Livslinien Årsrapport for. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på institutionens bestyrelsesmøde

Transkript

1 Livslinien Årsrapport for Årsrapporten er fremlagt og godkendt på institutionens bestyrelsesmøde

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december 6 Balance 31. december 7 Noter 9 Regnskabspraksis 17

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret januar 31. december 213 for den selvejende institution Livslinien. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af institutionens aktiviteter for 213. Om modtagne offentlige tilskud skal vi erklære: at tilskudsbetingelserne er opfyldt, at tilskuddene er anvendt til formålet, at tilskuddene er anvendt sparsommeligt, at der resterer ubrugte tilskud, som der er givet tilsagn om, kan anvendes de kommende år. Årsrapporten indstilles til godkendelse. København, den 26. maj 214 Direktion Elsebeth 77 Svendsen (udpeget af Socialministeriet)

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Livslinien Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabets side 6-18 for Livslinien for perioden 1. januar til 31. december 213, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Social-, Børn og Integrationsministeriet af 17. december 213. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Social-, Børn og Integrationsministeriet af 17. december 213. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven samt Aftale i henhold til rigsrevisorlovens 9, stk. 1, om interne revision ved mindre, selvejende institutioner under Social - og Integrationsministeriet af 8. januar 213. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Livsliniens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Livsliniens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

5 Den uafhængige revisors erklæringer Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Livsliniens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af Livsliniens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 213 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Social-, Børn og Integrationsministeriet af 17. december 213. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af årsrapporter for selvejende institutioner under Social-, Børn og Integrationsministeriet af 17. december 213 gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Næstved, den 26. maj 214 revisor

6 Institutionsoplysninger Institutionen Livslinien Havnegade 53 B, København K Telefon: Telefax: Hjemmeside: livslinien@livslinien.dk CVR-nr: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: København Bestyrelsen Henrik Morten Thomsen, formand Merete Nordentoft Mads Thyregod Elsebeth Hytten Sigrid Fleckner Sofie Frost Frode Svendsen (udpeget af Socialministeriet) Direktion Jeppe Kristen Toft Advokat Thyregod Advokater Hammerensgade København K Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Toldbuen 1 47 Næstved pwc

7 Ledelsesberetning Organisationens formål Livslinien bidrager til at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark ved at arbejde på at gøre både Livsliniens egne og andres kvalitetstilbud om hjælp synlige, ved at drive kvalitetssikrede ved at arbejde på at fjerne tabuet omkring selvmord og ved at rådgive og kompetenfagpersonale til at kunne håndtere en selvmordsproblematik. Hovedaktivitet Livsliniens rådgivning er Livsliniens kerneydelse og hovedaktivitet. Rådgivningen bemandes af 24 særligt udvalgte, særligt uddannede frivillige medarbejdere. Livsliniens rådgivning arbejder aktivt på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark gennem kvalificerede og varierende rådgivningstilbud til alle borgere, som har en selvmordsproblematik inde på livet, hvilket vil sige mordstruede, deres pårø-rende samt efterladte til selvmord. Rådgivningen besvarer også henvendelser som omhandler dårlig trivsel; for eksempel selvskadende adfærd, stress, mobning i skolen eller på arbejdspladsen, kronisk sygdom og problematikker vedrørende smertepatienter. Rådgivningen arbejder målrettet med kvalitetssikring af gennem omfattende rekrutteringsprocedurer, uddannelsesprogrammer, daglig vejledning samt supervision af de frivillige medarbejdere. Derudover arbejder rådgivningens lønnede medarbejdere med at udvikle og formidle kurser, foredrag og konsulentydelser til fagpersonale som professionelt beskæftiger sig med selvmordsproblematikken, for eksempel sundhedsfagligt personale, lærere og pædagoger samt politibetjente og redningsarbejdere. Endelig vejleder rådgivningen skoleelever og studerende, som vælger at behandle teoretisk eller praktisk i deres studieforløb. Livsliniens rådgivning har både et som i 213 havde åben hver dag mellem klokken 11 og 23 og et tilbud om netrådgivning. Udvikling i regnskabsåret Regnskabsåret 213 må betegnes som tilfredsstillende. Den fortsatte prioritering af fundraisingindsatsen har resulteret i endnu et godt år, rent regnskabsmæssigt, hvilket yderligere har konsolideret både den økonomiske stabilitet og mulighederne for at sikre udviklingen af det rådgivningsfaglige arbejde. Der har i 213 været særlig fokus på at forberede udvidelsen af Livsliniens telefonrådgivnings åbningstid samt arbejde på kapacitetsudvidelsen på Livsliniens netrådgivning. Begge dele har betydet øget fokus på det rådgivningsfaglige arbejde og indenfor begge områder har arbejdet skredet tilfredsstillende og planmæssigt frem. Endvidere har Livslinien i 213 indledt et større forskningssamarbejde med Aalborg Universitet. Livslinien har som konsekvens af fokuseringen på anvendt størstedelen af de modtagne tilskud til organisationen på udgifter og opgaver relateret til drift, udvikling og kvalitetssikring af Livsliniens rådgivningstilbud, herunder også rekruttering, uddannelse og videreuddannelse af Livsliniens frivillige med-arbejdere, som bemander Livsliniens rådgivningstilbud. Livsliniens resultatkontrakt med Socialministeriet blev opfyldt til ministeriets tilfredshed. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

8 Resultatopgørelse Note Nettoomsætning Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Overført resultat primo Tilbageført tidligere udlodning Overført resultat

9 Balance Aktiver Note Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer (bundne aktiver) Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

10 Balance Passiver Note Grundkapital Overført resultat Egenkapital Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

11 Noter til årsrapporten Nettoomsætning Note 212 Ikke erhvervsmæssig virksomhed Tilskud fra Socialministeriet, satsreguleringspuljen Tilskud fra Socialministeriet, tips- og lottopuljen (LOTFRI) Støttebidrag fra kommuner, fonde 3 Indtægter fra undervisning og foredrag Hensat til projekt "Den sidste udvej" Hensat til forskningsprojekt Hensat til projekt 24 (døgnåben) og netrådgivning Omkostninger Sekretariat 4 Lokaleomkostninger 5 Administrationsomkostninger 6 Bestyrelse 7 Rådgivning 8 9 Fundrasing 1 Kommunikation Forskningsprojekt Projekt "Den sidste udvej" Projekt 24 (døgnåben) og netrådgivning Bidrag fra kommuner, fonde Bidrag fra kommuner Støttebidrag fra fonde m.v. Fonde Virksomheder Organisationer Diverse støttebidrag Bidrag fra kommuner, fonde m.v. alt

12 Noter til årsrapporten Sekretariat Løn B-indkomst Mediebeskatning Pensioner ATP m.v. Barselsfond Bidrag fleksjobordningen Regulering feriepengeforpligtelse Lønrefusion Fordeling af løn A Lokaleomkostninger Husleje El, varme, vand og gas Rengøring og rengøringsartikler Fællesudgifter Flytning og indretning af lokaler Vedligeholdelse Administrationsudgifter Porto Leasing portomaskine Telefon/Fax/Internet Dataløn Abonnementer Kontorartikler Drift kopimaskine Forsikringer Papir og kuverter Husholdning Småanskaffelser Vedligeholdelse inventar Rejseudgifter sekretariat Kursus sekretariat Fragt/Bude Repræsentation Personaleomkostning inkl. trivsel o Transport:

13 Noter til årsrapporten Administrationsudgifter (fortsat) Møde interne/eksterne Gebyrer Advokat Revision og regnskabsmæssig assistance Revision rest sidste år Ekstern konsulent Diverse Transport: Bestyrelse Rejseudgifter Repræsentation Rådgivning Løn frivillige Løn praktisk kursushjælp Supervision Løn rådgivning Lokaleleje Infomøder Forplejning Intro af nye Diverse Basisuddannelsen

14 Noter til årsrapporten Rådgivning (fortsat) Lokaleleje Forplejning Praktisk hjælp VU Honorar eksterne undervisere Videreuddannelse Lokaleleje Forplejning Honorar eksterne undervisere Diverse Temaaftener Forplejning Net-Tjenesten Lokaleleje Forplejning Diverse Honorar konsulenter Diverse møder interne og eksterne Daglig frivillig forplejning Rejseudgifter interne medarbejdere Faglitteratur, film, undervisningsmateriale Julefest frivillige Julegaver og gaver til frivillige Stillingsannoncer Øvrige omkostninger Rådgivningen i alt

15 Noter til årsrapporten Hardware, PC'er stk.) og server Hardware i øvrigt Software Abonnementer Eksterne konsulenter Fundrasing Redskaber fin Kommunikation Rejseudgifter Kursus Avisklip Faglitteratur Events PR annonce Hjemmeside Andet 56 oy.oyo Finansielle indtægter Danske Bank, Erhvervskonto Danske Bank, Netopsparing Afkast, investeringsforeningsbeviser Forvaltningsgebyrer Finansielle omkostninger Andre renteudgifter Kurstab, værdipapir Andre finansielle omkostninger

16 Noter til årsrapporten 14 Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender Tilskud Socialministeriet, tips- og lottepuljen (LOTFRI) Fonde Virksomheder Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte omkostninger CC 16 Værdipapirer Obligationer, Danske Invest Fonde Likvide beholdninger Kasse Danske Bank, online Danske Bank, Erhvervskonto Danske Bank, ErhvervsGiro 893 Danske Bank, Netopsparing Danske Bank, Fondsmidler/kapital "7 A A A A A C Deposita Havnegade 53 B Havnegade 53 A Havnegade 55 Parkering Garage

17 Noter til årsrapporten 19 Egenkapital Grundkapital Overført resultat alt Overført til udlodning Tilbageført udlodning Årets resultat Egenkapital Kreditinstitutter MasterCard, konto Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldige omkostninger Anden gæld ATP Skyldig løn Feriepenge Feriepengeforpligtigelse Periodeafgrænsningsposter Projekt 24 (døgn åben) og netrådgivning - endnu ikke anvendte tilskud Forskningsprojekt Den sidste udvej Uddannelsesmidler (lederuddannelse på diplomniveau) Projekt psykisk

18 Noter til årsrapporten Note Lønafstemning Løn sekretariat B-indkomst 4 Skydlig løn primo 48. Skydiig løn ultimo A-indkomst Indberettet B-indkomst Difference pwc

19 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for den selvejende institution Livslinien for 213 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse A. Fra regnskabsklasse B er tilvalgt anvendelse af reglerne om ledelsesberetning. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægter fra tilskud indregnes i resultatopgørelsen, når tilskuddet er modtaget eller der er modtaget tilsagn om tilskuddet vedrørende det pågældende regnskabsår inden årets udgang og når tilskuddet er anvendt i året. Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Omkostninger Omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution, uddannelse af frivillige, gager og lønninger, lønafhængige omkostninger samt kontorhold m.v. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

20 Regnskabspraksis Balancen anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver består af deposita, primært vedrørende lejemål. Materielle anlægsaktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret. Indretning af lejede lokaler omkostningsføres i anskaffelsesåret. Nyanskaffelser med en kostpris under 3. omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. pwc

21 Bilag - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsåret Årsværk i regnskabsåret 213 Regnskabsår Antal årsværk Indeks 213= 1 7,92 82,9 9,6 8, 87, 97,6 83,3 ler og køn Kvinder Mænd Alder Antal Antal 3 år 31-4 år 41-5 år 51-6 år > 6 år alt / gennemsnitlig alder Personalesammensætning Antal Procent*) Nyansatte 2) Fratrådte 3) Gnst. antal ansatte i året 1) hhv. 2) i af 3) Ansatte på socialt kapitel Antal Ansatte i job på særlige vilkår Ansatte i Ansatte på revalidering Ansatte i jobtræning (alle ordninger) Ansatte i skånejob med løntilskud Ansatte på særlige vilkår i alt 19

22 Bilag - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsåret Sygefravær Antal Gennemsnitligt antal sygedage pr. årsværk 9 Antal sygefraværsperioder: - af kort varighed (< 2 uger) - af lang varighed (> 2 uger) 2 Barns første og anden sygedag, fravær pr. årsværk 2 Antal medarbejdere uden sygefravær 1 Antal medarbejdere i alt 9 6 Gennemsnitlig årsløn Regnskab Regnskab Regnskab Årsløn pr. årsværk Note 1: Gennemsnitlig nettoårsløn ekskl. eget og arbejdsgivers overenskomstmæssige pensionsbidrag. 7 Over- og merarbejde *) Antal Overarbejde Merarbejde Over- og i alt *) Timerne opgøres uden tillæg af godtgørelsestimer. 8 Bevillingsafregning over for statsregnskabet 213 Bevilling på årets finanslov (B + TB) 5.8. Videreført Til disposition i Anvist

23 Bilag - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsåret 9 Eksempel på afregning for den anviste bevilling 213 Anvist Forbrugt Årets overskud Videreført fra Videreføres til o Institutionens indtægter som kommer fra bevillinger under Social-, Børne- og Integrationsministeriet Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget Finanslovsbevillingen *1) Puljebevillinger *2) Markedsfinansierede opgaver *3)! *1) Lig tallene i tabel 1, pkt. 1. *2) Eventuel andel af indtægterne i tabel 1, pkt. 4. *3) Eventuel andel af indtægterne tabel 1, pkt. 7. Regnskab for grundbevillingen Opgjort ekskl. overheadbidrag til dækning af fællesudgifter Regnskab 212 Regnskab 213 Budget 213 Afvigelse 213 Budget 214 Indsamling og bearbejdning af viden Formidling af viden Opgaver for

24 Bilag - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsåret Regnskab for fællesudgifter Dvs. regnskab for overheadbidragene Regnskab Regnskab Budget 213 Afvigelse 213 Budget 214 Lokaleudgifter: husleje, varme, el, rengøring, renovation Vedligeholdelse og ejendomsskatter Kontorudgifter: telefon, telefax, porto, annoncer Kontorartikler, bøger, tidsskrifter, reproduktion Kursus- og efteruddannelsesafgifter Edb-udgifter, databehandling Repræsentation Rådgivning + løn

25 Bilag 2 - Målkonklusion for kontraktåret 213 Effektmål Effekter / Visioner Indikatorer Mål for 213 Målkonklusion Udvikle og drive brugernes behov. der matcher Det faktiske antal nyansatte og nyuddannede frivillige medarbejdere i 213. Det faktiske antal uddannede netrådgivere. Rekruttere og uddanne mindst I 213 rekrutterede Livslinien 7 nye frivillige rådgivere til at 39 nye frivillige i foråret og 42 sikre både kvantitet og kvalitet i nye frivillige i efteråret, hvilket Livsliniens rådgivningstilbud. betyder at målet blev opfyldt, j Fokus på netrådgivningen indebærer fortsat rekruttering direkte til netrådgivningen og rekruttering blandt allerede uddannede, erfarne rådgivere, samt gennemførelse af forsøg med Opstilling af model til effektmåling i forhold til de opstillede mål for udvidelsen af åbningstiden. I 213 havde Livslinien et mindre antal rådgivere som både kunne besvare henvendelser på telefonrådgivningen og på netrådgivningen. Erfaringerne med blandingshold har ikke været omfattende nok til at vi kan konkludere om det er en mulig fremover. Der er gjort forberedelser til målingen af effekten af den udvidede åbningstid. Blandt andet i form af klargøring af trafiktællinger henover hele døgnet. Have en klarridenom brugerbehov og brugertilfredshed med Livsliniens tilbud. Have et klart formål med vidensindsamlingen og omsætningen af denne i praksis. Et overblik over mulighederne og formålet med vidensindsamling vedrørende brugerbehov og brugertilfredshed. Udvikling af plan for vidensindsam ling og ridensomsætning i praksis og til konkrete tiltag. Arbejde med indsamling af viden om brugernes behov og tilfredshed med Livsliniens tilbud. Opstilling af model til indsamling af empiri i forbindelse med samtaler i den udvidede åbningstid. En brugertilfredshedsundersøgelse blev designet og gennemført på Livsliniens netrådgivning og resultaterne af denne er gjort internt tilgængelige i en rapport udarbejdet og valideret i samarbejde med ekstern samarbejdspartner. Resultaterne af brugerevalueringen bliver nu indarbejdet i den løbende justering af At Livsliniens rådgivningstilbud og holdninger til forebyggelsesområdet er synlige. Antal annoncer om Livsliniens rådgivningstilbud i relevante medier. Antal artikler og interviews i relevante medier. af hjemmeside Synlighed i og for medier og fagkredse gennem mindst 25 artikler eller interviews for at sikre kendskab til Livsliniens rådgivningstilbud i den brede del af befolkningen. Målgruppen er de selvmordstruede, pårørende og efterladte til selvmord. Livslinien var særdeles godt repræsenteret i medierne i 213 og målet for året blev nået. En del af omtalen kom i forbindelse med at Livsliniens kampagnesamarbejde med DSB, hvor der på 1.4 togstationer i en periode på tre uger blev gjort reklame for Livsliniens tilbud. Livslinien var også i 213 repræsenteret som hos adskillige kommuner og i flere større sociale og sundhedsorienterede sammenhænge. Ved årets afslutning havde Livslinien endvidere over 'synes godt om' tilkendegivelser på Facebook. 23

26 Bilag 2 - Målkonklusion for kontraktåret 213 Målkonklusion på resultatmål Resultater Indikatorer Mål for 213 Målkonklusion Rekruttere og uddanne tilstrækkelig mange frivillige til at sikre både kvantitet og i Livsliniens rådgivningstilbud. At fastholde antal henvendelser fra brugere. Øge antal henvendelser til tilbudfradrenge og Antallet af indkomne ansøgninger. Antallet af frivillige. Det faktiske antal besvarede henvendelser på hhv. telefonrådgivningen og netrådgivningen. Udviklingen i antal henvendelser fra drenge og mænd på hhv. telefonrådgivningen og netrådgivningen. Annoncere i relevante fagblade og dagspresse for at modtage tilstrækkelig mange kvalificerede ansøgninger til at kunne uddanne tilstrækkelig mange nye frivillige medarbejdere At fastholde antal besvarede henvendelser til Livsliniens rådgivningstilbud på det nuværende niveau med fortsat vægt på den nuværende kvalitet samtaler på telefonrådgivningen og besvarelser på netrådgivningen. 9 mennesker ansøgte i foråret om at blive frivillige hos Livslinien og 12 mennesker ansøgte i efteråret. Disse tal er lavere end tidligere og skyldes givertis kravet om nattevagter fra årsskiftet. Tallene er tilfredsstillende, men anledning til overvejelser omkring rekrutteringsgrundlaget. Livslinien modtog i 213 over henvendelser. Dette er tilfredsstillende og på niveau med tidligere år. Arbejde med at sikre kønsmainstreaming i Livsliniens tilbud. Gennem samarbejdet med DSB har Livslinien haft særlig fokus på mænd, hvilket betød en stigning i det samlede antal henvendelser i kampagneperioden og en procentuel stigning i opkald fra mænd. At drive troværdige og tilgængelige rådgivningstilbud, der matcher brugernes behov. Under 1 % lukkede vagter på telefonrådgivningen. på baggrund af kontakt med brugere gennem s, telefoniske tilbagemeldinger og sociale medier. At Livslinien telefonrådgivning holder åben i den lovede åbningstid og at den bemandes med tilstrækkelig antal frivillige til at brugere oplever at kunne komme igennem til en samtale. At brugere oplever Livsliniens som et talerør for den problematik de. er berørt af. At geare organisationen til en af åbningstiden på telefonrådgivningen. Livslinien havde i 213 fire lukkede vagter, svarende til lidt over en kvart procent. Der er stadig travle perioder på rådgivningen og selvom ri forsøger at håndtere dette med tilpasninger i vagtbemandingen, er der fortsat perioder, hvor det er sværere at komme igennem til en samtale. Gennem samarbejdet med DSB og i adskillige andre sammenhænge i løbet af året, har Livslinien ytret sig i medierne som talerør brugerne. Brugerorienteringen har også i 213 fået stor opmærksomhed på Livslinien. På tilbagemeldingerne fra brugere på Facebook og pr. mail og telefon, er det vores klare opfattelse at Livslinien stadig formår at repræsentere mange brugeres synspunkter på en ordentlig og respektfuld måde. Klargøringen af telefonrådgivningen til udvidelse af forløb godt og de nye betingelser for tilknytningen som rådgiver blev vel modtaget. 24

27 Bilag 2 - Målkonklusion for kontraktåret 213 Målkonklusion på resultatmål Resultater Indikatorer Mål for 213 Målkonklusion Fortsat udvikling af hjemmeside og intranet. Hjemmesiden er tilgængelig og driftsikker på Hjemmesiden er tilgængelig og driftsikker. Intern brugertilfredshed med intranet. Udvidelse af Livsliniens hjemmeside med nye funktionaliteten Udbygning af intranet på jbaggrund af tilbagemeldinger fra Livsliniens frivillige. Livslinieniskolen.dk og Livsliniens hjemmeside blev optimeret med smårettelser i 213 og det nye intranet blev lanceret. Dette har betydet en ressourcebesparelse på adresseog kursusadministrationen. Fastholde position som Omtalekarakter i medier, i respekteret forebyggelsestilbud. fagkredse og i det politiske system. Fastholde position som Livslinien inviteres til og respekteret forebyggelsestilbud. deltager i flere relevante faglige sammenhænge og vores faglige tilgang til rådgivningsarbejdet er bredt respekteret. Dette ses både af mængden og kvaliteten af ansøgningerne om at blive rådgiver på Livslinien, men også på ønsket om at få Livslinien ud som foredragsholder og 25