SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE"

Transkript

1 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger NEJ 07 Ældre og handicappede 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning skriv OK, når tekst er rette Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 30 Ældreboliger Enggården-Afdeling 1 Vedrører kun Paraplyen - ikke det øvrige renoverede 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Skatter og afgifter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Pedelbistand 1.1 Fast løn El og gas 2.3 Brændsel Udgifter til deltidspedel. Domea betaler 75%, DK betaler 25% (Andel overført fra Enggårdens personale) 038 Rengøring 23 Rengøringsselskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Andet 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Lejeindtægter Budgetbemærkninger

2 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 7.1 Egne huslejeindtægter Opdateret 2010 Oprydning 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ældre og Omsorg består af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, døgnpleje, daghjem, vente/aflastningspladser og plejehjem. Desuden centralkøkkenet i plejehjemmet, som producerer og leverer mad til plejehjemmets beboere og til kommunens borgere med madserviceordning. Mariann Harrington Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør. (Servicelovens pgf. 83 og 91,stk.6) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn Normering 65,977 stilling, heraf 1,945 til hjemmehjælpsledere og 0,810 til adm. medarbejder + indeholdende kr. (ressource tilpasning 2009 svarende til 3,742= 69,719 stilling ) (1,274 stilling fratrukket til private leverandører og kr fratrukket til fælles barselsfond ) 12 Ressourcetilpasning på hjemmehjælpsområdet 1.1 Fast løn Hvert år fremskrives budgettet udover den almindelige lønfremskrivning, i forhold til demografi. For 2010 skal den samlede lønsum forøges med 3,99% I løbet af året forbruges puljen på nye stillinger/flere timer og indgår så i fast løn året efter, hvor en ny fremskrivning foretages. Lone Rasmussen 13 Elever, SOSU-hjælper 1.1 Fast løn 18, elever Tjenesteydelser uden moms Betalinger fra staten Dragør Kommune har en elevkvote på 18 sosu-hjælperelever i Elevkvoten er resultatet af en fordelingsnøgle, som bl.a.baseres på kommunens befolkningsstruktur. Budgetbemærkninger

3 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Eleverne er unge eller vsne over 25 år. Som følge af trepartsafatlen har alle elever over 25 år nu overenskomstmæssig ret til vsenelevløn. Størstedelen af ansøgerne er over 25 år. Anslået 14 af de 18 elever i Vsenelevernes bruttoløn er kr. om året. Unges elevløn er kr. om året. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Arbejdsformidlingen giver refusion til kommuner under elevernes skoleophold (Arbejdsgivernes Elev Refusion - AER) Refusionstaksten er kr. om ugen for vsenelever Refusionstaksten er kr. om ugen for unge elever 25 Refusioner 1.1 Fast løn Sundhed 62 Tøjvask 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Tøjvask er en visiteret ydelse for borgere uden vaskemaskine i hjemmet eller i ejendommen køber kommunen tøjvask hos Delfin Vask. Borgeren betaler det som det vil koste at hjemmehjælpen vaskede deres tøj i et offentligt vaskeri. 81 Uddannelse 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Uddannelse fra og med 1. juli 2006?? 2.2 Fødevarer Slettes, med mindre a 2.9 Øvrige varekøb Vi ved ikke rigtigt hva 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Sundhed 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Medarbejdere der stiller egen bil til rådighed i tjenesten. 84 Andre indtægter 7.9 Øvrige indtægter Budgetbemærkninger

4 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 2010 Oprydning Betaling for midlertidig hjemmehjælp (begrænset), og andre kommuners betaling for sommerhusbeboerne. Sundhed 85 Personlig hjælper 1.1 Fast løn Tjenesteydelser uden moms Forsikringer? 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift fra og med 1. juli 2006? Erstattes af konto ti 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v SLET 99 Anden lønudgift 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Sundhed 009 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehjælp), 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v. (1,274 stilling ) I henhold til lovgivning fra 2002 om frit valg af hjemmehjælp mv. vil en stigende del af hjemmehjælps-budgettet blive brugt til betaling af private firmaer, som hjælpsklienter. leverer hjemmehjælp til Kommunens hjemme- De private firmaer skal iflg. loven aflønnes med præcis den samme timepris, som det koster kommunen at producere en hjemmehjælpstime. Hvor stor en del af hjemmehjælpsbudgettet, kommunen skal anvende til hjemmehjælp fra private afhænger alene af hvor mange klienter, der vælger en privat leverandør, da klienterne har frit valg. Der er på indeværende tidspunkt et firma, der leverer personlig pleje og praktisk bistand (54 klienter) samt to firmaer, der tilbyder indkøbsordning (33 klienter). Afsat budget til private leverandører, svarende til ca. 3,150 stilling (fratrukket hjemmehjælpens budget) Budgetbemærkninger

5 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Afdelingen Sundhed varetager opgaven. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 034 Fra selvstyrende grupper til medstyrende teams Flyttes til Ældre og Hanne Munch Omsorg administration 8.6 Statstilskud Mangler øvrige konti Tale kirsten 'kjelgaard 036 Tjenestevogn 2.3 Brændsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Leasing af bil til hjemmehjælperne svarende til ½ bil. 037 Styrket kvalitet i ældreplejen 1.1 Fast løn Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Beløb udmeldes fra Velfærdsministeriet sammen med den kommunale udligning og generelle tilskud. 082 Socialministeriets pulje 1.1 Fast løn Øvrige varekøb Øvrige indtægter Tidligere anvendt til projekter - kan evt- slette? Sundhed 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 4.7 Betalinger til kommuner slet 7.2 Salg af produkter og ydelser Betalinger fra kommuner Betaling for hjemmehjælp fra andre kommuner hvis borgere bor i Dragør med betalingstilsagn. Betaling til andre kommuner betales fra Hanne Munch Ældre og Omsorg administration 022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn Tjenesteydelser uden moms Budgetbemærkninger

6 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Løn mv. 2,824 medarbejdere (udd sygeplejerske op 4 timer ) 1 ældrechef 1,000, 1 uddannelsessygeplejerske 0,824 og 1 sekretær 1, Refusioner 1.1 Fast løn Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 81 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Lovpligtig BST (flyttet til Personale) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Udgifter til lovpligtig bedriftssundhedstjeneste, som er et årligt kontingent per medarbejder. 86 Beklædning 2.9 Øvrige varekøb Evt. slet 89 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Lovpligtig ulykkesforsikring for personalet, arbejdsskade + AES 035 Kvalitetsudvikling på ældreområdet? 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Evt. slet 036 Tjenestevogn 2.3 Brændsel Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Døgnplejens biler svarende til 5½ bil (i alt 6 biler) og radiommunikationsudstyr. Endvidere hjælpemiddelområdets andel af driftsudgifterne til Sundhedsafdelingens biler. 037 Styrket kvalitet i ældreplejen 1.1 Fast løn SLET 2.9 Øvrige varekøb SLET Budgetbemærkninger

7 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 2010 Oprydning 4.0 Tjenesteydelser uden moms SLET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v SLET 7.9 Øvrige indtægter SLET 039 Kommunalt tilsyn 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v I henhold til lov fra 2002 om plejehjemstilsyn skal der foretages 2 uvildige kommunale tilsyn om året på plejehjem. Det kommunale tilsyn udføres af firmaet Care Group i/s 058 Administration 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Udgifter til kontorhold, herunder indkøb og vedligeholdelse af kontorinventar. 060 IT 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Drift og vedligeholdelse af EDB-systemer bl. a. elektronisk omsorgsjournal. Kob af PC ere, installationer, m.m Helle Palm Døgnpleje/hjemmesygepleje 004 Hjemmesygepleje 11 Løn m.v. ( fratrukket forebyggende hj.besøg) 1.1 Fast løn Tjenesteydelser uden moms ,817 stillinger: (Ændres , stilling) 1,000 leder døgnplejen 6,554 dagsygeplejersker (8 medarbejdere) heraf bruges 24 timer til forebyggende hjemmebesøg Budgetbemærkninger

8 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 1,514 aftensygeplejersker (2 á 28 pr uge) 6,056 aftenhjælpere (8 á 28 timer pr uge) 1,135 aftenhjælpere (2 á 21 timer pr uge) 0,757 natsygeplejerske ( 1 28 timer pr uge). Fra februar 2010 ansættes begge natsygeplejersker i Døgnplejens budget. 1,514 nathjælpere (2 á 28 timer pr uge) 1,287 Vakant normering der bruges til buffer Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 12 Vikarudgifter 1.1 Fast løn 11,12% ,090 stillinger ( kr er fratrukket til fælles barselsfond) 13 Refusioner 1.1 Fast løn Vikarbureau 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Ikke budgetlagt, men kan blive brugt i løbet af året. Lone Rasmussen 15 Social og sundhedsassistentuddannelsen, tilskud niveau II og løn under 4.8 Betalinger til regioner Løn mv. 1.1 Fast løn Refusioner 1.1 Fast løn Dragør Kommune har en elevkvote på 12 sosu-assistentelever i Størstedelen er vsne over 25 år. Som følge af trepartsaftalen har assistentelever over 25 år ret til vsenelevløn, hvis de har arbejdet min. 1år indenforområdet. Vsenelevers bruttoløn er kr pr. år. Kommunen ansætter eleverne og indhenter refusion for lønnen fra region og psykiatripraktiksted svarende til 1/3 hvert sted. Derudover AER refusion for teoriperioder i lighed med hjælperelever 17 Ressourcetilpasning af døgnpleje- området 1.1 Fast løn Budgetbemærkninger

9 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Hvert år fremskrives budgettet udover den almindelige lønfremskrivning, i forhold til demografi. For 2010 skal den samlede lønsum forøges med 3,99% I løbet af året forbruges puljen på nye stillinger/flere timer og indgår så i fast løn året efter, hvor en ny fremskrivning foretages. 20 Uddannelse m.v. 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Medicin og sygeplejeartikler 2.9 Øvrige varekøb Indkøb af sygeplejeartikler til borgere med hjemmesygepleje/ døgnpleje Ved betalingen bruges en %-fordeling mellem hjemmesygeplejen og Aflastningen, på baggrund af det erfaringsmæssige forbrug samt antallet af klienter. Fordelingsnøgle: Døgnplejen 86%, aflastning 14%. 26 Linnedservice 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Udgifter til vask og leje af linned til hjemmeplejens akutte brug samt linned til Døgnplejens ca. 20 dårligste borgere, der er visiterede til ordningen Egenbetaling iflg. takstblad. 30 Inventar 2.9 Øvrige varekøb Udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Betaling for kørsel i egen bil samt nødvendig befordring med taxa. Desuden indkøb og vedligeholdelse af cykler iht. sygeplejerskernes overenskomst. Budgetbemærkninger

10 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 89 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Opdateret 2010 Oprydning 99 Anden lønudgift (lægeattester) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Ikke budgetlagt, men kan komme i brug i løbet af året. 005 Forebyggende hjemmebesøg 11 løn m.v. 1.1 Fast løn Mangler at flytte budgetbeløbet, ikke kun her, men også i budgettet. Står længere ned i arket.bb-j (konto ? 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), 4.0 Tjenesteydelser uden moms slet ligger i line 101 (C Marianne Kørvell Madservice Enggårdens Centralkøkken producerer og leverer mad 365 dage om året til de af kommunens borgere, som er visiteret til madservice. 022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn Tjenesteydelser uden moms Tjenestemandspensioner m.v ,875 stillinger. Jvf budgetvedtagelse for 2010 bortfalder cafefunktionen svarende til kr. 18 Vikarudgifter for køkkenpersonale 1.1 Fast løn Vikarudgifter 10% 1,468 Køkkenmedhjælpere (fratrukket kr til fælles barselspulje) 25 Refusioner 1.1 Fast løn Forsikringer Budgetbemærkninger

11 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 4.0 Tjenesteydelser uden moms Varekøb 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Salg af produkter og ydelser Inventar 2.9 Øvrige varekøb Bil m.v. 2.3 Brændsel Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige indtægter Udgifter til leasing af bil til udbringning af mad til borgere i eget hjem, herunder forbruget af benzin og øvrige driftsudgifter mv. 038 Rengøring 23 Rengøringsselskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Indkøb af rengøringsmidler mv. samt vask, vinduespolering og rengøring. Opdateret 2010 Oprydning 080 Madservice - Indtægter 11 Cafeen 7.2 Salg af produkter og ydelser (SLET) NB cafeen lukket ultimo NB indtægt ved 1. budgetrevision Kontonummer kan derefter slettes 12 Salg ud af huset 7.2 Salg af produkter og ydelser Salg af mad. Servicepakken og levering i hjemmet Budgetbemærkninger

12 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 7.2 Salg af produkter og ydelser Indtægter vente/aflastning obs! 7.2 Salg af produkter og ydelser Indtægter fra salg af servicepakken, salg i cafeen og salg ud ad huset mv. Takster, se takstbladet. Jvfr. indtægter for 2009 reduceres forventet indtægt for levering af mad ud af huset svarende til kr Enggården Opdateret 2010 Oprydning I alt 64 plejeboliger inkl. Paraplyen. Beboerne betaler for husleje, el og varme samt for de ydelser, de modtager. Beboerne kan helt eller delvis købe servicepakken, der indeholder døgnkost, linnedleje, vask af privat tøj, rengøringsmidler og toiletartikler mv. 022 Personale 12 Ressourcetilpasning 1.1 Fast løn SLET 13 Pleje- og omsorgspersonale 1.1 Fast løn (0,757 flyttes til døgnplejen ) Administration mv 1.1 Fast løn Gruppe Fast løn Gruppe Fast løn Gruppe Fast løn Paraplyen 1.1 Fast løn Aften- og nattevagt 1.1 Fast løn Budgetbemærkninger

13 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 2010 Oprydning 61,252 stillinger budgetteret således: 1,000 leder af Enggården 2,865 ledende sygeplejersker 2,978 sygeplejersker 0,811 administrativ medarbejder 2,000 håndværkere 3,173 ikke uddannede 7,162 social- og sundhedsassistenter 26,868 social- og sundhedshjælpere 11,516 sygehjælpere 2,879 hjemmehjælpere 0,757 natsygeplejerske overføres til Døgnplejen februar 2010 Kr er fratrukket og overført til 5.30 Ældreboliger Pedelbistand. 14 Vikarudgifter 1.1 Fast løn Vikarudgifter 10% 5,653 stillinger (fratrukket kr til fælles barselspulje) 15 Vikarbureau 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Refusioner 1.1 Fast løn Nb budgetlagt refusion. Andel af forventet refusion langt ind, formentlig for at en andel af refusionerne skal finansiere vikarkontoen. 81 Uddannelse 2.2 Fødevarer Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Beløbet udbetales til de medarbejdere der stiller egen bil til rådighed i tjenesten samt til nødvendig befordring med taxa. Budgetbemærkninger

14 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 85 Fodtøj 2.9 Øvrige varekøb Værnefodtøj til køkkenpersonalet i henhold til overenskomsten. 86 Beklædning 2.9 Øvrige varekøb Budget 2010 (1.000 kr) 89 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Opdateret 2010 Oprydning 99 Anden lønudgift 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overtøj mv. til køkkenpersonale, der leverer madservice til klienterne i eget hjem. 033 Reminisensrum slettes 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Statstilskud Institutionens rammebeløb 2.2 Fødevarer Brændsel Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Øvrige indtægter Rammebeløbet vedrører plejehjem og er i øjeblikket en samlekonto for udgifterne til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar, hjælpemidler, sygeplejeartikler, arrangementer for beboere, benzin til Enggårdens bil, samt diverse andre udgifter. Lovpligtige forsikringer og licens indgår ikke i rammen. Budgetbemærkninger

15 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 058 Administration 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Udgifter til kontorhold, herunder indkøb og vedligeholdelse af kontorinventar samt annoncering mv. 084 Andre indtægter 13 Salg af produkter 7.2 Salg af produkter og ydelser Betaling til/fra kommuner Sundhed 7.7 Betalinger fra kommuner Betaling for hjælp ydet til beboere på plejehjemmet med betalingstilsagn fra andre kommuner. På budgetteringstidspunkt 7 borgere indtægt ml (beskyttet bolig) og (plejehjem) 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 13 Klienters betaling - daghjem Sundhed 7.2 Salg af produkter og ydelser Klienternes betaling for daghjemsophold, inkl. fuld forplejning. Se den vedtagne betaling i takstbladet. Kan bemærkningerne konkretiseres lidt mere.bb-j 093 Beboeres betaling for service 7.2 Salg af produkter og ydelser Andre offentlige myndigheder Budgettet er den forventede indt. ved beboernes betaling. Beboerne køber helt eller delvis plejehjemmets servicepakke. Kan bemærkningerne konkretiseres.bb-j 078 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betaling for hjælp ydet til borgere i andre kommuner med betalingstilsagn fra Dragør Kommune. Der betales i 2009 for 7 borgere, budget ud fra nuværende forbrug. Udgifter pr borger svinger pt fra på årsbasis alt efter plejebehov som kan ændre sig uden varsel, ligesom dødsfald eller nytilkomne kan ændre billedet. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

16 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 1 Drift 001 Forebyggende hjemmebesøg 1.1 Fast løn Der er afsat 0,649 sygeplejerskestilling (24 timer om ugen kr )af sygeplejerskernes normering til de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg hos alle ³ 75-årige borgere. Opdateret 2010 Oprydning Hanne Berthelsen Aktivitetshuset Wiedergården Tilbud til kommunens pensionister og efterlønnere. 3,2 ansat. Derudover ca 60 frivillige, der varetager forskellige opgaver i huset. 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 22 Personale nej 1 Løn m.v. 1.1 Fast løn Løn mv. 1,000 stilling ( Leder af Aktivitetshuset) 4.0 Tjenesteydelser uden moms Refusioner 1.1 Fast løn Fodtøj 2.9 Øvrige varekøb kitler og fodtøj 5 Forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms arbejdsskade og AES 6 Andet 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Fast ejendom ja 1 Vedligeholdelse 7 Anden lønudgift 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Budgetbemærkninger

17 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) ja 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Udgifter til husleje, varme og el i henhold til lejekontrakt med Boligselskabet Strandparken. Aktivitetshusets forholdsmæssige andel af servicehuset er opgjort til 42 %. 2 Husleje 4.0 Tjenesteydelser uden moms nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v El nej 2.3 Brændsel ja 38 Rengøring 1 Rengøringsmidler 2.9 Øvrige varekøb Vask og Rensning 2.9 Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v Vinduespolering slet 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v slet 4 Rengøringsselskab ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v rengøringsselskab, vasketøj, rengøringsmidler til køkken og papir og sæbe til samtlige toiletter. ja 41 Rammebeløb 2.2 Fødevarer ja 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Udgifter til administration, inventar, aktiviteter samt produktion af Væveren ja 44 Reklameindtægter 7.9 Øvrige indtægter annoncer i f.eks Væveren Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

18 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. ja 45 Drift af cafeen 1 Køkkenpersonale ja 1.1 Fast løn Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Køkkenpersonale 2,216 stilling. Budgetbeløb fremskrives talmæssigt, og beregnes ikke efter normering i LBN. 2 Varekøb ja 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser div. Varer til caféen 3 Varesalg ja 7.2 Salg af produkter og ydelser Salg fra caféen 4 Refusioner 1.1 Fast løn Har været brugt til barselsrefusion, er ikke aktuel i øjeblikket 53 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb Slet 60 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøb Budget 2010 (1.000 kr) 70 Brugerbetaling slet 7.9 Øvrige indtægter slet Opdateret 2010 Oprydning 84 Andre indtægter 7.9 Øvrige indtægter Udleje af laler. Helle Pedersen Daghjem/aflastning Wiedergården Budgetbemærkninger

19 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Vente/aflastningen er en døgndækket enhed med plads til 7 borgere som enten er på aflastnings- eller venteophold. Jvf budgetvedtagelse tilføres 0,8 stilling til også at varetage rehabilitering fra juli Daghjemmet modtager dagligt 50 gæster, heraf kommer 20 fra plejehjemmet. 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 22 Personale 1 Pleje- og omsorgspersonale 1.1 Fast løn ,016 stilling i alt 1,000 daglig leder 0,811 1 sygeplejerske 30 timer 1,514 2 aftenhjælpere (flyvere) á 28 timer 1,514 2 nathjælpere á 28 timer 0,879 1 beskæftigelsesvejledere á 32,5 timer 8,298 8 dag/aftenhjælpere 2 Vikarudgifter 1.1 Fast løn ,245 stilling (fratrukket kr til fælles barselspulje) Der er afsat 10 % af normeringen til vikardækning samt yderligere 12% til aflastningen på grund af døgndækningen. 3 Vikarbureau 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Refusion fra AMU-kurser 1.1 Fast løn Refusioner 1.1 Fast løn Budget 2010 (1.000 kr) 6 Uddannelse 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

20 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 4.8 Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 8 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Institutionens rammebeløb 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Rammebeløbet vedrører både aflastningsenheden og daghjemmet, og er i øjeblikket en samlekonto for udgifterne til forplejning, transport til og fra daghjemmet, sygeplejeartikler, arrangementer for beboere og klienter samt diverse andre udgifter. Desuden dækkes vedligeholdelse af inventar, hjælpemidler, aktivitetsmateriale. 58 Administration 1 Kontorhold 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøb Socialministeriets pulje 2.9 Øvrige varekøb Slettes Budgetbemærkninger

21 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige indtægter Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 84 Andre indtægter 1 Salg af produkter 7.2 Salg af produkter og ydelser Indtægter ved salg af produkter fra daghjemmet fremstillet af gæsterne. Sundhed 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 1 Klienters betaling - aflastning Den politisk vedtagen egenbetalingen for daghjemsophold aflastningsophold fremgår af takstbladet. 7.2 Salg af produkter og ydelser Klienters betaling - daghjem 7.2 Salg af produkter og ydelser Kan der skrives bemærkninger til disse tal.bb-j 34 Plejehjem og beskyttede boliger Wiedergården Lejekontrakten for Wiedergården 2 omfatter Aktivitetshuset og Ældre og Omsorg (ledelse, administration, hjemmehjælp, hjælpemidler samt daghjem og aflastningsafdeling med døgnophold for 7 borgere. Den forholdsmæssige % - fordeling af ejendomsudgifterne mellem Aktivitetshuset og Ældre og Omsorg efter arealforbrug har betydning ved beregningen af produktionspriser for hjemmehjælp mv. Udregnet efter arealforbruget fordeles ejendomsudgifterne således: Fordelingsnøgle mellem Aktivitetshus og Sundhedsafdeling: Aktivitetshuset 42 % Hjemmehjælp 9 % Hjemmesygepleje/ Døgnpleje 7 % Daghjem 14 % Aflastning 19 % Administration 3 % Zealand Care (hjælpemidler) & Terapeuter fra Tårnby 6 % I alt 100 % Budgetbemærkninger

22 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 kr) Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Beløbet er afsat til indvendig vedligeholdelse i hele Ældre og Omsorg, men anvendes dog fortrinsvis i Aflastningsenheden. 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Opdateret 2010 Oprydning 29 Husleje 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Omfatter huslejebetaling til Strandparken og fordeles i henhold til ovenstående fordelingsnøgle mellem Aktivitetshuset og Ældre og Omsorg. Aktivitetshusets husleje står står under Aktivitetshuset og er således ikke indbefattet i dette budgettal 32 El og gas 2.3 Brændsel Udgiften fordeles i henhold til fordelingsnøglen mellem Aktivitetshuset og Ældre og Omsorg. 34 Førsynsrapport 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring 15 Rengøringsmidler 2.9 Øvrige varekøb Vask og rensning 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Vinduespolering 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøringsselskab 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførte lønninger Overførte varekøb Budgetbemærkninger

23 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Rengøring udføres af Dragør Kommunes Rengøringsafdeling. Vinduespolering udføres ifølge kontrakt med Koldings Vinduespolering. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Marianne Kørvell Plejehjemmet Enggården Plejehjemsbeboerne betaler for husleje, el og varme samt hel eller delvis køb af servicepakken. Servicepakken består af døgnkost, linnedleje, vask af privat tøj, rengøringsmidler og toiletartikler mv. 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Beløbet dækker vedligeholdelse af bygninger, inklusive istandsættelse af de ledige plejehjemsboliger i det gamle Enggården. Desuden er der udgifter til vedligeholdelse af hegn og udhuse Beløbet skal deles i 2/3 til udvendig og 1/3 til indvendig vedligeholdelse. Det koster ca kr. at instandsætte en plejehjems bolig. Der istandsættes hvert år ca halvdelen af boligerne i den gamle del af plejehjemmet Det vil beløbe sig til ca. kr om året, hvis beregningsgrundlaget sættes lavest muligt pr. bolig 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Udgifter til ejendomsskatter, lovpligtige forsikringer mv. 34 Førsynsrapport 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Vedligeholdelse af grund 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Udgifter til beplantning og materialer i forbindelse med vedligeholdelse af grunden 030 Opvarmning 2.3 Brændsel Varmeudgifterne (gas) fordeles således: Budgetbemærkninger

24 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) Det gamle Enggården plejehjem 45% Daghjem 28 % Beskyttede boliger 27% Beregningsgrundlaget er et forbrug på m3 ex Paraplyen. (budget reduceret med kr. i forbindelse med nyt varmeanlæg) 032 El 2.3 Brændsel El-udgifterne fordeles således: Det gamle Enggården plejehjem 45% Daghjem 28 % Beskyttede boliger 27% Beregningsgrundlaget er et forbrug på kwh ex Paraplyen. 038 Rengøring 15 Rengøringsmidler 2.9 Øvrige varekøb Maskiner 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Vask og rensning 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Vinduespolering 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøringsselskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Beboeres betaling for husleje 7.2 Salg af produkter og ydelser I det gamle Enggården plejehjem er beboeres betaling for husleje opdelt i en omkostningsbestemt leje, der fastsættes på grundlag af plejehjemmets baggrund af beboerens økonomiske forhold. driftsudgifter, samt en indtægtsbestemt leje, der fastsættes på. Mangler resten af sætningen. Kan bemærkningerne konkretiseres. bb-j - ikke sundhed (DD) Opdateret 2010 Oprydning Beskyttede boliger - Enggården 028 Fast ejendom Budgetbemærkninger

25 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 13 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Beløbet dækker vedligeholdelse af bygninger og indvendig istandsættelse af ledige boliger. Herudover er der udgifter til vedligeholdelse af hegn og udhuse samt udgifter til ejendomsskatter, lovpligtige forsikringer mv. 030 Opvarmning 2.3 Brændsel Varmeudgifterne (gas) fordeles således: Det gamle Enggården plejehjem 45% Daghjem 28 % Beskyttede boliger 27% Beregningsgrundlaget er et forbrug på m El 2.3 Brændsel El-udgifterne fordeles således: Det gamle Enggården plejehjem 45% Daghjem 28 % Beskyttede boliger 27% Beregningsgrundlaget er et forbrug på Kwh. 034 Flytteomkostninger vedr. nyt byggeri 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Opdateret 2010 Oprydning 035 Udleje til private pga. nyt byggeri Salg af produkter og ydelser Beboeres betaling for husleje 7.2 Salg af produkter og ydelser Beboeres betaling for husleje i de 24 beskyttede boliger i tilknytning til Enggården. Beregningen foretages som ved plejehjemsboliger (se ovenfor).boligerne tømmes efterhånden i forb med udbygning. Kan bemærkningene konkretiseres.bb-j - det er ikke sundhed (DD) der budgetterhp Sundhed 3 Andre offentlige myndigheder Denne konto vedrører pensionister optaget på andre kommuners plejehjem samt køb af dagcenterpladser i andre kommuner. Budgetbemærkninger

26 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Sundhed 024 Opholdsbetaling 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Sundhed 090 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betaling for 8 Dragør borgeres ophold på plejehjem i andre kommuner. Det er vanskeligt at budgettere på området, idet området er omfattet af det frie valg. Budgetteret ud fra forbrug på budgetteringstidspunkt. Udgiften kan ændre sig ved dødsfald, nytilkomne borgere og ændringer i plejebehov. 1 plejehjemsplads kan koste over på årsbasis. 2 Statsrefusion 003 Berigtigelser 8.6 Statstilskud Sundhed 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem eller pasning af kronisk langvarigt syg person ( 118 og 119) 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Fast løn Overførsler til personer Plejevederlag til pasning af døende på 67 år og derover, jf. 1.1 Fast løn Overførsler til personer Personer, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har en lovsikret ret til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med orloven. andre udgifter, der er en følge af sygdommen. Der er budgetteret med udgangspunkt i et skønnet forbrug. Desuden har den døende ret til medicintilskud og dækning af 003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Budgetbemærkninger

27 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget 2010 (1.000 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 5.2 Overførsler til personer Plejevederlag til pasning af kronisk syg. Budgetteret udfra tidligere forbrug. GRAND TOTAL Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

28 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetbemærkninger

29 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetbemærkninger

30 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE andre bruger kontoen.(bogh.) ad det er til /bb-j Budgetbemærkninger

31 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE til vikarbureau Budgetbemærkninger

32 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetbemærkninger

33 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetbemærkninger

34 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetbemærkninger

35 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetbemærkninger

36 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetbemærkninger

37 SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (CA) Budgetbemærkninger

38 Strukturtekst Reg.kontonr. Forbrug 2010 pr ult Opr. vedt. Budget 2010 Tillægsbevilling Ældreboliger Drift Egne Enggården-Afdeling Fast ejendom Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser Skatter og afgifter Øvrige tjenesteydelser m.v Pedelbistand Fast løn El og gas Brændsel Rengøring Rengøringsselskab Øvrige tjenesteydelser m.v Andet Øvrige tjenesteydelser m.v Lejeindtægter Egne huslejeindtægter

39 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Besparelse juli 2010 til fordeling Øvrige varekøb Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat Løn m.v Fast løn Vikarudgifter/Vikarbureau Øvrige tjenesteydelser m.v Ressourcetilpasning på hjemme- hjælpsområdet Fast løn Elever, SOSU-hjælper Fast løn Tjenesteydelser uden moms Betalinger fra staten Hjemmehjælp aften/nat Vikarudgifter/Vikarbureau aften/nat Øvrige tjenesteydelser m.v Refusioner Fast løn Tøjvask Øvrige tjenesteydelser m.v

40 7.2 Salg af produkter og ydelser Uddannelse Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel Tjenesteydelser uden moms Andre indtægter Øvrige indtægter Personlig hjælper Fast løn Tjenesteydelser uden moms Forsikringer Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehjælp), Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Fra selvstyrende grupper til medstyrende teams Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Statstilskud Tjenestevogn Øvrige tjenesteydelser m.v

41 037 Styrket kvalitet i ældreplejen Fast løn Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven Betalinger fra kommuner Ældre og Omsorg administration Personale Løn m.v Fast løn Tjenesteydelser uden moms Refusioner Fast løn Uddannelse Øvrige tjenesteydelser m.v Lovpligtig BST Øvrige tjenesteydelser m.v Forsikringer Tjenesteydelser uden moms Tjenestevogn Brændsel Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Styrket kvalitet i ældreplejen Fast løn Kommunalt tilsyn

42 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Administration Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v IT Øvrige tjenesteydelser m.v Døgnpleje/hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Løn m.v Fast løn Vikarudgifter Fast løn Refusioner Fast løn Vikarbureau Øvrige tjenesteydelser m.v Social og sundhedsassistentuddannel-sen, tilskud niveau II og løn under Løn mv Fast løn Refusioner Fast løn Ressourcetilpasning af døgnpleje- området

43 1.1 Fast løn Uddannelse m.v Øvrige tjenesteydelser m.v Medicin og sygeplejeartikler Øvrige varekøb Linnedservice Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Inventar Øvrige varekøb Tjenestekørsel Tjenesteydelser uden moms Forsikringer Tjenesteydelser uden moms Forebyggende hjemmebesøg løn m.v Fast løn Madservice Personale Løn m.v Fast løn Tjenesteydelser uden moms Vikarudgifter for køkkenpersonale

44 1.1 Fast løn Refusioner Fast løn Forsikringer Tjenesteydelser uden moms Varekøb Fødevarer Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Salg af produkter og ydelser Inventar Øvrige varekøb Bil m.v Brændsel Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Rengøring Rengøringsselskab Øvrige tjenesteydelser m.v Madservice - Indtægter Cafeen Salg af produkter og ydelser Salg ud af huset Salg af produkter og ydelser Salg af mad. Servicepakken og levering i hjemmet

45 7.2 Salg af produkter og ydelser Indtægter vente/aflastning Salg af produkter og ydelser Enggården Personale Pleje- og omsorgspersonale Fast løn Vikarudgifter Fast løn Vikarbureau Øvrige tjenesteydelser m.v Refusioner Fast løn Uddannelse Fødevarer Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Fodtøj Øvrige varekøb Forsikringer Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift

46 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Institutionens rammebeløb Brændsel Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Administration Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Betaling til/fra kommuner Betalinger fra kommuner Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven Klienters betaling - daghjem Salg af produkter og ydelser Beboeres betaling for service Salg af produkter og ydelser Andre offentlige myndigheder 078 Betaling til/fra kommuner Betalinger til kommuner Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Døgnpleje/hjemmesygepleje

47 001 Forebyggende hjemmebesøg Fast løn Aktivitetshuset Wiedergården Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Personale Løn m.v Fast løn Tjenesteydelser uden moms Fodtøj Øvrige varekøb Forsikringer Tjenesteydelser uden moms Fast ejendom Vedligeholdelse Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Husleje Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v El Brændsel Rengøring Rengøringsmidler

SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger NEJ 07 Ældre og handicappede 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede

Læs mere

SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger NEJ 07 Ældre og handicappede 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP

Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Bilag

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP

Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Bilag

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Juni 2010 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/4-2010 omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode

Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode Beregning af timepris Priskrav 2011 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode Samlede antal leverede timer i den anvendte periode Samlede omkostninger i den anvendte periode,

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018 TAKSTER I Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG

SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 02 Teknik og Anlæg 21 BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr af 16/

Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr af 16/ Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen

Læs mere

SEKTOR 5: BØRNEPASNING

SEKTOR 5: BØRNEPASNING Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål

Læs mere

Information fra Omsorg: Plejeorlov. Randers Kommune OMSORG

Information fra Omsorg: Plejeorlov. Randers Kommune OMSORG Information fra Omsorg: Plejeorlov Randers Kommune OMSORG 1 Plejeorlov I det følgende kan du læse om mulighederne for plejeorlov ved pasning af en nærtstående som er døende, og om orlov ved pasning af

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I Borgerrepræsentationen

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I Borgerrepræsentationen Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen reguleres ikke som følge

Læs mere

Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for. Beløb i 2013 (kr.)

Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for. Beløb i 2013 (kr.) TAKSTBILAG : Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

21. Ældre og handicappede - Sektor 7

21. Ældre og handicappede - Sektor 7 21. Ældre og handicappede - Sektor 7 Ældre og handicappedes opgaver Sektor 7 Ældre og Handicappede omfatter visitation til pleje- og omsorgsydelser (personlig hjælp, omsorg og pleje (hjemmehjælp og døgnpleje),

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Decentralisering - Havnen 2012

Decentralisering - Havnen 2012 Decentralisering - Havnen 2012 Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Korr. Budget Forbrug ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 11 Personale 1.713.718 2.269.100 2.020.221 2.269.100 248.879

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Bilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K

Bilag 1. Budgetforslag nyt storkøkken incl. bageri Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale 48 17.766.100 34,77 Ledelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Pleje og Omsorg. Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende

Pleje og Omsorg. Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende Pleje og Omsorg Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Ældreboliger -960-0,3% Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 311.449

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Sektor 03 Folkeskole. Elever anbragt i skoler uden for Dragør Kommune Mindre tilretning af budgettet.

Sektor 03 Folkeskole. Elever anbragt i skoler uden for Dragør Kommune Mindre tilretning af budgettet. Bilag til 2. budgetopfølgning Sektor: 3 til 8 Konto Artskonto Omkostningested/ Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug PSP element budget 2013 regnskab 2013 Sektor 03 Folkeskole

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter)

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Senest revideret 05.06. 2019 Emne Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET

PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET 1 Indhold Kære borger... 3 Praktisk støtte og hjælp... 4 Rengøring... 4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Anden praktisk hjælp... 5 Afløsning i hjemmet... 6 Flytning eller aflysning af

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Byrådet 19. december Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Byrådet 19. december Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit valg af leverandør

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Plejeorlov. til pårørende til uhelbredeligt syge. Regionshospitalet Silkeborg. Palliativt Team

Plejeorlov. til pårørende til uhelbredeligt syge. Regionshospitalet Silkeborg. Palliativt Team Plejeorlov til pårørende til uhelbredeligt syge Regionshospitalet Silkeborg Palliativt Team Plejeorlov til pårørende til uhelbredeligt syge Som uhelbredeligt syg har man mulighed for at have en pårørende

Læs mere

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Servicelovens 119, 120,121, 122 Hvilke behov dækker ydelsen Døende borgere

Læs mere

Hjælp til alvorligt syge og handicappede

Hjælp til alvorligt syge og handicappede Hjælp til alvorligt syge og handicappede xx 91 91 Hjælp til alvorligt syge og handicappede Når kommunen bevilger handicapkompenserende ydelser, sker det på baggrund af en vurdering af funktionsevnen. I

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune Senest revideret 23.01.2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Emne Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget

Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget Ark3 Decentralisering - Vej- og gartnerafdelingen 2011 Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget 22 Personale 7.666.710 1.029.000 8.475.400 26 Broer -grønne områder 0 16.000 27 Etablering

Læs mere

Myndighedsafdelingen Revideret januar

Myndighedsafdelingen Revideret januar Myndighedsafdelingen Revideret januar 2015 440-2015-7379 Myndighedsafdelingen 14 Kvalitetsstandard Plejevederlag/ terminal pleje 2015 Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 119,

Læs mere

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

MIDTJYSK BRAND & REDNING

MIDTJYSK BRAND & REDNING 1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Visiteret tid uge og 2016 fordelt på offentlige og private leverandører

Visiteret tid uge og 2016 fordelt på offentlige og private leverandører Bilag Oplæg til driftsopfølgning Visiteret tid: Samlet antal visiterede timer (uge 9 2015 og ) Nedenstående tabel viser antallet af visiterede timer i hjemmeplejen fordelt på offentlige og private leverandører.

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr. Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i afsat 462,6 mio. kr. Dertil

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Decentralisering - Vej og Gartner Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Simuleret forbrug nov/dec Est. samlet forbrug Korr. budget Afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.461 3.000 18.461 42.600 24.139

Læs mere

Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.059 42.600 27.541 0,65 32 Fritidsfaciliteter

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv.

Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Bilag 8: Baggrundsnotat for beregning af timepriser 2012 for hjemmeplejen Sagsnr. 2012-29256 Dokumentnr. 2012-241990 Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

Serviceloven - sagsbehandlingstider

Serviceloven - sagsbehandlingstider Serviceloven - sagsbehandlingstider Område/paragraf Beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Udrednings- og rehabiliteringsforløb 83 a Personlig pleje og praktisk bistand 83,

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre Indarbejdede budgetændringer Social- og sundhedsudvalget: Ældre Tekniske korrektioner af budgettet udgør samlet 10.402.000 kr. jfr. Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2007. Korrektionerne omfatter

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre

Budget 2011. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 397 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 6 UDVALGET FOR SOCIAL,

Læs mere

FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet.

FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. 18. december 2017 Ældreområdet 2017 FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. Ny banebrydende undersøgelse om normeringer på plejecentre

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere