Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit, Curt Sørensen, Knud Clemmensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget SSU s sparekatalog Budget Takstoversigt for Social og Sundhedsudvalget SSU - budgetopfølgning pr.30. juni Faste læger på plejecentre Godkendelse af ny Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet Kriterier og prioriteringer for udmøntning af økonomisk støtte til frivillige foreninger i Projekt Sunde Unge og Projekt Paletten Sundhedshus Svendborg Mødekalender Til orientering Tillægsdagsorden - Tilskud til leje af varmtvandsbassin til privatpraktiserende fysioteraputer Tillægsdagsorden - Rammeaftale om faste læger på plejecentre...126

2 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 2. Budget SSU s sparekatalog 15/31363 Beslutningstema: Drøftelse af foreløbig udkast til sparekatalog på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indstilling: Direktionen indstiller: At udvalget drøfter de foreløbige besparelsesforslag. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede den 9. august 2016, at der skal udarbejdes et besparelseskatalog på 25,0 mio. kr. til budget Det fremhæves, at det i første omgang er med henblik på at have et økonomisk beredskab, hvis der senere i budgetlægningsprocessen viser sig behov for besparelser. Social- og Sundhedsudvalget besluttede efterfølgende på mødet den 17. august, at administrationen skulle udarbejde forslag for 10 mio. kr., således at udvalget har mulighed for at prioritere i forhold til den udmeldte besparelsesramme på 9,445 mio. kr. Administrationen forelægger på mødet en oversigt over besparelsesforslag for ca. 10 mio. kr. Oversigten eftersendes. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Eventuelle økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser beskrives i de konkrete besparelsesforslag. Bilag: Åben - SSU s sparekatalog til B2017 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Sparekataloget forhøjes til i alt 14,8 mio. i 2017 og til 15 mio. i overslagsårene. 116

3 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Hanne Klit (A) og Curt Sørensen (A) anerkender, at der er behov for at gennemføre besparelser, men er meget bekymrede for effekten af, at gennemføre besparelser på vores mest udsatte medborgere. Socialdemokraterne støtter ikke gennemførelse af rammebesparelser, men ønsker en politisk prioritering af de nødvendige besparelser. Knud Clemmensen (Ø) tager forbehold og anbefaler, at de udsatte friholdes for besparelser. Hanne Ringgaard Møller (B) forventer, at der findes mulige besparelser via effektiviseringer og de igangsatte analyser, som er under udarbejdelse af administrationen, så besparelserne på bl.a. Social- og Sundhedsområdet kan nedsættes. 3. Budget Takstoversigt for Social og Sundhedsudvalget 15/31371 Beslutningstema: Forslag til takstoversigt 2017 på Social og Sundhedsudvalgets område. Indstilling: Direktionen indstiller, at forslaget til takstoversigt fremsendes til budgetforhandlingerne Sagsfremstilling: I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale 2017 har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område til behandling i udvalget forinden for 1. behandlingen af budget 2017 i Byrådet den 20. september Forslag til takster 2017 er udarbejdet på grundlag af direktionens forslag til 1. behandling. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Indgår i det samlede budgetforslag Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov 37 og 41a. Bilag: Åben - Takstoversigt 2017 for SSU Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 117

4 Social- og Sundhedsudvalget s møde den SSU - budgetopfølgning pr.30. juni /31289 Beslutningstema: Budgetopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 30. juni Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget drøftede den 8. juni 2016 Økonomiudvalgets beslutning om, at anmode fagudvalgene om i den fremadrettede styring at være opmærksomme på, at udmøntningen af den budgetlagte negative overførselspulje under Økonomiudvalget på 35 mio. kr. er et fælles anliggende. Ved koncernrapporten for 1. kvartal var der forventet et samlet merforbrug vedr. serviceudgifterne på ca. 60 mio. kr. I det foreløbige overblik over økonomien pr. 2. kvartal forventes overskridelsen at udgøre 34 mio. kr. Den forventede overskridelse er således næste halveret, men er stadig væsentlig, hvorfor der fortsat er en fælles opgave at løse. Budgetopfølgningen pr. juni 2016 for Social og Sundhedsudvalget viser et forventet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på servicerammen, hvilket er en forbedring på 11,8 mio. kr. siden 1. kvartal. Det forventede mindreforbrug på 6,8 mio. kr. fordeler sig med: Mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på ældreområdet Mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på socialområdet Merforbrug på 0,6 mio. kr. på sundhedsområdet. Ældreområdets primære afvigelser vedrører et mindreforbrug på omlægning af SOSU-elev uddannelserne og lavere efterspørgsel efter hjælpemidler, der bl.a. modsvares af et merforbrug på fritvalgspuljen. Plejecentrene og hjemmeplejens løn og driftsbudgetter forventes samlet set at balancere. På socialområdet skyldes resultatet primært mindreforbrug på handicapbiler, takstinstitutioner og ommærkning af botilbud. Modsat er der et merforbrug på bl.a. socialpædagogisk støtte i eget hjem ( 85). Sundhedsområdets forventede resultat vedrører hovedsageligt mindreforbrug på de statslige projekter, der modsvares af et merforbrug på især vederlagsfri fysioterapi og hospice under det fuldtfinansierede område. Merforbruget på det fuldtfinansierede område på 4,2 mio. kr. afregnes med Kassen. Ligeledes tilføres udvalget forventeligt 0,4 mio. kr. til fasttilknyttede læger i forbindelse med midtvejsreguleringen. Dermed er der merudgifter for i alt 4,6 mio. kr., der finansieres af Kassen, men som pt. indgår i udvalgets resultat. 118

5 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Tages der højde herfor, er udvalgets forventede mindreforbrug på 11,4 mio. kr. (6,8 mio. kr. +4,6 mio. kr.). Heraf skal der overføres 6,6 mio. kr. til 2017 til bl.a. de statslige projekter og takstinstitutioner. Således resterer der et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., der kan overføres til Indkomstoverførselsområdet forventes at have et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører det aktivitetsbestemte medfinansieringsområde, og 0,6 mio. kr. vedrører statsrefusion og kontante ydelser under socialområdet. Bilag: Åben - Budgetkontrol 30. juni 2016 for SSU Åben - Sundhed og forebyggelse 2. kvartal 2016 Åben - Ældreområdet - 2 kvartal 2016 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. 5. Faste læger på plejecentre 16/16981 Beslutningstema: Igangsættelse af pilotprojekt vedr. Faste læger på plejecentre Indstilling: Direktionen indstiller, At udvalget informeres om foreløbig status på den nationale aftale vedr. faste læger på plejecentre At udvalget godkender forslag til pilotprojekt jf. vedhæftede projektbeskrivelse Sagsfremstilling: Praktiserende lægers organisation (PLO), staten, Danske Regioner og KL har i maj 2016 besluttet, at der skal implementeres en løsning, hvor alle borgere på plejecentre får mulighed for at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret. Som en del af den landsdækkende satspulje for 2016 er der afsat midler til en gradvis indfasning af fast tilknyttede læger på plejecentre. Der er afsat 100 mill. kr. til indfasningen over en 4- årig periode. Der udmøntes 40 mill. kr. i 2016 og 20 mill. kr. i hvert af de følgende år. Svendborg Kommunes andel er 0.4 mill. kr. i 2016 og 0.2 mill. kr. i Satspuljemidlerne skal bruges til honorering af lægerne i forhold til generel rådgivning, vejledning og håndtering af medicin til borger og personale, mens den kliniske behandling fortsat finansieres af sygesikringen. 119

6 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Derudover er der i Svendborg Kommune i 2016 afsat kr. til faste læger på plejecentre via værdighedsmidlerne. Formålet er at sikre optimal sundhed for beboerne på plejecentre, forebygge indlæggelser og sikre faglig sparring. Der er imidlertid ikke forhandlet en endelig rammeaftale på plads mellem de involverede parter i forhold til vilkår og honorering. Der oplyses om igangværende forhandlinger medio august Administrationen anbefaler, at der igangsættes et pilotprojekt på to af byens plejecentre i samarbejde med de lokale lægehuse. Projektperioden er oktober-december Formålet med pilotprojektet er at undersøge proces og model forud for den endelige implementering af fast tilknyttede læger på plejecentre i forhold til satspuljen. Målet er at forbedre kvaliteten i de pleje- og behandlingsmæssige forløb ved at styrke kommunikation og samarbejde mellem praksislæge og plejecentrets personale. Se vedhæftede projektbeskrivelse. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: På Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 8. juni 2016 blev det besluttet at afsætte kr. i Svendborg Kommune i 2016 fra værdighedsmidlerne til implementering af faste læger på plejecentre. Midlerne vil blive brugt til honorering af de praktiserende læger for konsulenttimer samt tilførsel af midler til de to plejecentre, der under pilotafprøvningen forventes at bruge ekstra ressourcer i forhold til indsamling af evalueringsdata. Den kliniske behandling finansieres fortsat af sygesikringen. Pga. udskudt implementering af den nationale aftale grundet igangværende forhandlinger med PLO, falder opstartsudgifterne til udrulningen af indsatsen på alle byens plejecentre ikke som budgetteret i 2016, men først i De 0.4 mill. kr. i 2016 fra satspuljen foreslås derfor anvendt så snart aftalen falder på plads. Bilag: Åben - Økonomi Faste læger på plejecentre Åben - Projektbeskrivelse - Fast tilknyttet læge på plejecentre Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 6. Godkendelse af ny Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet 14/38410 Beslutningstema: Godkendelse af ny Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet. 120

7 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Indstilling: Direktionen indstiller, At forslag til Frivilligpolitikken godkendes. Sagsfremstilling: I sommeren 2015 nedsatte Svendborg Kommune en styregruppe med det formål at skabe en ny frivilligpolitik, som skal danne rammen om samarbejdet mellem Svendborg Kommune og de frivillige sociale foreninger. Styregruppen består af to repræsentanter fra Frivillighuset, to repræsentanter fra Frivilligrådet og fire repræsentanter fra administrationen. Styregruppen har udarbejdet et forslag til en ny Frivilligpolitik. Forslaget blev drøftet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. august Frivilligpolitikken er efterfølgende sendt i høring hos de frivillige sociale foreninger og organisationer i kommunen. En samlet oversigt over høringssvar eftersendes. Bilag: Åben - Oversigt over høringssvar vedr. Frivilligpolitik Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 7. Kriterier og prioriteringer for udmøntning af økonomisk støtte til frivillige foreninger i /14754 Beslutningstema: Fastsættelse af kriterier og prioriteringer for udmøntning af puljerne: Forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere. Indstilling: Direktionen indstiller, At Social- og Sundhedsudvalget fastholder nuværende kriterier og prioriteringer for udmøntning af puljerne. Sagsfremstilling: 121

8 Social- og Sundhedsudvalget s møde den I 2015 blev etableret to ekstra puljer til understøttelse af det frivillige sociale arbejde i kommunen. Udvalget besluttede, at puljerne udmøntes efter årligt fastsatte kriterier og prioriteringer af udvalget. Social- og Sundhedsudvalget fastsætter således hvert år de temaer og indsatsområder, som udvalget ønsker at prioritere i udmøntningen af puljerne. I 2015 og 2016 fastsatte Social- og Sundhedsudvalget nedenstående temaer og indsatsområder. Temaer og indsatsområder for puljen til forebyggelse og sundhedsfremme: Initiativer, der fremmer samarbejdet mellem frivillige organisationer og kommunen Initiativer med fokus på forebyggelse af overbrug af alkohol Initiativer med fokus på mental sundhed Temaer og indsatsområder for puljen til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere: Initiativer, der understøtter brobygning fra sociale tilbud til foreningslivet Initiativer, der fremmer unges engagement i frivilligt arbejde, herunder samarbejde med ungdomsuddannelserne og folkeskolen Initiativer, der understøtter netværksdannelse og fremmer ensommes deltagelse i foreningslivet Direktionen foreslår, at ovenstående temaer og indsatsområder bibeholdes i Det bemærkes, at der for hver pulje er afsat kr. til udlodning. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt idet udmøntningen afventer Budget Projekt Sunde Unge og Projekt Paletten 12/14663 Beslutningstema: Til drøftelse Indstilling: Direktionen indstiller, at sagen drøftes ift. Budget

9 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Sagsfremstilling: Administrationen skal gøre opmærksom på vedlagte 2 projekter, hvis finansiering udløber med udgangen af Bilag: Åben - Projekt Sunde Unge - Svendborg Åben - Evaluering af Satspuljen Forebyggende Indsatser for overvægtige børn og unge (sammenfatning) Åben - Evalueringsrapport Sunde Unge Svendborg Åben - Evaluering af projekt Paletten: Selvkørende grupper for borgere med erhvervet hjerneskade Åben - Evaluering Paletten Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Oversendes til budgetdrøftelserne. 9. Sundhedshus Svendborg 16/16238 Beslutningstema: Orientering om Sundhedshus Svendborg Indstilling: Direktionen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 31. maj, at Sundhedshus Svendborg placeres i Hulgade 9 på lejevilkår hos Halberg A/S. På mødet vil administrationen give en status samt redegøre for de aktiviteter Svendborg Kommune vil have i huset mv. Udvalget vil få præsentationen udleveret på mødet. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. 10. Mødekalender /

10 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Beslutningstema: Fastsættelse af datoer for møder i Social- og Sundhedsudvalget 2017 Indstilling: Direktionen anbefaler, at mødeplanen, herunder mødetidspunkt godkendes Sagsfremstilling: Møderne foreslås afholdt på følgende onsdage i 2017 kl : 11. januar 1. februar 8. marts 5. april 3. maj 7. juni 9. august 6. september 4. oktober 8. november 29. november Forslag til mødeplan fra Direktionssekretariatet for samtlige udvalg er vedlagt. Økonomiudvalget har den 23. august godkendt mødeplanen for Økonomiudvalget og Byrådet forventes at godkende mødeplanen for Byrådet den 30. august Bilag: Åben - Politisk mødekalender 2017 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 11. Til orientering 16/65 Sagsfremstilling: 1. Til orientering ved udvalgsformanden 2. Til orientering ved udvalgsmedlemmerne 3. Til orientering ved administrationen 124

11 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Udbud vareudbringning Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. 12. Tillægsdagsorden - Tilskud til leje af varmtvandsbassin til privatpraktiserende fysioteraputer 16/14885 Beslutningstema: Model for tilskud til bassinleje for privatpraktiserende fysioterapeuter Indstilling: Direktionen indstiller, at: Social- og Sundhedsudvalget godkender den beskrevne model under forudsætning af Sundhedsog Ældreministeriets godkendelse. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med prioritering af værdighedsmidlerne afsat 0,5 mio. kr. årligt til en tilskudsordning til privatpraktiserende fysioterapeuter, så borgere på 65 år og derover kan modtage træning i varmtvandsbassin. Formålet med tilskudsordningen er, at understøtte ældre borgeres mulighed for at få træning i varmtvandsbassin. Støtten skal medvirke til at sikre, at der tilbydes træning i varmtvandsbassin til ældre borgere på 65 år og derover. Tilskudsordningen kan praktiseres ud fra en model, hvor privatpraktiserende fysioterapeuter med ydernummer modtager et tilskud på 400 kroner til leje af varmtvandsbassin, hvis der er 4 eller flere borgere på et hold. Der gives tilskud til almen genoptræning i varmtvandsbassin, speciale 51 som varetages af privatpraktiserende fysioterapeuter med ydernummer. Almen genoptræning efter speciale 51 dækker borgere der via egen læge henvises til fysioterapeutisk behandling. Borgeren modtager et tilskud på 40 pct. af behandlingens pris fra sygesikringen og dækker selv den resterende del. Da speciale 51 fysioterapi henhører under det regionale område, har Svendborg Kommune forespurgt Sundheds- og Ældreministeriet, om Svendborg Kommune må anvende den beskrevne model til at understøtte ældre borgeres mulighed for at få træning i varmtvandsbassin. Sundhedsog Ældreministeriet har pr. 1. september ikke afsluttet behandlingen af sagen. 125

12 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Midlerne afsættes fra værdighedsmidlerne. Mio. kr Tilskud 0,49 0,49 0,49 0,49 Administration 0,01 0,01 0,01 0,01 Samlet 0,5 0,5 0,5 0,5 Administration dækker modtagelse og behandling af tilskudsansøgninger/regninger fra privatpraktiserende fysioterapeuter Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt idet sagen forelægges udvalget til endelig godkendelse når en aftale er på plads. 13. Tillægsdagsorden - Rammeaftale om faste læger på plejecentre 16/23299 Beslutningstema: Mandat til Praksisplanudvalget (PPU) til at underskrive aftale vedr. faste læger tilknyttet plejecentre Indstilling: Direktionen indstiller, at Social og Sundhedsudvalget giver den kommunale repræsentation i PPU mandat til at underskrive aftalen på praksisudvalgsmødet den 29. september 2016 Sagsfremstilling: KKR har sendt en henvendelse til kommunalbestyrelserne, hvor de beder om at få et kommunalt mandat fra alle de syddanske kommuner til at indgå aftale med de praktiserende læger omkring fast tilknyttet læge på plejehjem. Der er vedlagt en aftale som forventes at være den der kan underskrives med eventuelle enkelte tilrettelser. Der vil være møde med praksisplanudvalget den 29. september, hvor en eventuel aftale kan indgås. Derfor vil KKR gerne have svar på om de har mandat inden da. Administrationen har ikke bemærkninger til aftalen og kan anbefale at der gives mandat til indgåelse af aftalen. Bilag: Åben - Borgmesterbrev - mandat til PPU faste plejehjemslæger Åben - Udkast til rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre Åben - Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre 126

13 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Åben - med Borgmesterbrev og bilag - mandat til Praksisplanudvalget faste plejehjemslæger Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 127

14 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:35 Hanne Ringgaard Møller Lone Juul Stærmose Ulla Larsen Jesper Ullemose Hanne Klit Curt Sørensen Knud Clemmensen 128

15 Bilag: 2.1. SSU s sparekatalog til B2017 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 07. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

16 Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget Reduktionsforslag Social og Sundhedsudvalgets sparekatalog til B2017: kr Lukning af 2 aktivitetscentre Reduktion af 2 terapeuter på plejecenterområdet Harmonisering selvejende plejecentre Handicapbiler Weekendåbent på aktivitetscentre Rammebesparelse på plejecenterområdet Nedlægning af fysioterapien på Grønnemoseværkstederne Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole Reduktion af 18 midler (støtte til frivilligt socialt arbejde) Nedlægning af tilgængeligheds puljen Nedlægning af værestedet Cafe Møllen Nedlægning af støttecenter Kløvermarksvej Reduktion i åbningstiden på mødestedet Impuls Tandplejen - fastpris Træning - opdeling efter service og sundhedsloven Sundhedsløftet I alt = udgift, - = indtægt 1

17 Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget Reduktionsforslag 1. Lukning af 2 aktivitetscentre Resume: Antallet af dagcentre reduceres fra de nuværende 8 til 6 dagcentre. Årlig besparelse på kr. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har i dag 8 dagcentre. Det foreslås at reducere antallet af dagcentre til 6. Der visiteres til dagcentrene i forhold til borgernes aktuelle behov og kommunens serviceniveau. Kapacitet og antallet af brugere: Der kommer i gennemsnit pr. dag ca. 300 borgere i Svendborg Kommunes dagcentre. Det antages, at dette antal vil være uændret, når antallet af dagcentre reduceres til 6. De resterende dagcentre vil kunne honorere de nuværende dagcentergæster, hvad angår kvadratmeter. Bemanding: Der er i dag ansat 2 fuldtids- (37 timer/uge) og 2½ deltidsmedarbejdere (30 timer/uge) i hvert dagcenter. Lønudgift årligt kr. Ved lukning af 2 dagcentre vil de forventeligt 2 dagcentre, der fortrinsvist vil modtage daggæsterne, have behov for øget bemanding med i alt 2 deltidsmedarbejdere (a 25 timer /uge). Lønudgift kr. årligt. Visiteringsniveau: Da de nuværende dagcenter gæster fortsat vil kunne visiteres til et dagcenter, vil det ikke være nødvendigt at ændre i visiteringsniveauet som følge af besparelsesforslaget. Gæster på de dagcenter, der vil blive lukket, vil i stedet blive visiteret til ét af de resterende dagcentre, hvilket for nogle borgere vil kunne betyde ændrede sociale bånd og netværker. Brugen af nuværende dagcenter lokaler: Alle dagcentre er placeret i kommunale bygninger. Alternativ anvendelse af lokalerne afklares senere. Transport: Det er vanskelig at konkludere entydigt, om der vil være øgede transport udgifter, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens andre reducerer udgifterne. Der vurderes dog en samlet merudgift på ca kr. Øvrig drift: Alle dagcentre er kommunalt ejede og vil være i fortsat brug efter lukning af dagcenter funktionerne. Der vil derfor ikke være nogen væsentlig besparelse på driftsudgifter til f.eks. vand, varme og el. Besparelsen i 2017: For at opnå fuld besparelseseffekt i 2017 kræver det, at der tages hensyn til varslingsperiode ifm. afskedigelse og op til 6 måneders opsigelsesperiode. Det antages endvidere, at halvdelen af de afskedigede skal have udbetalt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse og 8 ugers ferie. Besparelsen i 2017 vurderes derfor kun at have halvårseffekt. 2

18 Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget Reduktionsforslag Påvirkning på andre områder: Hjemmepleje og plejecentre: Da der ikke ændres i visiteringsniveauet, forventes besparelsesforslaget ikke at have nogen påvirkning på udgifterne i hjemmeplejen. Personalemæssige konsekvenser: Besparelsesforslaget vil medføre personalereduktion, svarende til ca. 6 medarbejdere (eller 5,4 fuldtidsstillinger). 2: Reduktion af 2 terapeutstillinger på plejecenterområdet Resume: Der foreslås, at reducere indsatsen til 4 rehabiliteringsterapeuter, der fortsat skal være tilknyttet plejecentrene, svarende til en årlig besparelse på kr Sagsfremstilling: I forbindelse med projekt Nye Veje til aktivt liv blev der ansat 2 rehabiliteringsterapeuter på plejecentrene. Via midler fra ældrepuljen blev der ansat yderligere 4 terapeuter, således der nu er 6 terapeuter tilknyttet plejecentrene. Terapeuternes opgaver er at tilbyde borgerne målrettede rehabiliteringsforløb med henblik på bedre trivsel og livskvalitet. Dette gøres i tæt samarbejde med beboere og det øvrige personale, med særligt fokus på tværfaglighed. Desuden medvirker de i høj grad til implementering og fastholdelse af rehabiliteringsstrategien på ældreområdet. Påvirkning på andre områder: Plejecentrene vil få mindre bistand til gennemførelse af rehabiliteringsarbejdet. Personalemæssige konsekvenser: Afskedigelse af 2 terapeuter. Grundet hensyn til opsigelsesperiode og afholdelse af ferie, vurderes besparelsen i 2017 kun at have halvårseffekt. 3: Harmonisering af budgettildeling på de selvejende plejecentre Resume: Budgetterne på de selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager, budgetlægges efter samme kriterier som de kommunale plejecentre vedrørende løn til pleje- og omsorg. Årligt harmoniseringspotentiale på kr. fra 2018 på Strandlyst plejecenter. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har driftsoverenskomst med to selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager - og indgår som en del af Svendborg Kommunes plejeboligtilbud. Som følge af driftsaftalen tilføres de selvejende plejecentre årligt et fast budget, der skal dække deres lønudgifter til pleje af bl.a. borgere, administration og pedeller samt driftsbudget til bl.a. fast ejendom, kurser og forsikringer. Budgettet fremskrives hvert år. 3

19 Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget Reduktionsforslag I 2017 er Strandlysts løn- og driftsbudget på ca. 19,1 mio. kr. og Hesselagers løn- og driftsbudget på ca. 11,2 mio. kr. Til sammenligning tilføres de kommunale plejecentre årligt lønbudget til pleje- og omsorg på baggrund af en tildelingsmodel, der bl.a. afhænger af plejecentrenes antal plejeboliger, dagcenter, antal timer til sygeplejersker og nattevagter etc. Hvis de selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager, budgetlægges efter samme tildelingskriterier som de kommunale plejecentre vedrørende løn til pleje- og omsorg, vurderes der at være et årligt harmoniseringspotentiale på Strandlyst plejecenter på kr. Der vurderes ikke at være noget harmoniseringspotentiale på Hesselager plejecenter, dvs. Hesselager er normeringsmæssigt på niveau med de kommunale hvad angår løn til plejen. I beregningen af harmoniseringspotentialet er der taget højde for de selvejendes lønudgifter til administration og pedeller, da de selvejende - modsat de kommunale plejecentre - selv står for direkte afholdelse af denne type udgifter. Der er ligeledes tilført ekstra midler på godt kr. til plejen af psykiatriske borgere på Strandlyst plejecenter, hvilket er udover den kommunale tildelingsmodel. Der er i vurderingen af harmoniseringspotentialet alene set på løndelen. Driftsbudgettet til bl.a. fast ejendom, kurser og forsikringer er således ikke med i beregningen ift harmoniseringen. Påvirkning på andre områder: Ingen påvirkning på andre områder. Personalemæssige konsekvenser: Reduktion af Strandlysts driftsbudget med kr./året fra og med 2018 må formodes at medføre personalereduktioner svarende til ca. 2 medarbejdere. 4: Handicapbiler Resume: I 2016 er der et budget på kr Siden 2013 har der hvert år været et faldende forbrug i udgiftsniveauet på området. En tendens der forventes at fortsætte, og skyldes færre bevillinger. Sagsfremstilling: Det forslås at spare kr på budgettet til handicapbiler. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 4

20 Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget Reduktionsforslag 5: Weekendåbent på aktivitetscentre Resume: I dag er der weekendåbent på tre aktivitetscentre Sandalsparken, Aldersro og Bryghuset. Weekendåbent blev igangsat i 2014 og kørt videre i 2015 med midler fra ældrepuljen på kr pr. år. Derefter blev midlerne givet som et bloktilskud med en reduktion således at budgettet i 2016 er på kr Sagsfremstilling: Det forslås at åbningstiden kun er på hverdage på linje med de øvrige aktivitetscentre. Det vil give en årlig besparelse på kr med helårseffekt fra Påvirkning på andre områder: Der er ikke andre områder der bliver påvirket. Personalemæssige konsekvenser: Personalenormeringen reduceres i det omfang det passer med den samlede besparelse på kr Grundet hensyn til opsigelsesperiode og afholdelse af ferie, vurderes besparelsen i 2017 kun at have halvårseffekt. 6: Rammebesparelse på plejecenterområdet Resume: En generel rammebesparelse på plejecenterområdet på kr. i 2017 faldende til kr. fra 2018 og frem. Sagsfremstilling: Der indarbejdes en generel rammebesparelse på kr. i 2017 og kr. fra og med 2018 for plejecenterområdets løn- og driftsbudgetter under Social- og Sundhedsudvalgets område. Rammebesparelsen vil primært have personalemæssige konsekvenser. Påvirkning på andre områder: Må forventes at påvirke serviceniveauet på plejecenterområdet. Personalemæssige konsekvenser: Forslaget vil medføre personalereduktion. 7: Nedlægning af fysioterapien på Grønnemoseværkstederne Resume: Det foreslås, at fysioterapistillingen på Grønnemoseværkstederne nedlægges. Det vil medføre en besparelse på kr. årligt for Svendborg Kommune fra

21 Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget Reduktionsforslag Sagsfremstilling: Grønnemoseværkstederne tilbyder beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud til borgere med handicap. Tilbuddet drives efter Servicelovens 103 og 104. På Grønnemoseværkstederne er der ansat en fysioterapeut, der tilbyder individuel behandling samt holdtræning. Fysioterapeutstillingen er normeret til 32 timer om ugen. Tilbud om fysioterapi er ikke lovbestemt. Individuel fysioterapibehandling gives typisk til borgere, der er kørestolsbrugere, multihandicappede borgere med spasticitet, borgere med gangbesvær og øvrige lidelser i bevægeapparatet. Der er p.t. 15 borgere, der modtager individuel behandling. Holdtræningen henvender sig til den øvrige borgergruppe, som er på Grønnemoseværkstederne. En del af borgerne modtager vederlagsfri fysioterapi via henvisning fra egen læge. Tilbuddet på Grønnemoseværkstederne er et supplement hertil. Såfremt besparelsesforslaget gennemføres, vil borgerne være henvist til vederlagsfri fysioterapi. Det foreslås, at fysioterapistillingen nedlægges. Grønnemoseværkstederne er omfattet af Rammeaftalen for Region Syddanmark. Det betyder, at andre kommuner kan købe pladser på Grønnemoseværkstederne til en omkostningsbaseret takst. Når omkostningerne falder, vil det betyde fald i taksten for alle betalingskommuner. Svendborg Kommune vil derfor ikke få den fulde økonomiske effekt af gennemførte besparelser. Nedlægning af stillingen vil give en mindre udgift til løn på årligt. Svendborg kommunes andel af besparelsen udgør kr. årligt fra Påvirkning på andre områder: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen vil medføre personalereduktion. 8: Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole Resume: Det foreslås, at det årlige driftstilskud til Toldbodhus Skole ophører pr. 1. januar Det vil medføre en besparelse på kr. årligt fra Sagsfremstilling: Toldbodhus Skolens Dagskole blev oprettet i 1993, fordi AOF s daghøjskole havde svært ved at rumme den psykisk sårbare borgergruppe. Den blev oprettet under Folkeoplysningsloven, men netop i 1993 blev loven lavet om, så der kun kunne dækkes 6

22 Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget Reduktionsforslag lønudgifter og kun dele af lønudgiften. Svendborg Kommune og tidligere Fyns Amt udbetalte et årligt driftstilskud til skolen. Fyns Amt stoppede deres driftstilskud i forbindelse med strukturreformen i Svendborg Kommunes andel af driftstilskuddet er videreført uændret frem til i dag. Der udbetales ligeledes tilskud efter Folkeoplysningsloven via Kultur, Erhverv og Udvikling til løn og lokaler. Det foreslås, at det årlige driftstilskud fra Social og Sundhed til Toldbodhus Skole ophører pr. 1. januar Det medfører en besparelse på kr. årligt fra Konsekvenser skal beskrives af Toldbodhus Skole. Påvirkning på andre områder: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen 9: Reduktion af 18 midler (støtte til frivilligt socialt arbejde) Resume: Det foreslås, at Svendborg Kommunes samlede budget til frivilligt socialt arbejde reduceres med kr. årligt fra Sagsfremstilling: Svendborg Kommune skal jf. Servicelovens 18 hvert år afsætte et budget til det frivillige sociale arbejde. Svendborg Kommune modtager årligt et bloktilskud til understøttelse af frivilligt socialt arbejde. Svendborg Kommunes budget til understøttelse af frivilligt socialt arbejde er ca. dobbelt så stort som bloktilskuddet. Svendborg Kommune har givet flerårige bevilliger til Mødrerådgivningen, Frivilligcenteret og Frivillighuset. De øvrige midler er afsat i tre puljer: en generel 18 pulje, en pulje til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere samt en pulje til sundhedsfremme og forebyggelse i bred forstand. De tre puljer har et samlet budget på 1,9 mio. kr. årligt. Det foreslås, at puljerne samlet reduceres med kr. årligt fra Konsekvensen ved reduktion af 18 midlerne må forventes at være et fald i de frivillige foreningers aktiviteter. Påvirkning på andre områder: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen 7

23 Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget Reduktionsforslag 8

24 Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget Reduktionsforslag 10: Nedlægning af tilgængelighedspuljen Resume: Det foreslås at nedlægge kommunens tilgængelighedspulje. Det vil medføre en besparelse på kr. fra Sagsfremstilling: Tilgængelighedspuljen blev etableret i Der er afsat kr. i budgettet til fordeling hvert år. Puljen er lavet som en del af udmøntningen af den tidligere Handicappolitik. Her var en af målsætningerne at øge tilgængeligheden til offentlige gader, parker, anlæg og bygninger. Puljen har til formål at skabe bedre og lettere adgang til kommunale tilbud og ydelser samt til tilgængelighedscertificering af offentlige bygninger. I løbet af de fire år puljen har eksisteret, er der tildelt midler til 28 projekter. Projekterne er udført jævnt fordelt mellem de fire direktørområder. Der er fortrinsvis tildelt midler til projekter, der har øget den fysiske tilgængelighed, eksempelvis niveaufri adgang til skoler og børnehaver og opsætning af automatiske døråbnere og skydedøre til offentlige bygninger. Der har de seneste år været færre ansøgninger til puljen. I 2014 var der 45 ansøgninger, mens der i 2015 var 13 ansøgninger og i 2016 var 15 ansøgninger. Det foreslås, at tilgængelighedspuljen nedlægges. Det medfører en årlig besparelse på kr. fra Konsekvensen ved besparelsen vil være, at tilgængelighedsinitiativer fremadrettet skal finansieres inden for det enkelte direktørområdes samlede økonomiske ramme. 11. Nedlægning af værestedet Cafe Møllen Resume: Det foreslås, at lukke værestedet Cafe Møllen. Det vil medføre en besparelse på kr. i 2017 og kr. årligt fra Sagsfremstilling: Cafe Møllen er Svendborg Kommunes uvisiterede værested for borgere der tidligere har haft misbrug og deres pårørende. Cafe Møllen har én medarbejder, og værestedet er delvist brugerstyret. Formålet med værestedet er, at danne netværk via samvær og aktiviteter. Der er dagligt mellem 1 og 13 brugere på værestedet. I gennemsnit er der dagligt 8 brugere. Det foreslås, at lukke værestedet Cafe Møllen. Det vil medføre en besparelse på kr. årligt fra Det forventes, at besparelsen i 2017 er kr. grundet udgifter forbundet med opsigelse af personale. 9

25 Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget Reduktionsforslag Cafe Møllen udgør rammen om et socialt fællesskab for brugerne. En konsekvens af at nedlægge værestedet kan være en oplevelse af øget ensomhed og isolation. Brugerne vil være henvist til at benyttes kommunens almene fritids og kulturelle tilbud. Påvirkning på andre områder: Besparelsesforslaget vil ligeledes medføre en besparelse i CETS. Personalemæssige konsekvenser: Lukning af Cafe Møllen vil medføre personalereduktion. 12: Nedlægning af Støttecenter Kløvermarksvej Resume: Det foreslås, at nedlægge støttecenter Kløvermarksvej. Det vil medføre en besparelse på kr. årligt. Fra Sagsfremstilling: Støttecenter Kløvermarksvej er et botilbud efter Almenboliglovens 105. Der er fem borgere tilknyttet støttecenteret. Borgerne modtager individuel støtte i eget hjem i henhold til Servicelovens 85. Derudover kan borgerne benytte støttecenterets fælleshus, og der tilbydes fællesaktiviteter. Ved nedlæggelse af støttecenteret vil borgerne fortsat modtage individuel støtte i eget hjem i henhold til Servicelovens 85. Borgene vil ikke længere kunne benytte fælleshuset, ligesom fællesaktiviteterne omkring fælleshuset afvikles. Det foreslås, at støttecenteret nedlægges. Nedlægningen vil medføre en besparelse på kr. årligt fra Konsekvensen ved besparelsen er, at borgerne ikke længere kan benytte fælleshuset, og borgerne vil ikke længere deltage i aktiviteter i fælleshuset. Påvirkning på andre områder: Besparelsesforslaget vil ligeledes medføre en besparelse i CETS. Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen vil medføre personalereduktion. 13: Reduktion i åbningstiden på mødestedet Impuls Resume: Det foreslås, at reducere i åbningstiden på mødestedet Impuls. Det vil medføre en besparelse på kr. i 2017 og kr. årligt fra Sagsfremstilling: 10

26 Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget Reduktionsforslag Mødestedet Impuls er Svendborg Kommunes uvisiterede værested for borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Værestedet er et socialt fællesskab for brugerne og bruges blandt andet til at træne sociale færdigheder. Der er åbent i værestedet tre hverdagsaftener samt om søndagen. På hverdagsaftnerne kommer der mellem 9 og 12 brugere. Om søndagen kommer der mellem 10 og 16 brugere. Det foreslås, at reducere i åbningstiden, således at der fremadrettet er åbent én aften om ugen. De foreslåede besparelser vil medføre en besparelse på kr. i 2017 og kr. årligt fra Konsekvensen ved reduktion af åbningstiderne kan være, at borgere der i dag kan klare sig i eget hjem uden eller med begrænset støtte får behov for yderligere støtte. Tilbuddets formål er at forebygge ensomhed og isolation. Dette vil i mindre grad være muligt med reduktion af åbningstiden. Påvirkning på andre områder: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen vil medføre personalereduktion. 14: Tandplejen fastpris: Resume: Fastpris på ca kr. per barn der behandles i privat regi per år. Forslaget vil stadig sikre borgerne frit valg men vil reducere den administrative byrde. Årlig besparelse på kr. Sagsfremstilling: I dag er der en samarbejdsaftale med privatpraktiserende tandlæger der betyder at borgere der vælger at deres børn skal behandles i privat praksis kan gøre dette uden udgifter. Nu betales mellem og op til kr. i gennemsnit pr. barn. Det vil derfor ikke få den helt store konsekvens for privat praksis. Til gengæld kan der spares væsentligt på den kommunale administration i forhold til regninger osv., der skal behandles i den nuværende aftale. Der kan spares to klinikassistent dage. Påvirkning på andre områder: Personalemæssige konsekvenser: Reduktion svarende en klinikassistent 2 dage/uge. 15: Træningsområdet opdeling efter service- og sundhedsloven Resume: 11

27 Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget Reduktionsforslag Opdeling af genoptræning efter serviceloven og sundhedsloven. Årlig besparelse på kr. Sagsfremstilling: I Svendborg Kommune har vi lagt samme serviceniveau for genoptræning efter serviceloven som det vi er forpligtigede til efter sundhedsloven. Det betyder at vi blander holdene på tværs af lovgivninger og sikre kvalitet svarende til almen anerkendt standard. Ved en opdeling mellem de to lovområder, vil vi kunne reducere serviceniveauet for borgere der modtager genoptræning efter serviceloven. Målgruppen er her ældre svækkede borgere med en funktionsnedsættelse efter sygdom uden sygehusindlæggelse. Et typisk genoptræningsforløb på hold foregår to gange ugentligt, med en nedjustering for borgere via serviceloven med holdtræning en gang ugentligt vil der kunne findes en besparelse. Påvirkning på andre områder: Personalemæssige konsekvenser: Reduktion af medarbejdertimer. 16: Sundhedsløft: Resume: Reduktion af de resterende midler til Sundhedsløft. Årlig reduktion på kr. Sagsfremstilling: De ubrugte midler der er afsat i økonomiaftalen med regeringen til at løfte sundhedsområdet reduceres. Midlerne har været reserveret til at styrke den kommunale indsats for sundhedsfremme i forbindelse med vedtagelsen af sundhedspolitikken. Det vil give færre midler til at styrke den borgerrettede sundhedsfremme og implementeringen af sundhedspolitikken. Påvirkning på andre områder: Personalemæssige konsekvenser: 12

28 Bilag: 3.1. Takstoversigt 2017 for SSU Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 07. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

29 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Tandplejen Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 2016 taksten beregnes af Sundhedsstyrelsen pr. 490,00 oktober taksten beregnes af Sundhedsstyrelsen pr. Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 1.815,00 oktober x x Pensionisters betaling for madservice Almindelig hovedret portion 46,00 46,00 0,00% Lille hovedret portion 41,50 41,50 0,00% Biret portion 14,00 14,00 0,00% Hoved- og biret portion 60,00 60,00 0,00% * Endelig takst for 2017 beregnes på baggrund af regnskab 2015 og godkendes politisk ultimo Dagcenter kørsel - tur/retur dag 35,00 35,50 1,43% Betaling for serviceydelser på gæsteophold (forplejningen) max. dag 121,50 123,50 1,65% Pårørendeboliger dag 108,00 110,00 1,85% Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden) Boligareal i m² Aldersro , ,68 0,00% - 1, , ,38 0,00% - 2, 3, 4, , ,71 0,00% Aldersro 8 2, , ,39 0,00% - 3, 4, 5, , ,81 0,00% - 1, , ,36 0,00% Aldersro , ,56 0,00% - 2, , ,61 0,00% - 3, , ,22 0,00% - 1, , ,43 0,00% Aldersro 4 St. 3, 4, , ,89 0,00% - 1. sal, lejl. 4, 5, , ,89 0,00% - 2. sal, 4, 5, , ,89 0,00% - st. 2, 1. sal 3, 2. sal , ,16 0,00% - 1. sal 1, 2, 2. sal 1, , ,76 0,00% Ikke forelagt beboern Vindeby Pilevej Alle lejemål ,45 0,00-100,00% rettet til 60 m2, da det var inkl. Udhus Vindeby Pilevej 26 Lejl. 1, ,68 0,00-100,00% ombygget bolig - Lejl. 2, ,22 0,00-100,00% ombygget bolig Lejl ,63 0,00-100,00% nye boliger Lejl gæsteboliger ,98 0,00-100,00% ombygget bolig Tingmarken Alle lejemål , ,47 0,00% Husleje ekskl. vand Caroline Amalie Vej 13 St. 1 St. lejl , ,17 0,00% St. 2 St. lejl , ,55 0,00% St. 3 St. lejl , ,81 0,00% St. 4 St. lejl , ,93 0,00% St. 5 St. lejl , ,60 0,00% St. 6 St. lejl , ,02 0,00% St. 7 St. lejl , ,00 0,00% St. 8 St. lejl , ,00-0,02% St. 9 St. lejl , ,25 0,00% St. 10 St. lejl , ,47 0,00% St. 11 St. lejl , ,80 0,00% St. 12 St. lejl , ,24 0,00% St. 13 St. lejl , ,53 0,00% SOCIALUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Caroline Amalie Vej 13, fortsat St. 14 St. lejl , ,86 0,00% St. 15 St. lejl , ,86 0,00% sal, lejl , ,69 0,00%

30 sal, lejl , ,69 0,00% sal, lejl , ,80 0,00% sal, lejl , ,49 0,00% sal, lejl , ,69 0,00% sal, lejl , ,69 0,00% sal, lejl , ,37 0,00% sal, lejl , ,07 0,00% sal, lejl , ,76 0,00% sal, lejl , ,11 0,00% sal, lejl , ,99 0,00% sal, lejl , ,11 0,00% sal, lejl , ,05 0,00% sal, lejl , ,11 0,00% sal, lejl , ,05 0,00% sal, lejl , ,21 0,00% sal, lejl. 1 - gæstebolig , ,03 0,00% sal, lejl. 2 - gæstebolig , ,03 0,00% sal, lejl. 3 - gæstebolig , ,22 0,00% sal, lejl. 4 - gæstebolig , ,83 0,00% sal, lejl. 5 - gæstebolig , ,58 0,00% sal, lejl. 6 - gæstebolig , ,22 0,00% Syrenvej 24 1 til , ,15 0,00% - 15 til , ,30 0,00% og , ,82 0,00% , ,73 0,00% - 14 og , ,71 0,00% , ,12 0,00% Østergade Alle lejemål , ,21 0,00% Ikke forelagt beboern Kærvej 8 (tidl. Damgården) , ,17 0,00% 1, , ,97 0,00% - 2, 4, , ,97 0,00% , ,78 0,00% - 3, 10, , ,83 0,00% - 5, 6, 13, 14, 15, , ,06 0,00% - 12, 17, , ,63 0,00% - 16, 20, , ,08 0,00% , ,73 0,00% , ,23 0,00% Ikke forelagt beboerne e Bjerreby Møllebakke Husleje ekskl. Vand , ,59 0,00% Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål ,15 0,00-100,00% Bergmannsvej 17 5, ,98 0,00-100,00% ,18 0,00-100,00% - 2, 3, 6, 7, 23-29, ,70 0,00-100,00% - 1, 8, 10, 21, ,22 0,00-100,00% ,45 0,00-100,00% ,93 0,00-100,00% - 4,15-20, ,92 0,00-100,00% Mærskgården Eghavevej ,00 0,00-100,00% Eghavevej - ny renoveret bad 5.920,00 0,00-100,00% Skovbrynet 3 Alle på 1. sal , ,16 0,00% Alle i stueetagen , ,91 0,00% Skovsbovej 103 B, H, E, M , ,14 0,00% A, C, D, F, G, K, L, N , ,31 0,00% Husleje ekskl. Vand Trappebæksvej lejemål , ,60 0,00% Ibrugtaget nybyggeri Hyttebyen 5 lejemål , ,28 2,74% Hostrupvej 1 1A-8A , ,65-0,02% 1B-12B , ,79 0,00% 1C-10C , ,83 0,00% 1D-10D , ,83 0,00% 1E-10E , ,83 0,00% 1F-8F , ,83 0,00% Svendborgvej 16 16A, lejl.3.11, 16B, lejl ,70 0,00-100,00% - 16B, lejl ,37 0,00-100,00% - 16A, lejl ,81 0,00-100,00% - 16A, lejl ,97 0,00-100,00% - 16B, lejl. 1.1, ,41 0,00-100,00% - 16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, ,89 0,00-100,00% - 16B, lejl , , 16B, lejl. 3.4, 3.7, ,14 0,00-100,00% - 16B, lejl. 1.8, ,97 0,00-100,00% - 16B, lejl ,72 0,00-100,00% - 16B, lejl. 3.5, ,86 0,00-100,00% - 16C, lejl. 11, 14, 21, 24, 31, ,22 0,00-100,00% - 16C, lejl. 12, 13, 22, 23, 32, ,05 0,00-100,00%

31 rne endnu

32 rne endnu endnu

33 Bilag: 4.1. Budgetkontrol 30. juni 2016 for SSU Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 07. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

34 Side 1 af 11 Acadresag: Budgetkontrol juni 2016 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Socialudvalget Regnskab 2015 Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 528,2 537,5 537,8 534,4-3,4 Myndighedsafdelingen 111,5 209,1 192,4 189,0-3,4 Hjemmepleje Øst 70,7 20,7 20,7 21,5 0,8 Hjemmepleje Vest 78,5 23,8 25,2 25,0-0,2 Plejecenter Øst, takstinstitutioner 136,1 133,2 137,5 137,5 0,0 Plejecenter Vest, takstinstitutioner 131,4 121,4 132,5 131,9-0,6 Selvejende plejecentre, takstinstitutioner 29,3 29,5 29,5 0,0 Socialområdet exl. takstinstitutioner 290,5 309,3 309,0 306,2-2,8 Socialfagligt center 263,6 283,0 281,0 278,1-2,9 Handicap 7,0 6,5 6,9 7,0 0,1 Psykiatri 16,7 16,5 17,6 17,8 0,2 Misbrug 3,2 3,3 3,5 3,4-0,1 Socialområdet incl. takstinstitutioner 273,1 291,8 295,0 291,0-4,0 Takstinstitutioner -17,4-17,5-14,0-15,3-1,3 Sundhedsfremme og forebyggelse 73,3 72,6 76,6 77,2 0,6 Sundhedsafdelingen 12,4 15,6 18,9 14,6-4,3 Kommunal træning 15,6 13,8 14,4 15,1 0,7 Tandpleje 21,3 22,1 22,2 22,2 0,0 Sundhedsplejen 7,4 7,9 7,9 7,9 0,0 Sundhed - fuldfinansieret medfinansiering 16,6 13,2 13,2 17,4 4,2 Serviceudgifter i alt 874,6 901,9 909,4 902,5-6,8 Indkomstoverførsler Socialområdets enkeltydelser + statsrefusion -7,0-5,1-5,4-6,2-0,8 Sundhed - aktivitetsbestemt medfinansiering 202,7 208,0 208,0 207,0-1,0 Indkomstoverførsler i alt 195,7 202,9 202,6 200,9-1,8 Socialudvalget i alt 1.070, , , ,4-8,6 Heraf overføres til 2017 Heraf overføres til angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt -6,6-4,8 (1) Uden overførselsadgang

35 Side 2 af 11 Acadresag: Budgetkontrol juni 2016 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Bevillinger 2016 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Indkøbsbesparelse kørsel (genoptræning) + diabetes produkter -0,8 Lukning Stubbevangen 0,25 Døgnarbejdstidsaftale 2,4 Overførsler fra regnskab ,0 E-rekrutteringsystem -0,05 Barselspulje refusion -0,4 Tillægsbevilling jf. BK pr. marts (effektiviseringstiltag, hjælp til sagsopfølgning) 0,1 Driftsbevillinger i alt 7,5 Tillægsbevillinger Indkomstoverførsler Mio. kr + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab: Sammenholdes Social og Sundhedsudvalgets forventede regnskab på serviceudgifter pr. juni med marts forventningen på 914,7 mio. kr., fremgår det, at forventet regnskab er faldet med 12,2 mio. kr. Heraf vedrører ca. 5,0 mio. kr. ældreområdet, hvilket primært skyldes lavere forventninger til antallet af hjemmehjælpstimer under fritvalgspuljen og færre udgifter på hjælpemiddelområdet samt til SOSU elever. Socialområdets forventning til regnskabet er reduceret med ca. 6,2 mio. kr., hvilket vedrører faldende udgifter til primært handicapbiler, ommærkning af botilbud og takstinstitutioner. På sundhedsområdet er forventet regnskab faldet med 0,9 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes lavere forventninger til forbruget til projekterne, der delvist modsvares af en stigning i udgifter til det fuldtfinansierede område. Serviceudgifter: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sammenholdes forventet regnskab med korrigeret budget, fremgår det, at der forventes et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr., svarende til 0,76 % af servicerammen. Til sammenligning var forventningen pr. marts et merforbrug på 5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug pr. juni fordeler sig med 3,4 mio. kr. på ældreområdet og 4,0 mio. kr. på socialområdet, der modsvares af et merforbrug på 0,6 mio. kr. på sundhedsområdet. Ældreområdets forventede mindreforbrug på 3,4 mio. kr., vedrører primært: Fritvalgspuljen merforbrug på 4,3 mio. kr. SOSU-uddannelserne mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Hjælpemidler mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget under Fritvalgspuljen er reduceret med 2,75 mio. kr. siden marts, hvilket primært skyldes nedjustering i det forventede antal hjemmehjælpstimer resten af året på baggrund af de faktisk leverede timer i 2. kvartal Mindreforbruget på SOSU-uddannelserne skyldes, at uddannelserne er under en omlægning, hvorfor der forventes et lavere elev-optag i 2016 end budgetteret jf. dimensioneringen, hvilket giver et forventet mindreforbrug. Dette forventes at udjævne sig fremadrettet. Økonomiudvalget har imidlertid som følge

36 Side 3 af 11 Acadresag: Budgetkontrol juni 2016 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget heraf en forventet mindreindtægt på ca. 1,6 mio. kr. i 2016, da kommunen ikke får de budgetterede praktikplads tilskud. Mindreforbruget på hjælpemidler skyldes et fortsat fald i efterspørgslen efter hjælpemidler fra lager. I myndighedsafdelingen forventede regnskab er der medtaget en udgift på 0,4 mio. kr. til etablering af den landsdækkende ordning med fasttilknyttede læger på plejecentrene, der er en del af lov- og cirkulæreprogrammet. Området tilføres forventeligt midler i forbindelse med midtvejsregulering i form tillægsbevilling pr. Socialområdets forventede mindreforbrug på 4,0 mio. kr., vedrører primært: Handicapbiler mindreudgift på 1,5 mio. kr. området overføres til ældreområdet Takstinstitutioner - mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Bo- og dagtilbud mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Ommærkning af botilbud - mindreforbrug på 1,3 mio. kr. udgift kommer i 2017 Forsorg og misbrug mindreforbrug på 0,4 mio. Administrationsudgifter merudgift på 0,5 mio. kr. Socialpædagogisk støtte i eget hjem ( 85) merforbrug på 0,3 mio. kr. Stigningen i administrationsudgifter skyldes lønudgifter til ansættelse af to socialrådgivere i 7 mdr. samt ansættelse af vikarer. I budget 2016 blev der bevilget 1,3 mio. kr. til ommærkning af botilbud. Da ommærkningen ikke er nået så langt som planlagt, bliver midlerne ikke udmøntet i år. Udgiften kommer i stedet til 2017, hvorfor budgettet søge som overført til 2017 i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Sundhedsområdets forventede merforbrug på 0,6 mio. kr., vedrører primært: Fuldfinansiering af sygehusvæsnet - merforbrug på 4,2 mio. kr. Genoptræning - merforbrug på 0,7 mio. kr. Statslige projekter mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Sundhedsfremmepuljen og sundhedsløftet mindreforbrug på 1 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse: Presset på fritvalgspuljen er aftaget i forhold til forventningen pr. marts. Der er imidlertid stadig et merforbrug på puljen, og timeudviklingen følges derfor fortsat nøje og analyseres løbende. Mindreforbruget på SOSU-elever er et engangs mindreforbrug, der alene vedrører Det forventes, at optagelsen i 2017 følger dimensioneringen. Der er stor fokus på områder under socialområdet med forventet merudgift. Administrationsudgiften på ca. 0,5 mio. kr. er til udmøntning af rehabiliteringsstrategien med bl.a. det formål at få lavere driftsudgifter i kommende år. Sundhedsområdets merforbrug vedrører hovedsageligt vederlagsfri fysioterapi under det fuldtfinansierede område. Kommunen har begrænset indflydelse på udgiftsniveauet, da henvisningen beror på de praktiserende lægers vurdering, og kommunen efterfølgende afregner med fysioterapeuterne. Merforbruget afregnes jf. overførselsreglerne med Kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen og vil blive rejst som uomgængelig merudgift i forbindelse med budget Træningsafdelingen har et merforbrug på befordring og løn. Merforbruget skyldes en betydelig stigning i antal genoptræningsplaner, der er demografisk bestemt og afhænger bl.a. af antallet af syge, kronikere

37 Side 4 af 11 Acadresag: Budgetkontrol juni 2016 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget og ældre. Merudgiften på løn finansieres i 2016 af sundhedsområdets egne midler. Fra 2017 og frem vil merudgiften blive rejst som uomgængelig. Overførsel til budget 2017: Af udvalgets forventede mindreforbrug på 6,8 mio. kr. indgår der merudgifter på 4,2 mio. kr. til det fuldtfinansierede sundhedsområde, der bliver afregnet med Kassen i forbindelse med regnskabet. Desuden indgår der udgifter på 0,4 mio. kr. til fastknyttede læger til plejecentrene, hvor budgettet forventeligt tilføres området ifm. midtvejsreguleringen. Tages der højde herfor, er udvalgets samlede mindreforbrug på 11,4 mio. kr. Heraf skal takstinstitutionerne og de statsfinansierede sundhedsprojekters mindreforbrug på i alt 5,3 mio. kr. overføres til institutionerne/projekterne i Derudover forventes 1,3 mio. kr. til ommærkning af botilbud overført til Samlet set forventes der overført et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. til Herefter resterer der et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., der overføres til Overførsler: Afregnes med Kassen: Fuldtfinansierede sundhedsområde Midtvejsregulering fasttilknyttede læger Overførsel til budget 2017 Statslige projekter Takstinstitutioner sociale område Takstinstitutioner plejecenter området Ommærkning af botilbud Overførsel til budget 2018 Beløb 4,6 mio. kr. 4,2 mio. kr. 0,4 mio. kr. - 6,6 mio. kr. -3,4 mio. kr. -1,3 mio. kr. -0,6 mio. kr. -1,3 mio. kr. -4,8 mio. kr. + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Indkomstoverførsler: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Indkomstoverførselsområdet forventes at have en merindtægt/mindreudgift på 1,8 mio. kr. Budgettet består af statsrefusioner, enkeltydelser i socialafdelingen samt medfinansiering af sygehusvæsnet. Der forventes en merindtægt under statsrefusioner, der modsvares af en merudgift på kontante ydelser. Medfinansieringsområdet forventes at have et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende praksisplanerne under almen praksis, der forventeligt kommer i gang sensommer 2016.

38 Side 5 af 11 Acadresag: Budgetkontrol juni 2016 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Ældreområdet Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket primært vedrører myndighedsafdelingen. Plejecentrene og hjemmeplejens løn- og driftsbudgetter forventes samlet set at balancere. De væsentligste årsager til ældreområdets forventede resultat: Mindreforbrug: SOSU uddannelser Hjælpemidler Merforbrug: Fritvalgspuljen Fasttilknyttede læger på plejecentrene (bliver midtvejsreguleret) Beløb -6,7 mio. kr. -1,8 mio. kr. Beløb 4,3 mio. kr. 0,4 mio. kr. Budgetforklaringer, herunder tiltag til budgetoverholdelse Der er et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. på fritvalgspuljen. Forventningen er baseret på timeudviklingen 2. kvartal 2016 sammenholdt med udviklingsmønsteret i timeforbruget fra Ift. marts forventningen er der foretaget en nedjustering i det forventede antal hjemmehjælpstimer. Ligeledes er de forventede udgifter til enkelte dyre sager, herunder unge handicappede, der ønsker eget valg af hjælper reduceret ift. marts. Samlet set er fritvalgspuljens merforbrug 2,75 mio. kr. lavere end pr. marts Der forventes et mindreforbrug på SOSU-elev uddannelserne, hvilket skyldes, at uddannelserne er under omlægning, hvorfor det ikke kan forventes at kunne optage det dimensionerede antal elever i Det forventes, at optagelsen i 2017 følger dimensioneringen. Mindreforbruget er øget yderligere ift. marts forventningen, hvilket bl.a. skyldes at der pr. juni er et mere præcist estimat på antal optagne elever, der viser sig at være lidt lavere end forventet pr. marts. Der er en merindtægt på ca. 0,8 mio. kr. på det mellemkommunale refusionsområde, hvilket hovedsageligt skyldes øgede merindtægter fra andre kommuner. Udviklingen i de forventede udgifter/mindreindtægter på refusionsborgere følges nøje. Hjemmeplejens og plejecentrenes budgetter forventes samlet set at balancere, og fordeler sig med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til plejecentrene og et merforbrug på 0,6 mio. kr. til hjemmeplejen. Af hjemmeplejens merforbrug vedrører 0,2 mio. kr. Det Gode Madhus. Merforbruget skyldes primært et mindre fald i indtægterne. Antallet af kunder er stort set uændret i forhold til 2015, men kunderne køber generelt mindre end tidligere. Der er stor opmærksomhed på at reducere udgifterne så de passer med de tilsvarende faldende indtægter.

39 Budgetkontrol juni 2016 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis) Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2014 Regnskab 2015 Forventet 2016 Timer i traditionel hjemmepleje Udgifter ved rehabilitering omregnet til timer Samlet timeforbrug Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje gennemsnit om måneden. 3. kvt kvt kvt kvt Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Total Hjemmehjælpsmodtagere (1) Timer Dag Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmeplejen Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmeplejen 4,14 4,21 4,18 4,15 pr. modtager (1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at timerne til rehabiliteringsindsatsen ikke indgår. Af ovenstående tabeller fremgår det, at der er et fald i antal leverede timer i hjemmeplejen. Faldet skyldes primært et samlet fald i antallet af hjemmehjælpsmodtagere samt et fald i antal timer hjemmehjælp pr. modtager. Udgifterne til rehabilitering forventes højere i 2016 end i 2015, hvilket resulterer i et stigende omregnet timetal. Der har i 2014 bl.a. været store udgifter til rehabiliteringskurser til medarbejderne. Side 6 af 11 Acadresag:

40 Side 7 af 11 Acadresag: Budgetkontrol juni 2016 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2014 Regnskab 2015 Forventet 2016 Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp og personlig pleje Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen gennemsnit om måneden. 3. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp og personlig pleje Hos de private leverandører er udviklingen over de sidste to år en stigning i både antal modtagere og i timeforbruget. Den stigende forventning til 2016 begrundes med, at der i slutningen af 2015 også er kommet en privat leverandør af personlig pleje.

41 Side 8 af 11 Acadresag: Budgetkontrol juni 2016 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Socialområdet Økonomisk redegørelse Serviceudgifter: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Socialområdet har pr. 30. juni 2016 et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., der primært fordeler sig med en mindreudgift på 1,4 mio. kr. til socialafdelingens myndighedsafdeling og en mindreudgift på 1,3 mio. kr. til takstinstitutionerne samt en mindreudgift til handicapbiler på 1,5 mio. kr. (flyttes til ældreområdet). De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug: Mindreforbrug: Socialpædagogisk støtte Forsorg og misbrug Ommærkning af botilbud rykkes til Budget 2017 Handicapbiler området flyttes til ældreområdet Takstinstitutioner Botilbud, længerevarende og midlertidig Merforbrug Psykiatri - 85 støtte i eget hjem Socialafdelingens dagtilbud Kontakt- og ledsagerordning Administrationsudgifter Beløb -0,3 mio. kr. -0,4 mio. kr. -1,3 mio. kr. -1,5 mio. kr. -1,3 mio. kr. -0,4 mio. kr. Beløb 0,3 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,5 mio. kr. Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således: - Takstinstitutioner dagtilbud - 1,1 mio. kr. - Takstinstitutioner døgntilbud - 0,2 mio. kr. Mindreudgift på takstinstitutioner er forbeholdt takstinstitutionerne. På baggrund af budgetkontrol pr. 31. marts, er der flyttet rundt på socialafdelings myndighedsbudget. Mindreudgift til socialpædagogisk støtte skyldes, at der har været disponeret et beløb til hjemmevejledere, som ikke længere er aktuelt. Afvigelse på dette område vises under socialafdelings Dagtilbud. Der ventes en merudgift til alkoholbehandling og en mindreudgift til behandling af stofmisbrugere og borgere på forsorgscentre samlet en mindreudgift på 0,4 mio. kr. I budget 2016 er afsat et beløb på 1,3 mio. kr. til ommærkning af botilbud. Ommærkningen er ikke så langt, at der kan nå at komme væsentlige økonomiske konsekvenser i Beløbet indarbejdes som mindreudgift, men skal overføres til Budget Handicapbiler er pr. 1. juni 2016 overgået til ældreområdets myndighedsafdeling. Budget og forbrug flyttes i det tekniske budget ultimo august måned. Takstinstitutioner har samlet en forventet mindreudgift på 1,3 mio. kr. Mindreudgiften til botilbud skyldes dødsfald samt fraflytning på dyre institutioner. Borgernes egenbetaling er blevet væsentlig større end ventet ved budgetkontrollen pr Mindreudgiften modsvares af

42 Side 9 af 11 Acadresag: Budgetkontrol juni 2016 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget flere sager med stor økonomisk konsekvens. Der er fortsat stort pres på demografipuljen, hvor mange sager er disponeret med væsentlig lavere beløb, end udgiften for den aktuelle foranstaltning. Stigningen i administrationsudgifter skyldes lønudgifter til ansættelse af to socialrådgivere samt vikarudgifter. Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Gennemsnitlig belægning pr. kvartal i 2015 og 2016: 2. kvt kvt kvt kvt kvt Gennemsnitlig udgift 2015 Gennemsnitlig udgift Socialpædagogisk bistand 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Misbrug døgn Beskyttet beskæftigelse Samværstilbud Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud Antal sager med 85 støtte er steget i 2. kvartal Der er fokus på området. Antal sager med 96 BPA ordninger er ret stabil. Udgiften varierer dog ret meget, idet 4 6 sager har forholdsvis store udgifter. Udgiften til misbrug døgn 101 er baseret på enkelte personer, hvorfor den gennemsnitlige udgift kan variere meget. I andet kvartal 2016 ses en lille stigning i antal personer i dagtilbud. Den gennemsnitlige udgift pr. person er faldende, når der sammenlignes med de to foregående regnskabsår. Dette fald kan begrundes i en lavere beskæftigelsesgrad og dermed faldende udgifter. Antal borgere i midlertidig og længerevarende er steget lidt, hvilket primært begrundet i sager, der er overgået fra barn til voksen. Tiltag til budgetoverholdelse Der er stor fokus på områder med forventet merudgift, herunder gennemgang og revurdering i konkrete sager. Indkomstoverførsler: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Der ventes kr i større refusion vedr. særlig dyre enkeltsager, som beregnes på baggrund af samlet udgift i personsager på ældre- og socialområdet fratrukket en kommunal egenudgift. Udgiften til kontante ydelser ventes at blive kr større end budgetteret. Merudgiften skyldes primært stigende udgifter til tandbehandling.

43 Side 10 af 11 Acadresag: Budgetkontrol juni 2016 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Sundhedsområdet Økonomisk redegørelse Serviceudgifter: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sundhedsområdet har pr. 30. juni 2016 et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug: Mindreforbrug: Statsfinansierede projekter Sundhedsløftet og sundhedsfremmepuljen Merforbrug: Fuldtfinansierede område, sygehusvæsnet Genoptræning Beløb -3,4 mio. kr. -1 mio. kr. Beløb -4,2 mio. kr. -0,7 mio. kr. Sundhedsafdelingen Sundhedsafdelingen forventer samlet at have et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., hvoraf de 3,4 mio. kr. vedrører de statsfinansierede projekter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår. Der er i august 2016 bevilget 1 mio. kr. til et nyt satspuljeprojekt (beslutningsværktøjer), hvoraf det forventes at overføre 0,8 mio. kr. til Budgettet til sundhedsløftet i 2016 indeholder en ekstraordinær overførsel på 1,9 mio. kr., som vedrører uforbrugte midler fra Der er ikke på samme måde en overførsel til budget 2017, og budgettet falder derfor tilsvarende med 1,9 mio. kr. til Kommunal træning På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., som vedrører befordringsudgifter til specialiseret genoptræning og til træning af demente. Merforbruget under træning hænger sammen med udgiften til specialiseret genoptræning under fuldfinansiering, hvor der er et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. i Når Svendborg Kommune oplever en øget tilgang af sager, og herved også en øget udgift til kørsel af borgere, skyldes det at flere borgere sendes videre til kommunen i stedet for at modtage specialiseret genoptræning på sygehuset, og derfor falder udgiften under fuldfinansiering, og stiger under genoptræning i kommunen. Træningsafdelingen har oplevet en betydelig stigning i antal genoptræningsplaner. Udviklingen er demografisk bestemt, den skyldes en generel stigning i antallet af syge, kronikere og ældre. Samtidig udskrives patienterne tidligere fra sygehuset, og deres genoptræningsforløb i kommunen starter derfor i en fase som tidligere foregik på sygehuset. Sygehusene på Fyn ligger væsentligt over landsgennemsnittet på udarbejdelse af genoptræningsplaner (rapport fra KORA understøtter egne data). Lovgivningsmæssigt er det i 2015 præciseret at kommunen ikke har bemyndigelse til at afvise en genoptræningsplan fra sygehuset. Stigningen i antal genoptræningsplaner betyder en merudgift på 1,5 mio. kr. til løn, som i 2016 finansieres af sundhedsområdets egne midler. Det er den ekstraordinære overførsel til sundhedsløftet på 1,9 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler i 2014 der muliggør, at udgiften kan finansieres af egne midler i Da der ikke er en lignende overførsel til budget 2017 og frem, søges en tillægsbevilling fra Tandpleje og sundhedspleje Det forventes at tandplejens og sundhedsplejens budgetter overholdes. Fuldfinansiering af sygehusvæsnet Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, vederlagsfri fysioterapi) forventes at have et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr., hvoraf vederlagsfri

44 Side 11 af 11 Acadresag: Budgetkontrol juni 2016 Social- og Sundhedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget fysioterapi udgør 3 mio. kr., specialiseret genoptræning udgør -1 mio. kr., og færdigbehandlede og hospice udgør 2,2 mio. kr. Stigningen i forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til marts skyldes udgiften til hospice. Aktivitet hospice antal dage i alt gns. Liggedage antal borgere , , , , (jan. - jun.) ,6 For alle år ,1 Af tallene kan man se at der både har været en stigning i antal borgere på hospice, og i gen. antal liggedage i første halvår Det samlede antal hospice sengepladser i Region Syddanmark er uændret siden oktober 2012, hvor Hospice Sydfyn på Skovsbovej blev indviet, hvilket forklarer stigningen fra 2012 til 2013, men ikke stigningen i Der ses ikke en stigning i antal genindlæggelser på hospice. Udviklingen i 2016 vil blive undersøgt nærmere. Merforbruget til vederlagsfri fysioterapi kan tilskrives flere henvisninger fra de praktiserende læger. Vedtaget budget til vederlagsfri fysioterapi har ikke været reguleret siden 2010, mens udgifterne stiger hvert år. Der forventes ikke en stigning i udgifterne fra 2015 til Budgetjusteringen indgår som en uomgængelig merudgift i B2017. En beslutning i Region Syddanmark om at spare på udbetaling af tilskud til bassinleje for private fysioterapeuter, forventes at betyde en merudgift for Svendborg kommune på minimum 0,3 mio. kr. om året. Udgiften indgår som en uomgængelig merudgift i B2017. Tiltag til budgetoverholdelse På det fuldfinansierede område har kommunen ringe indflydelse på forbruget, eksempelvis vederlagsfri fysioterapi samt ophold på hospice. Erfaring fra frikommuner viser at kommunal indflydelse på visitationsprocessen kan give en reduktion af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, men da det alene er de praktiserende lægers vurdering, og kommunen efterfølgende afregner med fysioterapeuterne, er det ikke på nuværende tidspunkt en udgift som kommunen lovmæssigt har mulighed for at påvirke. Det kan overvejes at indføre samme kvartalsvise opfølgning på hospice patienter som på færdigbehandlede patienter, hvor udgiften kvalificeres kvartalsvis med interne procedurer. Merforbruget på det fuldtfinansierede område afregnes med Kassen ifm. regnskabsafslutningen. Indkomstoverførsler: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring I forbindelse med økonomiaftalen for 2015, blev der for tilført 1 mio. kr. til særlige udgifter inden for almen praksis. Der er nu indledt forhandlinger mellem regionen og de praktiserende læger, og det forventes at de første aftaler falder på plads i september Det betyder at der tidligst kan komme udgifter i 4. kvartal 2016, og det vurderes derfor at der ikke bliver behov for budgettet på 1. mio. kr. til praksisplan i Samlet set vurderes det at der ikke bliver en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2016.

45 Bilag: 4.2. Sundhed og forebyggelse 2. kvartal 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 07. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

46 Side 1 af 10 Acadresag: Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Kvartalstal 2. kvartal Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder: 1. Social- og Sundhedsudvalgets visioner for sundhedsområdet ( ) 2. Sundhedspolitikken 3. Sundhedsloven 4. Sundhedsaftalerne for Region Syddanmark Økonomiaftalerne mellem KL og Regeringen Svendborg Kommunes mål indenfor sundhed - og forebyggelsesområdet er at have indsatser, der på forskellig vis understøtter arbejdet med KL s visioner for det nære sundhedsvæsen 1, samt sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Dette med det hovedformål at øge kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats. For at kunne sikre kvaliteten er der behov for en systematisk vidensbasering og dokumentation af vores indsatser, med særligt fokus på hvilke ressourcer vi bruger, den organisering der er, hvilke ydelser vi leverer, og deciderede effekter af de igangsatte indsatser. På baggrund af en systematisk dokumentation evaluering og kvalitetssikring - monitoreres og udvikles sundhedsindsatserne løbende. 1 KL. Sundhed sammen, _Sammen_om_sundhed_ PDF

47 Side 2 af 10 Acadresag: Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Kvartalstal 2. kvartal Hvad vil vi i 2016: Tema 1: Sundhedspolitik I foråret 2016 blev den nye sundhedspolitik godkendt. Mål: At der udarbejdes en strategi for udmøntningen af Sundhedspolitikken. Veje til målet: Processen er igangsat Tema 2: Sundhedshus Den 31. maj 2016 besluttede Byrådet, at placere sundhedshuset i Hulgade 9. Udlejer forventer at bruge 2016 på at renovere bygningen. Sundhedshuset forventes færdigt i begyndelsen af Mål: Målet er, at etablere et nyt sundhedshus. Veje til målet: Målet er, at fortsætte processen som planlagt. Tema 3: Sundhedsløftet fra økonomiaftalerne for kommunerne fra 2014 og 2015 Mål: 1. KL og regeringen har i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 og 2015 prioriteret et økonomisk løft til at udbygge de kommunale opgaver på sundhedsområdet. De nye sundhedsaftaler for ligger i forlængelse heraf og indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner, der skal sikre bedre sammenhæng for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne. 2. Derudover er det et mål at leve op til de nationale og regionale forventninger og krav om et større fokus på monitorering af sundhedsområdet i forhold til at følge op på både effekterne af økonomiaftalerne og sundhedsaftalerne. Der følges op på områder som understøtter sundhedsaftalens indsatser med fælles målsætninger i forhold til: o Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser o Færre forebyggelige indlæggelser o Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser o Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på hospitaler Veje til målet: Gennem forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på tværs i kommunen og i samarbejde med hospitalssektoren, med fokus på løbende monitorering af området ved hjælp af datatræk og analysearbejde.

48 Side 3 af 10 Acadresag: Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Kvartalstal 2. kvartal Tabeller og nøgletal 1. Genindlæggelser (antal sygehusudskrivninger med en fornyet kontakt) Antallet af genindlæggelser for hele befolkningen, Svendborg Kommune i 2015 Antallet af genindlæggelser for ældre 65+, Svendborg Kommune i 2015 MMUNE: SVEN DBORG FOR ÅRET 2015 Obs: For både de 65+ årige og for den samlede befolkning gælder det, at november december ligger lavere end de foregående måneder. Dette kan skyldes, at alle data for november og december endnu ikke er registreret.

49 Side 4 af 10 Acadresag: Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Kvartalstal 2. kvartal 2. Forebyggelige indlæggelser Udvikling i 65 årige eller derover, med akut indlæggelse og potentiale for forebyggelse ( ) *2016 data er til og med juli måned 3. Færdigbehandlede patienter Udvikling i antal liggedage for færdigbehandlede somatiske patienter

50 Side 5 af 10 Acadresag: Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Kvartalstal 2. kvartal Tema 4: Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme Sundhedssekretariatet driver en række indsatser der har til formål at øge sundhedstilstanden blandt borgerne i Svendborg Kommune. Det er bl.a. kronikerindsatsen, livsstilsindsatsen og rygestop samt en række indsatser af projektkarakter. Mål: Det er målet, at den borgerrettede forebyggelse styrkes yderligere i løbet af Desuden er det målet at få etableret rammerne for en mere systematisk opfølgning på især kronikerindsatsen og livsstilsindsatsen. Veje til målet: Social- og Sundhedsudvalget godkendte i 2015 en indsats der skal styrke de borgerrettede sundhedstilbud igennem nye og forbedrede tiltag for den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme. Tabeller og nøgletal 1. Mit Liv (kronikerindsatsen) Udvikling i Nøgletal for rehabiliteringsindsatsen Mit liv tilbage til hverdagen Diabetes Hjerte / Kar Kol Kræft C.mammae Samlet Svendborg Kommunes indsats for borgere med kronisk sygdom har flere og flere borgere i forløb. Det gælder for alle diagnoser bortset fra diabetes, hvor antallet af borgere i forløb det sidste år har været rimelig konstant. Generelt er der ca. 100 flere borgere i forløb medio 2016 i forhold til medio Det skyldes dels at flere udvikler en kronisk sygdom samt at flere lever med en kronisk sygdom. Samtidig er patientskolerne på sygehuset under konstant forandring og flere er i den seneste tid lukket. Det betyder, at flere patienter henvises direkte til kommunens indsats for kronisk syge. Det ses bl.a. i stigningen i henvisninger fra sygehus med genoptræningsplan (se figur herunder).

51 Side 6 af 10 Acadresag: Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Kvartalstal 2. kvartal Fordeling af henvisninger i Mit liv tilbage til hverdagen. Juli Sygehus uden GOP Sygehus med GOP Almen praksis Jobcenter Borgeren selv Andre Ikke registreret OBS: - For sygehus med eller uden GOP kan der godt være en grad af sammenblanding. - Andre dækker blandt over de borgere, der via andre teams i træning kommer på visitationsmøderne, hvor der aldrig bliver opklaret/dokumenteret, hvor henvisningen kommer fra. - Almen praksis henviser primært til diabetes og KOL forløb (Diabetes: 20 og KOL: 34). 2. Livsstilsindsatsen Udviklingen i antal borgere opstartet Hele 2014 Hele 2015 Indtil august 2016 Antallet af borgere i indsatsen er steget i 2015 i forhold til Det skyldes, at indsatsen i 2015 blev styrket for at kunne imødekomme antallet af henvisninger fra bl.a. praktiserende læger. Niveauet for 2016 ser umiddelbart ud som i 2015.