Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015

Transkript

1

2 2

3 Indholdsfortegnelse soversigt. 5 Balance. 21 Oversigt over anlægsarbejder. 24 Specielle bemærkninger. 40 Udvalg for Økonomi og Erhverv 41 Udvalg for Plan og Teknik. 57 Udvalg for Kultur og Fritid 74 Udvalg for Børn og Undervisning 83 Udvalg for Social og Sundhed Udvalg for Arbejdsmarked og Integration

4 4

5 soversigt 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Balance 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 05 Ubestemte formål I alt regnskab Ubestemte formål Der bliver overført kr. fra til Konto 05 ubestemte formål vedrører hovedsageligt indtægter fra jordleje samt omkostninger, skatter og afgifter for diverse grunde, som ikke kan placeres andre steder. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindre forbrug til vedligeholdelse af udenomsarealer (bl.a. vintervedligeholdelse) på kr. på grund af mild vinter. Merforbrug på skatter og afgifter på kr. Større indtægt end forventet på udlejning af arealer kr. og øvrige indtægter kr. samt en budgetoverførsel fra tidligere år på kr. 41

42 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 10 Fælles formål 11 Beboelse 13 Andre faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri Korrigeret Budget I alt regnskab Fælles formål Der bliver overført kr. fra til Kontoen indeholder budget til omkostninger, skatter og afgifter for diverse ejendomme, som ikke kan placeres andre steder. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Færre udgifter til skatter og afgifter end forventet 11 Beboelse Der bliver overført kr. fra til 2016 Kontoen indeholder udlejning af almindelige lejeboliger. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen skyldes primært manglende lejeindtægter samt forbrugsafgifter for lejemål, det ikke har været muligt at genudleje i en kortere periode. 42

43 13 Andre faste ejendomme Der bliver overført kr. fra til Vedligeholdelse og udlejning af øvrige bygninger - herunder drift af de bygninger/lokaler, som øvrige virksomheder ikke længere har brug for, og som derfor går tilbage til Center for Anlæg og Ejendomme. I var nedrivningspuljen til kommunale bygninger/ældreboliger placeret på driftskonto under andre faste ejendomme. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Merudgift på forbrugsafgifter på Søndergade 38 (tidligere plejehjem) på kr. Ejendommen er solgt pr. 1. juni, men der er en aftale om, at kommunen afholder alle udgifter til el, vand og varme i hele bygningen, så længe børnehaven har til huse i nogle af lokalerne, mens der opføres en ny børnehave i Tistrup. Merudgift til vedligeholdelse af Lerpøtvej 8, Varde (tidligere materielgård) på kr. Der har været afholdt nødvendige udgifter til reparation af tekniske anlæg og almindelig vedligeholdelse i forventning om, at brugerne (KompetenceCentret, Beredskab, m.fl.) kunne anvende ejendommen i flere år og dermed tilbagebetale en del af disse udgifter gennem husleje. Ejendommen er imidlertid udbudt til salg nu, og brugerne har fundet andre egnede lokaler. Industrivej 3, Ølgod merudgift på kr. I forbindelse med udlejning til HTH er ejendommen blevet istandsat, og istandsættelsen bliver tilbagebetalt via lejen fra Nedrivningspulje til kommunale bygninger/ældreboliger ender med et overskud på kr. Herudover er der en merindtægt for Lægehuset i Oksbøl på kr. 18 Driftsikring af boligbyggeri Der bliver overført 0 kr. fra til 2016 På denne funktion bliver udgifter til drift af almene boliger registreret. Endvidere bliver kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagnsdato før 1. april 2002 vedrørende driftssikring af boligbyggeri registreret her. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger. 43

44 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår 0 0 Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 95 Redningsberedskab I alt regnskab Redningsberedskab Der er ingen budgetoverførsel fra til Der har i været afsat en pulje på kr. til imødegåelse af uforudsete foranstaltninger. Puljen er ikke blevet brugt i og tilgår kassebeholdningen. Varde Beredskab er sammenlagt med Esbjerg og Fanø beredskaber og er pr. 1. januar overgået til 60 selskabet Sydvestjysk Brandvæsen. Hvert år pr. 1. januar bliver kommunens tilskud til 60 selskabet Sydvestjysk Brandvæsen overført. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger 44

45 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 31 Busdrift I alt regnskab Busdrift Der bliver overført kr. fra til Handicapkørsel: Visitering til handicapkørsel sker i Borgerservice, og kørslen bliver foretaget af Sydtrafik. Kørselsstyringssystem: Der er afsat kr. pr. år til drift og vedligehold af systemet. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Færre udgifter til handicapkørsel end forventet. 45

46 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår 0 0 Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 99 Øvrige sociale formål I alt regnskab Øvrige sociale formål Der er ingen budgetoverførsel fra til På denne funktion bliver udgifter til tinglysningsafgifter, som kommunen bliver pålagt i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, registreret. 46

47 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 06 Fællesudgifter og administration, mv. 42 Politisk organisation Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 40 Fælles formål 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 42 Kommissioner, råd og nævn 43 Valg, mv Korrigeret Budget I alt regnskab Fælles formål Der er ingen budgetoverførsel fra til På denne funktion bliver udgifter til partistøtte registreret. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Der bliver overført kr. fra til På denne funktion bliver alle udgifter og indtægter vedrørende byrådsmedlemmer registreret. Fællesudgifter byrådsmedlemmer: Budget Vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, mm. Kørselsgodtgørelse Møder, rejser og repræsentation IT-udstyr Øvrige udgifter Etablering & drift af TV-transmission fra Byrådsmøder Budgetkonto Total

48 42 Kommissioner, råd og nævn Der bliver overført kr. fra til Budgetoverførsel Fritidssamråd Ældrerådet Handicaprådet Integrationsrådet Total På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn registreret. 43 Valg, mv. Der bliver overført kr. fra til Baggrunden for overførslen er, at EU-afstemning blev afholdt i december. Budgetbeløbet til EU-afstemningen er afsat i 2016 budgettet. Der har i været afholdt valg til Folketinget samt EU-afstemning. 48

49 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 06 Fællesudgifter og administration, mv. 45 Administrativ organisation Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 50 Administrationsbygninger 51 Sekretariat og forvaltninger 52 Fælles IT og telefoni 53 Jobcentre 54 Naturbeskyttelse 55 Miljøbeskyttelse 56 Byggesagsbehandling 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 58 Det specialiserede børneområde 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Korrigeret Budget I alt regnskab Årets resultat viser et merforbrug/mindre indtægter på i alt kr. 49

50 Mindre forbrug/øgede indtægter kan specificeres således: + = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt Netto mer-/ mindre forbrug Indenfor ramme - ej overført: Lønninger, mm Udenfor ramme % overførsel, ej overført: Kantinedrift Direktionens ad hoc pulje Porto, facility mm Konsulentbistand Fællestillidsrepræsentanter Central konto ved medarbejderafskedigelse Regulering af diverse budgetomplaceringer FLIS Skorstensfejerbidrag Revision Betaling til udbetaling Danmark Diverse indtægter = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt Netto mer-/ mindre forbrug 3-partsmidler (kompetencemidler) Seniorordninger øvrige aktiviteter Indtægter vedr. byggesagsbehandling Energibesparende foranstaltninger Diverse gebyrindtægter Merprovenue ved kontrol af social sager Lægeerklæringer Diverse mindre forskydninger Total Administrationsbygninger Der bliver overført kr. fra til På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger - herunder vedligeholdelse, rengøring, vagter, husleje, el, vand varme, forsikringer ejendomsskatter, kantinedrift, mm - registreret. Det nybyggede rådhus - Bytoften 2 - blev taget i brug i juni. I byggeperioden har personalet været genhuset på forskellige lokationer, hvortil der bl.a. er betalt husleje, forbrugsafgifter mm. 50

51 Administrationsbygninger - nettoudgifter Bemærkninger 2014 Netto Netto Fælles udgifter og indtægter Bytoften 2, Varde Inkl. diverse huslejer mm Torvet 7, Varde Frisvadvej, Varde KE icampus Efteruddannelsescenter Toften 2, Årre Kantinedrift Total Sekretariat og forvaltninger Her bliver udgifter og indtægter vedrørende kommunes sekretariater og forvaltninger registreret. 52 Fælles IT og telefoni Her bliver udgifter til IT og telefoni registreret. 53 Jobcentre Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre - herunder administrative udgifter til andre aktører - registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 54 Naturbeskyttelse Her bliver udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 55 Miljøbeskyttelse Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 51

52 56 Byggesagsbehandling På denne funktion bliver udgifterne til sagsbehandling af byggesager registreret. Endvidere bliver også gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen registreret her. 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre og handicapområdet registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 58 Det specialiserede børneområde Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af det specialiserede børneområde registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Her bliver kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark registreret. 52

53 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 06 Fællesudgifter og administration, mv. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 60 Diverse indtægter og udgifter 62 Turisme 67 Erhvervsservice og iværksætteri Korrigeret Budget I alt regnskab Diverse indtægter og udgifter Der er ingen budgetoverførsel fra til På denne funktion bliver indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet - fx restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger - registreret. 62 Turisme Der er ingen budgetoverførsel fra til På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter registreret. 53

54 Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Årets udgifter er som følger: + = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt Indenfor ramme: Korrigeret budget Personale Samarbejde med Turistgruppen Vestjylland Industrivej 18, Oksbøl Budgetkonto Total Erhvervsservice og iværksætteri Der bliver overført kr. fra til På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice, iværksætteri samt lokalsamfundsudvikling og udviklingsråd registreret. Årets udgifter er som følger: + = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt Korrigeret budget Udenfor ramme: Sydvestjysk Udviklingsforum Væksthus Syddanmark Bosætning og erhvervsfremme VIVA Varde Varde Erhvervs- & Turistråd EU & Internationalt samarbejde i Syddanmark Filmprojekt Under sandet - underskudsgaranti Diverse Lokalsamfundsudvikling og udviklingsråd Total

55 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 06 Fællesudgifter og administration, mv. 52 Lønpuljer Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 70 Løn- og barselspuljer 72 Tjenestemandspension 74 Interne forsikringspuljer 76 Generelle reserver Korrigeret Budget I alt regnskab Løn- og barselspuljer Der bliver overført kr. fra til Budgetoverførsel til kommende budgetår kan specificeres således: Budgetoverførsel Barselspulje Langtidssygdomspulje Total Tjenestemandspension Der er ingen budgetoverførsel fra til På funktionen bliver udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner registreret. 55

56 74 Interne forsikringspuljer Der bliver overført kr. fra til Budgetoverførsel 2016 Forsikringer Tyveri & løsøre Pulje til selvrisiko auto Risikostyringspulje Pulje til selvrisiko - bygninger Pulje til dækning af patientskader Entrepriseforsikringer Øvrige mindre forsikringspuljer Total Området omfatter administration af kommunens forsikringer, selvforsikringsordninger og risikostyring. 76 Generelle reserver Der er ingen overførsel til Budgetbeløbet i var kr., og det var øremærket til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Der er ikke afholdt udgifter i 56

57 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 05 Ubestemte formål I alt regnskab Ubestemte formål Teknik og Miljø: Restbeløb på kr. overføres til Under området afholdes kun udgifter til el vedrørende el-stander placeret i grønt område ved Ølgod Campingplads. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger 57

58 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 10 Fælles formål 13 Andre faste ejendomme 15 Byfornyelse Korrigeret Budget I alt regnskab Fælles formål Vej og Park: Overførsel fra til 2016 på kr Teknik og Miljø: Overførsel fra til 2016 på kr Vej og Park: Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Teknik og Miljø: Service og energioperatør - uddannelse. Vedligeholdelse af kommunale bygninger. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Vej og Park: Merforbrug på offentlige toiletter på kr. Mindreforbrug på nybygning af toilet i Ho på kr Teknik og Miljø: Service og operatør - Uddannelse/netværk kr. Der er afholdt udgifter i 2014 for deltagelse i kursus og refusion herfor kommer først i. Vedligeholdelse af kommunale bygninger kr. Af større renoveringer kan nævnes elevator tårn på Blåvandshuk Skole, tagrenovering og ombygning af Sig Børnehave. Tagrenovering af børnehaven i Nordenskov. 58

59 13 Andre faste ejendomme Teknik og Miljø: Budgetoverførsel fra til 2016 på kr Teknik og Miljø: Vestergade 49, Ølgod Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Teknik og Miljø: Vestergade 49, Ølgod. Der har ikke været budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb af ejendommen Vestergade Byfornyelse Teknik og Miljø: Budgetoverførsel fra til 2016 på kr. Sted nr Udgifter til Økonomistyrelsen vedrørende ydelsesstøtte til realkreditlån i forbindelse med tidligere godkendte byfornyelsessager. Sager er oprettet efter daværende lovgivning skal afsluttes efter disse regler. Sted nr Udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Sted nr Mindreforbrug på kr. Er afhængig af restlånets størrelse. Overføres til 2016 under udgifter til sundsfarlige boliger og skimmelsvamp. Sted nr Mindreforbrug på kr. vedr. udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp. Disse sager foregår ofte over flere år og mindreforbruget overføres til

60 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 20 Grønne områder og naturpladser I alt regnskab Grønne områder og naturpladser Vej og Park: Der overføres kr. til Teknik og Miljø: Der overføres kr. fra til Vej og Park: Omfatter vedligeholdelse af grønne områder samt idrætsanlæg/parker - herunder Tambours have og Minibyen Teknik og Miljø: Udgifter til planlægning - herunder udarbejdelse af plejeplaner, samt udgifter til projekter i de kommunalt ejede grønne områder og naturpladser. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Vej og Park: Merforbruget er fordelt med 1,9 mio. kr. på de generelle grønne områder/parker, ca. 0,02 mio. kr. på Tambours Have og ca. 0,2 mio. kr. på Minibyen. Merforbruget skyldes dels, at der var medbragt underslud fra 2014 og dels en meget mild vintersæson - som har betydet ekstra udgifter på den grønne konto. Underskuddet søges reduceret i Teknik og Miljø: Midlerne er disponeret og overføres til

61 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 50 Naturforvaltningsprojekter 53 Skove 54 Sandflugt Korrigeret Budget I alt regnskab Naturforvaltningsprojekter Teknik og Miljø: Der overføres kr. fra til Naturpleje/forvaltning er drift af naturområder i det åbne land. Varde Kommunes del af Kyst til Kyst stien udgør hovedparten af driftsopgaverne. Øvrige områder er nationale fortidsminder og andre stianlæg, som kommunen er forpligtet til at holde. Forbruget afhænger en del af, hvilke projekter, der bliver igangsat. Området omfatter også betaling til Kommunens Vadehavssekretariat og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Kyst til Kyst Stien: Mindreforbrug i på kr. overføres til Projekt Gå med i Lunden : Mindreforbrug i på kr. overføres til Der har ikke været forbrug i. Projekt Fortællinger i Naturpark : Mindreforbruget på kr. overføres til Der har kun været et forbrug på 452 kr. i, men midlerne er disponeret til driften af Parken. På øvrige naturforvaltningsprojekter er der et mindreforbrug på kr. Beløbet er bl.a. disponeret til Naturforvaltningsprojektet Varde Enge. 61

62 53 Skove Teknik og Miljø: Der overføres kr. fra til Varde Kommunes skove er Ansager Kommuneplantage, Ølgod Kommuneplantage, Sdr. Heden Plantage, Sønder Plantage, Lunden og et par mindre plantager. Der er indgået en driftsaftale med HedeDanmark om drift af kommunens skove, således at der for denne del regnes med at være balance mellem udgifter og indtægter. Øvrige udgifter dækker den forstlige drift samt udgifter til diverse publikumsfaciliteter - skilte, stier, mm. Indtægter fra jagtleje og indvinding af råstoffer fra grusgrav i Sdr. Plantage. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger 54 Sandflugt Teknik og Miljø: Der overføres kr. fra til Området dækker udgifter til dæmpning af sandflugt ved kysten. Naturstyrelsen Blåvandshuk udfører sandflugtbekæmpelse, som kommunen betaler efter aftale. Der kan være mindre udgifter ved kommunens tilsynsforpligtigelser vedrørende diger. I 2012 blev forhandlet ny fællesaftale med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand. Det medførte en ekstraordinær udgift på 1,5 mio. kr. i Del af udgiften afholdes af private grundejere i Blåvand. Uforbrugte midler spares op. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal I 2014 blev forhandlet ny 5 årig fællesaftale med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand. Det medførte en ekstraordinær udgift på 1,5 mio. kr. i. Del af udgiften afholdes af private grundejere i Blåvand over en 5-årig aftale. Kontoen sandflugt har i flere år sparet op til denne udgift. Mindreforbrug i på kr. overføres til

63 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 48 Vandløbsvæsen Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 70 Fælles formål 71 Vedligeholdelse af vandløb Korrigeret Budget I alt regnskab Fælles formål Teknik og Miljø: Der overføres kr. fra til Myndighedsbehandling af vandløbssager, revision og udarbejdelse af vandløbsregulativer, restaureringsprojekter for vandmiljø, diverse måleprogrammer og analyser af fauna i vandløb og fx ved dambrug. Herudover anvendes kontoen til licenser til styresystemet for regulativer, vandløbs GIS, til vedligehold og aflæsning/behandling af data fra to målestationer i vandløb. Vedligeholdelse af sandfang og afvandingskanaler. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal På fælles udgifter og indtægter er der et overskud på kr. På Sandfang og afvandingskanaler er der et overskud på kr. På de forskellige projekter er der en mindreindtægt på kr. hvilket skyldes at tilskud fra ministeriet først kommer i Vedligeholdelse af vandløb Vej og Park: Der overføres kr. fra til

64 Vedligeholdelse af offentlige vandløb samt naturpleje. Udgiften omfatter både egne vandløbsmedarbejdere og udgift til fremmede entreprenører. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbrug på både vandløbsvedligeholdelse og på naturpleje. 64

65 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 80 Fælles formål 81 Jordforurening 85 Bærbare batterier 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Korrigeret Budget I alt regnskab Fælles formål Vej og Park: Der overføres kr. fra til Strandrensning og nødhjælpsposter. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbrug på strandrensning på kr. Mindreforbrug på nødhjælpsposter på kr. Begge poster er afhængig af vejrforholdene - og året var meget mild mod stranden. 81 Jordforurening Teknik og Miljø: Der overføres kr. fra til 2016 Området omfatter rådgivningsaftaler om jordflytning, uddannelse, juridisk rådgivning samt forurenede grunde. 65

66 Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Et relativt lille budget i tilfælde af akutte jordforureninger. Der forekommer mindre udsving mellem årene. 85 Bærbare batterier Teknik og Miljø: Der er ingen overførsel fra til Administration af batteriordning. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger. 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Teknik og Miljø: Der overføres kr. fra til Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik: GIS-kontoen: Der overføres kr. fra til Teknik og Miljø: Kontoen omfatter hovedsageligt udgifter i forbindelse med div. rådgivningsaftaler vedr. miljøgodkendelser og udgifter til VVM redegørelse i forbindelse med forskellige sager. Herudover betales et lovpligtigt beløb for anvendelse af Danmarks Miljøportal Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik: Området omfatter drift, vedligehold og udvikling af kommunens GIS system. Der betales for kommunens kortforsyning - Kortservice, der anvendes i sagsbehandlingen på langt de fleste tekniske områder. Området omfatter endvidere AGSGIS, der er det program med data, der gør det muligt at anvende AGS-Kortservice kortene på kommunens hjemmeside. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Teknik og Miljø: Samlet set er der for hele kontoområdet et mindreforbrug på kr. Kombit mindreforbrug på kr. Beredskabsalarm mindreforbrug på 250 kr. Danmarks Miljøportal mindreforbrug kr. Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse merforbrug på kr. Kystvande - Vandkvalitet og badevand mindreforbrug på kr. Fælles udgifter og indtægter - mindreforbrug på kr. (heraf kr. overførsel fra 2014) 66

67 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 55 Diverse udgifter og indtægter Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 91 Skadedyrsbekæmpelse I alt regnskab Skadedyrsbekæmpelse Teknik og Miljø: Der overføres kr. fra til 2016 Området omfatter lovpligtig bekæmpelse af rotter, og opgaven er udliciteret til firmaet Kiltin A/S. Udgifterne til rottebekæmpelse pålignes ejendommene via ejendomsskattebilletten, og kontoen er derfor over tid neutral. Der kan pålignes et mindre procenttillæg til kommunens administration. I 2014, og 2016 er afsat kr. pr. år til handleplan for rottebekæmpelse. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Kontoen skal over tid være neutral og merudgifter indarbejdes i gebyret for rottebekæmpelse. 67

68 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 01 Fælles formål 03 Arbejder for fremmed regning 05 Driftsbygninger og -pladser Korrigeret Budget I alt regnskab Fælles formål Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik: Der overføres kr. fra til Vej og Park: Der overføres kr. fra til Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik: Mindreforbruget vedrører budget til lederlønninger, som ligger under Direktionens ramme Vej og Park: Kontoen er til bogføring af indtægter vedrørende mandskab og materiel, når der arbejdes på såvel egne som fremmede opgaver. Indtægten anvendes til lønninger og anskaffelser. Herudover udgifter til ledelse og administration. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Vej og Park: Merforbrug til vejpersonale på 0,5 mio. kr., merudgift på 0,5 mio. kr. pga. ikke-udmøntet effektivisering i (overføres til 2016) som følge af udbud samt mindre udgift på ca. 2,3 mio. kr. til maskiner - køb af disse udsat til

69 03 Arbejder for fremmed regning Vej og Park: Der overføres kr. fra til 2016 Mellemregning/forskydning på arbejder for fremmede - fx for grundejerforeninger og forsyningen. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Merforbruget skyldes forskydning mellem indtægt og udførelse af arbejder. Midlerne tilgår vejvedligeholdelseskontoen med henblik på udførelse i Driftsbygninger og -pladser Vej og Park: Der overføres kr. fra til Teknik og Miljø: Der overføres kr. fra til Vej og Park: Drift og vedligeholdelse af materielgårde samt busskure og busstandere Teknik og Miljø: Materielgården - salg af el fra solcelleanlæg Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Vej og Park: En del af mindreforbruget skal bruges indretning af materielgård i Nr. Nebel. 69

70 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 11 Vejvedligeholdelse, mv. 12 Belægninger, mv. 14 Vintertjeneste Korrigeret Budget I alt regnskab Vejvedligeholdelse, mv Vej og Park: Der overføres kr. fra til Teknik og Miljø: Der overføres kr. fra til Vej og Park: Driftsbudgettet omfatter vejvedligeholdelse - bl.a. kørebaner, rabatter, fortove, stier, vejafvanding og skiltning. Driftsbudget for gadelys både elforbrug og reparation Driftsbudget for trafikplan, mobilitet og matrikulære berigtigelser Teknik og Miljø: Driftsbudget for administration af vejvedligeholdelse Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Vej og Park: Mindreforbruget på denne konto skal dække merforbrug på andre konti, fx Fælles formål og arbejder for fremmed regning Teknik og Miljø: Færre udgifter til administration af vejvedligeholdelse end forventet. 70

71 12 Belægninger, mv Vej og Park: Der overføres kr. fra til 2016 Budgettet omfatter asfaltslidlag - inkl. forudgående reparationer og efterfølgende opstribninger. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger. Mindreforbruget overføres til anvendelse i Vintertjeneste Vej og Park: Der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der er ingen overførsel fra til Omfatter udgifter til egne medarbejdere, fremmede entreprenører, salt- og maskinindkøb. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbruget skyldes meget mild vinter i. 71

72 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 31 Busdrift 35 Jernbanedrift Korrigeret Budget I alt regnskab Busdrift Teknik og Miljø: Der overføres kr. fra til 2016 Budgettet består af udgifter til busdrift (SydTrafik) samt fælles udgifter. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Fælles udgifter merforbrug på kr. Rådgiverhonorar Strategi for kollektiv trafik Udgifter til bus (Sydtrafik) mindreforbrug på kr. Der betales a conto til Sydtrafik i indeværende år og årsopgørelse fremkommer i efterfølgende år. Budgetoverførsel fra tidligere år Jernbanedrift Teknik og Miljø: Der er ingen overførsel fra til Budgettet vedrører driftstilskud til Vestbanen A/S. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger. 72

73 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 02 Transport og infrastruktur 35 Havne Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 41 Lystbådehavne mv I alt regnskab Lystbådehavne, mv Vej og Park: Der overføres kr. fra til 2016 Budgettet vedrører alene lystbådehavnen i Varde og består af de kommunale udgifter og indtægter til havnens drift og vedligehold. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbrug på kr. kr., som dels skyldes lidt større indtægt for afgift af liggeplads end budgetteret samt færre udgifter til vedligehold. Større vedligehold forekommer ikke hvert år, men når det forekommer, kan det blive ret omkostningstungt. 73

74 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug - - Specificeret regnskab: 13 Andre faste ejendomme 31 Stadions og Idrætsanlæg 35 Andre fritidsfaciliteter Korrigeret Budget I alt regnskab Andre faste ejendomme - indenfor driftsrammen Der overføres i alt kr. vedrørende diverse bygninger indenfor driftsrammen. Der er tale om almindelige driftsudgifter til i alt 10 ejendomme, som primært anvendes til fritidsformål. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der er en række mindre afvigelser på de enkelte bygninger. 31 Stadions og idrætsanlæg - indenfor driftsrammen Der overføres et samlet underskud på i alt kr. Der er hovedsageligt tale om udgifter til ejendomme, som er stillet til rådighed for folkeoplysende foreninger, jf. folkeoplysningsloven. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen vedrører primært ejendomsudgifter på Stålværksvej B 74

75 35 Andre fritidsfaciliteter - indenfor driftsrammen Der overføres i alt kr., som hovedsageligt vedrører beløb afsat til etablering af aktivitetsområde i Varde Sommerland Omfatter udgifterne vedrørende andre fritidsfaciliteter - herunder Smedeværkstedet, Ungdomshus i Ølgod, Ølgod Campingplads, Varde Sommerland og pulje til udendørsanlæg mv. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen vedrører primært kr. af egenfinansiering til etablering af aktivitetsområde i Varde sommerland, der finansieres indenfor det afsatte budget for. 75

76 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 03 Undervisning og kultur Idræt, fritid og folkeoplysning Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål 72 Folkeoplysende voksenundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 74 Lokaletilskud 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeopl.loven I alt regnskab Idrætsfaciliteter for børn og unge - indenfor driftsrammen Der overføres kr. til. Der er tale om kommunale tilskud til selvejende institutioner, som står for drift af idræts- og fritidsanlæg. Endvidere kommunens udgift til drift af nogle klubhuse samt svømmehallen i Ølgod. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Det samlede mindreforbrug på i alt kr. består af flere afvigelser, der primært vedrører centralt afsatte puljer, hvor der har været et mindreforbrug, endnu ikke igangsatte men planlagte initiativer og hvor der er givet tilsagn om bevillinger, som ikke er udbetalt. De væsentligste afvigelser i vedrører: Afsat vedr. ændrede momsregler for selvejende institutioner (oveføres ikke) IFV (1. kvartals husleje ved fejl bogført på 2014) Scoremad Skolebrug - ikke anvendt overført til kf Udviklingspulje I alt

77 70 Fælles formål - indenfor driftsrammen Der overføres kr. Budgettet anvendes til diverse mindre udgifter på området, inkl. arbejdet med ad hoc arbejdsgrupper på folkeoplysningsområdet. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen vedrører primært udviklingspuljen til foreninger, hvor der har været begrænset søgning. 72 Folkeoplysende voksenundervisning - indenfor driftsrammen Der overføres merforbrug på kr. Tilskud til aftenskolernes og oplysningsforbundenes udgifter til undervisning af voksne. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der er tale om en mindre afvigelse, der skyldes forskydning mellem regnskabsår og afregning til aftenskolerne. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - indenfor rammen Der overføres merforbrug på kr. Tilskud til de frivillige foreningers udgifter til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det kan være i form af tilskud pr. medlem, tilskud til leder- og instruktøruddannelse samt andre former for tilskud. 74 Lokaletilskud - indenfor driftsrammen Der overføres merforbrug på kr. En mindre del af budgetbeløbet anvendes som tilskud til aftenskolerne og ungdomsklubbernes udgifter til leje af lokaler. Hovedparten af udgifterne er tilskud til de frivillige foreningers udgifter til leje af idræts- og svømmehaller, klublokaler, udendørsanlæg, mv. En del af udgifterne finansieres via gebyrindtægter fra foreningers brug af kommunale lokaler. 77

78 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven - indenfor rammen Der overføres et mindreforbrug på kr. Budgettet anvendes til VAKS ferieaktiviteter for skolebørn, tilskud til eliteidræt og tilskud til NaturKulturVarde. 78

79 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 50 Folkebiblioteker I alt regnskab indenfor driftsrammer Der overføres i alt kr. af budgetmidlerne indenfor den løbende driftsramme for henholdsvis Biblioteket, Teknik og Miljø og Staben Plan, Kultur og Teknik. Området er udgifter og indtægter vedrørende bibliotekerne i Varde Kommune. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Størstedelen af mindreforbruget vedrører Bibliotekets løbende driftsramme. 79

80 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug - - Specificeret regnskab: 60 Museer 62 Teatre 63 Musikarrangementer 64 Andre kulturelle opgaver Korrigeret Budget I alt regnskab Museer - indenfor driftsrammen Der overføres mindreforbrug på kr. Området omfatter det kommunale tilskud til Museet for Varde og Omegn, udgifter vedrørende lokalhistoriske arkiver, samt udgifter til museumsbygninger. Fra og med år 2016 er bygningsudgifterne flyttet til bevillingsområdet Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen vedrører primært renovering af Lundvej 4 og bygningskontoen. 62 Teatre - indenfor driftsrammen Der overføres kr. til børneteater, der er bevilget i skoleåret /2016 Der er tale om kommunale udgifter til indkøb af godkendt, professionelt børneteater til skoler og daginstitutioner. Til godkendte forestillinger ydes der statsrefusion. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der vil det enkelte regnskabsår være afvigelse, idet der indhentes statsrefusion, som først tilgår det efterfølgende regnskabsår. Budget for børneteater følger skoleåret og ikke kalenderåret. 80

81 63 Musikarrangementer - indenfor driftsrammerne Der overføres samlet kr. på den løbende driftsramme for henholdsvis Musik- og Billedskolen, Kultur og Fritid og Staben Plan, Kultur og Teknik. Området indeholder udgifter og indtægter for Varde Kommunes musikskole, samt Rytmegruppen. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbruget vedrører primært driftsrammen for Musik & Billedskolen. 64 Andre kulturelle formål - indenfor driftsrammerne Der overføres et netto overskud på i alt kr. indenfor driftsrammen for Kultur og Fritid, samt kr. indenfor Musik- og Billedskolens driftsramme. Næsten alle budgetbeløb er øremærket til årlige tilbagevendende kulturelle arrangementer, indkøb af kunst, tilskud til kunst- og musikforeninger, kunstnernes sommerudstilling, Janusbygningen, fest- og kulturugen og Den kulturelle rygsæk. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Primære afvigelser : Kulturel rygsæk KunstLAB Kulturspinderiet Gavlmaleri/Kunstudsmykning Kulturspinderiet Kulturpassagen i Ølgod Trådspinderiet - Arkitektkonkurrence I alt

82 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug - - Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 99 Øvrige sociale formål I alt regnskab Øvrige sociale formål - indenfor driftsrammen Der overføres merforbrug på kr. Tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens

83 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel 0 Overført til kommende budgetår 0 Netto mer-/mindre forbrug 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 13 Andre faste ejendomme I alt regnskab : Drift af følgende ejendomme som anvendes inden for Børn- og Undervisningsudvalgets regi: Møllegårdsvej 9, Tistrup Ejendommen er nedrevet i forbindelse med opførelse af ny børnehave i Tistrup, og budgetbeløbet er overført til børnehaven til dækning af ejendomsudgifter i forbindelse med genhusning. Udgifterne vedrører årsopgørelse fra 2014 samt udgifter til rengøring i. Desuden er der afholdt a contoudgifter til varme som efterreguleres i

84 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler, mm. Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 01 Folkeskoler Fælles udgifter for kommunens skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne I alt regnskab Folkeskoler Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 16 folkeskoler, 4 filialskoler og 10iCampus: Børnehaveklasser Undervisningstimer i klasse efter Varde Kommunes timetildelingsplan Drift af specialklasser Sprogundervisning Pædagogisk Central Skole-IT Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunal afregning 84

85 Elevtal pr. 5. september 2011 Elevtal pr. 5. september 2012 Elevtal pr. 5. september 2013 Elevtal pr. 5. september 2014 Elevtal pr. 5. september Elevtal bhv. Klasser Antal klasser Elevtal klasse Antal klasser Elevtal klasse Antal klasser Elevtal 10. klasse Antal klasser I alt bhv. kl kl Elevtal specialklasser/enkeltintegrerede * pr. 1. august ny tildelingsmodel vedrørende specialundervisning. (enkeltintg. elever ikke talt med i elevtal i specialklasser). Samlede driftsudgifter: ** *** Udgifter i alt Antal elever i alt Gennemsnitsudgift pr. elev **ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2012 jævnfør beslutning i forbindelse med indførelse af sparekatalog *** ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2014 som følge af folkeskolereformen. Mellemkommunale betalinger Tekst antal 2011 antal 2012 antal 2013 antal 2014 antal Betaling fra andre kommuner, normalklasser Betaling til andre kommuner, normalklasser Støttetimer - normalklasser - bet. Til kommuner 6,0 5,42 1,84 3,92 3,0 Specialklasser - betaling til kommuner* 3,44 7,42 7,32 4,69 6,00 Støttetimer normalklasser - bet. Fra kommuner 17,23 13,55 8,60 8,00 8,42 Specialklasser - betaling fra kommuner 13,58 9,90 11,49 9,98 9,53 Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner 1,76 1,00 0,00 0,00 1,00 * fra 2012 er der bogført udgifter vedr. specialklasser her. Tidligere har dette været under Der er søgt om overførsel af kr. fra til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Efter budgetoverførsel er der et samlet merforbrug på kr. på hele folkeskoleområdet. Der er et merforbrug vedr. mellemkommunale betalinger på kr., da der er flere elever i andre kommuner end oprindelig budgetteret. Dette modsvares, at et mindre forbrug på demografikontoen på kr. På specialundervisningsområdet er der et mindre forbrug på kr. 02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen Udgifter vedrørende skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer. I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2014 overføres over-/underskud hvert år til Udvalget for Kultur og Fritid. I er der overført kr. til Kultur og Fritid. 85