Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter

Transkript

1 KFIU 3 Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet. Effektivisering _x Budgetreduktion Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Hele kr./ 2017-priser Budgetforslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgifter Reduktioner Investeringer Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslagets indhold Furesø Kommune har et alsidigt udbud inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet. Dette skyldes bl.a. et stort antal af egnede faciliteter og en stor frivillig indsats fra mange af kommunens borgere. En forlods budgetmæssig udfordring er, at tidligere besluttede besparelser med tilknytning til det folkeoplysende område ikke er blevet udmøntet og implementeret. Således er der ved indgangen til 2017 et samlet efterslæb på ikke realiserede besparelser på 2,250 mio. kr. De i dette forslag medtagede besparelsesforslag udgør 1,4 mio.kr. i 2017 og 1,8 mio.kr. i de efterfølgende år. Med nærværende besparelsesforslag er de tidligere sparemål således kun delvist imødekommet, hvorfor der er behov for også i de kommende at vurdere muligheder for ressourceoptimering indenfor området. Fremover er Furesø Kommune, som andre kommuner, økonomisk udfordret, hvilket på flere møder har været drøftet mellem kommunen og repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget. Der er enighed mellem kommunen og foreningerne om at samarbejde om at optimere ressourceanvendelsen og udmønte besparelseskravene på en måde, så det giver færrest mulige gener for borgere og foreninger. I de forslag, der er beskrevet i det følgende, lægges der op til at samordne og finde besparelser på de kommunale kulturtilbud. Driften af kommunens faciliteter skal optimeres bl.a. gennem øget foreningsdrift, og flere aktiviteter vil skulle sambruge faciliteter. Tilskud til aktiviteter for børn og unge prioriteres over tilskud til aktiviteter for voksne, og de foreninger, der kan indgå i forpligtende samarbejder med kommunen om løsning af sociale opgaver, vil kunne opnå særlige tilskud hertil. Særtilskud fra aktivitetspuljer fokuseres gennem nye retningslinjer og rammer. Derudover samles de borgerservice opgaver, som kræver personlig fremmøde på en location. Den dialogbaserede tilgang til udmøntning af effektiviseringer inden for det Folkeoplysende område skal fastholdes i årene fremover. Bl.a. skal der i fællesskab fokuseres på at nedbringe kommunens samlede nettoudgifter for voksnes brug af kommunale faciliteter. Herunder er beskrevet de konkrete forslag, som FOU-gruppen og Furesø Kommune har drøftet..

2 De konkrete forslag vedrører.: 1. Puljer, faste tilskud og underskudsgarantier 2. Kommunale kulturtilbud 3. Indsats for børn med særlige behov samt aktiviteter inden for integrationsområdet 4. Skolereformen Den åbne skole 5. Aktivitetstilskud 6. Større sambrug af faciliteter og lukning af de mindst benyttede 7. Foreningsdrift 2. Forslagets effekt og konsekvenser De enkelte delforslags konkrete initiativer, samt forventet effektiviseringspotentiale, beskrives herunder. Add.1) Puljer, faste tilskud og underskudsgarantier: 1) Retningslinjerne for tilskud og underskudsgarantier tilpasses således, at kommunale institutioner og selvejende institutioner, der allerede modtager et driftstilskud, som hovedregel ikke kan søge om tilskud til konkrete aktiviteter, men skal afvikle disse inden for deres gældende budget. 2) Samtidig indføres der en maksimal grænse for tilskuddets størrelse set i relation til, hvor mange deltagere/tilskuere der er. Denne grænse aftales nærmere mellem kommunen og FOU, men kunne eksempelvis være 20 kr. pr. voksen og 40 kr. pr. barn/ung. 3) Større fokus på børne- og ungeaktiviteter gennem et krav om egenbetaling for voksne. 4) Tilskud skal gå direkte til en konkret aktivitet og må ikke bruges som et generelt driftstilskud. 0,2 mio. kr. (fordelt med 0,1 mio. kr. under KFIU og 0,1 mio. kr. under FOU).

3 Add. 2) Kommunale kulturtilbud: 1. Samle den del af Borgerservice, der kræver personligt fremmøde, ét sted, hvilket vil kunne give en bedre oplevet service i selve sagsbehandlingen. 2. Den betjente åbningstid på biblioteket reduceres med op til 20 %. (alle biblioteker vil understøtte selvbetjening). 3. Tilpasning af aktivitetsrammen hos de kommunale kulturaktører med fokus på, at aktiviteter skal skabe merværdi samt afvikles i tættere samarbejde med det lokale foreningsliv. Kulturlederne bør drøfte sådanne muligheder med kulturlivets aktører, herunder Kulturelt Samråd. Foreningsaktørerne kan f.eks. forpligtige sig til at afvikle udvalgte aktiviteter, der i dag er kommunalt finansieret. 4. Fortsat effektivisering af aktiviteter i kommunens to kulturhuse, gennem organisatoriske og strukturelle tilpasninger. 0,5 mio. kr. Add. 3) Indsats for børn med særlige behov samt aktiviteter inden for integrationsområdet: 1. Samarbejdsaftale med foreninger om praktisk hjælp til flygtninge (10 timer pr. flygtning). Hjælpen kan være i form af indkøb, oprettelse af NemID, generel forståelse af samfundsforhold, introduktion til foreningslivet. 2. Samarbejdsaftaler omkring aflastningsforanstaltninger i foreningsregi for børn med særlige behov. 3. Samarbejde med foreninger om optagelse af flygtninge og børn med særlige behov i foreningsaktiviteter til fremme af en god inklusion/integration i lokalsamfundet. Det er hensigten, at aktiviteterne skal integrere flygtninge og indvandrere på eksisterende hold der gives således ikke som udgangspunkt tilskud til særlige hold for denne gruppe. 4. Der indkaldes til et særskilt møde mellem foreningerne og de dele af forvaltningen, der arbejder med hhv. flygtninge og børn med særlige behov for at afklare mulighederne. Giver mulighed for at foreningslivet kan få tilført en vis del af de ressourcer, der i dag anvendes til andre aktører. På sigt kan det evt. medføre effektiviseringer, såfremt foreningernes støtte kan betyde bedre og billigere løsninger på området. For 2017 er målet at foreningslivet kan varetage opgaver mod betaling for 0,1 til 0,2 mio. kr.

4 Add. 4) Skolereformen Den åbne skole: 1. Samle nuværende initiativer og ressourcer på tværs af forvaltningsområder og forankre koordineringen hos én ressourceperson under skoleområdet. 2. Skoleforvaltningen sikrer, at der udpeges lokale Åben-Skole-Ambassadører på hver skole. 3. Foreningerne vejledes i en skærpelse af deres tilbud, samt hvordan disse gøres tilgængelige på portalen Skolen i virkeligheden. 4. Skolerne skal forpligtiges til at benytte tilbud fra portalen (f.eks. 30 % af deres aktiviteter til den understøttende undervisning). 5. Foreningerne inviteres ligeledes med i et udviklingsarbejde vedr. skolernes fritidstilbud til børnene i klasse (FFO3). De nævnte initiativer vil kunne skabe meraktivitet blandt foreningerne med mulighed for synergieffekter samt evt. indtægter fra løsning af konkrete opgaver i relation til fritidstilbud til de større skolebørn. Add. 5) Aktivitetstilskud: 1. Medlemstilskuddet for unge under 25 år fra Furesø Kommune hæves til 200 kr. (Pt. 165 kr.). 2. Loftet for det samlede aktivitetstilskud sættes til 500 kr. pr. medlem. (Pt. 504 kr. + løbende indeksering). 3. Tilskud til voksne (og udenbys-medlemmer) bortfalder. (Pt. 30 kr. pr. voksen og støtte af op til 25 % udenbys-medlemmer). 4. Træner- og Instruktørtilskuddet kan maksimalt udgøre 3 gange medlemstilskuddet. (Pt. 110 % af foreningens udgift til lønninger). 5. Tilpasning af tilskudsordningen vil blive gradvist implementeret således, at ingen forening kan gå mere end 20 % ned i tilskud fra et år til det næste. 0,5 mio. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018.

5 Add. 6) Større sambrug af faciliteter og lukning af de mindst benyttede 1. FDF fra Sandet 2 flyttes til Naturstøttepunktet Corner. 2. Der arbejdes videre med Furesø Spejderråd omkring konkrete løsninger, der kan sikre en samlet større udnyttelsesgrad af de kommunalt ejede/støttede spejderhuse; både i dagtimerne, men også indenfor primetime. 3. Det vurderes, om samarbejdsaftalen omkring brug af Stenvadhallen kan genforhandles, så der sikres optimeret brug i både skole- og foreningstid, samtidig med at større vedligeholdelsesopgaver håndteres. 4. Lukke Cornelen og flytte dele af (købmands-) aktiviteten til Mosegården. 5. Kommunen og foreningerne er enige om kritisk at se på aktiviteter og faciliteter med henblik på at vurdere, om nogle af disse kan lukkes/nedprioriteres. Op til 0,250 mio. kr. Dele af besparelsen vil først kunne udmøntes i Driftsbesparelsen er koblet til samlet forslag om Ejendomsportefølje under ØU s område. Add. 7) Foreningsdrift: 1. Der skal arbejdes med at finde en model for foreningsdrift, der dels sikrer foreninger/personer, der aktivt ønsker at påtage sig dette ansvar, og dels er administrative håndterbare at igangsætte og drive. Fortsat fokus på foreningsdrift bør derfor tage udgangspunkt i de tilskudsregler, der gælder for lokaletilskudsberettigede foreninger, dog uden at bygningen / faciliteten sælges fra. Dermed er der ét sæt gældende regler, som de foreninger, der ønsker at drifte deres egne lokaler, kan forpligtige sig til. 2. Der arbejdes frem mod en fælles model for foreningsdrift gennem en fortsat implementering af de tre pilotforsøg, der er igangsat omkring foreningsdrift af hhv. Ryetvej 17, Satellitten og Søndersøhallerne. 3. Der vil fortsat kunne indgås mindre brugeraftaler med foreninger, hvor de overtager dele af de kommunale opgaver mod betaling/tilskud så som rengøring, opsyn eller lignende. På den korte bane (2017) vil effektiviseringspotentialet være begrænset (0,1 mio. kr.). Fra 2018 forventes en samlet effektivisering på 0,5 mio. kr. Derudover fastholdes forventningen til foreningsdrift af kommunens svømmehaller. Der er i denne forbindelse fastholdt en budgetbesparelse på 0,75 mio. kr. fra 2018 og frem.

6 3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser De vurderede økonomiske effekter er angivet under hvert delforslag. Nogle forslag har først kunnet få fuld effekt i Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker Furesø Kommunes fritidspolitik og Folkeoplysningsloven. Understøtter kommunens vision.