Forslag vedr. driften

Transkript

1 model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomisk afdeling Forslag vedr. driften Nr. Forsl. nr. ; OK ØU 3 3 Økonomiud val ØU Drift - Bud til løbende udskiftning af PC'er U OK ØU 4 4 Økonomiud val ØU Drift - Vagtordning på IT-områd U OK ØU 5 5 Økonomiud val ØU Drift - Besparelse som følge af optimer indkøb og konkurrenceudsættelse U OK ØU 6 OK BU 3 BU 4 OK BU 5 BU 6 OK BU 7 OK SU 1 SU 2 SU 3 6 Økonomiud val ØU Drift - 3 Børneud BU Drift - 4 Børneud BU Drift - 5 Børneud BU Drift - 6 Børneud BU Drift - 7 Børneud BU Drift - 1 Skoleud 2 Skoleud 3 Skoleud SU Drift - SU Drift - SU Drift - Reduktion af udgifterne til administration U Udvid rengøring i 0-6 års daginstitutioner U % besparelse på løn og driftsrammer for dagtilbud for 0 til U årige Kapacitstilpasning af 0 til 6 års institutionerne U Fjernelse af udvid åbningstid i 0 til 6 års institutionerne U Områd for særlige børn - omlægning af praksis U Unilbud - omstrukturering U pct. besparelse på løn- og driftsrammer for fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber samt folkeskolen Besparelse på fritidshjem grund ø undervisningstid for skolrin U U SU 4 4 Skoleud SU Drift - Ændring af overflytningstidspunkt fra fritidshjem til fritidsklub U SU 5 5 Skoleud SU Drift - Brugerbaling i Klub Furesø I forslag drift

2 model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomisk afdeling Forslag vedr. driften Nr. Forsl. nr. SU 6 6 Skoleud SU 7 7 Skoleud KU 1 1 Kulturudval OK KU 2 2 Kulturudval KU 3 3 Kulturudval KU 4 4 Kulturudval KU 5 5 Kulturudval KU 6 6 Kulturudval OK KU 7 7 Kulturudval OK KU 8 8 Kulturudval Idræt- og IFU 1 1 Fritidsudval IFU 2 2 IFU 3 3 IFU 4 4 Idræt- og Fritidsudval Idræt- og Fritidsudval Idræt- og Fritidsudval ; SU Drift - SU Drift - KU Drift - KU Drift - KU Drift - KU Drift - KU Drift - KU Drift - KU Drift - KU Drift - IFU Drift - IFU Drift - IFU Drift - IFU Drift - Jonstrup-områd U Nedlæggelse af Skolelandbru U Værløse Bio U Furesø Museum U Furesø Museum U Folkebiblioteker U Grafen U Teatre U Musikarrangementer U Kulturkalender og formidlingsprojekter U Udtræden af bådfarten U Lukning af bådudlejningen på Farum Sø for offentligheden Ændring af gældende pensionisttilskud Skærpelse af svømmehallernes profil U U U forslag drift

3 model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomisk afdeling 3 1 forslag drift Forslag vedr. driften Nr. Forsl. nr. IFU 5 5 OK BIU 1 1 OK BIU 2 2 OK BIU 3 3 OK BIU 4 4 BIU 5 5 OK BIU 6 6 OK BIU 7 7 Idræt- og Fritidsudval Beskæftigels es- og integrations udval Beskæftigels es- og integrations udval Beskæftigels es- og integrations udval Beskæftigels es- og integrations udval Beskæftigels es- og integrations udval Beskæftigels es- og integrations udval Beskæftigels es- og integrations udval ; IFU Drift - BIU Drift - BIU Drift - BIU Drift - BIU Drift - BIU Drift - BIU Drift - BIU Drift - Revurdering af aftalerne med IF- Værløse vedr. tilskud til drift af Værløse-hallerne Tilbud til udlændinge - introduktionsprogram Sygedagpenge - lidt færre, men lidt dyrere U U U Revalidering U Ledighedsydelse og fleksjob U Erhvervsservice - Økonomiudvals ramme Takstfinansiering af Sprogcenter Furesø Kontanthjælp - forskydning mellem grupper U U U

4 model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomisk afdeling Forslag vedr. driften Nr. Forsl. nr. OK BIU 8 8 OK SSU 1 1 OK SSU 4 4 OK SSU 5 5 OK SSU 6 6 OK SSU 7 7 OK SSU 8 8 OK SSU 9 9 OK SSU OK SSU Beskæftigels es- og integrations udval sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val ; BIU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - Udgifter til Aktivering U Aktivitsbaser budmodel for hjemmeplejen Udskydelse af ablering af akutpladser på Rybo Reduktion af hjemmesygeplejens opgaver U U U Etablering af sygeplejeklinik U Reduktion i ansættelse af voksenelever Reduktion af pulje til sundhedsfremme og forebyggelse U U Besparelse på køb af pladser U Gennemførelse af handlingsplan på Voksen-handicap U Omlægning af madservice U forslag drift

5 model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomisk afdeling 5 1 forslag drift Forslag vedr. driften Nr. Forsl. nr. OK MTF 1 1 OK MTF 2 2 OK MTF 3 3 OK MTF 4 4 OK MTF 5 5 OK MTF 7 7 OK MTF 8 8 MTF 9 9 Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval ; MTF Drift - MTF Drift - MTF Drift - MTF Drift - MTF Drift - MTF Drift - MTF Drift - MTF Drift - Udarbejdelse af handleplaner for vandområder Vand- og naturplaner - realisering af handlingsplaner Udgifter i forbindelse med Farum Vest fredning, Stavnsholtfredningen og Storebjerg fredning U U U Nye stiforløb U Regnvands- og sparebassiner i Værløse Drift og vedligehold af veje m.v. ved Farum kaserne Vedligeholdelse af bygværker - P- hus Værløse Bymidte Reducering af pulje til vedligehold af kommunale bygninger U U U U

6 model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomisk afdeling 6 1 forslag drift Forslag vedr. driften Nr. Forsl. nr. OK MTF OK MTF Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval ; MTF Drift - MTF Drift - Nedklassificering af offentlige boligveje U Besparelse på d grønne område U OK PLU 1 1 Planude t PLU Drift - Bortfald af istandsættelse af hovedvagtbygningen ved Farum Kaserne U

7 model vedr. bud 2009 Furesø Kommune bud model driftsforslag Oversigt over driftsforslag fordelt på ud Data Sum af Beregning 2009 Sum af Beregning 2010 Sum af Beregning 2011 Sum af Beregnin g 2012 def. Udgiftstype og forslag Drift - serviceudgifter Beskæftigelses- og integrationsudval Børneudval Idræt- og Fritidsudval Kulturudval Planudval Skoleudval sundhedsudval Økonomiudval Drift - serviceudgifter Total Drift - serviceudgifter Beskæftigelses- og integrationsudval Børneudval Kulturudval Skoleudval sundhedsudval Økonomiudval Drift - serviceudgifter Total Drift - Brugerfinansier Drift - Brugerfinansier Total Hovedtotal

8 model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 1 3 anlægsforslag Forslag vedr. Anlæg Forsl. Nr.. ; OK 100 Kulturudval KU Anlæg - OK 101 Kulturudval KU Anlæg - OK OK OK OK OK OK Idræt- og Fritidsudval Idræt- og Fritidsudval Idræt- og 102 Fritidsudval Idræt- og 103 Fritidsudval 100 sundhedsudval 101 sundhedsudval 102 sundhedsudval IFU IFU IFU IFU Anlæg - Anlæg - Anlæg - Anlæg - Musikskolen, ombygning og lydisolering Digitalisering af Værløse Bio Træningshal ved Søndersøhallen Opsætning af automatiske bander i Hareskovhallen Kunstgræsbane i Hareskovby Egedal spejderne i Hareskovby U U 700 U U U U SSU Anlæg - 60 nye plejeboliger U SSU SSU Anlæg - Anlæg - sundhedscenter med mobil enhed Udvidelse af lægepraksis U U MTF Anlæg - Kontrol og udskiftning af vandmålere U MTF Anlæg - Renovering af vandledningsnt U MTF Anlæg - Kloakrenovering U

9 model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 2 3 anlægsforslag Forslag vedr. Anlæg Forsl. Nr.. ; 103 MTF Anlæg - Investeringsrammebassiner U OK 107 OK 108 MTF Anlæg - Nyanlæg afløb - diverse U 0 MTF Anlæg - Vejrenovering U MTF Anlæg - Tilgængelighedsplan U 513 MTF Anlæg - Dæmpning af trafikstøj U MTF Anlæg - Trafiksikkerhedspulje U OK 109 MTF Anlæg - Renovering af signalanlæg U MTF Anlæg - Toilbygning Ballerupvej v. Søndersø U 1.300

10 model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 3 3 anlægsforslag Forslag vedr. Anlæg Forsl. Nr.. ; 111 OK 112 MTF Anlæg - MTF Anlæg - Renovering af bygværker på off. Veje og stier Forbedring af handicapadgang ved mindre forsamlingshuse samt satelitten U U OK 113 OK 114 MTF Anlæg - MTF Anlæg - Oprning af kommunale ejendomme -U Bygningsvedligehold Energibesparende bygningsforbedring som U anbefal i energimærkningsrapport OK 115 MTF Anlæg - Furesø kommune klimaplan U MTF Anlæg - legeplads i Kumbelhaven U -400 OK 117 MTF Anlæg - Vejrenovering U

11 model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 4 3 anlægsforslag Forslag vedr. Anlæg Forsl. Nr.. ; 118 OK 119 OK 120 OK 121 MTF Anlæg - Tilgængelighedsplan U MTF Anlæg - Dæmpning af trafikstøj U -329 MTF Anlæg - Trafiksikkerhedspulje U MTF Anlæg - Trafiksikkerhedsplan U -217 OK 122 MTF Anlæg - Trafiksikkerhed på de overordnede veje U OK 123 MTF Anlæg - Vejmiljø/støjreduktion U OK 124 MTF Anlæg - Nyt tag på Farum Svømmehal U OK 125 MTF Anlæg - Ny ventilation til østfløjen i Kulturhus U -626

12 model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 5 3 anlægsforslag Forslag vedr. Anlæg Forsl. Nr.. ; OK 100 Planudval PLU Anlæg - OK 101 Planudval PLU Anlæg Planudval PLU Anlæg Planudval PLU Anlæg - Farum Erhvervsområde, opfølgning på planlægning Udvidelse af Farum Bytorv - Helhedsplan Fredningserstatning - Farum vest fredning Stavnsholtskilen - rekreativt anlæg U U U 125 U OK 100 Økonomiudval ØU Anlæg - Salg af daginstitutioner U

13 model Bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 1 4 model anlægsforslag Oversigt anlægsforslag fordelt på ud Data Sum af Beregning 2009 Sum af Beregning 2010 Sum af Beregning 2011 Sum af Beregning 2012 Type Anlæg - skattefinansier Idræt- og Fritidsudval Kulturudval Planudval sundhedsudval Anlæg - skattefinansier Total Anlæg - skattefinansier Idræt- og Fritidsudval Økonomiudval Anlæg - skattefinansier Total Anlæg - brugerfinansier Anlæg - brugerfinansier Total Hovedtotal

14 model bud 2009 Furesø Kommune, økonomiafdelingen side 5: partiforslag vedr. ændr skatteprocent Skattemodel: Udskrivningsgrundlag i mio kr Skattepct. 25,9 25,9 25,9 25,9 Skatteprovenue - indtægt i mio kr Ændring af skattepct. i pct. 0 Ny skattepct. efter ændring 25,9 25,9 25,9 25,9 Nyt skatteprovenue efter ændring Konsekvens af ændr personskattepct skattemodel

15 model bud 2009 Furesø Kommune, økonomiafdelingen 25 skattemodel

16 model Bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 1 6 partiforslag Valggruppe 2's forslag vedr. drift, anlæg og finansiering ønsker drift Udgift angives i hele 1000 kr. Forøgelser angives med +; reduktioner angives med - forslag nr. (automatisk) (forkort) Tekst KU kr. foyerkoncerter Kulturhus (ta ud af KU7) KU 3 KU 4 KU 5 IFU 6 IFU 7 IFU 8 ØU AD KU8: De kr. spar på KU8 tilføres Udstillingsvirksomheden i Kulturhus og Skovhus Ligeligt Furesøs kulturpolitik er vedta, og handlingsplanen er iværksat. (Bud nulstilles - opført i budt under 049-Kulturpolitik) Kulturprojekter (nye projekter - opføres i budt under 049- Kulturpolitik) Harmonisering af tilskudsregler i hele Furesø Kommune (i sted for IFU5) Reduktion af sejladsen (i sted for IFU1) efter forhandling med de øvrige kommuner - f.eks. Weekendsejlads Jvf. IFU 103 Mulighed for at anvende Månedalen i sted for renovering Yderligere reduktion af udgifterne til administration (jvf ØU6) ØU Ekstern analyse af forvaltningens organisation med henblik på effektiviseringer i ØU regi og med ØU som styregruppe KU Økonomisk friplads i musikskolen til børn af kontanthjælpsmodtagere, "loftsramte" familier og familier på starthjælp IFU Gratis deltagelse i idrætsforeninger og andre fritidsforeninger til børn af kontanthjælpsmodtagere, "loftsramte" familier og familier på starthjælp SKU Modermålsundervisning ØU Politik og handleplan for lokalsamfundene i kommunen ØU Pulje til implementering af handleplanen ØU Besparelse på IT områd

17 model Bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 2 6 partiforslag Valggruppe 2's forslag vedr. drift, anlæg og finansiering 16 BFI Harmonisering af beskæftigelsesområd BFI Øge refusion fra staten SKU Pulje til særlige kulturelle aktiviter med og for unge MTF Reduktion i energiudgifter i forbindelse med solfangeranlæg ØU /426 Organisationsomstillingspulje Se note SSU Besparelsen i SSU 11 (omlægning af madservice) bruges til prisnedsættelse MTF Offentlig bustransport, tilbageføring af besparelse i 2008 bud ønsker driftsforslag i alt

18 model Bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 3 6 partiforslag Valggruppe 2's forslag vedr. drift, anlæg og finansiering forslag anlæg Udgift angives i hele 1000 kr. Forøgelser angives med +; reduktioner angives med - forslag nr. (automatisk) (forkort) Tekst PLU Reduktion af PLU PLU Reduktion af PLU IFU 4 MTF Etablering af sammenhængende stisystem i kommuen Solfanger på svømmehallerne (80 m2) SU Bybækskolen - sammenlægges ikke med Stenvad SU Renovering af Bybækskolen Yderligere udskydelse af 7 ØU overtagelsen af Flyvestationen MTF Reduktion af MTF MTF Reduktion af MTF MTF Reduktion af MTF ønsker anlægsforslag i alt forslag finansiering Udgift angives i hele 1000 kr. Forøgelser angives med +; reduktioner angives med - forslag nr. (automatisk) (forkort) Tekst ØU 1 anlæg ØU Grundskyld 3,5 promillepoint ønsker, finansieringsforsl ag i alt

19 model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen Servicevækstramme Bud 2009 Beregn servicevækstramme Rummelighed i fremlagte budforslag i forhold til beregn servicevækstramme Drift - serviceudgifter Total 4160,3 Drift - serviceudgifter Total ,5 ønsker driftsforslag i alt 2103 Korrektion af servicerammeberegning pga. ændrede overførselsudgifter Rummelighed efter forslag servicevækst

20 Totalbud VALGGRUPPE 2 Mio. kr. / nto - = indtægt + = udgift 2009-priser Budforslag 2009 Budoverslagsår 2010 Budoverslagsår 2011 Budoverslagsår 2012 A. D skattefinansierede område: Skatter: Personskat , , , ,7 Efterregulering af skatter 2007 og ,9 61,2 0,0 Bidrag til d skrå skatteloft 10,2 10,2 10,5 10,8 Selskabsskat m.v. -66,3-54,9-54,5-53,4 Anden skat pålign visse indkomster (Dødsbobesk. m.v.) 0,0-0,1-0,1-0,1 Grundskyld -217,6-227,9-241,1-255,3 Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) -24,2-25,3-26,5-27,7 Skatter i alt , , , ,4 Tilskud og udligning i alt 35,9-55,9-68,8-47,9 Driftsudgifter ekskl. forsyning (inkl. refusion): Byudvikl., bolig- og miljøforanstaltninger 56,9 57,6 58,0 58,0 Transport og infrastruktur 71,5 68,7 69,2 69,2 Undervisning og kultur 465,2 462,6 460,9 460,9 Sundhedsområd 103,4 101,4 101,3 101,6 Sociale opgaver og beskæftigelse 963,6 967,9 967,3 972,0 Administration og fællesudgifter 265,5 266,4 266,0 259,9 Drift - serviceudgifter Total 4,2 5,1 6,4 8,0 Drift - serviceudgifter Total -20,9-24,7-29,1-29,1 ønsker driftsforslag i alt 2,1-4,9-5,9-6,9 Driftsudgifter i alt incl. Valgte forslag 1.911, , , ,6 ønsker, finansieringsforslag i alt -31,9-32,9-35,0-37,1 Renter 111,8 110,7 107,1 106,6 Renter i alt 80,0 77,8 72,1 69,5 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto ,7 128,1 193,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed - = overskud -41,1-48,5-46,1-85,8 Anlæg: Anlægsudgifter 89,2 32,0 40,2 4,1 Anlægsindtægter -14,8-18,2 0,0 0,0 Anlæg - skattefinansier Total 33,9 39,4 51,9 25,1 Anlæg - skattefinansier Total -11,7-14,4-27,1 0,0 ønsker anlægsforslag i alt -29,3-29,0-35,6-14,6 Anlægsudgifter i alt - nto 67,3 9,9 29,5 14,6 Jordforsyning: Salg af jord m.v. -112,1-23,2-18,9-42,0 Køb af jord, inkl. byggemodning 45,9 19,9 19,2 31,7 Jordforsyning i alt -66,1-3,4 0,3-10,3 D skattefinansierede område i alt -39,9-42,0-16,3-81,4 B. D brugerfinansierede område: Driftsresultat -27,5 Drift - Brugerfinansier Total 0,1 0,1 0,1 0,1 Anlægsudgifter 24,7 Anlæg - brugerfinansier Total 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbagebaling af tilgodeh. til Værløsesforsyningskasse 28,0 0,0 0,0 D brugerfinansierede område i alt -2,7 28,1 0,1 0,1 C. Års resultat i alt (A+B) -42,6-13,9-16,2-81,3

21 Finansieringsoversigt Mio. kr. / nto - = indtægt + = udgift Budforslag 2009 Budoverslagsår 2010 Budoverslagsår 2011 Budoverslagsår 2012 Tilgang af likvide aktiver: Resultat i alt (se resultatopgørelsen) -42,6-13,9-16,2-81,3 Optagne lån (langfrist gæld) -21,2-21,3-21,7-22,3 Tilgang af likvide aktiver i alt -63,8-35,2-37,8-103,6 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån 83,3 88,6 91,4 90,7 Tilgodehavende Farum spildevand - indtægt 0,0-10,8-10,8-10,8 Frigivelse af deponerede midler (FIH) -25,9-28,2-28,2-28,2 Deponering af forsyningslån 2007 (frigivelse) -3,4-3,4 0,0 0,0 Deponering af overskudslikvidit jf. KL-aftale (frigivelse) -1,8-1,8 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger (lån til b.af ejendomsskatter) 20,0 19,7 19,4 18,2 Anvendelse af likvide aktiver i alt 72,1 64,1 71,8 70,0 Kassræk ( - = kasssehenlæggelse) 8,3 28,9 34,0-33,7 Kassebeholdning (primo) (- = negativ beholdning) 89,3 80,9 52,0 18,0 Kassebeholdning (ultimo) (- = negativ beholdning) 80,9 52,0 18,0 51,6