Forslag om NY BÆREDYGTIG STRUKTUR PÅ DAGTILBUDS- OG SKOLEOMRÅDET i Assens Kommune

Transkript

1 HØRINGSMATERIALE 16. NOVEMBER 216 Forslag om NY BÆREDYGTIG STRUKTUR PÅ DAGTILBUDS- OG SKOLEOMRÅDET i Assens Kommune FORMÅL Sikre bæredygtig kvalitet Sikre bæredygtig økonomi

2 Høringsmateriale, dateret den 16. november 216 Forslag om ny bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fremtidens dagtilbuds- og skolestruktur Overblik over fremtidens dagtilbuds- og skolestruktur, jf. Model 1 og Model 2 Model 1 og Model 2 Dagtilbudsområdet Model 1 Skoleområdet Pilehaveskolen specialskole, Model 1 ud Model 2 skoleområdet Udvikling af forpligtende samarbejde i partnerområderne 9 4. Ledelsesstruktur 9 5. MED-struktur, jf. ny organisering 1 6. Bestyrelsesarbejde i overgangsperioden Merudgifter i forbindelse med befordring af elever, jf. fremtidig skolestruktur Bygningsmæssig analyse og anlægsøkonomi vedr. Tommerup Skole og 12 Tallerupskolen 9. Økonomi, jf. strukturændring på hhv. Model 1 og Model Perspektivering 2 Bilag Bilag 1 Kort oversigt over Model 1 og 2 23 Bilag 2 Økonomi Lønudgifter beregnet 25 Bilag 3 Tidsplan skolestruktur 27 Bilag 4 Fakta-ark budget 217 Dagtilbud og Skole 29 Bilag 5 Skolekrydsere 34 Bilag 6 Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 8 S6 39 Bilag 7 Bæredygtigt skoleområde Model 1 V, K og SF 58 Bilag 8 Notat fra Trafik og Byg ang. planlagt vedligehold, oversigt over 3 skoler, dat Bilag 9 Notat fra Trafik og Byg ang. økonomiske beregninger og forudsætninger for anlægsudgiver ifm. samling af overbygningen på hhv. Tommerup Skole og Tallerupskolen, dat Bilag 1 Høringssvar fra FællesMED Børn og Undervisning vedr. forslag til ny struktur på dagtilbuds-og skoleområdet, dat Bilag 11 Kommentarer fra medarbejdersiden i FællesMED-udvalg Børn og Undervisning på baggrund af ændringer i Model 1 på dagtilbuds- og skoleområdet, dat Bilag 12 Kort over skoledistrikter og partnerområder 91 Bilag 13 Anmodning fra partierne S og DF Skema over det økonomiske råderum i hver klasse i partnerområderne fordelt på indskolingen, mellemtrin og overbygningen, samt forskellen på model 1 og model 2 s økonomiske ledelsespotentiale i de 4 partnerområder

3 1. Indledning For at gennemføre vækst og fremgang i de kommende år, har Byrådet i Assens Kommune den 12. oktober 216 ved 2. behandlingen af budgettet for valgt at gennemføre ændringer på en række områder. Tilpasningen er inspireret af Børne- og Uddannelsesudvalgets fremsendte oplæg til modeller om fremtidens faglige- og økonomisk bæredygtige skoler og dagtilbud. Oplægget blev fremsendt til Byrådets 2. budgetseminar d. 23. og 24. august 216. Børne- og Uddannelsesudvalget har jf. budgetaftalen, fået til opgave at udarbejde forslag til ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet og i den forbindelse, belyse og kvalificere to udvalgte modeller som centrale elementer heri. Byrådet påtænker ved budgetvedtagelsen, at grundelementet i tilpasningen skal være en videreudvikling af ledelsesstrukturen i de 4 etablerede partnerområder på dagtilbuds- og skoleområdet, således at der sker sammenlægninger af organisationer indenfor de enkelte partnerområder. Samtidig er der fastlagt principper for, hvordan tilpasningerne skal ske både i forhold til bestyrelser, medarbejdere og andre relevante parter. Dette notat beskriver den nye struktur på dagtilbuds- og skoleområdet og vil skulle sendes i obligatorisk høring i skolebestyrelser og bestyrelser for dagtilbuddene. Notatet indledes med en kort konkretisering af begge modeller, herefter præsenteres dagtilbudsområdet og efterfølgende præsenteres skoleområdet mere detaljeret i henholdsvis model 1 og model 2. Dette følges op af afsnit, der belyser omkostninger vedr. transport af skoleelever, ombygninger på Tommerup Skole og/eller Tallerupskolen samt de økonomiske beregninger ved hhv. model 1 og model 2. Notatet er tilrettet efter Børne- og Uddannelsesudvalgsmøder den 8. november 216 og den 14. november 216. Model 1 er ændret i forhold til budgetaftalen af forligspartierne bag model 1. Den nye model 1 fastholder fælles ledelse i partnerområderne på både dagtilbuds- og skoleområdet. På skoleområdet fortsætter kommunens 14 folkeskoleenheder med nuværende årgangsdeling. Der er ingen ændringer på dagtilbudsområdet i den nye model Fremtidens dagtilbuds- og skolestruktur I Assens Kommune omfatter dagtilbudsområdet: 1 dagpleje, 6 områdeinstitutioner og 7 landsbyordninger. Det betyder ledelsesmæssigt, at der er én dagplejeleder, 6 områdeledere og 7 landsbyordningsledere 1. På skoleområdet er der aktuelt 7 skoler, 7 landsbyordninger, 1 specialskole og 5 specialtilbud 2 til skolebørn. Det betyder ledelsesmæssigt, at der er 16 skoleledere. I den nye dagtilbudsstruktur fusioneres områdeinstitutionerne i to partnerområder til én daginstitution med én samlet dagtilbudsledelse tilknyttet partnerområdet, således at der fremadrettet er 4 daginstitutioner - én i hvert partnerområde. Dagplejen omorganiseres og tilknyttes de 4 nye daginstitutioner. Børnehaven Bøgedal, en afdeling under Børnehusene i Vissenbjerg, foreslås nedlagt i begge modeller. Både model 1 og model 2 indebærer en større organisatorisk forandring på ledelsesniveauet således, at der fremadrettet vil være én skole og én skoleleder pr. partnerområde. Derudover anbefaler model 2 en nedlæggelse af tre skoler: Dreslette Skole, Salbrovadskolen og Skallebølle Skole. 1 Landsbyordninger er skoler og dagtilbud under ledelse af skoleleder jf. Folkeskoleloven 24 a. 2 Brahesholmprojektet, Helhedsskolen Flemløse, LKT-klasser og 2 specialklasser 3

4 Når skolerne fusioneres til én skole pr. partnerområde vil det ikke længere være muligt at opretholde landsbyordningerne jf. Folkeskoleloven. Derfor vil landsbyordningernes ledelse af børnehave og vuggestue overgå til lederen af daginstitutionen i partnerområdet. Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur jf. model 1 og model 2 Dagtilbuds- og skoleområdet vil efter strukturtilpasningen se således ud i de 4 partnerområder jf. model 1 og model 2: Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt. Model 1 Model 2 Partnerområde Nord Dagtilbud: Områdeinstitution Nord: Børnehusene Vissenbjerg, Børnehusene Aarup, Bøllehuset Skallebølle samt Dagplejen Afdeling Bøgedal nedlægges. Skoler: Aarupskolen.-9.kl. Vissenbjerg Skole fra.- 9. kl. Skallebølle Skole.-6. kl. Partnerområde Syd Dagtilbud: Områdeinstitution Syd: Områdeinstitution Glamsbjerg, Børnehusene Haarby, Børnehaven Gummerup, Den røde Æske Dreslette samt dagplejen Skoler: Glamsbjergskolen. 9. kl. 1.kl. center Glamsbjerg Haarby Skole.-9.kl. Gummerup Skole fra.-6. kl. Dreslette Skole.-6. kl. Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Partnerområde Øst Dagtilbud: Områdeinstitution Øst: Børnehusene Tommerup, Agerholm Brylle, Fuglekilden Verninge samt Dagplejen Skoler: Tommerup Skole.-9. kl. Partnerområde Nord Dagtilbud: Områdeinstitution Nord: Børnehusene Vissenbjerg, Børnehusene Aarup, Bøllehuset Skallebølle samt Dagplejen Afdeling Bøgedal nedlægges Skoler: Aarupskolen.-9.kl. Vissenbjerg Skole fra.- 9. kl., herunder LKT Skallebølle Skole.- 6. kl. lukkes Partnerområde Syd Dagtilbud: Områdeinstitution Syd: Områdeinstitution Glamsbjerg, Børnehusene Haarby, Børnehaven Gummerup samt dagplejen. Den røde æske, Dreslette lukkes Skoler: Glamsbjergskole. 9. kl. 1.kl. center Glamsbjerg Haarby Skole.-9.kl. Gummerup Skole fra.-6. kl. Dreslette Skole.- 6. kl. lukkes Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Partnerområde Øst Dagtilbud: Områdeinstitution Øst: Børnehusene Tommerup, Agerholm Brylle, Fuglekilden Verninge samt Dagplejen Skoler: Tommerup Skole -6. eller.-9. kl. 3 3 Beslutning om placering af overbygning på enten Tommerup Skole eller Tallerupskolen skal ske på baggrund af minimering af anlægsinvesteringer. 4

5 Tallerupskolen.-9. kl. Brylle Skole.- 6.kl. Verninge Skole kl. Tallerupskolen eller.-9. kl. Brylle Skole -6.kl. Verninge Skole kl. Partnerområde Vest Partnerområde Vest Dagtilbud: Områdeinstitution Vest: Børnehusene i Assens, Børnehuset Ebberup, Børnehuset Salbrohave Salbrovad samt Dagplejen Skoler: Ebberup Skole.-9.kl. Assensskolen.- 9.kl. Salbrovadskolen.-6.kl. Pilehaveskolen Dagtilbud: Områdeinstitution Vest: Børnehusene i Assens, Børnehuset Ebberup, Salbrohave Salbrovad samt Dagplejen Skoler: Ebberup Skole -6.kl., herunder LKT Assensskolen.- 9.kl Salbrovadskolen.- 6. kl. lukkes Pilehaveskolen Opmærksomhedspunkter (fordele/udfordringer): Én skole/ ét dagtilbud, én bestyrelse og ét budget i partnerområderne kan medføre nye muligheder, øget fleksibilitet og øget bæredygtighed både fagligt og økonomisk. Mulighed for forstærket sammenhæng, samarbejde og effektivisering mellem de enkelte dagtilbud / skoler i partnerområdet i forhold til videndeling, kompetenceudvikling, netværk m.m. Et fortsat fokus på en stærk og bæredygtig monofaglighed 4 på fagområderne er vigtig og et godt grundlag for tværfagligt samarbejde i partnerområdet. Ledelsen styrkes som større samlet enhed ift. faglighed, ressourcer, samskabelsesprocesser og udvikling også i det tværfaglige samarbejde. Besparelserne hentes primært på ledelsesniveau. Optimering af fysisk kapacitet i dagtilbud eksempelvis gæstedagpleje. Gæstedagpleje i institutionsmiljø kan der være nogle forældre, der har valgt fra ved brug af dagpleje. Mulighed for forstærket sammenhæng mellem dagpleje, vuggestuer og børnehaver og skoler/sfo for både børn, familier og fagpersoner. Dagplejen vil ikke længere være en selvstændig organisatorisk enhed. Nedlæggelse af Bøgedal og af de tre skoler vil have konsekvenser for nærhedsprincippet. Landsbyordninger forsvinder jf. lovgivningen og hvordan sikres fordelene og de gode erfaringer ved denne struktur i de nye modeller og i partnerområderne. Fokus på implementering af faglige kvalitetstiltag som eks. faglig Ledelse, Fremtidens Dagtilbud m.m. i de 4 partnerområder. Generelt vil de nye strukturændringer på dagtilbuds- og skoleområdet få betydning for nogle børn og elevers hverdag. Der vil kunne være ændringer i forhold til: ændrede transporttider eller større klassekvotienter. 4 Faglighed på dagtilbud/faglig på skole. 5

6 En øget friskoleandel i kommunen kan betyde ændringer i forudsætningerne. Valgfagsudbud i udskolingen kan begrænses af antal klasser pr. årgang. Model 1 og Model 2 - Dagtilbudsområdet Både model 1 og 2 er stort set enslydende i forhold til fremtidig struktur på dagtilbudsområdet, der omfatter både områdeinstitutioner og landsbyordninger. Derfor præsenteres tilpasningerne samlet i dette afsnit. Der er pt. to områdeinstitutioner i hhv. partnerområde Nord og i partnerområde Syd. Begge modeller anbefaler, at områdeinstitutionerne fusioneres til én daginstitution i hvert af de to nævnte partnerområder, således at der fremadrettet er én daginstitution pr. partnerområde. Dagplejen nedlægges som selvstændig enhed og opdeles i 4 enheder jf. partnerområderne. Dagplejen indgår fremadrettet som en del af daginstitutionen, og bliver dermed omfattet af ledelsen af daginstitutionen i de respektive partnerområder. Dagtilbud tilknyttet landsbyordninger overgår ligeledes til ledelsen af dagtilbud i de respektive partnerområder. Landsbyordninger er ikke længere en mulighed jf. lovgivningen på grund af skolernes elevtal. Dagtilbud fra nuværende landsbyordninger forbliver i eksisterende lokaler, undtaget dagtilbud på Dreslette skole i model 2. Børnehaven Bøgedal, en afdeling under Børnehusene i Vissenbjerg, foreslås som nævnt nedlagt i begge modeller. Vuggestue- og børnehavedel i Dreslette landsbyordning nedlægges i model 2. Følgende oversigt viser den fremtidige dagtilbudsstruktur i de 4 partnerområder: Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur. Dagtilbud i partnerområde Nord Børnehusene Vissenbjerg og Børnehusene Aarup fusioneres til én områdeinstitution Børnehusene Vissenbjerg - Afdeling Bøgedal nedlægges Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelsen Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Nord - børnene forbliver i nuværende faciliteter Bøllehuset, Skallebølle Skole Dagtilbud i partnerområde Øst Børnehusene i Tommerup - uændret Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelsen Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Øst - børnene forbliver i nuværende faciliteter Fuglekilden, Verninge Skole Agerholm, Brylle Skole Dagtilbud i partnerområde Syd Områdeinstitutionen Glamsbjerg og Børnehusene Haarby fusioneres til en områdeinstitution Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelse Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Syd - børnene forbliver i nuværende faciliteter Børnehaven, Gummerup Skole Den Røde Æske, Dreslette (model 1) / Dreslette skole lukkes (model 2) Dagtilbud i partnerområde Vest Børnehusene i Assens - uændret Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelse Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Vest - børnene forbliver i nuværende faciliteter Børnehuset Salbrohave, Salbrovadskolen Børnehuset Ebberup, Ebberup Skole 6

7 Model 1 skoleområdet Modellen tager udgangspunkt i de 4 partnerområder. Skolerne i hvert af de 4 partnerområder fusioneres i den fremtidige struktur til én skole med én ledelse, én bestyrelse og ét budget pr. partnerområde Til hver skole i de 4 partnerområder tilknyttes én skoleleder og en viceskoleleder samt afdelingsledere. Læs nærmere i afsnit om ledelse efterfølgende. I den nye model 1 foreslås det som i den tidligere, at specialtilbuddene Brahesholmprojektet og Helhedsskolen i Flemløse integreres i skolen i partnerområdet i forhold til ledelse, økonomi og bestyrelse. LKT-afdeling forbliver i model 1 et hold i Salbrovad samt eventuelt et hold andet steds i kommunen. Specialklasserne forbliver på hhv. Assensskolen og Vissenbjerg Skole. Oversigt over fremtidig skolestruktur jf. model 1 Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur - lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt. Skoler i partnerområde Nord Aarupskolen.-9.kl. Vissenbjerg Skole.-9. kl. Skallebølle Skole.-6. kl. Skoler i partnerområde Syd Glamsbjergskolen.-9. kl. 1.kl centret, Glamsbjergskolen Haarby Skole.-9. kl. Gummerup Skole.-6.kl. Dreslette Skole.-6. kl. Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Skoler i partnerområde Øst Tommerup Skole.-9. kl. Tallerupskolen.-9. kl. Brylle Skole.-6. kl. Verninge Skole.-6. kl. Skoler i partnerområde Vest Assensskolen.-9. kl. Ebberup Skole.-9.kl. Salbrovadskolen.-6. kl. Pilehaveskolen De 4 partnerområder har forskellige opgaver: Partnerområde Nord har tilknyttet specialklasser. Partnerområde Vest har tilknyttet specialklasser og LKT afdeling. Partnerområde Syd område har 1. kl. center samt to andre skoletilbud: Brahesholmprojektet og Helhedsskolen i Flemløse. Alle 4 partnerområder har skoler med.-6.kl. og skoler med.-9.kl. Ledelse af skoledelen på Brahesholmprojektet og Helhedsskolen i Flemløse overgår til skoleledelsen i partnerområdet. 7

8 Erfaringerne fra landsbyordningerne inddrages i det kommende arbejde med partnerområderne og fælles områdeledelse. Erfaringerne fra landsbyordningerne inddrages i arbejdet med etablering af model 1 og 2. Pilehaveskolen specialskole, Model 1. Pilehaveskolen fortsætter i model 1 uændret, som en selvstændig skole med egen ledelse, eget budget og egen bestyrelse. Model 2 skoleområdet Model 2 tager ligeledes udgangspunkt i de 4 partnerområder. Skolerne i hvert af de 4 partnerområder fusioneres i den fremtidige struktur til én skole med én ledelse, én bestyrelse og ét budget pr. partnerområde. Til hver skole i de 4 partnerområder tilknyttes én skoleleder og en viceskoleleder samt afdelingsledere. Læs nærmere i afsnit om ledelse efterfølgende. Oversigt over fremtidig skolestruktur jf. model 2 Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur - lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt. Skoler i partnerområde Nord Skoler i partnerområde Øst Aarupskolen.-9.kl. Vissenbjerg Skole.-9. kl.(lkt afdeling) Skallebølle Skole lukkes Tommerup Skole.- 6 kl. eller -9. kl. Tallerupskolen.- 6 kl. eller -9. kl. 5 Brylle Skole.-6. kl. Verninge Skole.-6. kl. Skoler i partnerområde Syd Skoler i partnerområde Vest Glamsbjergskolen.-9.kl 1.kl centret Glamsbjergskolen Haarby Skole.-9. kl. Gummerup Skole.-6.kl. Dreslette Skole lukkes Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Assensskolen.-9. kl. Ebberup Skole.-6.kl. (LKT afdeling) Salbrovad Skole lukkes Pilehaveskolen Salbrovadskolen, Skallebølle Skole og Dreslette Skole lukkes. Erfaringerne fra landsbyordningerne inddrages i det kommende arbejde med partnerområderne og fælles områdeledelse. Erfaringerne fra landsbyordningerne inddrages i arbejdet med etablering af model 1 og 2. 5 Beslutning om placering af overbygning på enten Tommerup Skole eller Tallerupskolen skal ske på baggrund af minimering af anlægsinvesteringer. 8

9 Overbygningen fastholdes på seks matrikler fordelt på Haarby Skole, Assensskolen, Aarupskolen, Vissenbjerg Skole og Glamsbjergsskolen samt enten på Tommerup Skole eller Tallerupskolen. Placering af overbygning på de to sidstnævnte skoler skal bero på en vurdering og en minimering af anlægsudgifter. Dette redegøres der for efterfølgende. Pilehaveskolen fortsætter i model 2 uændret, som en selvstændig skole med egen ledelse, eget budget og egen bestyrelse. 3. Udvikling af forpligtende samarbejde i partnerområderne Grundtanken i modellerne er, at den arbejdsform som allerede er påbegyndt med etablering af partnerområder skal videreudvikles. Ved den markante ændring som ovenstående modeller foreskriver, vil der blive stillet endnu større krav til partnerområdernes forpligtende samarbejde i forhold til ledelse, faglig og økonomisk bæredygtighed. I de 2 modeller vil der blive stillet krav om endnu tættere samarbejde mellem alle fagområder indenfor Børn, Unge og Uddannelse. Børn og Familie har udarbejdet nye tiltag til løsninger af opgaverne jf. implementering af Assensmodellen. Opgaven bliver i første omgang at få koordineret vision og mission på fagområderne i den nye organisering i partnerområderne. Efterfølgende skal der opstilles operationelle mål for det tværfaglige samarbejde mellem Dagtilbud & Skoler og Børn & Familie i hvert af de 4 partnerområder eksempelvis: Implementering af Assensmodellen Børns overgange Samarbejde mellem børnehave, SFO og skole Koordinering af udvikling af dagplejen på tværs af partnerområder Koordinering af ferielukning og feriepasning Netværk O.m.a. Partnerområderne har i forhold til denne opgave forskellige udfordringer eksempelvis i forhold til befolkningssammensætning, antal flersprogede børn m.m. Denne organisering giver mulighed for at hvert partnerområde kan arbejde målrettet med aktuelle og lokale problemstillinger og samtidig videndele og samarbejde på tværs af partnerområderne både monofagligt 6 og tværfagligt. Der skal gøres brug af erfaringerne fra arbejde i landsbyordninger. 4. Ledelsesstruktur Den nuværende model er baseret på en grundtildeling plus en tildeling pr. barn. Grundtildelingen angiver mængden af ledelse pr. enhed. Både model 1og model 2 anbefaler en fremtidig ledelsesstruktur i de 4 partnerområder bestående af 4 dagtilbudsledere og 4 skoleledere. Dagplejeledelsen overgår til dagtilbudsledelsen i de 4 partnerområder. Dagplejepædagogerne omplaceres til hvert af de 4 partnerområder ud fra en beregning jf. børnetal og timetal. 6 Faglighed på dagtilbud/faglig på skole. 9

10 Fremover vil der på dagtilbudsområdet således være 4 dagtilbudsledere, i dag er der 6 områdeledere plus 1 leder af dagplejen. Fremover vil der på skoleområdet være 4 skoleledere mod 16 i dag. Til hvert dagtilbudsog skoleområde skal der være hhv. dagtilbudsleder og stedfortræder eller skoleleder plus viceleder samt øvrig ledelse. Skoleledelsen på Brahesholmprojektet og Helhedsskolen i Flemløse overgår til skoleledelsen i partnerområdet. Ledelsen på Pilehaveskolen og ungdomsskolen forbliver uændret i begge modeller. Børn og familieområdet bliver ledelsesmæssigt repræsenteret ved de 2 teamledere, der hver er tilknyttet 2 partnerområder. Der tildeles løn til ledelse til hvert partnerområde på følgende måde: løn til 3,5 person til skoledelen, løn til 1,5 person til SFO og løn til 3 personer til dagtilbudsledelse samt ressourcer til ledelse af dagplejen. Der er tale om en reduktion på i alt ca. 6 lederstillinger i budgettildeling. I overgangsperioden indtil den nye struktur træder i kraft udpeges koordinatorer for de fire nye dagtilbud og de fire nye skoler i hvert partnerområde. Koordinatorerne overgår til de respektive ledelsesfunktioner, når strukturen træder i kraft. Eksempel på en ledelsesstruktur på skoleområdet: 5 lederstillinger til skoleområdet i et partnerområde: 3,5 lederstillinger til skolen + 1,5 til SFO. 1 lederstilling til skolelederen, resten af de 4 lederstillinger kan fordeles med 1/3 lederstilling (1/3 til ledelse og 2/3 til undervisning) blandt ledere. Det betyder, at der kan være op til 13 ledere i hvert partnerområde på skoleområdet. Eller: En kombination med 1 skoleleder, 1viceinspektør og 2 afdelingsledere på fuldtid. Den resterende ledelsestid kan herefter fordeles på 2 ledere på halvtid til ledelse eller 4 ledere på ¼ lederstilling. De enkelte ledere på både dagtilbuds- og skoleområdet udarbejder forslag til organisering af ledelse af partnerområdet i samarbejde med vicedirektøren. Administrationen har erfaring fra etablering af områdeledelse, at de enkelte områder udarbejder en lokal ledelsesstruktur, da der kan være forskellige behov for ledelsesdækning både i de enkelte enheder og over tid. Ledelse af 1. klassecenteret samt ledelse af Helhedsskolen i Flemløse og Brahesholmsprojektet fastholdes på nuværende niveau. 5. MED-struktur jf. ny organisering I henhold til 4, stk. 2 i MED-aftalen for Assens Kommune skal MED-strukturen matche den til enhver tid gældende ledelsesstruktur og kompetence i organisationen. Derfor er der fremadrettet ét lokalt MED-udvalg for henholdsvis dagtilbud og skoler i hvert af de fire partnerområder. 1

11 Skolelederen er i henhold til 4 stk. 9 født medlem af udvalget og formand for udvalget. Der vil derudover blive udpeget ledelsesrepræsentanter med henblik på at dække alle skoler inden for partnerområdet. Ligeledes i henhold til 4, stk. 9 bør medarbejdersiden sammensættes så repræsentativt som muligt, hvilket betyder, at alle personalegrupper så vidt muligt bør være repræsenteret i det lokale MED-udvalg. I henhold til 12, stk. 2 har tillidsrepræsentanter fortrinsret til pladserne i det lokale MED-udvalg. Det anbefales derudover, at der vælges en medarbejderrepræsentant for hver af de arbejdspladser i parternområdet, som ikke er repræsenteret i det lokale MED-udvalg i kraft af en tillidsrepræsentant. I overgangperioden vil være der flere tillidsrepræsentanter indenfor hvert partnerområde, end der er pladser i det lokale MED-udvalg. Her vælger tillidsrepræsentanterne iblandt sig, hvem der har pladsen i MED-udvalget. TR-struktur Det fremgår af 11, stk. 1., at der på enhver institution kan vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. Det betyder, at hvert dagtilbud og hver skole i partnerområderne fremadrettet kan vælge 1 tillidsrepræsentant pr. faggruppe. Byrådet har dog besluttet, at en overgangsordning indtil udgangen af skoleåret 218/19, fastholder en tillidsrepræsentant for lærerne på hver skolematrikel. 6. Bestyrelsesarbejde i overgangsperioden Bestyrelserne i skolerne samt i de dagtilbud, der skal fusioneres, vil skulle etableres på ny gennem nyvalg. Sammensætningen og øvrige forhold er reguleret af styrelsesvedtægten for henholdsvis skole og dagtilbud. I perioden fra vedtagelse af ny struktur og til der er valgt ny bestyrelse, etableres der en overgangsbestyrelse i de fire partnerområder indenfor skole og for de to nye dagtilbud. De to nye dagtilbud er dem, der opstår i partnerområde Nord, hvor børnehusene Vissenbjerg og Aarup fusioneres og i partnerområde Syd, hvor Børnehusene Haarby og områdeinstitution Glamsbjerg fusioneres. Overgangsbestyrelsen skal inddrages i beslutninger, der i henhold til styrelsesvedtægten er indenfor bestyrelsen kompetenceområde. Overgangsbestyrelsen består af to forældrevalgte fra hver af de enheder, der indgår i det nye partnerområdes enhed. Medarbejderrepræsentanterne til bestyrelserne udvælges blandt de nuværende valgte bestyrelsesmedlemmer. Antallet af medarbejderrepræsentanter fastlægges på baggrund af det nuværende forhold mellem medarbejderrepræsentanter og forældrevalgte i de nuværende bestyrelser. Elevrepræsentanter udpeges efter samme model som medarbejderrepræsentanterne. I overgangsperioden deltager de udpegede koordinatorer i bestyrelsesmøderne som sekretærer uden stemmeret jf. styrelsesvedtægterne. 7. Merudgifter i forbindelse med befordring af elever jf. fremtidig skolestruktur De to modeller vil have betydning for udgifter til befordring af elever. Der følger en redegørelse herunder for henholdsvis model 1 og model 2: 11

12 Forudsætning for beregningen Grundlaget er det antal elever der er indskrevet på de aktuelle klassetrin pr (ikke fremskrevet eller prognosticeret for kommende år) Det tilbydes kun kørsel til kørselsberettigede elever. 8 % af de kørselsberettigede elever bruger tilbuddet. Der køres en morgen tur og to eftermiddagsture. Der accepteres stående passagerer. At eleverne bor, så alle kan befordres til ende destination indenfor 6 minutter, som er det serviceniveau der er for befordring af skoleelever i Assens Kommune. Der er ikke i beregningen medregnet eventuelle trafiksikkerhedsforbedrende foranstaltninger på nye skoleveje. Model 1: Der er ingen ekstra udgifter til befordring, da eleverne ikke skal flyttes til andre matrikler. Model 2: For model 2 er der regnet på følgende ændringer i befordring af elever: Overbygningselever (7-9 klasse) flyttes, således: 1. Ebberup Skole flyttes til Assensskolen, 78 elever 2. Tallerup Skole til Tommerup Skole16 elever eller Tommerup Skole til Tallerup Skole 116 elever Tre skoler nedlægges (Skallebølleskole, Dreslette Skole og Salbrovadskolen) 1. Skallebølle Skole flyttes til Vissenbjerg Skole, 69 elever 2. Dreslette Skole flyttes til Haarby Skole, 6 elever 3. Salbrovadskolen til Assensskolen, 84 elever I model 2 vil den samlede årlige udgift til ekstra bustransport være kr. 8. Bygningsmæssig analyse og anlægsøkonomi vedr. Tommerup Skole og Tallerupskolen Model 1 placerer overbygningen både på Tommerup Skole og på Tallerupskolen. Model 2 anbefaler overbygningen placeret på enten Tommerup Skole eller Tallerupskolen afhængig af, hvor der er en størst minimering af anlægsinvesteringer. Generelt fremstår Tommerup Skole med utidssvarende indretning og med en del vedligeholdelsesmæssige problemer, hvorimod Tallerupskolen har en opdateret indretning og en forholdsvis god vedligeholdsstand. Især hvad angår faglokalernes kvalitet, er der stor forskel på de to skolers udgangspunkt. Uanset hvilken placering der vælges for den samlede overbygning, vil der fortsat være et stort behov for renovering og opdatering af indretningen på Tommerup Skole. Ud over nedenstående investeringsoversigt er der et væsentligt vedligeholdelsesefterslæb på begge skoler, især i form af store tagbelægningsudskiftninger inden for en 1 årig periode. (ca. 15 mio. kr.) For etablering af en samlet overbygning for Tommerupområdet, er der opstillet 2 ombygningsmodeller: 12

13 Model Tommerup hvor overbygningen samles på Tommerup Skole. Model Tallerup hvor overbygningen samles på Tallerupskolen. Tabel: Oversigt over spor på Tommerup Skole og Tallerupskolen Tommerup skole Tallerupskolen spor 1 spor 2 spor 1 spor 2. x. x x 1. x 1. x x 2. x 2. x x 3. x 3. x x 4. x (x) 7 4. x x 5. x 5. x x 6. x 6. x x 7. x X 7. x x 8. x X 8. x x 9. x X 9. x x Når der i det efterfølgende tales om det 4. spor betyder det, at der er elever til 2 spor på alle årgange på Tallerupskolen og Tommerup Skole. Økonomimodeller og scenarier er illustreret i nedenstående skema. Tabel: Anlægs udgifter Model Tommerup Tommerup Skole Tallerupskolen I alt overbygning placeret på Tommerup skole Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 1 Etape 2 Etape 3 Beløb i mio. kr ved 4. spor ved 4. spor Kun overbygning Opgradering indskoling/mellemtrin Model Tommerup i alt Model Tallerup Tommerup Skole Tallerupskolen I alt overbygning placeret på Tallerupskolen Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 1 Etape 2 Etape 3 Beløb i mio. kr ved 4. spor ved 4. spor Kun overbygning Opgradering indskoling/mellemtrin Model Tallerup i alt På 4. årgang er der på nuværende tidspunkt 2 spor på Tommerup Skole. Der er stadigvæk 6 ledige klasselokaler. 13

14 Note 1: Tilbygning og renovering af faglokaler og overbygningens klasselokaler. Note 2: Nedrivning af pavillon og etablering af ny indskoling i eksisterende bygning. Note 3: Tilbygning af klasselokaler til udskoling når 4. spor etableres. Note 4: Tilbygning af klasselokaler til indskolingen og renovering af mellemtrinets lokaler når 4. spor etableres. Note 5: Renovering af lokaler til indskoling og mellemtrin til 4 spor Note 6: Tilbygning af klasselokaler til overbygning. I ovenstående skema skitseres en etapeopdeling for de nødvendige anlægsinvesteringer, hvor etape 1 viser det nødvendige investeringsniveau i 217, for hver af de 2 skoler. Etape 2, viser det yderligere investeringsniveau inden for budgetårene og etape 3 viser investeringen, hvis/når behovet for et 4. spor på indskoling og mellemtrin nødvendiggør dette. I den nuværende skoleprognose for Tommerup Skole frem til 228 vil der ikke være behov for et ekstra spor i indskoling og mellemtrin. Hvis/når elevtallet stiger i indskoling og mellemtrin på Tommerup Skole, vil der blive brug for at gennemføre etape 3, det 4. spor. Da en renovering af Tommerup Skole er tiltrængt på alle klassetrin, indgår de ekstra klasser i overbygningen i den samlede plan for renoveringen af skolen. Det er derfor vanskeligt at separere udgiften til de ekstra overbygningsklasser i renoveringsbudgettet. Hvis overbygningen placeres på Tallerupskolen vil det ikke være nødvendigt at renovere faglokaler til overbygningen eksempelvis i forhold til fysisklokalet. Økonomiberegning for modellerne er uddybet i notat af 8. november 216 ved Lars Evald Jensen, chef for Trafik og Byg (Notatet er vedlagt som bilag). Anlægsøkonomisk oversigt Som det illustreres i ovenstående skema, er Model Tommerup dyrest på lang sigt, men billigst i et kortere investeringsperspektiv, hvor etape 1 og 2 samt en del af etape 3 kan rummes i den vedtagne anlægsramme for Model Tallerup er billigst i et langsigtet investeringsperspektiv, hvis det 4. spor skal etableres på Tommerup Skole. Denne model vil medføre, at der skal fremrykkes et mindre beløb i forhold til den vedtagne anlægsramme for 217, for gennemførelse af etape 1. Hvis der ikke bliver brug for et 4. spor i indskolingen og mellemtrin, vil Model Tommerup være den økonomisk mest fordelagtige. Som det fremgår af nedenstående er der ikke afsat nødvendigt budget til ovenstående renovering i den vedtagne anlægssum til ombygning og renovering af skolerne. Eleverne i overbygningen kan placeres på Tommerup Skole med det nuværende elevtal i grundskolen. Derfor kan det blive nødvendigt at strække renoveringen af Tommerup Skole over en længere årrække. Vedtaget anlægsbudget i hele mio. kr Sum, mio kr Pulje til ombygning og renovering af skoler 12, ,5 22,25 14

15 9. Økonomi jf. strukturændring på hhv. model 1 og 2 Model 1 og model 2 vil medføre økonomiske rationaler, i form af færre ledere på både dagtilbuds- og skoleområdet og færre klasser på skoleområdet i model 2. Begge modeller har konsekvenser for såvel dagtilbuds- som skoleområdet og det vil der blive redegjort for herunder. Model 1 og Model 2 er enslydende for dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet er beregnet ud fra en nedlæggelse af dagplejen som selvstændig enhed samt optimering af antallet af områdelederstillinger. Nedlæggelsen af dagplejen som en selvstændig enhed medfører en besparelse på ledelsen af dagplejen på 813. kr. Modellerne anbefaler, at hver områdeleder i partnerområdet fremadrettet får ansvaret for ledelsen af dagplejen i området. Til denne opgave vil hvert partnerområde blive kompenseret med 178. kr. om året, hvilket i alt er 712. kr. om året, der tilbageføres til administration af dagplejen i partnerområdet. Derudover vil de nuværende dagplejepædagogtimer blive fordelt efter antallet af børn på hvert partnerområde. Områdeledelse dagtilbud For både model 1 og model 2 er der fremadrettet 4 områdeledere på dagtilbudsområdet. Der skal ske en fusion mellem 4 af de eksisterende områdeledelser inden for partnerområderne Nord og Syd, da det ændres fra 2 områdeledelser til 1områdeleder. Den udarbejdede model vil kunne spare 2,25 lederstillinger ved etablering af én områdeleder pr. partnerområder. SFO-området Ledelse af SFO-området vil blive optimeret, da hvert partnerområde fremover vil få 1,5 lederstilling pr. område. Optimering på dette område medfører dog ikke så stort et rationale, da der tidligere er optimeret på området. Skoleområdet Med indførelsen af én skoleledelse i hvert af de 4 partnerområder er der et stort rationale. Med indførelse af ledelse i partnerområderne vil der kunne spares ca. 4 lederstillinger på skoleområdet. Som konsekvens af indførelsen af partnerområderne, vil der i ledelse af dagtilbud og skoler i alt kunne spares kr. på ledelse pr. år. Ændring af lederstillinger Område Lederstillinger Sparede lønninger (1. kr) Områdeledelse -2, SFO -, Skole -4, Ledelse dagplejen -813 Dagpleje ledelse til partnerområde* 712 I alt *Dagpleje 178. kr. pr partnerområde, i alt 712. kr. tilbageføres til tilsyn af dagplejen i partnerområderne. Elevfordeling Elevfordelingen mellem skolerne giver økonomiske rationaler. Der er udarbejdet en beregning jf. model 1 og model 2, hvor der er beregnet økonomi til én klasse pr. årgang. Ændringer i forhold til, hvilke klasser der fremadrettet er på hvilke skoler, er beskrevet i tidligere afsnit. Skolerne har optimeret deres anvendelse af det tildelte budget. Det er derfor ikke nødvendigvis nye penge, der findes ved ændringerne. Model 2 viser, at der ved strukturændringerne er et mindre behov for 15

16 klassedannelse og dermed en udgiftsreduktion. Det modelberegningen viser er, at der fra centralt hold er anvist, hvor pengene kommer fra i forhold til besparelse. En beregning viser, at en klasse skal have følgende lærerfuldtidsstillinger for at gennemføre undervisningen (her er der set bort fra samlæsning): 1,2 lærerfuldtidsstilling for.-3. klasse 1,3 lærerfuldtidsstilling for klasse 1,4 lærerfuldtidsstilling for klasse Tabel: Antal elever uden specialtilbud fordelt på partnerområder og skoler Antal elever Udgangspunkt Model 1 Model 2 Partnerområde Distrikt Nord Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole Aarupskolen Nord Total Syd Dreslette Skole 6 6 Glamsbjergskolen Gummerup Skole Haarby Skole Syd Total Vest Assensskolen Ebberup Skole Salbrovadskolen Vest Total Øst Brylle Skole Tallerupskolen Tommerup Skole Verninge Skole Øst Total Hovedtotal Kilde: elevtal inkl. modtagerklasser og eksklusiv special og LKT elever. 16

17 Tabel: Antal klasser uden specialtilbud fordelt på partnerområder og skoler Antal klasser Udgangspunkt Model 1 Model 2 Partnerområde Distrikt Nord Skallebølle Skole 6 6 Vissenbjerg Skole Aarupskolen Nord Total Syd Dreslette Skole 7 7 Glamsbjergskolen Gummerup Skole Haarby Skole Syd Total Vest Assensskolen Ebberup Skole Salbrovadskolen 7 7 Vest Total Øst Brylle Skole Tallerupskolen* Tommerup Skole* Verninge Skole Øst Total Hovedtotal Kilde: Beregnede antal klasser pba elevtal. Der regnes med max 28 elever pr klasse. *I beregningerne for Tallerupskolen og Tommerup skolen, er det antaget af overbygningen samles på Tommerup skole. Den økonomiske optimering, vil være det samme hvis det er Tallerupskolen der har overbygningen. Model 1 Ingen ændringer i antallet af klasser. Model 2 For model 2 vil ændringer i klassestrukturen medføre, at 455 elever ud af 4.1 elever svarende til 11 %, skal gå på en anden skole end med den nuværende skolestruktur. Ved at omplacere eleverne vil antallet af klasser blive reduceret med 16 klasser fra de nuværende 198 klasser til 182 klasser. Dette skyldes primært, at de fleste af eleverne på de skoler, der lukkes med årgange. 6. klasser, vil kunne optages i allerede eksisterende klasser. En reduktion på 16 klasser kan omregnes til kr. om året i sparede lærerlønninger. Det skal dog bemærkes, at en del af denne besparelse allerede er indhentet på nogle af skolerne i form af holddeling. Se yderligere i bilag 2. Specialklasser og specialskoler er ikke en del af beregningerne. 17

18 En besparelse på kr., svarer til en reduktion på ca. 2.6 kr. i beløb pr. barn. Da den beregnede klasseoptimeringen giver en højere besparelse end nødvendigt, tilbageføres kr i 219, hvilket svarer til ca. 1.4 kr. pr barn. Dermed skal beløb pr barn kun reduceres med 1.2 kr pr barn ( ) Ud over optimering af klassestrukturen, i model 2, vil nedlæggelse af 3 skoler og en daginstitution give besparelser på driftsudgifterne. Der spares kr. i driftsudgifter om året ved at lukke 3 skoler og dagtilbuddet i Dreslette. Besparelsen findes på centrale og decentrale budgetter. De centrale driftsudgifter på 448. kr. om året, spares ved at den planlagte bygningsvedligeholdelse og lovpligtige serviceaftaler ikke længere er aktuelle, når skolerne lukkes. De decentrale driftsudgifter kan i alt reduceres med kr. Alt budget til rengøring og fast tilskud fjernes. Det er kun 5 % af budgettet til el, vand og varme, der er fjernet, da bygningerne stadig skal have tilsluttet el, vand og varme, selvom de er tomme. Landsbyordningen Dreslette lukkes helt. Det er kun skoledelen i Skallebølle og Salbrovad der lukkes. Tabel: Model 2 Driftsudgifter sparet på årsbasis. 1. kr. Dagtilbud Skole I alt Decentral - Dreslette skole Decentral - Skallebølle skole Decentral - Salbrovadskolen I alt skole og dagtilbud Centrale driftsudgifter I alt driftsudgifter Tabel: Beløb pr. barn uden ekstraordinært tilskud* Beløb pr barn Hele kr.** Udgangspunkt* Model 1 Model kl kl kl *Beløb pr barn: udgangspunktet er allerede reduceret med ca. 3.5 kr. pr barn pga. det ekstraordinære tilskud til skolereformen på 14.. kr. der udfases fra 217 og ophører i 218. ** Ledelsesreduktionen er ikke indregnet i beløb pr barn reduktionen. Transportudgifter og driftsoptimering er indregnet i beløb pr barn i model 2. Beløb pr barn bliver i model 1 reduceret med 1.4 kr. og der fastholdeles 198 klasser, i modelberegningen. I model 2 reduceres beløb pr. barn med 1.2 kr. når der er tilbageført merprovenuet, i forhold til strategiblok S6. Det reducerede beløb pr. barn modsvares af 16 klasser mindre ved modelberegning i model 2. Opsummering Økonomi Da budget 217 blev vedtaget i byrådet, skal der findes 1.1. kr. i 219 ved Bæredygtigt dagtilbud og skoleområde. Strategiblok S6, er vist i nedenstående tabeller. Der er to modeller, der dækker over model 1 eller model 2, som er beskrevet i dette notat. 18

19 Tabel: Budget 217 Strategisk blok S6 Model 1 vedtaget i byrådet 1. kr Klasseoptimering Ledelsesstruktur partnerområder Øgede udgifter buskørsel Tilbageførsel til området Total Tabel: Budget 217 Strategisk blok S6 Model 2 vedtaget i byrådet 1. kr Klasseoptimering Ledelsesstruktur partnerområder Bygningsdrift central/decentral Øgede udgifter buskørsel Tilbageførsel til området Total Samlet er der i Budget 217 vedtaget at der fra 219 skal findes 1.1. kr. Nedenstående tabel viser, at model 1 ved at reducere beløb pr barn med 1.4 kr. og ledelsesreduktion, vil der opnås en besparelse på kr. om året. Model 2 vil kunne opfylde kravene om besparelserne på 1.1. kr. i 219. Den primærforskel på model 1 og model 2 er antallet af klasser i skolerne. Hvor specielt de mindre elever fra de lukkede skoler kan optages i allerede eksisterende klasser. Derudover er der færre driftsudgifter, da 3 skoler lukkes. I forhold til strategiblokken S6 model 2 er der mindre ændringer i beløbene, det skyldes opdaterede elevtal. Tabel: Samlet oversigt over besparelser Årsbasis 1. kr. Model 1 Model 2 Ledelse Klasseoptimering Driftsudgifter Beløb pr barn Øgede udgifter buskørsel 2.52 Total Tilbageførsel til området Ny Total

20 1. Perspektivering Den nye organisering vil medføre stærke monofagligheder 8 som udgangspunkt for nyt og forstærket tværfagligt samarbejde, hvor det fælles fokus er børn, elever og familier. Alle fagområder kommer tættere på dem, det handler om nemlig børn, elever og familier. Etablering af de 4 partnerområder som struktur for ledelse og organiseringer vil i den nye organisering medføre et fagligt løft i opgaveløsningen, både når det gælder det enkelte fagområde og det tværfaglige samarbejde. De tværfaglige områder der skal videreudvikles er det tætte forpligtende og samskabende samarbejde mellem dagtilbud, skoler, Børn og Familie, Kompetencecenter, ungdomsskole, produktionsskole, jobcenteret og herunder hele det forbyggende samarbejde samt ungdomsuddannelsesområdet. Etablering af den nye organisering i partnerområderne vil åbne for samarbejdet med de øvrige velfærdsområder ex. Integration, Sundhed og Kultur og Fritid samt samarbejde med lokalområder. Opsummering model 1 og 2 Model 1 Model 2 Partnerområde Nord Partnerområde Nord Dagtilbud: Områdeinstitution Nord: Børnehusene Vissenbjerg, Børnehusene Aarup, Bøllehuset Skallebølle samt Dagplejen Afdeling Bøgedal nedlægges. Skoler: Aarupskolen.-9.kl. Vissenbjerg Skole fra.- 9. kl. Skallebølle Skole.-6. kl. Partnerområde Syd Dagtilbud: Områdeinstitution Syd: Områdeinstitution Glamsbjerg, Børnehusene Haarby, Børnehaven Gummerup, Den røde Æske Dreslette samt dagplejen Skoler: Glamsbjergskolen. 9. kl. 1.kl. center Glamsbjerg Haarby Skole.-9.kl Gummerup Skole fra.-6. kl. Dreslette Skole.-6. kl. Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Partnerområde Øst Dagtilbud: Områdeinstitution Øst: Børnehusene Tommerup, Agerholm Brylle, Fuglekilden Verninge samt Dagplejen Skoler: Tommerup Skole.-9. kl Dagtilbud: Områdeinstitution Nord: Børnehusene Vissenbjerg, Børnehusene Aarup, Bøllehuset Skallebølle samt Dagplejen Afdeling Bøgedal nedlægges Skoler: Aarupskolen.-9.kl. Vissenbjerg Skole fra.- 9. kl., herunder LKT Skallebølle Skole.- 6. kl. lukkes Partnerområde Syd Dagtilbud: Områdeinstitution Syd: Områdeinstitution Glamsbjerg, Børnehusene Haarby, Børnehaven Gummerup samt dagplejen. Den røde æske, Dreslette lukkes Skoler: Glamsbjergskole. 9. kl. 1.kl. center Glamsbjerg Haarby Skole.-9.kl Gummerup Skole fra.-6. kl. Dreslette Skole.- 6. kl. lukkes Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Partnerområde Øst Dagtilbud: Områdeinstitution Øst: Børnehusene Tommerup, Agerholm Brylle, Fuglekilden Verninge samt Dagplejen Skoler: Tommerup Skole -6. eller.-9. kl. 9 8 Faglighed på dagtilbud/faglighed på skole. 2

21 Tallerupskolen.-9. kl Brylle Skole.- 6.kl. Verninge Skole kl. Partnerområde Vest Dagtilbud: Områdeinstitution Vest: Børnehusene i Assens, Børnehuset Ebberup, Børnehuset Salbrohave Salbrovad samt Dagplejen Skoler: Ebberup Skole.-9.kl Assensskolen.- 9.kl Salbrovadskolen.-6.kl Pilehaveskolen Tallerupskolen eller.-9. kl. Brylle Skole -6.kl. Verninge Skole kl. Partnerområde Vest Dagtilbud: Områdeinstitution Vest: Børnehusene i Assens, Børnehuset Ebberup, Salbrohave Salbrovad samt Dagplejen Skoler: Ebberup Skole -6.kl., herunder LKT Assensskolen.- 9.kl Salbrovadskolen.- 6. kl. lukkes Pilehaveskolen Merudgifter befordring Merudgifter befordring Ingen merudgift til befordring Økonomi Årlig merudgift kr. Økonomi Tabel Oversigt besparelser 1. kr Ledelse Klasseoptim ering Driftsudgifte r Beløb pr barn Øgede udgifter buskørsel Total Tilbageførse l til området Ny Total Tabel Oversigt besparelser 1. kr Ledelse Klasseoptim ering Driftsudgifte r Beløb pr barn Øgede udgifter buskørsel Total Tilbageførsel til området Ny Total Anlægsøkonomi Anlægsøkonomi Tommerup skole og Tallerupskolen fastholder begge overbygningen, dermed er anlægsinvesteringerne ikke relevante dog bortset fra almindelig renovering som følge af renoveringsog vedligeholdelsesplaner jfr. budgetaftalen for 217 Model Tommerup Tommerup Skole Tallerupskolen I alt overbygning placeret på Tommerup skole Etape 1 Etape 2 Beløb i mio. kr Etape 3 Etape 1 Etape 2 ved 4. spor Etape 3 ved 4. spor 9 Beslutning om placering af overbygning på enten Tommerup Skole eller Tallerupskolen skal ske på baggrund af minimering af anlægsinvesteringer. 21

22 Kun overbygning Opgradering indskoling/me llemtrin Model Tommerup i alt Model Tallerup Tommerup Skole Tallerupskolen I alt overbygning placeret på Tallerupskolen Etap e 1 Etap e 2 Beløb i mio. kr Etape 3 Etape 1 Etape 2 ved 4. spor Etape 3 ved 4. spor Kun overbygning Opgradering indskoling/mel lemtrin Model Tallerup i alt Model Tallerup vil være billigst hvis, der skal laves en udbygning på Tommerup skole, for at kunne rumme eleverne. Pt er der dog ingen indikationer på at et 4. spor på Tommerup skole vil være nødvendig. Model Tommerup vil være billigst, så længe at der ikke skal udvides med 4. spor. Der er ingen indikationer på at der vil være nødvendigt med et 4. spor. 22

23 Høringsmateriale, dateret den 16. november 216 Forslag om ny bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune Bilag 1 Kort oversigt over Model 1 og 2 23

24 Bilag 1 Model 1 udarbejdet på baggrund af budgetaftalen af V, K og SF Model 1 er ændret i forhold til budgetaftalen af forligspartierne bag model 1. Den nye model fastholder fælles ledelse i partnerområderne på både dagtilbuds- og skoleområdet. På skoleområdet fortsætter kommunens 14 skoleenheder med nuværende årgangsdeling. Der er ingen ændringer på dagtilbudsområdet i den nye model 1. Pilehaveskolen fastholdes som selvstændig enhed med egen bestyrelse, egen leder og eget budget. Model 2 jf. Budgetaftalen Model 2 (udarbejdet af A, B, O og Ø) Modellen tager sit udgangspunkt i den påtænkte etablering af 4 partnerområder. Som et led i modellen påtænkes følgende tilpasninger: Skoledelen nedlægges på matriklerne i Dreslette, Salbrovad og Skallebølle med bemærkning om, at børnehavedelen i Salbrovad og Skallebølle bibeholdes. Overbygningsklasserne samles på 6 matrikler - på hhv. Haarby, Assens, Aarup, Vissenbjerg og Glamsbjerg Skoler i nuværende bygninger samt på en matrikel i Tommerup/Tallerup. På matriklerne i Tommerup og Tallerup placeres overbygningen med henblik på minimering af anlægsinvesteringer 1. klassetrin bevares på matriklen i Glamsbjerg. Børnehaven Bøgedal i Bred, som indgår i områdeinstitution Børnehusene Vissenbjerg, nedlægges Der skal sikres daglig og pædagogisk ledelse på alle matrikler LKT-klassen placeres i henholdsvis Ebberup og Vissenbjerg. Pilehaveskolen vil fortsat være en selvstændig skole med egen bestyrelse, ledelse og budget. Eventuelle ledigblevne bygninger forbliver indtil videre på kommunale hænder, for at tilgodese idræts- og kulturforeningers nuværende brug. I en overgangsperiode indtil udgangen af skoleåret 218/19 fastholdes én tillidsrepræsentant på hver skole-matrikel. Til implementering og styrkelse af skoleområdet tilbageføres en del af reduktionerne opnået ved strukturtilpasningen til området. Forventeligt henholdsvis 2,9 mio. kr. i 217, 9,4 mio. kr. i 218 og 5,5 mio. kr. i 219 og

25 Høringsmateriale, dateret den 16. november 216 Forslag om ny bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune Bilag 2 Økonomi Lønudgifter beregnet 25

26 Bilag 2 Økonomi Lønudgifter beregnet Tabel Lærerlønninger til klasseundervisning Lærerlønninger 1 kr. Udgangspunkt Model 1 Model 2 Partnerområde Distrikt Nord Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole Aarupskolen Nord Total Syd Dreslette Skole Glamsbjergskolen Gummerup Skole Haarby Skole Syd Total Vest Assensskolen Ebberup Skole Salbrovadskolen Vest Total Øst Brylle Skole Tallerupskolen Tommerup Skole Verninge Skole Øst Total Hovedtotal Tabel Sparede lærerlønninger model 1 og model 2 Partnerområde Distrikt Model 1 Model 2 Nord Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole 2.46 Aarupskolen Nord Total Syd Dreslette Skole Glamsbjergskolen Gummerup Skole Haarby Skole 6 Syd Total Vest Assensskolen 2.7 Ebberup Skole -2.8 Salbrovadskolen Vest Total Øst Brylle Skole Tallerupskolen -4.9 Tommerup Skole 4.2 Verninge Skole Øst Total -7 Hovedtotal

27 Høringsmateriale, dateret den 16. november 216 Forslag om ny bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune Bilag 3 Tidsplan skolestruktur 27

28 måned Oktober november december Januar Februar Marts uge nr Byråd Buu Høringsperiode Byrådet sender forslag i høring Stand still 15.2 Beslutning senest 28,2 BUU dialogmøder personale 14 mio tilpasning - leder 31.7 ledelse 1.3 samtaler og udvælgelse af koordinatorer 1.3 samtaler og udvælgelse af næste led 1.3 måned Oktober november december Januar Februar Marts uge nr Byråd Buu Høringsperiode Byrådet sender forslag i høring Beslutning 28,2 BUU dialogmøder personale - overflyt - generel tilpasning ledelse 6 til 4 områdeledere samtaler og udvælgelse af næste led Tidsplan skolestruktur Tidsplan Dagtilbud 28

29 Høringsmateriale, dateret den 16. november 216 Forslag om ny bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune Bilag 4 Fakta-ark budget 217 Dagtilbud og Skole 29

30 ØST SKOLE BØRNETAL BUDGET.-3. klasse klasse klasse Sum beløb pr. barn Lederstillinger Ledelse Øvrig drift I alt Verninge Skole 82,3 52, , Brylle Skole 86,3 55, , Tommerup Skole 81,6 8, 118, , Tallerup Skole 168,4 148,7 16, , I alt Skole ØST 418,6 336,8 278, , SFO BØRNETAL BUDGET Heldagsmodul Morgenmodul Klippekort Sum beløb pr. barn Lederstillinger Ledelse I alt Verninge SFO 57,2 5,9 2, , Brylle SFO 6,1 6,2 2, , Tommerup SFO 56,8 5,9 2, , Tallerup SFO 117,2 12,1 5, , I alt SFO ØST 291,3 3,1 13, , DAGTILBUD BØRNETAL BUDGET Vuggestuebørn Børnehavebørn Dagplejebørn Sum beløb pr. barn Ledelse Øvrig drift I alt Omr.inst. Tommerup 25, 125, Fuglekilden (Verninge) 12, 48, Agerholm (Brylle) 15, 56, Dagplejen 99, I alt Dagtilbud ØST 52, 229, 99,

31 VEST SKOLE BØRNETAL BUDGET.-3. klasse klasse klasse Sum beløb pr. barn Lederstillinger Ledelse Øvrig drift I alt Assensskolen 137,3 15,5 21, , Salbrovadskolen 54,7 48,7, , Ebberup Skole 91,3 86,3 81, , I alt Skole VEST 283,2 24,5 283, , SPECIALTILBUD BØRNETAL Sum beløb pr. barn Lederstillinger Ledelse Øvrig drift I alt Pilehaveskolen 85, , Pilehaveskolens SFO 85, , SFO BØRNETAL BUDGET Heldagsmodul Morgenmodul Klippekort Sum beløb pr. barn Lederstillinger Ledelse I alt Assens SFO 95,5 9,9 4, , Salbrovad SFO 38, 3,9 1, , Ebberup SFO 63,5 6,6 2, , I alt SFO ØST 197, 2,4 9, , DAGTILBUD BØRNETAL BUDGET Vuggestuebørn Børnehavebørn Dagplejebørn Sum beløb pr. barn Ledelse Øvrig drift I alt Omr.inst. Assens 3, 139, Salbrohave, 35, Ebberup Børnehave 6, 37, Dagplejen 75, I alt Dagtilbud VEST 36, 211, 75,

32 SYD SKOLE BØRNETAL BUDGET.-3. klasse klasse klasse Sum beløb pr. barn Lederstillinger Ledelse Øvrig drift I alt Haarby Skole 11,1 19,3 117, , Dreslette Skole 36,5 23,5, , Gummerup Skole 64,3 56,1, , Glamsbjergskolen 114,7 19,3 174, , I alt Skole SYD 316,58 298,8 291, , KLASSECENTRET BØRNETAL Sum beløb pr. barn Lederstillinger Ledelse Øvrig drift I alt 1. klasse 164, , SPECIALTILBUD BØRNETAL Sum beløb pr. barn Lederstillinger Befordring Andet I alt Helhedsskolen 18, , Brahesholm 7,6 1, SFO BØRNETAL BUDGET Heldagsmodul Morgenmodul Klippekort Sum beløb pr. barn Lederstillinger Ledelse I alt Haarby SFO 7,4 7,3 3, , Dreslette SFO 25,4 2,6 1, , Gummerup SFO 44,8 4,6 2, , Glamsbjerg SFO 79,8 8,3 3, , I alt SFO SYD 22,4 22,8 1, , DAGTILBUD BØRNETAL BUDGET Vuggestuebørn Børnehavebørn Dagplejebørn Sum beløb pr. barn Ledelse Øvrig drift I alt Omr.inst. Haarby 21, 82, Omr.inst. Glamsbjerg, 73, Den røde æske 1, 12, Dagplejen 64, I alt Dagtilbud SYD 22, 167, 64,

33 NORD SKOLE BØRNETAL BUDGET.-3. klasse klasse klasse Sum beløb pr. barn Lederstillinger Ledelse Øvrig drift I alt Skallebølle Skole 39,5 35,8, , Vissenbjerg Skole 194, 176,8 199, , Aarupskolen 227,8 181,9 164, , I alt Skole NORD 461,3 394,4 363, , SFO BØRNETAL BUDGET Heldagsmodul Morgenmodul Klippekort Sum beløb pr. barn Lederstillinger Ledelse I alt Skallebølle SFO 27,5 2,8 1, , Vissenbjerg SFO 135, 14, 6, , Aarup SFO 158,6 16,4 7, , I alt SFO NORD 321,1 33,2 14, , DAGTILBUD BØRNETAL BUDGET Vuggestuebørn Børnehavebørn Dagplejebørn Sum beløb pr. barn Ledelse Øvrig drift I alt Omr.inst. Aarup 3, 125, Omr.inst. Vissenbjerg 25, 143, Bøllehuset, 34, Dagplejen 164, I alt Dagtilbud NORD 55, 32, 164, SPECIALTILBUD BØRNETAL Sum beløb pr. barn I alt Solsikken 12,

34

35 Høringsmateriale, dateret den 16. november 216 Forslag om ny bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune Bilag 5 Skolekrydsere 34

36 + + B O P Æ L klasse SKOLEVALG Skoledistrikt Assensskolen Brylle Skole Dreslette Skole Ebberup Skole Glamsbjergskole Gummerup Hårby Skole Salbrovadskolen Skallebølle Tallerupskolen Tommerup Verninge Skole Vissenbjerg Aarupskolen Anden Friskole I alt elever n Skole Skole Skole Skole kommune Assensskolen (9) Brylle (4) Dreslette (1) Ebberup Skole (3) Glamsbjerg (14) Gummerup (11) Haarby (2) Salbrovadskolen (5) Skallebølle (1) Tommerup (7) Tommerup St. (6) Verninge (8) Vissenbjerg (12) Aarupskolen, Aarup I alt elevtal (13) Tid: 1. januar 216 Klassetype: Normalklasse med og uden fuld årgangsdeling Bopæl: Assens Skoler: Folkeskoler, fri- og privatskoler Klassetrin: Elevens personlige klassetrin.-6. klasse Kilde: FLIS 35

37 + + B O P Æ L + + Hvor stor en procentdel der har valgt distriktsskolen.-6. klasse SKOLEVALG Skoledistrikt Assensskolen Brylle Skole Dreslette Skole Ebberup Skole Glamsbjergskole Gummerup Hårby Skole Salbrovadskolen Skallebølle Tallerupskolen Tommerup Verninge Skole Vissenbjerg Aarupskolen Anden Friskole I alt elever n Skole Skole Skole Skole kommune Assensskolen (9) Brylle (4) Dreslette (1) Ebberup Skole (3) Glamsbjerg (14) Gummerup (11) Haarby (2) Salbrovadskolen Skallebølle (1) Tommerup (7) Tommerup St. (6) Verninge (8) Vissenbjerg (12) Aarupskolen, I alt elevtal i pct af

38 Elever opgjort efter hvilket distrikt de bor i, i forhold til hvilken skole eleven går på. -6. klassetrin Skole Bopæl Assensskole Brylle Skole Dreslette Ebberup Glamsbjerg Gummerup Hårby Skole Salbrovadsk Skallebølle Tommerup Tallerupskol Verninge Vissenbjerg Aarupskolen Total Pct af egne n Skole Skole skolen Skole olen Skole Skole en Skole Skole elever Assensskolen (9) ,1 Brylle (4) ,9 Dreslette (1) ,1 Ebberup Skole (3) ,8 Glamsbjerg (14) ,7 Gummerup (11) ,5 Haarby (2) ,6 Salbrovadskolen (5) , Skallebølle (1) ,8 Tommerup (7) ,9 Tommerup St. (6) ,3 Verninge (8) ,9 Vissenbjerg (12) ,1 Aarupskolen, 556 Aarup (13) , Total elevtal pr skole ,6 Andelen af skolens elever d 9,4 94,1 78,7 93, 86,1 5, 9,6 8,5 96,1 85,5 9,6 92,2 83,2 94, 246 går i distriktsskolen 341 i en anden skole klassetrin 12% vælger anden skole Skole Bopæl Assensskole Ebberup Glamsbjerg Hårby Skole Tommerup Tallerupskol Vissenbjerg Aarupskolen Total Pct af egne n Skole skolen Skole en Skole elever Assensskolen (9) ,8 Brylle (4) Dreslette (1) Ebberup Skole (3) ,9 Glamsbjerg (14) ,1 Gummerup (11) Haarby (2) ,1 Salbrovadskolen (5) Skallebølle (1) Tommerup (7) ,1 Tommerup St. (6) ,7 Verninge (8) Vissenbjerg (12) , Aarupskolen, 556 Aarup ( ,8 Total elevtal pr skole ,8 Andelen af skolens elever d 89,4 75,9 75,7 98,3 72,8 9,4 94,6 91, 128 går i distriktsskolen 157 i en anden skole 13% vælger anden skole Rapport: Bruger: CaseNo _# _v1_Bilag Skolekrydsere 216 Kørselsdato: 37 EFLIS\\dcheege.42 Side 3 af :54:37

39 Viser hvor stor en procentdel af eleverne der benytter distriktsskolen -6. klassetrin procent Skole Bopæl Assensskole Brylle Skole Dreslette Ebberup Glamsbjerg Gummerup Hårby Skole Salbrovadsk Skallebølle Tommerup Tallerupskol Verninge Vissenbjerg Aarupskolen Total n Skole Skole skolen Skole olen Skole Skole en Skole Skole Assensskolen (9) 92,1,9,9,9,9 4,2 1, Brylle (4) 85,9 6,7 6,7,7 1, Dreslette (1) 64,1 5,4 4,3 12, 14,1 1, Ebberup Skole (3) 4,6 3,1 87,8 3,6 1, 1, Glamsbjerg (14),4 76,7 13,8 1,5 1,1 6,5 1, Gummerup (11) 1,4 14,1 84,5 1, Haarby (2) 3,8,5 2,3 2,3 9,6,5 1, Salbrovadskolen (5) 11,4 1,1 5,7 75, 6,8 1, Skallebølle (1),8 6,8 2,5 35,8 1, Tommerup (7) 1,2,6 91,9 1,9 3,7,6 1, Tommerup St. (6) 1, 1,3 96,3 1,,3 1, Verninge (8) 2,9 1,4,7 7,2 2,9 84,9 1, Vissenbjerg (12),3 1, 2,3 96,1,3 1, Aarupskolen, 556 Aarup (,5,2 1,,2,7 3,3 94, 1, Elevtal i pct af distriktseleve 11,9 91,3 81,5 94,4 89,1 169, 1, 93,2 63,3 17,5 16,3 92,1 115,5 1, 1, klassetrin procent Skole Bopæl Assensskole n Ebberup Skole Glamsbjerg skolen Hårby Skole Tommerup Skole Tallerupskol en Vissenbjerg Aarupskolen Total Skole Assensskolen (9) 93,9 1,5 2,3,8,8,8 1, Brylle (4) 41,5 55,4 3,1 1, Dreslette (1) 32,6 15,2 52,2 1, Ebberup Skole (3) 13,2 78,9 6,6 1,3 1, Glamsbjerg (14) 2,6 88,7 8,7 1, Gummerup (11) 2,7 94,6 2,7 1, Haarby (2) 2, 1, 4, 93, 1, Salbrovadskolen (5) 9, 2, 2, 6, 1, Skallebølle (1) 2,1 2,1 95,7 1, Tommerup (7) 2,7 94,6 2,7 1, Tommerup St. (6) 4,4 95,6 1, Verninge (8) 2,3 43,2 47,7 6,8 1, Vissenbjerg (12) 3,3 96,1,7 1, Aarupskolen, 556 Aarup ( 1,9 1,9,6,6 5,1 89,8 1, Elevtal i pct af distriktseleve 13,9 13,9 119,1 81,5 15,9 87,1 11,5 98,7 1, Rapport: Bruger: CaseNo _# _v1_Bilag Skolekrydsere 216 Kørselsdato: 38 EFLIS\\dcheege.42 Side 4 af :54:37

40

41 Høringsmateriale, dateret den 16. november 216 Forslag om ny bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune Bilag 6 Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 8 S6 39

42 Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 8 S6 Oversigt over ændringer Opdateret

43 Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde Nord Dagtilbud: Områdeinstitution Nord: Børnehusene Vissenbjerg, Børnehusene Aarup, Bøllehuset Skallebølle samt Dagplejen Afdeling Bøgedal nedlægges Partnerområde Nord Dagtilbud: Områdeinstitution Nord: Børnehusene Vissenbjerg, Børnehusene Aarup, Bøllehuset Skallebølle samt Dagplejen Afdeling Bøgedal nedlægges Skoler: Aarupskolen.-9.kl. Vissenbjerg Skole fra.- 9. kl Skallebølle Skole.- 6. kl. Partnerområde Syd Dagtilbud: Områdeinstitution Syd: Områdeinstitution Glamsbjerg, Børnehusene Haarby, Børnehaven Gummerup, dagplejen Skoler: Glamsbjergskolen. 9. kl. 1.kl. center Glamsbjerg Haarby Skole.-9.kl Gummerup Skole fra.-6. kl. Dreslette Skole.-6. kl. Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Skoler: Aarupskolen.-9.kl. Vissenbjerg Skole fra.- 9. kl., herunder LKT Skallebølle Skole.- 6. kl. lukkes Partnerområde Syd Dagtilbud: Områdeinstitution Syd: Områdeinstitution Glamsbjerg, Børnehusene Haarby, Børnehaven Gummerup samt dagplejen. Den røde æske, Dreslette lukkes Skoler: Glamsbjergskole. 9. kl. 1.kl. center Glamsbjerg Haarby Skole.-9.kl Gummerup Skole fra.-6. kl. Dreslette Skole.- 6. kl. lukkes Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Markeret med rød tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst 41 betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt.

44 Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde Øst Dagtilbud: Områdeinstitution Øst: Børnehusene Tommerup, Agerholm Brylle, Fuglekilden Verninge samt Dagplejen Skoler: Tommerup Skole.-9. kl Tallerupskolen kl. Brylle Skole.- 6.kl. Verninge Skole kl. Partnerområde Vest Dagtilbud: Områdeinstitution Vest: Børnehusene i Assens, Børnehuset Ebberup, Børnehuset Salbrohave Salbrovad samt Dagplejen Skoler: Ebberup Skole -9.kl. Assensskolen.- 9.kl Salbrovadskolen.-6.kl Pilehaveskolen Partnerområde Øst Dagtilbud: Områdeinstitution Øst: Børnehusene Tommerup, Agerholm Brylle, Fuglekilden Verninge samt Dagplejen Skoler: Tommerup Skole -6./9.kl. Tallerupskolen. - 6./ 9. kl. Brylle Skole -6.kl. Verninge Skole kl. Partnerområde Vest Dagtilbud: Områdeinstitution Vest: Børnehusene i Assens, Børnehuset Ebberup, Salbrohave Salbrovad samt Dagplejen Skoler: Ebberup Skole -6.kl., herunder LKT Assensskolen.- 9.kl Salbrovadskolen.- 6. kl. lukkes Pilehaveskolen Markeret med rød tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst 42 betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt.

45 Model 1 og Model 2 - Dagtilbudsområdet Dagtilbud i partnerområde Nord Børnehusene Vissenbjerg og Børnehusene Aarup fusioneres til én områdeinstitution Børnehusene Vissenbjerg - Afdeling Bøgedal nedlægges Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelsen Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Nord - børnene forbliver i nuværende faciliteter Bøllehuset, Skallebølle Skole Dagtilbud i partnerområde Syd Områdeinstitutionen Glamsbjerg og Børnehusene Haarby fusioneres til en områdeinstitution Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelse Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Syd - børnene forbliver i nuværende faciliteter Børnehaven, Gummerup Skole Den Røde Æske, Dreslette (model 1) / Dreslette skole lukkes (model 2) Dagtilbud i partnerområde Øst Børnehusene i Tommerup - uændret Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelsen Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Øst - børnene forbliver i nuværende faciliteter Fuglekilden, Verninge Skole Agerholm, Brylle Skole Dagtilbud i partnerområde Vest Børnehusene i Assens - uændret Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelse Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Vest - børnene forbliver i nuværende faciliteter Børnehuset Salbrohave, Salbrovadskolen Børnehuset Ebberup, Ebberup Skole Model 1 og 2 er stort set enslydende i forhold til fremtidig struktur på dagtilbudsområdet. 43 rød tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur.

46 Model 1 - Skoleområdet Skoler i partnerområde Nord Aarupskolen.-9.kl Vissenbjerg Skole.-9. kl. Skallebølle Skole.-6. kl. Skoler i partnerområde Syd Glamsbjergskolen.-9.kl 1.kl centret, Glamsbjergskolen Haarby Skole.-9. kl. Gummerup Skole.-6.kl. Dreslette Skole.-6. kl. Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Skoler i partnerområde Øst Tommerup Skole.-9. kl. Tallerupskolen.-9. kl. Brylle Skole.-6. kl. Verninge Skole.-6. Skoler i partnerområde Vest Assensskolen.-9. kl. Ebberup Skole.-9.kl. Salbrovad Skole.-6. kl. Pilehaveskolen Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst 44 betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt.

47 Model 2 - Skoleområdet Skoler i partnerområde Nord Skoler i partnerområde Øst Aarupskolen.-9.kl Vissenbjerg Skole.-9. kl.(lkt afdeling) Skallebølle Skole lukkes Skoler i partnerområde Syd Tommerup Skole.- 6 kl. eller -9. kl. Tallerupskolen.- 6 kl. eller -9. kl Brylle Skole.-6. kl. Verninge Skole.-6. kl. Skoler i partnerområde Vest Glamsbjergskolen.-9.kl 1.kl centret Glamsbjergskolen Haarby Skole.-9. kl. Gummerup Skole.-6.kl. Dreslette Skole lukkes Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Assensskolen.-9. kl. Ebberup Skole.-6.kl. (LKT afdeling) Salbrovad Skole lukkes Pilehaveskolen - selvstændig skole med egen bestyrelse, budget og ledelse Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst 45 betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt.

48 Befordring (Bus) Model 2 Forudsætning for beregningen Grundlaget er det antal elever der er indskrevet på de aktuelle klassetrin pr (ikke fremskrevet eller prognosticeret for kommende år) Det tilbydes kun kørsel til kørselsberettigede elever. 8 % af de kørselsberettigede elever bruger tilbuddet. Der køres en morgen tur og to eftermiddagsture. Det accepteres stående passagerer. At eleverne bor, så alle kan befordres til ende destination indenfor 6 minutter, som er det serviceniveau der er for befordring af skoleelever i Assens Kommune. Der er ikke i beregningen medregnet eventuelle trafiksikkerhedsforbedrende foranstaltninger på nye skoleveje. Den samlede årlige udgift til ekstra bustransport er kr. 46

49 Anlægsøkonomi vedr. Tommerup Skole og Tallerupskolen Model 2 Model Tommerup Tommerup Skole Tallerupskolen I alt overbygning placeret på Tommerup skole Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 1 Etape 2 Etape 3 Beløb i mio. kr ved 4. spor ved 4. spor Kun overbygning Opgradering indskoling/mellemtrin Model Tommerup i alt Model Tallerup Tommerup Skole Tallerupskolen I alt overbygning placeret på Tallerupskolen Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 1 Etape 2 Etape 3 Beløb i mio. kr ved 4. spor ved 4. spor Kun overbygning Opgradering indskoling/mellemtrin Model Tallerup i alt Note 1: Tilbygning og renovering af faglokaler og overbygningens klasselokaler. Note 2: Nedrivning af pavillon og etablering af ny indskoling i eksisterende bygning. Note 3: Tilbygning af klasselokaler til udskoling når 4. spor etableres. Note 4: Tilbygning af klasselokaler til indskolingen og renovering af mellemtrinets lokaler når 4. spor etableres. Note 5: Renovering af lokaler til indskoling og mellemtrin til 4 spor 47 Note 6: Tilbygning af klasselokaler til overbygning.

50 Anlægsøkonomi vedr. Tommerup Skole og Tallerupskolen Model 2 Antallet af Spor Tommerup skole Tallerupskolen Spor 1 Spor 2 Spor 1 Spor 2. x. x x 1. x 1. x x 2. x 2. x x 3. x 3. x x 4. x (x)* 4. x x 5. x 5. x x 6. x 6. x x Det der omtales som 4. spor, er når spor 2 bliver fyldt op på Tommerup skole 7. x x 7. x x 8. x x 8. x x 9. x x 9. x x *På 4. årgang er der på nuværende tidspunkt 2 spor på Tommerup skole. Der er stadigvæk 6 ledige klasselokaler. 48

51 Økonomi - Ledelse Lederstillinge Sparede lønninger Område r (1. kr) Områdeledelse -2, SFO -, Skole -4, Ledelse dagplejen -813 Dagpleje ledelse til 712 partnerområde* I alt *Dagpleje 178. kr. pr partnerområde, i alt 712. kr. tilbageføres til tilsyn af dagplejen i partnerområderne. 49

52 Økonomi driftsudgifter Model 2 1. kr. Dagtilbud Skole I alt Decentral - Dreslette skole Decentral - Skallebølle skole Decentral - Salbrovadskolen I alt skole og dagtilbud Centrale driftsudgifter I alt driftsudgifter

53 Økonomi samlet overblik (helårs effekt) 1. kr. Model 1 Model 2 Ledelse Klasseoptimering Driftsudgifter Beløb pr barn Øgede udgifter 2.52 buskørsel Total Tilbageførsel til området Ny Total

54 Budget 217 Strategisk blok Budget 217 Strategisk blok S6 Model 1 vedtaget i byrådet 1. kr Klasseoptimering Ledelsesstruktur partnerområder Øgede udgifter buskørsel Tilbageførsel til området Total Budget 217 Strategisk blok S6 Model 2 vedtaget i byrådet 1. kr Klasseoptimering Ledelsesstruktur partnerområder Bygningsdrift central/decentral Øgede udgifter buskørsel Tilbageførsel til området Total

55 Forudsætninger Der sammenlignes med skolestrukturen som den er i dag. Udgangspunkt: Klassestrukturen er som i dag. Model 1: Klassestrukturen som i udgangspunkt. Model 2: Klassestrukturen ændres Dreslette: lukkes og flyttes til Haarby skole Salbrovad lukkes og flyttes til Assens Skallebølle lukkes og flyttes til Vissenbjerg Overbygning på følgende skoler: Nord. Vissenbjerg og Aarup Syd: Glamsbjerg og Haarby Øst: Tommerup eller Tallerup* Vest: Assens * Om overbygningen placeres på Tallerupskolen eller Tommerup Skole, vil de driftsøkonomiske beregninger være det samme. 53

56 Antal Elever Partnerområdpunkt Udgangs- Skole Model 1 Model 2 Nord Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole Aarupskolen Nord Total Syd Dreslette Skole 6 6 Glamsbjergskolen Gummerup Skole Haarby Skole Syd Total Vest Assensskolen Ebberup Skole Salbrovadskolen Vest Total Øst Brylle Skole Tallerupskolen Tommerup Skole Verninge Skole Øst Total Hovedtotal

57 Antal Klasser Partnerområdpunkt Udgangs- Skole Model 1 Model 2 Nord Antal Elever Skallebølle Skole 6 6 Vissenbjerg Skole Aarupskolen Nord Total Syd Dreslette Skole 7 7 Glamsbjergskolen Gummerup Skole Haarby Skole Syd Total Vest Assensskolen Ebberup Skole Salbrovadskolen 7 7 Vest Total Øst Brylle Skole Tallerupskolen Tommerup Skole Verninge Skole Øst Total Hovedtotal Antallet af klasser på de enkelt skoler. Model 1 samme antal klasser i forhold til udgangspunktet. Model 2 har 16 færre klasser i forhold til udgangspunktet. Der er ikke taget hensyn til at der sammenlæses på de mindre skoler. Hvis dette også havde være med ville udgangspunktet havde været lavere. 55

58 Lønudgifter til lærere (undervisning) (1. kr.) Partnerområdpunkt Udgangs- Skole Model 1 Model 2 Nord Antal Elever Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole Aarupskolen Nord Total Syd Dreslette Skole Glamsbjergskolen Gummerup Skole Haarby Skole Syd Total Vest Assensskolen Ebberup Skole Salbrovadskolen Vest Total Øst Brylle Skole Tallerupskolen Tommerup Skole Verninge Skole Øst Total Hovedtotal Lønudgifter til lærer, der skal undervise, i 1 kr. Med udgangspunkt i antal klasser på foregående slide, er beregnet lønudgifter til lærer undervisning. I model 2 flyttes elever til andre skoler, og der reduceres i antallet af klasser og dermed og udgifter til lærernes løn..-3. kl.: 1,2 fuldtidsstilling kl.; 1,3 fuldtidsstilling kl.: 1,4 Fuldtidsstilling 56

59 Sparede lærerlønninger (1. kr.) Partnerområde Skole Model 1 Model 2 Nord Antal Elever Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole 2.46 Aarupskolen Nord Total Syd Dreslette Skole Glamsbjergskolen Gummerup Skole Haarby Skole 6 Syd Total Vest Assensskolen 2.7 Ebberup Skole -2.8 Salbrovadskolen Vest Total Øst Brylle Skole Tallerupskolen -4.9 Tommerup Skole 4.2 Verninge Skole Øst Total -7 Hovedtotal Sparede lærerlønninger til undervisning, i 1 kr. Ved at flytte elever til andre skoler reduceres antallet af klasser og dermed og udgifter til lærernes løn. I tabellen er illustreret hvor mange lærerlønninger der kan spares ved at reducere antallet af klasser. Der er ikke taget hensyn til at der sammenlæses på de mindre skoler. Hvis dette også havde være med, ville sparede lærerlønninger havde været lavere. 57

60

61 Høringsmateriale, dateret den 16. november 216 Forslag om ny bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune Bilag 7 Bæredygtigt skoleområde Model 1 V, K og SF 58

62 Bæredygtigt skoleområde Model 1 V, K og SF Opdateret

63 Supplerende kvalificering 1) Udgifter til specialundervisning, når klassekvotienter øges. I flg. "Hvidbog om skoler", s. 2, medfører yderligere 1, elev i klassekvotienten en øget udgift til specialundervisning på,75%. Sammenregning af samlet forøgelse af udgifter medført heraf. (se vedhæftede dokument Hvidbog, s. 2) 2) Fælles ledelse, fælles administration og fælles pedel i partnerskabsområdet (som Model 1 i dag) 3) Afdækning af muligheden for fastholdelse af overbygning ( kl.) på Ebberup, Assens, Tommerup og Tallerup i fh t ledelsesstruktur i 4 partnerområder, hvor skolerne samarbejder. Foruden naturligvis de resterende skoler (Aarup, Glamsbjerg, Vissenbjerg, Haarby) med overbygning i model 1. Besparelse ved anlægsudgifter herved, når der ikke skal bygges samlet overbygning. 4) Afdækning af mulighed for separat bestyrelse for hver matrikel indenfor de fire partnerområder - suppleret med et forretningsudvalg for hele partnerområdet udgjort af repræsentanter fra bestyrelserne. 5) Beregning hvis de.-3.-klassesskoler beholder deres klasse. Ekstra Anlægsudgifter 6

64 1) Hvidbog Figur: % børn i specialklasse afbildet i forhold til skolens gennemsnitlige klassekvotient Kilde: Hvidbog s. 19 (skoleår 28/9) 61