Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Bind 2: Budgetbemærkninger"

Transkript

1 Budget 2017 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2016

2 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning Børn og familie Undervisning Kultur og fritid Biblioteker Ældre Psykiatri og handicappede Sundhed Sociale ydelser Uddannelse og Beskæftigelse Erhverv Beredskab Teknik og Miljø Veje, parker og anlæg Vej og Park Ejendomme og service DeViKa Kollektiv trafik Affaldshåndtering Økonomi og Personale Administration og IT Folkemødet Politikere Anlæg Øvrige bevillinger 91 Renteindtægter Renteudgifter Afdrag på udlån Afdrag på lån Optagelse af lån Tilskud og udligning Skatter Balanceforskydninger

3 Budget 2017 FORORD Bind 2 til Budget 2017 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte bevillinger. Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger, budgetforudsætningerne, økonomisk styring herunder bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer. Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hver bevilling, dels som en samlet beskrivelse af aktiviteterne på området, og dels opdelt på områder inden for hver bevilling. Bemærkningerne beskriver afgrænsningen af bevillingen i forhold til kontoplanen, eventuelle bevillingsmæssige bindinger samt forudsætningerne for budget

4 Budget 2017 Kommunalbestyrelsens visioner og mål. Kommunalbestyrelsen har vedtaget fire visioner for udviklingen på Bornholm. Visionerne er grundlaget for Bright Green Island - Bornholms Udviklingsstrategi 2016, som kommunalbestyrelsen har vedtaget den 31. marts Udmøntningen heraf understøttes af kommunalbestyrelsens mål for valgperioden samt fagudvalgenes delmål. Vision: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle. Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen. Kommunalbestyrelsens mål Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene Idræt og motion for alle Øge adgangen til kulturlivet of sikre et alsidigt kulturudbud Demens, rette indsat til rette tid Den rehabiliterende organisation skal udvikles og implementeres inden udgangen af 2018 Kost og rygning understøtter af flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Bedre ungeindsats Iværksætte initiativer for psykisk sårbare, tilrettelægge den optimale vej Optimering af de fysiske forhold i BRK s administrative bygninger Fokus på borgerinddragelse og partnerskaber Øget brug af personer i aktivering i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver Nedbringelse af sygefravær for kommunens ansatte Vision: Bornholm som vidensamfund Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst. Kommunalbestyrelsens mål Tidlig indsats så flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt Den nye folkeskole Alle børn skal lære så meget de kan og at de trives og rustes bedst muligt til livet En folkeskole for alle Alle børn skal lære så meget de kan - 4 -

5 Budget 2017 Vision: Grøn bæredygtig ø Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi værner om vores natur og ressourcer og bruger aktivt værdierne i udviklingen og omstillingen af vores ø. Vi eksporterer viden om energi og grøn levevis. Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger. Kommunalbestyrelsens mål Bright Green Island skal bevæges fra vision til handling, så Bornholm er CO2 neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i år 2025 Implementeringen af ejendomsstrategien sikre udvikling af nye energiformer og energioptimering generelt Omstilling fra miljøhensyn til bæredygtigt tilsyn koordineret erhvervsservice og understøttelse af Bright Green Island hos de bornholmske virksomheder Vision: Økonomisk bæredygtig ø Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter Kommunalbestyrelsens mål Rammer for at Bornholms Regionskommune bliver en attraktiv kommune at bosætte sig i Tilpasning af service i forhold til befolkningsudviklingen Flere i beskæftigelse, aktivitet og samvær Fokus på borgere i kommunens botilbud Én indgang for erhvervslivet til kommunen Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft Udvikling af den fremtidige kollektive trafik - 5 -

6 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2017 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2017-pl Demografi Mere pædagogisk personale (via bloktilskud) Automatisering af økonomisk fripladsberegning Omorganisering 2016 flyttet til bevilling 12 Børn og familie Afskaffelse af skolebørnehave (vippet) overført fra bevilling 13 Undervisning B2016 Indkøb, compliance Finansiering af KMD LIS Overførsel af systemudgifter til IT, Hjernen og hjertet Overførsel af systemudgifter til IT, Tabulex Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2017-pl Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. økonomisk friplads

7 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2017 Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love økonomisk friplads Lov nr af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige love økonomisk friplads Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2017-pl BSU-01 Reduktion pladser, Mælkebøtten BSU-02 Svaneke BSU-03 Nordlandet BSU-04 Nyt Børnehus, Allinge Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider. Funktion og område kr. Dagtilbud Fællesudgifter, dagtilbud I alt Skolefritidsordninger Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Særlige dagtilbud og særlige klubber Sekretariat og forvaltninger I alt

8 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2017 Overblik over bevilling 11 Dagpasning, budget 2016 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder Beløb i kr., netto Overførbare områder Ikke overførbare områder I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2017-pl Ledelse og administration Pladsanvisning Børnehuse og specialpædagoger Privatinstitutioner og privat dagpleje Dagpleje og dagpleje tilsyn Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge Sprogstimulering Fællesudgifter, daginst. studerende Fællesudgifter, daginsti I alt

9 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2017 Dagtilbud Området omfatter Ledelse og administration af Dagtilbuddet på Bornholm, Pladsanvisningen, Specialpædagoger, Børnehusene (de almene børnehuse og specialbørnehaven Mælkebøtten), Tilskud og betaling og Dagplejen. Økonomi for afdelingen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Ledelse og administration Pladsanvisning Børnehuse og specialpædagoger Privatinstitutioner og privat dagpleje Dagpleje og dagpleje tilsyn Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud I alt Forudsætninger for budget 2017 Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen: Ledelse og administration: Budget til ledelse af hele dagtilbuddet på Bornholm. Pladsanvisning: Budget til både pladsanvisningens myndighedsdel og øvrige administration. Børnehuse og specialpædagoger: I budgettet til de almene børnehuse anvendes tildelingsmodellen pengene følger barnet. Ifølge modellen får hver afdeling/adresse tildelt et grundbeløb på kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afdelingslederen, samt budgetmidler til forsikring af løsøre. Derudover tildeles et bestemt kronebeløb pr. passet barn ud fra barnets alder, satserne er som følger: - 9 -

10 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2017 Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 5 år kr. 3 5 år (deltid) kr. Støttebeløb pr. 0 5 år kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne, samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Der er budgetteret med pasning af årige og årige i Mælkebøtten har ingen budgettildelingsmodel. Budgettet til børnehuset er løbende blevet tilpasset til det faldende børnetal. Der er i 2017 budgetteret med pasning af 23 børn. Der eksisterer ikke nogen tildelingsmodel til specialpædagogerne. Der er i forbindelse med budgetforliget for skåret ned med 1,0 fuldtidsstilling. Privatinstitutioner og privat dagpleje: For de privatinstitutionernes vedkommende er der budgetteret med betaling for pasning af 362 børn i privatinstitutioner ( årige og årige) og 18 børn i puljeordning. Dertil er der budgetteret med pasning af 36 børn i privat dagpleje. Alt i alt kalkuleres der med pasning af 416 helårsbørn i privat regi i Driftstilskuddet til børn der optages i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter jf. Dagtilbudslovens 36. Satserne i 2017 er: Alder Driftstilskud 0-2 årige kr. 3-5 årige kr. Dertil ydes der hhv. administrationsbidrag og bygningstilskud til privatinstitutionerne med følgende satser i 2017: Alder Adm.bidrag Bygningstilsk. 0-2 årige kr kr. 3-5 årige kr kr. Tilskuddet til privat dagpleje udgør 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads (eksklusive udgifter til støttepædagog) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Det årlige tilskud i 2017 udgør kr. Dagpleje og dagpleje tilsyn: Budgettet for området styres også efter model pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. Der budgetteres med pasning af 160 helårsbørn i dagplejen i Dette er at betragte som et a conto budget. Budgettet vil løbende blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2017 og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning

11 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2017 Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 36 børn i Også budgettet til tilsynet korrigeres endeligt ved regnskabsafslutningen efter det faktiske antal børn i privat dagpleje. Nøgletal for budgettildelingsmodellen pengene følger barnet på dagplejen: Antal børn i dagplejen 160 Antal børn i frit valg 36 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, kollektiv ulykkesforsikring, forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 40, kr kr. 219 kr kr. 938 kr kr. Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud: På dagtilbudsområdet beregnes forældrebetalingen ud fra en forældrebetalingsandel på 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dette svarer til et kommunalt tilskud på 75 %, hvilket er lovens minimumskrav jf. Dagtilbudsloven 32. På SFO-området bliver forældrebetalingen beregnet som det forventede antal børn i SFO-tilbud multipliceret med de for året besluttede takster for skolefritidsordningerne. Søskenderabat og fripladstilskud beregnes som procentandele af den budgetterede forældrebetaling i 2017 på både dagtilbuds- og SFO-området. Procentandelene på dagtilbudsområdet og SFO-området er beregnet med udgangspunkt i bogføringen pr. 31. juli Dertil er procentsatserne tilpasset til de midler der er kommet via lov- og cirkulæreprogrammet

12 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2017 Økonomi fordelt på funktioner: Skolefritidsordninger Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Særlige dagtilbud og særlige klubber Sekretariat og forvaltninger I alt

13 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2017 Fællesudgifter Dagtilbud Området omfatter en række puljer og tværgående projektmidler. Bl.a. er puljen til pengene følger barnet og demografireguleringskontoen placeret her. Økonomi for afdelingen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge Sprogstimulering Fællesudgifter, daginst. studerende Fællesudgifter, daginstitutioner I alt Forudsætninger for budget 2017 Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen: Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge: Budgettet indeholder en række mindre puljebeløb, bl.a. til forældrenævnsarbejde og it-systemet Hjernen og hjertet, samt demografireguleringskontoen og puljen til pengene følger barnet. Sprogstimulering: Budgettet er oprindeligt kommet via Lov-og cirkulæreprogrammet og bruges til finansiering af et særligt 30- timerstilbud til 2-sprogede børn i daginstitutioner. Fællesudgifter, daginst. studerende: Budget til aflønning af pædagogstuderende og PAU-elever. Fællesudgifter, daginstitutioner: Budgettet består af midler til Udviklingspuljen

14 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2017 Økonomi fordelt på funktioner: Fælles formål Daginstitutioner I alt

15 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Bevilling 12 Børn og familie Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedstjeneste samt administration. Der varetages rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver. PPR bidrager til rummelige og inkluderende børnemiljøer gennem fokus på et tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats. PPR foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud. Sundhedspleje er et tilbud til alle familier fra graviditet til barnet går ud af folkeskole. Sundhedsplejen foretager hjemmebesøg 6-9 gange fra graviditeten til 1½ års alderen, samt yderligere ved behov. I skolen tilbydes alle elever sundhedspleje 5 gange fra 0. til 9. klasse samt ved behov. Herudover tilbydes gruppeforløb Klar til barn, Prep, Sårbare gravide samt mødregrupper og barselscafe. Sundhedsplejen indgår i det tværfaglige arbejde med fokus på det sundhedsfremmende, den tidlige forebyggelse og familiens ressourcer og udfordringer. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2017-pl Demografi PPR Demografi Sundhedspleje Udmøntning af besparelse på indkøb fra budget Finansiering af KMD LIS Omorganisering personale Budget til IBB overført fra 41 til Kildebakken IBB

16 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Korrektioner Beløb i kr., 2017-pl Overførsel af systemudgifter til IT Tilpasning af artskonti Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2017-pl Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen m.v.) Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (barnets reform) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.) Lov nr. 619 af 8. juni 2016 om voksenansvar over for anbragte børn og unge (ny hovedlov) Lov nr. 647 af 8. juni 2016 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen(konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v.) Lov nr. 655 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler) Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (videoafhøring af børn og unge i straffesager)

17 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2017-pl Lavere aktivitetsniveau på regionale tilbud Rammereduktion på 1,5 pct. i Løvstikken Fast bevilling til det gule team - herunder flytning af åben anonym rådgivning Opnormering med 1,0 socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til udførerdelen Tilbageførsel af samling af udførerdelene i Børn og Familie Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider. Funktion og område kr. Løvstikken Myndighed og administration Udførertilbud I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2017-pl Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Bidrag til statslige og private skoler Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

18 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Funktion og område kr. Løvstikken Myndighed og administration Udførertilbud I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2017-pl Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Sociale formål Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Det specialiserede børneområde I alt

19 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Løvstikken Området omfatter udgifter og indtægter vedr. kommunens institution Løvstikken, som er et aflastnings- og døgntilbud. Økonomi for Løvstikken Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Ledelse og administration Øvrigt I alt Forudsætninger for budget 2017 Børne- /ungeafdeling Der opereres med en intern budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til leder, administration, køkken m.v. Derudover er der et variabelt budget dækkende primært udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken. Der afregnes ud fra 4 takster, der er fastlagt med baggrund i 2 funktionsniveauer og hvorvidt der er tale om hverdage eller weekender. Voksenaflastning Dækker over 4 pladser hver weekend. Evt. merindskrivning vil afregnes efter børnetaksterne. For opgaver efter timeafregning sendes der minimum regning for 4 timer. Løvstikken (beløb i kr.) Personale Aktiviteter og materialer Socialtilsyn* IT, inventar og materiel Rengøring Takstbetaling I alt * Løvstikken har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Løvstikken afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen

20 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Som følge af vedtagelsen af en rammereduktion af Løvstikkens budget på 1,5 pct. er budgettet er reduceret med kr. årligt. Ligeledes har en udmøntning af indkøbsbesparelse fra budget 2016 reduceret budgettet med kr. årligt. Økonomi fordelt på funktioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I alt

21 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Myndighed og administration Området omfatter: udgifter til dagtilbud til anbragte børn og unge samt pædagogiske fripladser på dagsinstitutions- og SFO-området udgifter til opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole normalundervisning af anbragte børn og unge udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution / opholdssted, og hvor den stedlige kommune / region har etableret et særligt specialundervisningstilbud, eller hvor der er intern skole på det private opholdssted plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens 238. Vedrører primært unge, der har været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på en kommunal foranstaltning. refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 72 i lov om social service forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 160 i lov om social service udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 50 a, stk. 1, 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af 44 i lov om social service udgifter til familieorienteret rådgivning, rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbistand, netværks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sigte. Endvidere registreres økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgivning, undersøgelse, behandling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. 174, stk. 5 i lov om social service udgifter til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

22 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 generelle administrationsudgifter samt administrationshonorar til plejehjemsforeninger samt udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Økonomi for myndighed og administration Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Dagtilbud anbr., bet. til/fra off. Myndigheder Dagtilbud anbringelser, daginst. Pædagogiske fripladser, daginstitutioner Pædagogiske fripladser, SFO Klubtilbud Stjernen Alm. folkeskoleundervisning anbragte børn undervisning, udenøs 20.5 underv., intern skole, priv. Plejetakst for færdigbehandlede patienter Den centrale refusionsordning Plejefamilier Netværksplejefamilier Opholdssteder Kost- / efterskoler

23 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Vær./kollegier el. lign Advokatbistand Betaling ( 159 og 160) Socialtilsyn, objektiv finansiering Støtte i hjemmet Familiebehandling Døgnophold Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barn Fast kontaktperson for familien Formidling af praktiktilbud Anden hjælp / rådgivning Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver Støtteperson til forældremyndighedsindehaver Børnehuse Rådgivning og afledte ydelser Døgninstitutioner, nedsat funktionsevne Døgninstitutioner, soc. adfærdsproblemer Sikrede døgninstitutioner for børn/unge Sociale formål

24 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Myndighed og tilsyn Administration I alt Forudsætninger for budget 2017 Dagtilbud, anbringelser Antal helårssager 20,0 20,0 20,0 20,0 Gns. pris i kr Indtægter fra andre kommuner Socialpædagogisk friplads daginstitutioner og SFO Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia. Budgettet er tilpasset i forhold til de forventede udgifter Klubtilbud Stjernen Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter og den gældende aftale. Normalundervisning af anbragte børn og unge Udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje eller i et opholdssted uden intern skole Antal helårssager 5,0 5,0 5,0 5,0 Gns. pris i kr undervisning, udenøs samt 20.5 undervisning, intern skole, privat opholdssted Antal helårssager 14,2 14,2 14,2 14,2 Gns. pris i kr Plejetakst for færdigbehandlede patienter Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Indtægter fra den centrale refusionsordning Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter incl. korrektion

25 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Plejefamilier Antal helårssager 76,6 76,7 76,8 76,8 Gns. pris i kr Akutaftale med Familieplejen Bornholm Uddannelse af plejefamilier Korrektion vedr. centrale refusionsordning Korrektion vedr. sociale formål Netværksplejefamilier Antal helårssager 5,5 5,5 5,5 5,5 Gns. pris i kr Opholdssteder Antal helårssager 9,4 9,4 9,4 9,4 Gns. pris i kr Kost- og efterskoler Antal helårssager 2,3 2,3 2,3 2,3 Gns. pris i kr Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder Antal helårssager 7,7 7,7 7,7 7,7 Gns. pris i kr Advokatbistand samt betaling - plejefamilier Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Socialtilsyn, objektiv finansiering vedr. plejefamilier Reguleres årligt i forhold til den udmeldte objektive finansiering. Praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet Antal helårssager 22,0 22,0 22,0 22,0 Gns. pris i kr

26 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Familiebehandling DASK 9 pladser Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Antal helårssager 1,5 1,5 1,5 1,5 Gns. pris i kr Aflastningsordninger Antal helårssager 52,8 52,8 52,8 52,8 Gns. pris i kr Fast kontaktperson for barnet eller den unge Antal helårssager 36,3 36,3 36,3 36,3 Gns. pris i kr Fast kontaktperson for familien Herunder er det tværgående støttekorps budgetteret. Korpset støtte vedrører dog også fast kontaktperson for barnet, 54 støtte og praktisk pædagogisk støtte i hjemme. Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet Antal helårssager 43,1 43,1 43,1 43,1 Gns. pris i kr Børnehuse Betaling til regionens børnehus reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster

27 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Rådgivning og afledte ydelser Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Antal helårssager 9,2 9,2 9,2 9,2 Gns. pris i kr Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Antal helårssager 3,4 3,4 3,4 3,4 Gns. pris i kr Sikrede døgninstitutioner Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de årige. Sociale formål kontante ydelser Merudgiftsydelse Tabt arbejdsfortjeneste Refusion af udgifter til merudgiftsydelser. samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %) Korrektion Budget til IBB er overført fra 41 til Kildebakken IBB. Myndighed og tilsyn I kr Løn Budgetter er tilført kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. derefter vedrørende lov- og cirkulæremidler. Administration I kr Løn Uddannelse Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel

28 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Administrationshonorar til plejehjemsforeninger Indtægter Budgettet er nedjusteret med kr. vedrørende finansieringen af KMD-LIS samt kr. vedrørende overflytning af systemudgifter til IT. Dertil er budgettet nedjusteret med 1,4 mio. kr. i forbindelse med omorganisering. Økonomi fordelt på funktioner Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand.inst Andre sunhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Særlige dagtilbud og særlige klubber Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier

29 Bevilling 12 Børn og Familie Budget Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Sociale formål Sekretariat og forvaltninger Det specialiserede børneområde I alt

30 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Udførertilbud Området omfatter: hospitalsundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 driften af PPR udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening (til de børn som har behov), klasselæsekonferencer samt generel rådgivning / vejledning til forældre og pædagoger / lærere. PPR foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR s ydelser. udgifter til regionale undervisningstilbud udgifter vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens 23 udgifter vedr. den kommunale sundhedstjeneste efter sundhedslovens kapitel 36 udgifter vedr. familiebehandling samt kommunens egne institutioner Børne- og Familiehuset og Ungehuset udgifter til skole- / familierådgivere, sorg og krisegruppe, kommunens SSP arbejde samt socialpsykologerne. Økonomi for udførertilbud Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) SSP og gadeplan Sundhedsplejen og Familiehuset Børne- og Familiehuset Ungehuset PPR Det Gule Team I alt

31 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Forudsætninger for budget 2017 SSP og gadeplan Forudsætningerne for SSP er følgende: - opsøgende arbejde for børn og unge i alderen år - forebyggende hjemmebesøg - deltagelse i forældremøder - forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.) - tværfagligt samarbejde. Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere, der er tilknyttet distriktsarbejdet. Budgettet til sorg og krise er videreført fra Fkt Sorg og krise Personale Aktiviteter og materialer Sorg og krise i alt Personale SSP og gadeplan Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel SSP og gadeplan i alt I alt Sundhedsplejen og Familiehuset Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende: Spæd- og småbørn forældrekursus klar til barn førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov mødregrupper åbent hus med div. emner evt. konsultation daglig telefonrådgivning sundhedsplejerske-telefonrådgivning i weekender og helligdage. Skolebørn kontakt med skolebørn 0-9. kl. indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 0. klasse undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1. klasse undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet i klasse udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse elever fra andre klassetrin efter behov

32 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Derudover er budgettet reduceret i forbindelse med at systemudgifter er overført til IT. Dertil er budgetlagt familiebehandlingsdelen af tilbuddet til 0-5 årige og deres familier. Fkt Personale års tilbuddet Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel års tilbuddet i alt Personale Aktiviteter og materialer Sundhedsplejen IT, inventar og materiel Specielle artsgrupper Sundhedsplejen i alt Sundhedsplejen og Familiehuset i alt Børne- og Familiehuset Børne- og Familiehuset har et budget videreført fra budget Rammebesparelsen på 5 pct. fra B2016 står under specielle artsgrupper. Fra budget 2017 er budget til Familiebehandling på Almegårds kaserne øget med kr. som følge af beslutningen om opnormering af udførerdelen. Opprioriteringen er teknisk placeret under familiebehandling, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her. Det er også besluttet at tilbageføre besparelsen vedrørende samling af udførerdelen til og med Fra og med 2019 indgår besparelsen ved samling af udførertilbuddene under specielle artsgrupper (rammeændringer) med en årlig besparelse på kr. Besparelsen er teknisk placeret under familiebehandling, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her. Fkt Personale Børne og Familiehuset Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Overførsler og tilskud Specielle artsgrupper Børne- og Familiehuset i alt Personale Familiebehandling, Almegårds kaserne Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Bygninger og grunde Specielle artsgrupper Familiebehandling Almegårds kaserne i alt Børne- og Familiehuset i alt

33 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Ungehuset Ungehuset har et videreført budget fra budget 2016 iht. budgetmodel og forventede indskrivningstal. Rammebesparelsen på 5 pct. fra B2016 står under specielle artsgrupper. Fkt Ungehuset Personale Aktiviteter og materialer* IT, inventar og materiel Bygninger og grunde Specielle artsgrupper Ungehuset i alt Ungehuset i alt * Under aktiviteter har Ungehuset et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Ungehuset afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen. PPR Budgetrammen til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige, men er ellers videreført fra budget Derudover er budgettet reduceret i forbindelse med at systemudgifter er overført til IT specialundervisning, regionale tilbud Udgifterne er lovbestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan. Budgettet er reduceret med kr. fra og med 2017 som følge af lavere aktivitetsniveau på regionale tilbud specialundervisning, private skoler Budgettet er videreført fra budget Skole- / familierådgiver Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Socialpsykologer Budgettet er øget med som følge af en opnormering med 1,0 socialpsykolog. Folkeskoler og specialskoler (Sygeundervisning) Udgifterne omfatter primært betaling til Københavns Kommune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia. Fkt Pædagogisk Psykologisk Personale Aktiviteter og materialer

34 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2017 Rådgivning IT, inventar og materiel Bygninger og grunde Specielle artsgrupper Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i alt Personale Socialpsykologer Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Socialpsykologer i alt Skole- /familierrådgivere Personale Aktiviteter og materialer Skole-/familierådgivere i alt Folkeskoler Objektiv finansiering af Øvrige udgifter regionale tilbud Specialskoler Private skoler Øvrige udgifter i alt PPR i alt Det Gule team Det Gule Team blev etableret pr. 1. marts 2016 i en erkendelse af, at Anbringelsesgrundlagets fokus på børnelinealens orange og røde børn/unge skabte en gruppe børn og unge, for hvem en mindre indsats kan forebygge yderligere mistrivsel og dermed, at de bliver orange og røde. Teamet blev i første omgang oprettet som et midlertidigt projekt finansieret af overført mindreforbrug fra tidligere år. Teamet samler og opnormerer de kommunale ressourcer primært i forhold til gadeplansmedarbejdere og skoledagtilbudsrådgivere. Fra og med 2017 er Det Gule Team etableret som en selvstændig og vedvarende organisatorisk enhed i Center for Børn og Familie med egen leder. Fkt Personale Gadeplan Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Bygninger og grunde Gadeplan i alt Skole- /Dagtilbudsrådgivere Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Skole-/Familierådgivere i alt Det Gule Team i alt

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet

Budget Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Budget 2017 Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Økonomi og Personale - September 2016 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning...

Læs mere

Bevilling 12 Børn og familie

Bevilling 12 Børn og familie Bevilling 12 Børn og familie Beskrivelse Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og

Læs mere

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2018 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2017 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie... 15 13

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger - 2018 12. september 2014 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter Dagtilbud, herunder Dagtilbud Bornholm Ledelse & adm., Pladsanvisningen,

Læs mere

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger - 2019 Specielle bemærkninger 11. september 2015 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie... 11 Bevilling 13 Undervisning... 33 Bevilling 21 Kultur og fritid... 46

Læs mere

Budget 2016. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2016. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2016 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2015 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2019 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi, It og Personale - November 2018 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 8 12 Børn og familie...

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger til kommunalbestyrelsens

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger til kommunalbestyrelsens Budget 2020 Bind 2: Budgetbemærkninger til kommunalbestyrelsens budgetbehandling Økonomi og Personale - Oktober 2019 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning...

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Overførsler i alt

Overførsler i alt Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: -221 Funktion Hovedområde 1. kr. BF BF BF BF 218 219 22 221 Serviceudgifter 139.553 136.949 134.932 134.932

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område Delegationsplan for ørne- og Skoleudvalgets område Dagtilbudsloven...2 Folkeskoleloven...5 Lov om efterskoler og frie fagskoler...7 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge...7 Retssikkerhedsloven...7

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5 NOTAT Dato: 19. december 2018 Oversigt over ændringer fra de gældende serviceniveausbeskrivelser til de kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge, samt børn og unge med funktionsnedsættelser

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet har siden 1. januar 2009 været organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86

Læs mere

Nøgletalsanalyse. af børne- og ungeområdet

Nøgletalsanalyse. af børne- og ungeområdet Nøgletalsanalyse af børne- og ungeområdet Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i budget og regnskab... 4 3. BDOs besparelsespotentiale er det realiseret?... 10 4. Besparelsespotentialer...

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. Budgettet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere