2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene

Transkript

1 Haderslev Byråd, Side 1 2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene Brit Christensen / 16/23903 Åben sag Sagsindhold Byrådet behandler og godkender budgettet for 2017 og overslagsårene Sagsfremstilling Jævnfør den godkendte tidsplan for budgetlægning i 2016 skal byrådet gennemføre 2. behandlingen af budgetforslag på mødet den 11. oktober Budgetforslaget for , som ligger til grund for ændringsforslagene, består af følgende materiale: Sammenfattende materiale til brug for 1. behandlingen af budgetforslag Specielle bemærkninger på DRIFT til brug for 1. behandlingen af budgetforslag Specielle bemærkninger på ANLÆG til brug for 1. behandlingen af budgetforslag Specielle bemærkninger på FINANS til brug for 1. behandlingen af budgetforslag Fristen for ændringsforslag var i henhold til den godkendte tidsplan torsdag den 29. september 2015 kl Inden fristens udløb var der fremkommet følgende ændringsforslag: Borgmesterens tekniske ændringsforslag. Liberal Alliance Socialdemokratiet Fællesgruppen og Slesvigsk Parti. Forslagene og deres konsekvenser på bevillingsniveau fremgår af vedlagte bilag. Borgmesterens tekniske korrektioner omhandler de ændringer, som det fortløbende arbejde med budgettet giver anledning til. Høringssvar er offentliggjort på kommunens hjemmeside, som løbende bliver opdateret med indkomne høringssvar. Endvidere er de på udsendelsestidspunktet modtagne høringssvar vedhæftet sagsfremstillingen. Byrådet skal senest i forbindelse med 2. behandlingen tilkendegive sit valg af statsgaranti eller selvbudgettering på kommunale indkomstskatter, generelle tilskud samt kirkeskat. Statsgarantien vil for budget 2017 stille Haderslev Kommune økonomisk bedre end valg af selvbudgettering. Vælges selvbudgettering skal byrådet fastlægge størrelsen af udskrivningsgrundlaget. 1

2 Haderslev Byråd, Side 2 Bevillingsniveauet er som følgende: En netto bevilling til serviceudgifter pr. fagudvalg En netto bevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering En netto bevilling til centrale refusionsordninger pr. fagudvalg En netto bevilling til ældreboliger En netto bevilling til de lovbunde udgifter En netto bevilling til forsikrede ledige. Bevillingsniveauet medfører, at et fagudvalg, som ønsker at flytte midler fra de lovbundne områder til serviceudgifter under fagudvalget og vise versa, skal bringe sagen til behandling i Økonomiudvalget. Decentrale enheder under lovbundne udgifter følger de samme overførselsregler mellem årene, som gælder for decentrale enheder under serviceudgifter. Bevillingsniveauet på anlæg er på stednr. netto. Når resultatet af 2. behandlingen foreligger, anmodes der om, at administrationen bemyndiges til: at korrigere for eventuelle ændringer af pris- og lønstigninger i overslagsårene samt afrundinger som følge af den automatiske beregning i systemet via kassebeholdningen at foretage beløbsneutrale omplaceringer, som følge af ændringer i den autoriserede kontoplan m.v. at ajourføre relevante takster afledt af byrådets behandling. Endelige takster for 2017 behandles i byrådet inden udgangen af november måned Efter budgettets vedtagelse ved 2. behandling sættes de ændrings- og underændringsforslag, som er vedtaget, i høring hos høringsberettigede parter. Høringssvar sendes til okonomi@haderslev.dk. Svarfristen er mandag den 31. oktober 2016, kl. 9.00, hvorefter indkomne høringssvar vil blive præsenteret på kommunens hjemmeside. Efter budgettets vedtagelse ved 2. behandlingen sker den efterfølgende håndtering og udmøntning af budgettet i de stående udvalg. I forbindelse med den videre håndtering og udmøntning af budgettet, forholder de stående udvalg sig til høringssvarene. Juridiske aspekter I henhold til 38 i lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse 1060 af 29. juni 2016 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. 2 stk. 2 skal Økonomiudvalgets budgetforslag undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. 2. behandlingen skal være foretaget senest d. 15. oktober

3 Haderslev Byråd, Side 3 Procedure Haderslev Byråd den 11. oktober Indstilling Borgmesteren indstiller, at borgmesterens tekniske ændringsforslag sættes til afstemning, de fire ændringsforslag sættes til afstemning, Haderslev Kommune i 2017 vælger statsgarantien for kommunale indkomstskatter, generelle tilskud og kirkeskat, bevillingsniveauet på drift er: o En nettobevilling til serviceudgifter pr. fagudvalg o En nettobevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering o En nettobevilling til centrale refusioner pr. fagudvalg o En nettobevilling til ældre o En nettobevilling til de lovbundne udgifter o En nettoevilling til forsikrede ledige bevillingsniveauet er uændret på anlæg på stednr. netto administrationen bemyndiges til: o at korrigere for eventuelle ændringer af pris- og lønstigninger i overslagsårene, samt afrundinger som følge af den automatiske beregning i systemet via kassebeholdningen, o at foretage beløbsneutrale omplaceringer, som følge af ændringer i den autoriserede kontoplan m.v. o at ajourføre relevante takster, oversigter m.v. afledt af Byrådets behandling. Vedtagne ændrings- og underændringsforslag sættes i høring hos de høringsberettigede parter med en svarfrist frem til mandag den 31. oktober 2016, kl til adressen okonomi@haderslev.dk. Beslutning i Haderslev Byråd den 11. oktober 2016 Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing, Per Hauritz Resultat af afstemning om ændringsforslag/underændringsforslag: Afstemningen blev gennemført i den rækkefølge, som forslagenes nummerering i venstre side af skemaet angiver. Nr. Ændringsforslag Resultat 1 Borgmesterens tekniske ændringsforslag For: Alle, enstemmigt vedtaget 3

4 Haderslev Byråd, Side 4 2 s ændringsforslag For: Fællesgruppen, Slesvigsk Parti og Socialdemokratiet 3 Liberal Alliances ændringsforslag For: Liberal Alliance Fællesgruppen undtagen Liberal Alliance, Slesvigsk Parti, Socialdemokratiet og 4 Socialdemokratiets ændringsforslag For: Socialdemokratiet og Fællesgruppen og Slesvigsk Parti 5.1 Underændringsforslag til Fællesgruppen og Slesvigsk Parti s ændringsforslag foreslår, at der tilføres 6 mio. kr. årligt til ældreområdet. Midlerne finansieres af kassen. For: og Socialdemokratiet Fællesgruppen og Slesvigsk Parti Undlod 5.2 Underændringsforslag til Fællesgruppen og Slesvigsk Parti s ændringsforslag foreslår, at der tilføres 4 mio. kr. i 2017 og herefter årligt 6 mio. kr. til bedre normeringer i daginstitutionerne. Midlerne finansieres af kassen. For: og Socialdemokratiet Fællesgruppen og Slesvigsk Parti Undlod 5.3 Underændringsforslag til Fællesgruppen og Slesvigsk Parti s ændringsforslag foreslår, at der tilføres i mio. kr., i mio. kr., i mio. kr. til jobcentret bl.a. til For: Fællesgruppen, Slesvigsk Parti og Socialdemokratiet 4

5 Haderslev Byråd, Side 5 jobgaranti for dem der rammes af 225 timers reglen. Midlerne finansieres enten af kassen evt. suppleret af sommerferielukning i 3 uger af jobcentret. Undlod 6 Underændringsforslag til Fællesgruppen og Slesvigsk Parti s ændringsforslag For: Alle, undtagen 7 Fællesgruppen og Slesvigsk Parti s ændringsforslag For: Fællesgruppen og Slesvigsk Parti Socialdemokratiet og Indstillingen fra Borgmesteren, om valg af statsgarantien for personskatter, kirkeskatter og generelle tilskud blev godkendt om meddelelse af anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb jf. bilag blev godkendt om bevillingsniveauet blev godkendt om bemyndigelse til økonomichefen om o at korrigere for eventuelle ændringer af pris- og lønstigninger i overslagsårene, samt afrundinger som følge af den automatiske beregning i systemet via kassebeholdningen, o at foretage beløbsneutrale omplaceringer, som følge af ændringer i den autoriserede kontoplan m.v. o at ajourføre relevante takster, oversigter m.v. afledt af byrådets behandling blev godkendt. Om at vedtagne ændringsforslag og evt. vedtagne underændringsforslag udsendes i høring til høringsberettigede parter. Svarfristen tilpasses sådan, at den fastsættes til en uge inden fagudvalgenes møder i november. Indkomne høringssvar vil blive præsenteret på kommunens hjemmeside. Det godkendte budget 2017 med overslag for indebærer følgende udgifter: Mio. kr. i 2017-priser Driftsudgifter netto Heraf serviceudgifter

6 Haderslev Byråd, Side 6 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Pris- og lønstigninger Renter, afdrag og øvrige udgifter Udgifter i alt Afrundingsdifferencer kan forekomme. Finansieret af følgende indtægter: Mio. kr. i 2017-priser Personskatter Selskabsskatter Generelle tilskud Grundskyld og øvrige skatter Låneoptagelse Indtægter I alt Afrundingsdifferencer kan forekomme. Finansieret af: En personskatteprocent på 26,3 % i 2017, svarende til Provenuet udgør mio. kr. baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på mio. kr. Medfinansiering til det skrå skatteloft udgør 6 mio. kr. I alt et nettoprovenu på mio. kr. Skatteprocenten fastholdes på 26,3 % i årene En grundskyldspromille i 2017 på 24,36, dog for produktionsjord på 7,2, der er det maksimale niveau. De afgiftspligtige værdier udgør for ejendomme på produktionsjord mio. kr. og for øvrige ejendomme mio. kr. Hertil kommer konsenvensen af fastfrysningen af grundskylden, der medfører et mindreprovenu på 0,8 mio. kr. Provenuet udgør i alt 132 mio. kr. for grundskyld på øvrige ejendomme, inkl fastfrysning af grundskylden, og 24 mio. kr. for grundskyld på produktionsjord. De nævnte promiller fastholdes i årene En dækningsafgift af forskelsværdi på offentlige ejendomme på max. 8,75 baseret på en forskelsværdi på 184 mio. kr. og en grundskyld på 12,18 af afgiftspligtige grundværdier på 54 mio. kr., der tilsammen indbringer et provenu på 2,3 mio. kr. Indtægter på 0,32 mio. kr. fra dødsbobeskatning i En selskabsskat på 27 mio. kr. i Statsgaranterede indtægter fra generelle tilskud på mio. kr. i Dertil kommer kompensation fra staten i forbindelse med skattenedsættelsen på 0,2 % 6

7 Haderslev Byråd, Side 7 i 2015, 3,3 mio. kr. i årene 2017, 1,7 mio. kr. i 2018, hvorefter der ikke længere er kompensation. En låneoptagelse i 2017 på 15 mio. kr. En kirkeskatteprocent på 0,95 % med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på folkekirkens andel på mio. kr. I kassen trækkes der 6 mio. kr. i 2017, 6 mio. kr. i 2018, 12 mio. kr. i 2019 og 2 mio kr. i Bilag: 1 Budgetnotat - Indarbejdede elementer (197968/16) 2 Sammenfattende materiale (195877/16) 3 Specielle bemærkninger på drift (196867/16) 4 Specielle bemærkninger på anlæg (196055/16) 5 Specielle bemærkninger på finans (196073/16) 6 Borgmesterens tekniske ændringsforslag - underskrevet (206166/16) 7 Ændringsforslag fra Socialdemokratiet til budgetforslag (210256/16) 8 Ændringsforslag fra Liberal Alliance til budgetforslag (210240/16) 9 Ændringsforslag fra Fællesgruppen og Slesvigsk Parti til budgetforslag (210432/16) 10 Ændringsforslag fra til budgetforslag (210437/16) 11 Underændringsforslag fra Fællesgruppen og Slesvigsk Parti - Investeringsoversigt (220346/16) 12 Underændringsforslag fra Fællesgruppen og Slesvigsk Parti (220342/16) 13 Nr. 1 Service-MED for Børne- og Familieservice (210831/16) 14 Nr. 2 Område MED Sundhed (210837/16) 15 Nr. 3 Spirevippen (212923/16) 16 Nr. 4 Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal (213100/16) 17 Nr. 5 Seniorrådet (213184/16) 18 Nr. 6 Distrikts MED - Nord (213671/16) 19 Nr. 7 HovedMed (214249/16) 20 Nr. 8 Distrikt MED - Syd (215706/16) 21 Nr. 9 Område-MED, Kultur og Fritid (215930/16) 22 Nr. 10 Børnehuset Troldehaven (215712/16) 23 Nr. 11 Distrikts MED - Vest (215714/16) 24 Nr. 12 Fællesskolen Hoptrup, Marstrup og Vilstrup (215718/16) 25 Nr. 13 Rosengården (215865/16) 26 Nr. 14 Driftsafdelingens Lokal-MED (215890/16) 27 Nr. 15 LokalMED i Servicefunktionen (215899/16) 28 Nr. 16 EB Service-MED.pdf (215909/16) 29 Nr. 17 BUPL Sydjylland (215921/16) 30 Nr. 18 TR gruppen for pædagoger (216122/16) 31 Nr. 19 Lagoniskolen (216648/16) 32 Nr. 20 Skolebestyrelsen ved Sønder Otting Skole (216641/16) 7

8 Haderslev Byråd, Side 8 33 Nr. 21 Haderslev Produktionsskole (216661/16) 34 Nr. 22 MED fra Børnenes Hus Hammelev (216747/16) 35 Nr. 23 Skolebestyrelsen Fællesskolen Hammelev Sct. Severin og Moltrup Skole (216868/16) 36 Nr. 24 MED Fællesskolen Hammelev Sct. Severin og Moltrup Skole (216872/16) 37 Nr. 25 Bestyrelsen på Starup-Øsby Fællesskole (216891/16) 38 Nr. 26 MED-udvalget ved Sønder Otting Skole (217060/16) 39 Nr. 27 Børnehaven Sønder Otting (217186/16) 40 Nr. 28 Forældrebestyrelsen for børnehuset Chilli (217191/16) 41 Nr. 29 Hulahoppen (217200/16) 42 Nr. 30 Børnehuset SUSET (217207/16) 43 Nr. 31 Handicaprådet (217209/16) 44 Nr. 32 Troldemarken (217214/16) 45 Nr. 33 Kridthuset (217217/16) 46 Nr. 34 Skolelederforeningen (217220/16) 47 Nr. 35 Skolebestyrelsen på Louiseskolen (217252/16) 48 Nr. 36 Lokal-MED Louiseskolen (217259/16) 49 Nr. 37 Fælles høringssvar fra SAMTLIGE skolebestyrelser i Haderslev Kommune (217265/16) 50 Nr. 38 Skolebestyrelsen ved Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup (217324/16) 51 Nr. 39 MED Fællesskolen Favrdal Fjelstrup (217333/16) 52 Nr. 40 Fjelstrup Børnehus (217346/16) 53 Nr. 41 MED-udvalget på Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal (217355/16) 54 Nr. 42 Bestyrelsen og Med-udvalget i Børne Institutionen Favrdal (217361/16) 55 Nr. 43 Bestyrelsen Børnehuset Sukkertoppen (217382/16) 56 Nr. 44 Haderslev Lærerkreds (217784/16) 57 Nr. 45 Fællesskolen Nustrup Sommersted Skolebestyrelse (217795/16) 58 Nr. 46 Ejsbølhus Børnehave (218336/16) 59 Nr. 47 Område MED Handicap og Psykiatri (219297/16) 8