Nøgletal for Lejre Kommune

Transkript

1 Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016

2 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret på budgetseminaret den 29. april Opdateringen består i, at sammenligningerne med andre kommuner i denne udgave er baseret på de faktiske afholdte udgifter i perioden (regnskabstal), samt budgettallene for 2016 Formålet med nøgletallene er at tegne et billede af udgiftsudviklingen og udgiftsniveauet - på de væsentligste udgiftsområder i Lejre Kommune. Nøgletal kan: Bruges til at danne sig overbliksbilleder Øge bevidstheden om, hvordan den økonomiske situation ser ud i kommunen Vise kommunens udgiftspolitiske prioriteringer Benyttes som udgangspunkt for at formulere spørgsmål om, hvorfor man befinder sig i den aktuelle situation Benyttes til at identificere områder, hvor nærmere analyser kunne være hensigtsmæssige De billeder, der tegnes i nøgletallene, beskriver, hvordan Lejre Kommune økonomisk ser ud set udefra. Nøgletallene er primært baseret på data fra Danmarks Statistik og er IKKE korrigeret for særlige Lejre-forhold ift. kontering, organisering mv.

3 Områder omfattet: Børn og Unge med særlige behov Voksne med særlige behov Folkeskole og undervisning Dagpasningsområdet Kultur og Fritidsområdet Vejområdet Ældreområdet Sundhedspleje og Tandpleje Sundhedsvæsen og Genoptræning Overførselsudgifter mv. (samlet) Administration Ikke omfattet; ; 4% Dækker bl.a. Byg & Miljø, Redningsberedskab samt et antal øvrige mindre aktiviteter på det tekniske område Omfattet; ; 96% B2016 (1.000 kr.) Samlet er ca. 96 pct. af kommunens budget dækket af de præsenterede økonomiske nøgletal

4 Fordeling af omfattede udgifter B2016 B2016 (1.000 kr.) Dagpasning; ; 7% Overførselsudgifter mv. (samlet); ; 21% Folkeskole; ; 21% Administration; ; 12% Sundhed; ; 10% Ældre (ex. boligydelse); ; 12% Teknik og Miljø; ; 3% Kultur og Fritid; ; 2% Børn og unge m. særlige behov; ; 4% Voksne m. særlige behov; ; 8%

5 Metode og datagrundlag - opsummeret Datagrundlaget for nøgletallene er offentligt tilgængelige data, og kvaliteten af data afhænger af kvaliteten i både Lejre Kommunes og de øvrige kommuners registreringer. På trods af en autoriseret kontoplan er der forskelle i kommunernes konteringspraksis. Budget- og regnskabsdata. De præsenterede tabeller og figurer med sammenligningstal med andre kommuner (benchmark) er opdateret med tal for regnskab For 2016 er fortsat anvendt budgettal. Sammenligningsgrupperne er forskellige på de forskellige udgiftsområder. Grupperne består generelt af de kommuner, som på de væsentligste forklarende variable ligner Lejre Kommune mest. Der sammenlignes herudover også med gennemsnittet i regionen og gennemsnittet i hele landet Nøgletallene er i 2016-prisniveau, og data fra tidligere år er således P/L-fremskrevet. Forskellene i nøgletallene kan bl.a. være udtryk for forskellige (økonomiske) serviceniveauer, forskelle i effektivitet og forskelle i grundvilkår/forudsætninger (selvom sammensætning af grupperne forsøger at tage højde for sidstnævnte)

6 Børn og unge med særlige behov

7 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Børn og unge med særlige behov Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktion , , , og (grp. 009, 015, 016)

8 Antal årige Antal 0-22-årige i Lejre Kommune Antal 0-22-årige Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

9 Udgifter pr årig, kr. Lejre Kommune: Udgift pr. barn/ung, Børn og unge med særlige behov Kr. pr årig (2016-priser) 11,00 Budget Regnskab 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5, Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktion , , , og (grp. 009, 015, 016)

10 Benchmarking børn og unge med særlige behov

11 Sammenligningsgruppe specialiserede børneområde Dragør Kommune Gentofte Kommune Allerød Kommune Solrød Kommune Hørsholm Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Egedal Kommune Rudersdal Kommune Frederiksberg Kommune Vallensbæk Kommune

12 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Sammenligning: Udgifter til børn og unge m. særlige behov 13,0 Udgift pr årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 8.603

13 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, børn og unge med særlige behov Regnskab 2015 (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig Særlige dagtilbud og klubber kr årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indt. fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 8.601

14 Voksne med særlige behov

15 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Voksne med særlige behov Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion (grp ), 33 (grp. 004), 35 (grp , 008, 091); ; , 44, 45, 50, 52, 53, 58, 59 og (grp. 010)

16 Antal 18+-årige Antal 18+-årige i Lejre Kommune Antal 18+-årige Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

17 Udgifter pr. 18+-årig, kr. Lejre Kommune: Udgift pr. person, Voksne med særlige behov Kr. pr. 18+-årig (2016-priser) 7,00 Budget Regnskab 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4, Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion (grp ), 33 (grp. 004), 35 (grp , 008, 091); ; , 44, 45, 50, 52, 53, 58, 59 og (grp. 010)

18 Benchmarking voksne med særlige behov

19 Sammenligningsgruppe voksne med særlige behov Hørsholm Kommune Allerød Kommune Gribskov Kommune Dragør Kommune Gentofte Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Roskilde Kommune Furesø Kommune Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Rudersdal Kommune Egedal Kommune Køge Kommune Tårnby Kommune Solrød Kommune Hillerød Kommune

20 Nettodriftsudgift pr. 18+-årig, kr. Sammenligning: Udgifter til voksne m. særlige behov pr. person 6,2 Kr. pr. 18+-årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5, B2016 Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 8.703

21 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Voksne med særlige behov Regnskab kr. pr. 18+ årig Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra CRO Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5:32: grp. 002 og grp grp , 008 og Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og grp Voksne m. særlige behov inkl. grp. vedr. spec. soc.omr. på HF 5.32 kr. pr. 18+ årig Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 8.701

22 Undervisning

23 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Undervisning Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Kilde: Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktionerne , , , , , ,

24 Antal årige Antal 6-16-årige i Lejre Kommune Antal 6-16-årige Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

25 Udgifter pr barn, kr. Lejre Kommune: Udgift til undervisning pr. barn Kr. pr årig (2016-priser) 85,00 Budget Regnskab 80,00 75,00 70,00 65,00 60, Kilde: Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktionerne , , , , , ,

26 Benchmarking på undervisningsområdet

27 Sammenligningsgruppen på undervisningsområdet Gentofte Kommune Egedal Kommune Allerød Kommune Rudersdal Kommune Solrød Kommune Roskilde Kommune Frederiksberg Kommune Hørsholm Kommune Vallensbæk Kommune Hillerød Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Dragør Kommune Københavns Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune

28 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Sammenligning: Udgifter til undervisning pr. barn Kr. pr årig, (2016-priser) 77 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 6.103

29 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Undervisning Regnskab 2015 (2016-tal) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Efter- og videreudd. i folkeskolen kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 6.101

30 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Sammenligning: Udgifter til specialskoler 13 Udgift til komm. og reg. specialskoler pr årig, (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 6.104

31 Børnepasning

32 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Børnepasning Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks 2012 = Kilde: Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktionerne , , , og

33 Antal 0-5 årige Børnetallet i Lejre Kommune Udviklingen i antal 0-5 årige Indeks 2012 = Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

34 Udgifter pr barn, kr. Lejre Kommune: Udgift til børnepasning pr. barn Kr. pr. 0-5-årig (2016-priser) 72,00 71,00 70,00 Budget Regnskab 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 64,00 63,00 62, Kilde: Danmarks Statistik, BUDK32, REGK31, FOLK1. Funktionerne , , , og

35 Benchmarking på dagpasningsområdet

36 Sammenligningsgruppe - dagpasning Ishøj Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Roskilde Kommune Solrød Kommune Halsnæs Kommune Rudersdal Kommune Frederiksberg Kommune Gentofte Kommune Gribskov Kommune Fredensborg Kommune Egedal Kommune

37 Nettodriftsudgifter pr. 0-5-årig, kr. Sammenligning: Udgift til dagpasning pr. barn Kr. pr. 0-5-årig (2016-priser) 73,0 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 72,0 71,0 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 64,0 63, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 5.103

38 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Dagpasning Regnskab 2015 (2016-tal) Lejre Kommune Sml.- gruppen Region Sjælland Hele landet Fælles formål (inkl. sprogstim. af tosprogede børn) kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Børnehaver kr. 3-5 årig Integrerede daginst. kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber m.m. kr. 0-5 årig Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl , og , kr. pr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 5.101

39 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

40 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Kultur & Fritid mv. Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion ; ; : , 63, 64; , 72-74, 76, 78

41 Udgifter pr. indbygger, kr. Lejre Kommune: Udgift pr. indbygger, Kultur og Fritid mv. 1,35 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Budget Regnskab 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1, Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion ; ; : , 63, 64; , 72-74, 76, 78

42 Benchmarking kultur og fritid

43 Sammenligningsgruppe Kultur og fritid Frederiksberg Kommune Egedal Kommune Gribskov Kommune Frederikssund Kommune Solrød Kommune

44 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Sammenligning: Udgifter til fritid, bib., kultur mv. 2,2 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.103

45 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Kultur og Fritid mv. Regnskab 2015 (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. pr. indbygger Museer kr. pr. indbygger Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Folkeoplysning ialt, kr. indb I alt kr. pr. indb Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.101

46 Vejområdet

47 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Vejområdet Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion , 03, 05; , 12, 14 95

48 Antal indbyggere Lejre Kommunes befolkning Antal Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

49 Udgifter pr. Indbygger, kr. Lejre Kommune, Udgift pr. indbygger, Vejområdet Kr. pr. indbygger (2016-priser) 1,70 Budget Regnskab 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion , 03, 05; , 12, 14

50 Benchmarking Vejområdet

51 Sammenligningsgruppe - vejområdet Albertslund Kommune Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Herlev Kommune Hørsholm Kommune Gribskov Kommune Glostrup Kommune Solrød Kommune Ishøj Kommune Allerød Kommune Vallensbæk Kommune Dragør Kommune

52 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Sammenligning: Udgifter til vejområdet 1,6 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.203

53 Sammenligning, Udgifter fordelt på funktioner, Vejområdet Regnskab kroner pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Fælles formål 446,0 377,9 145,9 107, Arbejder for fremmed regning -6,8-7,4-4,2-9, Driftsbygninger og -pladser 52,4 69,0 28,2 34, Vejvedligeholdelse mv. 693,6 621,6 602,2 559, Belægninger - 177,5 181,0 183, Vintertjeneste 169,0 113,4 135,3 123,1 I alt kroner pr. indbygger 1.354, , ,4 999,0 I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste 1.185, ,6 953,2 875,8 I alt kroner pr. meter vej 110,2 298,9 96,9 80,0 Vejlængde jan meter pr. indb. 12,5 5,8 15,3 12,7 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.201

54 Tilbud til ældre

55 Driftsudgifter i alt, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Tilbud til ældre Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktionerne , (grp. 001, 004, 009, , 020, 092, 200, 999), , , (ekskl. grp , 008, 091), , Indeks 2012=100

56 Antal 65+-årige Antal ældre i Lejre Kommune Antal 65+-årige Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

57 Udgifter pr. 65+-årig, kr. Lejre Kommune: Udgift til ældrepleje pr. person Kr. pr. 65+-årig (2016-priser) 46,00 Budget Regnskab 44,00 42,00 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30, Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktionerne , (grp. 001, 004, 009, , 020, 092, 200, 999), , , (ekskl. grp , 008, 091), ,

58 Benchmarking på ældreområdet

59 Sammenligningsgruppe på ældreområdet Egedal Kommune Vallensbæk Kommune Greve Kommune Allerød Kommune Solrød Kommune Furesø Kommune Albertslund Kommune Fredensborg Kommune Dragør Kommune

60 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Sammenligning, Udgifter til ældrepleje pr. 65+-årig 50 Kr. pr. 65+-årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 7.103

61 Nettodriftsudgift pr. 65+-årig, kr. Sammenligning, Udgifter til ældrepleje pr. 75+-årig 120 Kr. pr. 75+-årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 7.104

62 Sammenligning, Udgifter fordelt på funktioner, Tilbud til ældre Regnskab 2015, kr. pr. 65+-årig (2016-tal) Lejre Kommune Sml.- gruppen Region Sjælland Hele landet Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) Heraf: Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.003) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr , 008, 091) Løn og plejevederlag til pårørende Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreboliger, gr. 001, 005 og Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig

63 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

64 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Sundhedsvæsen mv. Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion (grp , 999), 82 (grp , 200, 999), 84, 88 og 90

65 Antal indbyggere Lejre Kommunes befolkning Antal Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

66 Udgifter pr. indbbygger, kr. Lejre Kommune, Udgift pr. indbygger, Sundhedsvæsen mv. Kr. pr. indbygger (2016-priser) 5,00 4,80 Budget Regnskab 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3, Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion (grp , 999), 82 (grp , 200, 999), 84, 88 og 90

67 Benchmarking sundhedsvæsen mv.

68 Sådan sammenlignes ECO-nøgletal Egedal Kommune Vallensbæk Kommune Solrød Kommune Allerød Kommune

69 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Sammenligning, Udgifter til Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 5,1 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.703

70 Sundhedspleje og tandpleje

71 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Sundhedspleje og tandpleje Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion (grp , 999),

72 Antal 0-18-årige Antal 0-18-årige i Lejre Kommune Antal Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

73 Udgifter pr årig, kr. Lejre Kommune: Udgift pr. barn/unge, Sundhedspleje og Tandpleje 2,10 Kr. pr årig (2016-priser) Budget Regnskab 2,05 2,00 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1, Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion (grp , 999),

74 Benchmarking sundhedspleje og tandpleje

75 Sådan sammenlignes ECO-nøgletal Gentofte Kommune Egedal Kommune Allerød Kommune Hørsholm Kommune Dragør Kommune Rudersdal Kommune Solrød Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Vallensbæk Kommune Hillerød Kommune Frederiksberg Kommune Roskilde Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Furesø Kommune

76 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Sammenligning: Udgifter til sundheds- og tandpleje 2,9 Kr. pr årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.603

77 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Sundhedspleje og tandpleje Regnskab 2015 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Kommunal tandpleje kr årig Heraf: Grp. 001 Tandpleje for 0-17 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 0-17 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grupper Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.601

78 Overførsler

79 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Overførsler Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31 Funktion ; ; , 61, 65; ; , 79; ; , 97, 98 75

80 Udgifter pr. indbbygger, kr. Lejre Kommune: Udgift pr. indbygger, Overførsler 17,00 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Budget Regnskab 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00 5,00 3, Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31 Funktion ; ; , 61, 65; ; , 79; ; , 97, 98

81 Benchmarking - overførsler

82 Sådan sammenlignes ECO-nøgletal Vallensbæk Kommune Dragør Kommune Ishøj Kommune Glostrup Kommune Solrød Kommune Albertslund Kommune Herlev Kommune Allerød Kommune Hørsholm Kommune

83 Kr. pr. 18+-årig Kr. pr årig Kr. pr. pensionist Sammenligning: Udgifter til overførsler Kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspens., boligsikring, revalidering og løntilskud (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Personlige tillæg mv. (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet B B Tilbud til udlændinge (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Kilde: KORA, ECO-nøgletal, og B2016

84 Sammenligning, Udgifter fordelt på funktioner, Overførsler Regnskab 2015 (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 1.31

85 Administration

86 Udgifter, kr. Lejre Kommune, Budgetterede og faktiske udgifter, Administration Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion ; ; ,66-68; , 72, 74, 76

87 Antal indbyggere Lejre Kommunes befolkning Antal Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

88 Udgifter pr. indbygger, kr. Lejre Kommune: Udgift pr. indbygger, administration 7,00 6,80 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Budget Regnskab 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5, Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion ; ; ,66-68; , 72, 74, 76

89 Benchmarking - administration

90 Sammenligningsgruppe - administration Gentofte Kommune Rudersdal Kommune Roskilde Kommune Egedal Kommune Allerød Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Hillerød Kommune Greve Kommune Furesø Kommune Københavns Kommune Hørsholm Kommune Dragør Kommune

91 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Sammenligning: Udgifter til administration 6,1 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.403

92 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Administration Regnskab kr. pr. indbygger Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Fælles formål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Adm. bidrag til Udbetaling Danmark Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder- og landdistriktsområder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer korrektion for "sælg og lej tilbage" I alt kr. indb I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tj.pens., forsikringspuljer og gen. reserver Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.401