgere der drikker mere end for højrisiko (14-21 genstande pr. uge) Guldborgsund 23% 5,5% 35% % 85% 10% Morsø 21% 5,6% 40% % 79% 8% Nyborg 21% 5,2% 34% % 83% 10% Haderslev 19% 4,4% 34% % 85% 9% Vordingborg 22% 5,2% 35% % 85% 10% Odsherred 25% 5,2% 36% % 82% 12%

21 HOVEDKONKLUSION Forskellen mellem Guldborgsund og Morsø skyldes primært forskelligt serviceniveau Guldborgsund har langt flere tilbud Højere specialiseret faglighed I Morsø modtager borgere mere genoptræning på sygehusene end Guldborgsund Væsentligt højere udgifter til transport i Guldborgsund MEN undersøgelsen lider meget under manglende datagrundlag

22 GENOPTRÆNING OG FOREBYGGELSE Analysen (og fagområdet) peger dog på, at der mulige effektiviseringspotentialer ved: Skærpe visitationen til vedligeholdelsestræningen I endnu højere grad at organisere genoptræningen og vedligeholdelsestræning ( 86) som holdtræning Retænke rammebeskrivelserne (serviceniveauerne) i forhold til faglighed, effekt og økonomi. Ændre serviceniveauet på vente- og køretid, som er højt sammenlignet med andre kommuner. At skærpe visitationen på lægekørsel og kørsel til genoptræning. Ændre tilgængeligheden med offentlig transport, Retænke opgaven med vedligeholdelsestræning og organisering på tværs af genoptræningen og ældreområdet, bla. i forhold til de generelle ideer om hverdagsrehabilitering.

23 HJÆLPEMIDLER

24 HJÆLPEMIDLER - INDIKATORER Kommune Andel +65 årige Andel +80 årige Andel handicappede Guldborgsund 23 5,5 1,4 Sorø 18 4,5 1,3 Morsø 21 5,6 1,5 Billigere sammenligningskommuner: Kommune Kr. pr. +18 årig Beregnet forskel, mio. kr. Sorø Morsø

25 HJÆLPEMIDLER LIDT OP AF BAKKE Konstatering Store konteringsforskelle Hvorefter - Guldborgsund kommune billigst af sammenligningskommunern e Konklusion Ikke umiddelbart potentiale Internt vi skal måske være lidt skarpere på budgettallet Pågår vurderinger om udbud

26 ADMINISTRATION Udgangspunkt Den billigste af sammenligningskommunerne Lidt svært ved at finde relevante kommuner Henvendelse fra Vordingborg Kommune om samarbejde