Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15: Udvalgsværelse Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Mads Fredeløkke, Pia Dam, Susanne Gustenhoff, Arne Ebsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden...1. Budgetopfølgning pr. 1. marts 16 - Udvalget for Børn og Unge...1. Temaer til budget 17 - Børn og Unge.... Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet kvartal.. 5. Børnetalsprognose og kapacitet Status på etablering af heldagslegestuer i Dagplejen Resultater fra første kortlægning i Program for Læringsledelse - dagtilbud Sprogvurdering af alle -årige børn i Svendborg Kommune Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud - Status Elevtalsprognose 15/16-8/ Beslutning om ny struktur på specialundervisningsområdet - efter kvalificering af høringssvar Placering af modtagelsesklasser - behandling i forlængelse af sag om struktur for specialtilbud Forslag om alternativ placering af Svendborg Juniorklub, afd. Centrum Ny resursestyringsmodel for heldagsklasser og heldagsskole - behandling i forlængelse af sag om struktur for specialtilbud Status på strategiplanen for Familieområdet Orientering om aktivitetshus i Stenstrup Forretningsorden for Udvalget for Børn og Unge Meddelelser...9

2 Udvalget for Børn og Unge s møde den Godkendelse af dagsorden 15/619 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt.. Budgetopfølgning pr. 1. marts 16 - Udvalget for Børn og Unge 15/188 Beslutningstema: Budgetopfølgning på Udvalget for Børn og Unge pr. 1. marts 16. Indstilling: Direktionen indstiller, At budgetopfølgningen tages til efterretning At der gives en negativ tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. som tilgår effektiviseringspulje under økonomiudvalget. Sagsfremstilling: Budgetopfølgningsrapporten pr. marts 16 forelægges på udvalgsmødet Rapporten viser et samlet mindreforbrug på, mio. kr. fordelt på:, mio. kr. i mindreforbrug på serviceudgifterne 1, mio. kr. i merforbrug på overførselsindkomsterne Jævnfør budgetforlig for 16 er der en effektiviseringspulje stigende fra 5 mio. kr. i 16 til mio. kr. i 19. Direktionen er af forligspartierne anmodet om at udmønte effektiviseringspuljen. Det er i direktionen besluttet at udmønte forslagene Befordring i PPR og Dagplejens dispositionsvederlag. Forslagene har været forelagt økonomiudvalget 19. januar 16. Oversigt over effektiviseringen over budgetårene Effektivisering i mio. kr Befordring PPR,8,8,8,8 Dagplejens dispositionsvederlag,8,5,5,6 1

3 Udvalget for Børn og Unge s møde den I alt 1,6 1, 1, 1, Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der henvises til rapporten Bilag: Åben - Budgetkontrol UBU pr. marts 16 - udvalget Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles.. Temaer til budget 17 - Børn og Unge 15/16 Beslutningstema: Drøftelse af temaer til budget 17. Indstilling: Direktionen indstiller, At udvalget drøfter nedenstående temaer. Sagsfremstilling: I henhold til budgetproceduren drøftes nedenstående temaer til budget 17: Svendborgprojektet Garantitildeling til skolerne Ressourcetildeling til understøttende undervisning SSP+ Realisering af Svendborgmodellen Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud På junimødet drøftes yderligere: LOMA Særlig undervisningsindsats Sydfyns ErhvervsForskole Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: I budgetproceduren er der lagt op til, at nye driftstemaer skal finansieres indenfor egen ramme. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov

4 Udvalget for Børn og Unge s møde den Bilag: Åben - Temaoversigt Børn og Unge Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles til de kommende budgetforhandlinger, idet der ikke kan anvises finansiering. Hertil bemærkes, at forslaget om SSP+ betragtes som et tværgående tema.. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet kvartal 16/958 Beslutningstema: Orientering om budgetforudsætninger for 16 og antal indmeldte -- årige og -5-årige i de forskellige tilbudstyper i 16. Indstilling: Direktionen indstiller, At budgetforudsætninger for 16 og antal indmeldte --årige og -5-årige i de forskellige tilbudstyper i 16 tages til efterretning. Sagsfremstilling: På Udvalget for Børn og Unges møde den. februar 15 blev det vedtaget, at administrationen orienterer om budgetforudsætninger og antal --årige og -5-årige i de forskellige tilbudstyper i sammenhæng med udvalgets budgetopfølgninger. I 16 bliver budgetopfølgninger forelagt Udvalget for Børn og Unge i maj, september og november. Ydermere blev det vedtaget, at der i februar gives en status på det foregående års resultat. Budgetforudsætninger udgør budgettets antal af - års pladser og -5 års pladser fordelt på de tilbudstyper, der indenfor dagtilbudsområdet tilbydes i Svendborg Kommune. Budgetforudsætninger revideres forud for hvert budgetår ved hjælp af Svendborg Kommunes interne befolkningsprognose og dagtilbudsområdets børnetalsprognose pr. april. - års pladser De gennemsnitlige budgetforudsætninger for 16 udgør års pladser. - års pladserne bliver forlods fordelt på kommunale, selvejende og private dagtilbud og private pasningsordninger og private tilskudsordninger. Antal indmeldte --årige i kommunale, selvejende og private dagtilbud og private pasningsordninger og private tilskudsordninger udgør 978 i 1. kvartal 16, hvilket er 19 flere --årige end de gennemsnitlige budgetforudsætninger.

5 Udvalget for Børn og Unge s møde den Årsagen til at der i 1. kvartal 16 er flere --årige indmeldt end de gennemsnitlige budgetforudsætninger for 16 skyldes, at tilflytningen af --årige i 15 har været højere end forventet i den prognose, der danner udgangspunkt for budget 16 (prognose pr. april 15). I vedhæftede bilag er vist budgetforudsætninger og faktisk indskrivning af --årige i 1. kvartal års pladser De gennemsnitlige budgetforudsætninger for 16 udgør års pladser. -5 års pladserne bliver forlods fordelt på kommunale, selvejende og private dagtilbud og private tilskudsordninger. Antal indmeldte -5-årige i kommunale, selvejende og private dagtilbud og private tilskudsordninger udgør 1.8 i 1. kvartal 16, hvilket er 56 flere -5-årige end de gennemsnitlige budgetforudsætninger. Som vist i vedhæftede bilag varierer antallet af indmeldte -5-årige over et år, idet børnehusene modtager -årige hele året, men afleverer 5-årige pr. 1. august. Antal indmeldte -5-årige vil derfor ofte ligge over de gennemsnitlige budgetforudsætninger når kun 1. kvartal vises. I vedhæftede bilag er vist budgetforudsætninger og faktisk indskrivning af -5-årige i 15. Bilag: Åben - Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet - 1. kvartal 16 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 5. Børnetalsprognose og kapacitet 16-16/769 Beslutningstema: Børnetalsprognose og kapacitet på dagtilbudsområdet fremlægges til beslutning. Indstilling: Direktionen indstiller, At Udvalget for Børn og Unge træffer beslutning om, hvorvidt supplerende finansiering af garantimodel på dagtilbudsområdet skal indgå som budgettema for 17 At børnetalsprognose og kapacitet tages til efterretning

6 Udvalget for Børn og Unge s møde den Sagsfremstilling: Der er udarbejdet rapport vedrørende børnetalsprognose og kapacitet på dagtilbudsområdet. Formålet med rapporten er at vise sammenhængen mellem Svendborg Kommunes interne befolkningsprognose, som udarbejdes for hele kommunen, dagtilbudsområdets børnetalsprognose, som kobler befolkningsprognosen med et forventet behov for pladser og kapaciteten på dagtilbudsområdet. Rapporten viser, at antallet af børn har været faldende over en årrække. I 17 ventes antallet af --årige at nå det laveste niveau for herefter at stige frem mod. I ventes antallet af -5-årige at nå det laveste niveau for herefter at stige frem mod 7. Rapporten viser dernæst, at den politiske målsætning vedrørende fordeling af - års pladser mellem dagpleje og børnehuse er nået. Den endelige fordeling af - års pladser mellem dagpleje og børnehuse i 17 planlægges i forbindelse med den decentrale budgetlægning i august 16. Forud for hver visitering følges der op på den politiske målsætning. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for fornyet stillingstagen vedrørende fordelingen af - års pladser mellem dagpleje og børnehuse. I 16 garanterer garantimodellen på dagtilbudsområdet en tildeling på pladser til børnehuse, som udelukkende har -5 års pladser, og som er beliggende i landdistrikterne. Garantimodellen udløser 5 pladser, som i 16 fordeles til to børnehuse. Hvis garantimodellen i 17 skal garantere en tildeling på pladser medfører det, at garantimodellen skal udløse 7 pladser svarende til 1 pladser mere end indeholdt i budget 16. De 7 pladser ville skulle fordeles på fire børnehuse. Rapporten viser endelig, at der samlet for Svendborg Kommune forventes en stigende ledig kapacitet for -5 års pladser i perioden 16 til. Den stigende ledige kapacitet skyldes faldende børnetal. Med afsæt i Svendborg Kommunes interne befolkningsprognose forventes den øgede kapacitet at komme i anvendelse i overslagsår. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Såfremt garantimodellen i 17 skal garantere en tildeling på pladser medfører det, at garantimodellen skal udløse 7 pladser, svarende til 1 pladser mere end i budgettet for 16. Udgiften til 1 yderligere pladser udgør netto,6 mio. kr. Bilag: Åben - Børnetalsprognose og kapacitet 16 - Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Supplerende finansiering af garantimodellen på dagtilbudsområdet indgår som budgettema for 17. Budgettema beskrives til næste møde. Børnetalsprognosen og kapacitet taget til efterretning. 6. Status på etablering af heldagslegestuer i Dagplejen 15/5675 5

7 Udvalget for Børn og Unge s møde den Beslutningstema: Orientering om status på etableringen heldagslegestuer i Dagplejen samt beslutning om evt. budgettema vedrørende afledte driftsudgifter. Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen om status tages til efterretning. At udvalget beslutter om afledte driftsudgifter til kommende heldagslegestuer skal indgå som tema i forbindelse med Budget 17. Sagsfremstilling: Heldagslegestuer er fysiske faciliteter, hvor flere dagplejere er sammen med deres børnegrupper med henblik på at skabe et stimulerende læringsmiljø med flere børn og med flere pædagogiske kompetencer end i dagligdagen. I Svendborg Kommune er der truffet beslutning om at kunne tilbyde heldagslegestuer i alle nærområder. Byrådet besluttede møde 9. april 1 en generel forbedring af dagplejegruppernes fysiske forhold i legestuerne. Det skete som opfølgning på kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet 1/1. I forlængelse heraf og som led i indsatsområdet om at styrke og synliggøre Dagplejen besluttede Udvalget for Børn og Unge 1. januar 15 at der skal etableres permanente heldagslegestuer i alle nærområder. Det har indtil nu ikke været muligt at tilvejebringe de nødvendige lokalefaciliteter i alle nærområder, og tilbuddet om heldagslegestuer dækker således ikke alle dagplejebørn. I forbindelse med forslag til Budget blev der fremlagt forslag om at afsætte anlægsmidler til en fysisk opgradering af den tidligere pedelbolig i Skårup samt af det tidligere børnehus Regnbuen i Svendborg, så de kunne anvendes som heldagslegestuer. Regnbuen skulle have dækket Tåsingeområdet, hvor det ikke har været muligt at finde en egnet lokalitet. Forslagene indgik ikke i det endelige, vedtagne budget. På denne baggrund gives der i denne sag en orientering om den aktuelle status i de forskellige nærområder. Områder, hvor der er etableret heldagslegestuer a) Ollerup og Vester Skerninge ( Spiren ) 9 dagplejere, 1 børn b) Gudme og Gudbjerg (Gudme tidl. Rådhus) 8 dagplejere, børn c) Kogtved og Vestre bydel ( Wandallsgården ) 1 dagplejere, 9 børn d) Tved, Nymarken, Nordre bydel og Østre bydel ( Hjortøhus ) dagplejere, 115 børn e) Thurø (det tidl. børnehus på Bergmannsvej) 9 dagplejere, 5 børn En del af dagplejegrupperne på Hjortøhus vil over den kommende periode være under udflytning til den bygning, der tidligere husede børnehuset Humlebien i Østre Bydel, og som ligger i tilknytning til det 6

8 Udvalget for Børn og Unge s møde den nybyggede børnehus Humlebien. En række af dagplejens funktioner vil fremover blive samlet i den tidligere bygning for Humlebien. Områder, hvor der er heldagslegestuetilbud under etablering f) Kirkeby/Stenstrup lokaler og udearealer ved Stenstrup Plejecenter - 1 dagplejere, børn g) Skårup, Oure og Vejstrup ibrugtagning af en eksisterende pavillon ved Skårup Børnehus 11 dagplejere, 6 børn Etableringen af de to nye heldagslegestuer sker indenfor eksisterende fysiske rammer og forventes at kunne tages i brug i eftersommeren 16. Der er behov for mindre bygningsmæssige tilpasninger og ajourføringer, hvor udgifterne afholdes af anlægspuljen til Sikkerhedsmæssige tiltag på dagtilbudsområdet. Denne pulje disponeres løbende til opdateringer af det fysiske miljø på dagtilbudsområdet i et samarbejde mellem Center for Teknisk Service (CETS) og Sekretariat og dagtilbud. Nærområder uden heldagslegestuer og hvor der ikke p.t. er fundet konkrete muligheder Tåsinge 19 dagplejere, 66 børn Hesselager dagplejere, 1 børn Der arbejdes fortsat på at finde egnede faciliteter i disse nærområder i samarbejde med Center for Ejendomme og Teknisk Service og de øvrige direktørområder. På Tåsinge vil CETS tilrettelægge en dialog mellem de lokale aktører og institutioner om optimering af lokalefaciliteter i området generelt, hvor muligheden for en heldagslegestue vil indgå. I Hesselagerområdet er der en fortsat dialog med det lokale foreningsliv og kommunale institutioner i området. Det må forventes, at løsninger i de to områder vil medføre udgifter til bygningsmæssig drift af de lokaliteter, der findes. Det vedrører fx vand, varme, renovation, rengøring, vedligehold mm. Disse udgifter er ikke budgetlagt. For at sikre en handlefrihed til at kunne oprette heldagslegestuer i de sidste to områder foreslås det, at udvalget tager stilling til, om udgiften til bygningsdrift indgår som tema i forbindelse med budget 17. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De nærmere økonomiske konsekvenser afdækkes i forbindelse med udarbejdelse af et budgettema. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven Bilag: Åben - Kort over heldagslegestuer - april 16.pptx - Kort over heldagslegestuer - april 16.pptx Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : 7

9 Udvalget for Børn og Unge s møde den Afledte driftsudgifter til kommende heldagslegestuer indgår som budgettema for 17. Budgettema beskrives til næste møde. Status taget til efterretning. 7. Resultater fra første kortlægning i Program for Læringsledelse - dagtilbud 16/1656 Beslutningstema: Læringsrapporten for Svendborg Kommunes dagtilbud, som viser udvalgte resultater fra første kortlægning i Program for Læringsledelse, fremlægges til orientering. Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune deltager sammen med fem andre kommuner i Program for Læringsledelse for dagtilbud. Program for Læringsledelse for dagtilbud knytter sig til Program for Læringsledelse for skole, som Svendborg Kommune sammen med 1 andre kommuner deltager i. Målet med Program for Læringsledelse for dagtilbud er: at anvende data, som afsæt for udvikling af læringsmiljøer, der fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse at udvikle og gennemføre et målrettet, teambaseret og praksisnært kompetenceløft for ledelsen og det pædagogiske personale i dagtilbud på baggrund af data Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) ved Aalborg Universitet har ansvaret for forskningen og kompetenceløftet i dagtilbud. I efteråret 15 blev der gennemført en kortlægning i alle dagtilbud ved hjælp af digital besvarelse af spørgeskemaer. Der er indsamlet data fra fem informantgrupper: -6-årige børn, forældre, kontaktpædagoger, pædagogisk personale og ledelse. På baggrund af kortlægningen har LSP udarbejdet en læringsrapport, som viser udvalgte resultater fra kortlægningen. Af læringsrapporten fremgår det at: 8

10 Udvalget for Børn og Unge s møde den Svendborg kommune har en meget høj svarprocent (svarprocent for -6-årige børn: 8 pct., forældre: 6 pct., kontaktpædagoger: 8 pct., pædagogisk personale: 89 pct. og ledelse: 1 pct.) Der er stor forskel på børnehuse/dagplejegrupper i Svendborg Kommune (ligesom i de andre deltagende kommuner) og dermed et vigtigt potentiale til at lære af hinanden på tværs. Som eksempel lykkedes nogle børnehuse og dagplejegrupper med at engagere forældrene, mens andre børnehuse lykkedes med drenges trivsel Der er stor forskel på børnehusenes/dagplejegruppernes læringsmiljøer i Svendborg Kommune (ligesom i de andre deltagende kommuner). Børn i Svendborg Kommune, har således forskellige vilkår afhængig af deres køn, etnicitet og forældres uddannelsesniveau Forældretilfredsheden er samlet set høj i Svendborg Kommune og ligger signifikant over gennemsnittet af de deltagende kommuner Medarbejderne lykkedes med at samarbejde om børnene og med at være entusiastiske og engagerede i deres arbejde. Dette er alt sammen vigtige forudsætninger, når der skal tages fat på de udfordringer, som læringsrapporten viser På baggrund af kortlægningen gennemføres der fra foråret 16 teambaseret kompetenceløft i alle børnehuse og dagplejegrupper. Kortlægningen gentages i 17 og 19. Læringsrapporten er vedhæftet som bilag. Læringsrapporten for skoler blev forlagt Udvalget for Børn og Unge den 6. april 16. Bilag: Åben - Læringsrapport for Svendborg Kommune - dagtilbud Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 8. Sprogvurdering af alle -årige børn i Svendborg Kommune 16/8187 Beslutningstema: Sprogvurdering af alle treårige i Svendborg kommune. Indstilling: 9

11 Udvalget for Børn og Unge s møde den Direktionen indstiller, At Svendborg Kommune sprogvurderer alle - årige børn for at muliggøre en tidlig sprogindsats. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 7. september 11 at: Svendborg Kommune tilbyder sprogvurdering af de børn, der skønnes at have sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Svendborg Kommune gennemfører sprogvurdering af alle flersprogede børn i treårsalderen og før skolestart. Denne indstilling vedrører det første punkt omhandlende sprogvurdering beroende på et skøn, og efterlader det andet punkt, omhandlende flersprogede børn, uændret. Det er forskningsmæssigt veldokumenteret, at børns sproglige kompetencer i de tidlige år, er afgørende for deres senere uddannelsessucces og livskvalitet. Ifølge Dagtilbudslovens 11 er Svendborg Kommune forpligtet på at: sprogvurdere alle børn i alderen omkring år, der ikke er optaget i dagtilbud sprogvurdere børn i alderen omkring år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Kommunen er endvidere forpligtet på at give sprogstimulering til de børn, der på baggrund af en sprogvurdering, vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Omfanget af sprogstimuleringen fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Sprogvurderingerne foretages af det pædagogiske personale i dagtilbuddene hvor den eventuelle efterfølgende sprogstimulering også foregår. I 15 skønnede dagtilbuddene, at der var behov for i alt 58 sprogvurderinger ud af et samlet børnetal på 51 børn. Ud af de 58 sprogvurderinger havde ca. halvdelen af børnene behov for en efterfølgende sprogstimulering. Ifølge statistik fra Rambøll, som er det IT-redskab, der benyttes til at sprogvurdere, er dette antal for lavt, da der ifølge normscoren er flere børn i Svendborg Kommune, som skulle have behov for en ekstra sprogindsats. 1

12 Udvalget for Børn og Unge s møde den For at understøtte at alle børn i Svendborg Kommune får de bedste chancer for god sproglig udvikling, er det hensigtsmæssigt, at alle børn sprogvurderes for at møde alle de børn, som har behov for en tidlig sprogindsats. I forbindelse med forskningsprojektet Aktive Børn er det også vigtigt, at alle børn fremover sprogvurderes, så det kan undersøges om motorik har betydning for børns sproglige udvikling. Sprogvurdering af alle treårige børn i Svendborg Kommune kan afholdes indenfor den afsatte økonomi. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 11. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Afledte indsatser af sprogvurderingen inddrages i 17- budgettemaet "Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud". 9. Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud - Status 16/6987 Beslutningstema: Orientering om status på Svendborgprojektet Aktive børn i dagtilbud. Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte på mødet den. juni 1 igangsættelsen af Svendborgprojektet Aktive børn i dagtilbud. Efterfølgende har Udvalget for Børn og Unge, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget og Socialog Sundhedsudvalget godkendt projektets koncept i juni 15. I perioden 16- er der afsat, mio. kr. til projektet, som primært er forbeholdt kompetenceudviklingen af medarbejderne. En tværfaglig arbejdsgruppe har udviklet rammerne for et 7 timers efteruddannelsesforløb, der klæder medarbejderne på til at udmønte konceptet. Uddannelsen fokuserer hovedsageligt på grundviden om sansning og børns motoriske udvikling samt brugen af bevægelse som et pædagogisk og didaktisk redskab. Uddannelsen indeholder et relativt højt niveau af aktionslæring i eget børnehus. Denne efteruddannelse udbydes i Svendborgkurserne. Dagplejerne modtager ligeledes 7 timers efteruddannelse som et led af den igangværende AMU-uddannelse. Der er arbejdes for den bedst mulige sammenhæng mellem de to uddannelser. 11

13 Udvalget for Børn og Unge s møde den Når efteruddannelsen er gennemført og konceptet udmøntet opnås titlen GazelleDagplejer/ GazelleBørnehus. Syddansk Universitet har modtaget 8,5 mio. kr. fra TrygFonden samt,9 mio. kr. fra Kiropraktorfonden til at gennemføre forskningen i projektet. På grund af metodiske begrænsninger omfatter forskningen kun børnehavebørn. Forskningen omfatter i udgangspunktet alle børnehavebørn i kommunale og selvejende børnehuse. Den er bred og undersøger, effekterne af de tiltag, der sættes i værk i forhold til krop og bevægelse. Endvidere undersøges sammenhængen mellem motoriske færdigheder og en lang række faktorer som f.eks. overvægt, sproglig udvikling, trivsel, muskelskeletlidelser og de eksekutive funktioner (relateret til indlæring). Forskningen er godkendt i Videnskabsetisk Komité i december 15, og det er frivilligt for forældrene, om deres barn deltager i forskningen eller ej. Med henblik på at evaluere effekten af tiltagene vil der blive gennemført et kontrolleret studie, hvor man sammenligner børnehuse, der efteruddannes og udmønter konceptet (GazelleBørnehuse) med børnehuse, der ikke gør (kontrol-børnehuse). Forældrebestyrelserne i Egebjerg, Sundet og Østerdalen har valgt, at børnehusene i disse områder deltager i dette studie. Forud for forældrenes stillingtagen til deres barns deltagelse i forskningen udsendes skriftlig information og afvikles mundtlige orienteringsmøder for både ledere og forældre. Det sker i maj måned. Forskningen påbegyndes med en baselinemåling ultimo august/primo september. Umiddelbart herefter påbegyndes efteruddannelsen af medarbejderne i GazelleBørnehusene. Medarbejderne i kontrol-børnehusene tilbydes efteruddannelsen, efter projektperioden på tre år, imens lederne i Børnebyøster, Vesterlunden og Fyrtårnet selv fastlægger omfang og timing af efteruddannelsen i deres børnehuse. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Finansieringen af projektet består af de i budgetforliget for 15 afsatte midler samt de overskydende midler fra sammenlægningen af de to dagplejeområder, som besluttet af Udvalget for Børn og Unge den. februar Budget (inkl. overførsel fra 15) Sammenlægning af dagplejen I alt Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den -5-16: Taget til efterretning. 1

14 Udvalget for Børn og Unge s møde den Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleant deltog Søren Kongegaard (A). Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 1. Elevtalsprognose 15/16-8/9 16/971 Beslutningstema: Orientering om elevtalsprognosen for skoleåret 15/16 til og med 8/9. Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Den seneste udarbejdede elevtalsprognose udviser et fald i det samlede elevtal i folkeskolerne fra elever i 15/16 til.676 elever i 8/9 (almenområdet). Ændring i procent fra 15/16 til 8/9 er: Alle folkeskoler samlet -8,6 Issø-skolen -7, Nymarkskolen -1, Rantzausminde Skole +,5 Skårup Skole -,6 Stokkebækskolen -16,9 Thurø Skole -11, Tved Skole -16,6 Tåsingeskolen -1,9 Vestermarkskolen -9, Vestre Skole -, Ørkildskolen -1,6 Elevtalsprognosen udarbejdes årligt på baggrund af kommunens befolkningsprognose (godkendt af Økonomiudvalget den 19. april 16) samt oplysninger fra elevtalsregistreringssystemet, idet der tages udgangspunkt i de historiske søgemønstre fra skoleårene 1/1 15/16. Desuden er der i årets prognose indlagt en forudsætning om, at andelen af segregerede elever med bopæl i Svendborg falder til % i 19/. Det er i befolkningsprognosen forudsat, at der bygges i alt ca. 9 boliger i Tankefuld henover perioden, det vil sige med ekstra boliger i Vestre Skoles distrikt frem til og med 1 og med ekstra boliger i Rantzausminde Skoles distrikt fra og med 1. 1

15 Udvalget for Børn og Unge s møde den Elevtalsprognosen er vedlagt som bilag. Bilag: Åben - Svendborg_elevprognose_16_v.pdf Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 11. Beslutning om ny struktur på specialundervisningsområdet - efter kvalificering af høringssvar 15/157 Beslutningstema: Beslutning om ny struktur for specialtilbud efter dialogrunde afledt af høringssvar. Indstilling: Direktionen indstiller, At der etableres ny struktur for specialtilbud med virkning fra 1. august 16. At der etableres tre kompetencecentre. Der udarbejdes en beskrivelse, indeholdende formåls- og målbeskrivelse, som Udvalget for Børn og Unge orienteres om. Ved fuld indfasning af kompetencecentrene pr. 1. august 18 tildeles kompetencecentrene 1 mio. kr. (16-priser) fra det samlede specialundervisningsbudget. At der igangsættes afdækning af de fysiske rammer på Skårup Skole og Den Nye Heldagsskole i forhold til mindre lokalemæssige forandringer, som forventes afholdt indenfor den eksisterende økonomiske ramme. At punktet oversendes til behandling i Økonomiudvalget og beslutning i Byrådet med henblik på en ændring af bilag til Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge besluttede den 1. januar 16, at forslag om ny struktur for specialtilbud skulle sendes i høring ved de 1 skolers skolebestyrelser, MED-udvalg og ledelse, samt PPR, Familieafdelingen, de faglige organisationer samt Handicaprådet. Forslaget har været i høring i perioden 1. januar -1. marts 16. Der blev afgivet i alt høringssvar, som ikke pegede på en entydig konklusion. På baggrund heraf besluttede Udvalget for Børn og Unge den 6. april 16, 1

16 Udvalget for Børn og Unge s møde den at høringssvarene skulle analyseres i forhold til de spørgsmål, som rejses i høringsmaterialet. Dette i en dialog mellem administration og skoler. Forslag om ny struktur er baseret på Udvalget for Børn og Unges beslutning på møder i april og maj 15, hvor nedenstående principper for analyse af specialundervisningsområdet blev besluttet: Pædagogisk bæredygtighed Det etiske grundlag er PPR s tilgange til inklusion: Ansvarlig inklusion Kvalitativ inklusion Inklusion som en opgave for flere aktører Specialtilbuddene skal have en volumen, der muliggør at der kan etableres faglige videnscentre og at de kan tilpasses de pædagogiske behov i forhold til den øgede inklusion. Økonomisk bæredygtighed Specialtilbuddene skal kunne tilpasse sig øget inklusion og have en volumen, der kan håndtere udsving i elevtal og behov, samt understøtte effektiv og fleksibel anvendelse af resurserne i forhold til pædagogik, administration og ledelse. Fysisk nærhed mellem specialområdet og almenområdet med mulighed for fleksibilitet og mangfoldighed på baggrund af sammenfald mellem matrikler, ledere samt medarbejdere og med plads til opbygning af centre med høj faglig specialiseret viden. På baggrund heraf blev der fremsat forslag til ny struktur. Strukturen er baseret på en opdeling af elevernes udfordringer i tre områder: 1. Børn og unge med udviklingsforstyrrelser Tåsingeskolen, Centerafdelingen. Børn og unge med forsinket udvikling Byhaveskolen Ørkildskolen Nymarkskolen. Børn og unge med udfordringer på det socioemotionelle område. Heldagsskolen Skårup Skole: Heldagsklasser.-6. klasse Tåsingeskolen: Heldagsklasser klasse 15

17 Udvalget for Børn og Unge s møde den I tilknytning til de tre områder etableres kompetencecentre, i form af en vidensbank, som udvikler og fastholder viden og kompetencer til indsatser i forhold til målgruppen på skoleområdet. Det er dermed ikke fysiske enheder, men samling af viden og faglige kompetencer. Af den samlede resurse foreslås 1 mio. kr. i alt i 18 afsat hertil. Udviklingen af kompetencecentrene er et supplement til den nye struktur på specialområdet, hvorfor strukturen kan vurderes selvstændigt. Med afsæt i Udvalgets beslutning den 6. april 16 har der været gennemført i alt 5 møder med deltagelse af - skoler ved hvert møde. Hver skole var repræsenteret ved skolebestyrelsesformand, en medarbejderrepræsentant og skolelederen. Hver skole fik mulighed for at få svar på de spørgsmål som rejstes i høringssvarene. Herudover blev hver skole bedt om at tage stilling til om høringssvaret var et udtryk for om man er enig/uenig i behov for en ny struktur, samt om man er enig/uenig i den foreslåede struktur. Enig/uenig i behov for ny struktur: 11 ud af de 1 skoler er enige i, at der er behov for en ny struktur for specialtilbud. 1 skole har ikke taget stilling til spørgsmålet. 1 skole har ikke afgivet høringssvar. Enig/uenig i den foreslåede struktur: 7 skoler er enige i den foreslåede struktur 1 skole anbefaler, at der arbejdes videre med det foreslåede grundlag. 1 skole finder det svært at svare konkret på, på nuværende grundlag. skoler ønsker en anden struktur, idet de gerne vil rumme kommunale specialtilbud på deres skoler. 1 skole har ikke taget stilling til spørgsmålet. 1 skole har ikke afgivet høringssvar. En del af spørgsmålene i høringsmaterialet omhandlede resursestyringsmodellen, som blev besluttet den 7. april 15. Disse blev drøftet og besvaret i dialog med skolechefen og PPR-lederen på møderne. Skolernes resursetildeling består af ca. 87 mio. kr. i almentildeling (elevtildeling, garantitildeling, modtageklasser m.v.). Disse er uafhængige af en evt. ændring af struktur for specialtilbud. Beslutning af 7. april 15 om ny resursestyringsmodel (pengene følger opgaven) vedrører yderligere budget på ca. 6 mio. kr., som anvendes til køb af pladser i specialtilbud/øget inklusion og fordeles til skolerne efter fordelingsnøglen KORA/elevtal 5:5 som tilbageløbsmidler. Fra mange skoler blev der givet udtryk for ønske og forventning om inddragelse i det videre arbejde med kompetencecentrene. Mange gav udtryk for at det var svært at kommentere på etablering af kompetencecentre, før der ligger en uddybende beskrivelse. Herudover blev der gjort opmærksom på udfordringer på Skårup Skole og Den Nye Heldagsskole i forhold til de fysiske rammer, primært i forhold til muligheden for rammer for holddannelse. Der er udarbejdet et konklusionsnotat for hver skole, som er vedlagt som bilag. 16

18 Udvalget for Børn og Unge s møde den På baggrund af den gennemførte kvalificering af høringssvarene, anbefaler administrationen, at den foreslåede ændring i struktur for specialtilbud indstilles. Desuden at der igangsættes afdækning af mulighederne for mindre lokalemæssige forandringer på Skårup Skole og Den Nye Heldagsskole. Disse forventes afholdt indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Skolerne inddrages fortsat i arbejdet med etablering af kompetencecentre, herunder beskrivelse af det pædagogiske samarbejde, idet kompetencecentrene som et nyt tiltag, skal ses som en understøttelse af almenområdet. Udviklingen af kompetencecentrene er dermed et supplement til den nye struktur på specialområdet med henblik på understøttelse af almenområdet, hvorfor strukturen kan vurderes selvstændigt. Arbejdet munder ud i en beskrivelse som Udvalget for Børn og Unge orienteres om. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Omlægning til den ny struktur på specialområdet forventes for så vidt angår selve driften af tilbuddene at kunne afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme. Efter fuld indfasning estimeres, at der kan tilbageholdes ca. 1 mio.kr. til sikring af, at en del af den specialiserede viden kommer i spil og udnyttes som en understøttende og rådgivende foranstaltning i almenområdet i takt med, at andelen af elever i de segregerede tilbud mindskes, jf. beslutning i Udvalget Tilbageløbsmidler til de 11 folkeskoler til finansiering af køb af segregerede tilbud og/eller til inklusion vil henover en årrække udgøre i alt ca. 6 mio.kr. De første mio.kr. er tilført skolerne i forbindelse med resursetildelingen for skoleåret 15/16. Derudover har skolerne fået tilført, mio.kr. i engangsbeløb i 1 og, mio.kr. i engangsbeløb i 15. Den centrale pulje til finansiering af de tilbud, der ikke indgår i modellen eller de tilbud, hvor folkeskolerne ikke skal betale tilbuddets fulde pris (f.eks. Byhaveskolen og Centerafdelingen) udgør ca. mio.kr. Bilag: Åben - Specialundervisningsstruktur og segregeringsniveauer Åben - Oversigt over skolernes specialklasser og distrikter for 1 og 15.pdf Åben - Resurseoversigt almen og special.docx Åben - Samlet liste - konklusionsnotater Åben - Oversigt over nuværende struktur og forslag til ny Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles med følgende ændringer: - at Værkstedklassen bibeholdes. - at beskrivelsen af kompetencecentrene skal til godkendelse i Udvalget for Børn og Unge - at ordningen skal garantere, at lokalt iværksatte tiltag sikres den fornødne sparring, bl.a. lokale læseindsatser. - at det afklares, hvorvidt der kan etableres heldagsklassetilbud på Stokkebækskolen frem for, eller som supplement til, Skårup Skole, hvilket fremlægges for udvalget inden behandling i Økonomiudvalg og Byråd. 17

19 Udvalget for Børn og Unge s møde den Dorthe Ullemose (O) kunne ikke gå ind i indstillingen med baggrund i den centralisering strukturen ligger op til i forhold til børn med socioemotionelle udfordringer. De børn og familier skal have en helhedsindsats ude i lokalmiljøet hvor børnene skal have et specialtilbud i tilknytning til deres eget skoledistrikt. 1. Placering af modtagelsesklasser - behandling i forlængelse af sag om struktur for specialtilbud 16/9 Beslutningstema: Placering af nye modtagelsesklasser for flygtninge og flersprogede elever. Indstilling: Direktionen indstiller, At forslag til placering af skolernes modtagelsesklasser for flygtninge- og flersprogede elever sendes i høring i perioden 1. maj 16 til. maj 16 ved følgende høringsparter: MED-udvalg på skolerne og til udtalelse i Skolebestyrelserne. Model 1, og sendes i høring. At forslaget behandles igen på møde i Udvalget for Børn og Unge den 8. juni 16 og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, med henblik på ændring i Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler. Sagsfremstilling: På mødet i Udvalget for Børn og Unge den 6. april 16 anmodede udvalget om at få afdækket, i hvilket omfang den kommunale strategi for boligplacering af nytilkomne flygtninge ville kunne understøtte en skoleplacering af flygtningebørn i kommunens forskellige lokalområder uden for Svendborg by. Den kommunale boligplaceringsstrategi har især fokus på boligplaceringen af enlige flygtninge, da det er en særlig udfordring at finde billige permanente lejeboliger til denne målgruppe indenfor det gældende regelsæt. Strategien har således ikke i samme grad fokus på boliger til familier med børn eller flygtninge, der senere bliver sammenført med deres familie og børn. For flygtningefamilier med børn muliggør regelsættet et bredere udvalg af boliger og giver herudover et større medansvar til den enkelte for selv at finde en bolig. Det er således administrationens vurdering, at en placering af flygtningebørn i modtageklasser i forskellige lokalsamfund i kommunen kan være med til at understøtte, at flere flygtningefamilier med børn med tiden finder en bolig i nærheden af skoletilbuddet. Som følge af forventet yderligere tilgang af flersprogede børn øges presset på Svendborg Kommunes nuværende modtagelsesklasser. 18

20 Udvalget for Børn og Unge s møde den Svendborg Kommunes flygtningekvote for 16 er udmeldt fra Udlændingestyrelsen til at være 11 personer. Kvoten for 15 var på 16 personer, herudover kommer familiesammenføringerne. I skoleåret 15/16 blev antallet af modtagelsesklasser udvidet med ekstra klasser; på Ørkildskolen og 1 på Nymarkskolen. Medio marts 16 er disse klasser tæt på det maksimale antal elever (1 per klasse). Det betyder, at den hidtidige modtagelsesklassemodel skal tilpasses, så den bliver i stand til at rumme flere elever end i dag, samtidig med at modellen skal være fleksibel, hvis antallet af elever stagnerer eller stiger yderligere. Nyere forskning om modtagelsestilbud anbefaler vigtigheden af en nær kobling til almenområdet, således de flersprogede elever i højere grad arbejder med samme faglige emner, som de klasser, de er tilknyttet. Det betyder, at det ud fra en integrationsmæssig målsætning vil en fordel, at der placeres modtagelsesklasser på flere skoler end de nuværende to. Aktuelt afsøger flere kommuner muligheden for at udvikle området, ligesom Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling arbejder på ændringer af bekendtgørelsen. Den nyligt indgående to-partsaftale mellem regeringen og KL omfatter også visse lempelser i forhold til modtagelsesklasser Administrationen arbejder derfor aktuelt med at afklare og omsætte de justerede rammevilkår for modtagelsesklasser til konkret planlægning. Når grundlaget er afklaret vil der på et kommende møde i Udvalget for Børn og Unge blive fremlagt forslag til indhold, organisering og finansiering af de nye modtagelsesklasser. Svendborg Kommune oplever i lighed med andre kommuner en aktuel stilstand i udmøntningen af den tildelte kvote. Der må derfor forventes et stort pres i de kommende måneder, af flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til kommunen. Hvorfor der er behov for en afklaring af modtagelsesklassernes placering i det kommende skoleår. Forslag til placering af nye modtagelsesklasser i skoleåret Det forventes, at der er behov for at oprette hvad der svarer til - yderligere modtagelsesklasser i det kommende skoleår, herunder 1 ekstra klasse i udskolingen. Der er i modellerne nedenfor ikke taget stilling til, om tilbuddene oprettes som klasser, særlige hold, eller på anden måde. Administrationen anbefaler model 1, hvor modtagelsesklasser i indskolingen og på mellemtrinet placeres på Ørkildskolen og Issø-skolen, samt at modtagelsesklasser i udskolingen placeres på Nymarkskolen og Vestermarkskolen. Denne model forudsætter af pladsmæssige grunde en ændring i strukturen for specialtilbud i Svendborg Kommune, som behandles på nærværende møde. Modellen vil styrke koblingen mellem modtagelsesklasserne og de almene skoletilbud ved at involvere flere skoler i opgaven. Ligeledes underbygges forslaget af mulige faglige kompetencesammenhænge mellem 19

21 Udvalget for Børn og Unge s møde den Vestermarkskolen og Asylskolen. Modellen indebærer også, at der oprettes et fagligt netværk, der skal medvirke til opbygning af kompetencer i det samlede tilbud indenfor modtagelsesområdet. Når der i forslaget peges på at en udvidelse af modtagelsesklasser ikke skal ske på Ørkildskolen, skal dette, dels ses i sammenhæng med skolens generelle høje procentvise andel af elever i interne specialtilbud og heraf følgende påvirkning af almenområdet, dels på muliggørelse for afgivelse af kvadratmeterkapacitet til potentielt at kunne rumme Svendborg Juniorklub afdeling Bagergade på Ørkildskolen afd. Byen. Endeligt skal placeringen af nye modtagelsesklasser tage hensyn til lokalemæssige forhold og sikre bedst mulig udnyttelse af skolernes samlede bygningsmæssige kapacitet. Eksempelvis forventes Issø-skolen, hvis nødvendigt, at kunne rumme to modtagelsesklasser Udover model 1 er beskrevet to andre mulige modeller, hvor alle nye klasser i indskolingen og mellemtrinnet oprettes på Ørkildskolen, samt en model, hvor Thurø Skole også inddrages i opgaven. Model 1. Modtagelsesklasser på Ørkildskolen, Issøskolen, Nymarkskolen og Vestermarkskolen Skole Fase (trin) 15/16 16/17 Ørkildskolen Indskoling Mellemtrin Issø-skolen Indskoling 1 Mellemtrin 1 Nymarkskolen Udskoling Vestermarkskolen Udskoling 1 Model. Modtagelsesklasser på Ørkildskolen, Nymarkskolen og Vestermarkskolen Skole Fase (trin) 15/16 16/17 Ørkildskolen Indskoling Mellemtrin Nymarkskolen Udskoling Vestermarkskolen Udskoling 1 Model. Modtagelsesklasser på Ørkildskolen, Issøskolen, Thurø Skole, Nymarkskolen og Vestermarkskolen Skole Fase (trin) 15/16 16/17 Ørkildskolen Indskoling Mellemtrin Issø-skolen Indskoling 1 Mellemtrin 1 Thurø Skole Indskoling 1 Nymarkskolen Udskoling Vestermarkskolen Udskoling 1 Tabellerne bygger på oprettelse af ekstra klasser. Der skal udarbejdes en skole-/klasseplaceringsmodel, som kan håndtere placeringen af børnene med inddragelse af lederen af interkulturelt team. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

22 Udvalget for Børn og Unge s møde den Denne sag omhandler alene den fysiske placering af nye modtagelsesklasser i det kommende skoleår. Den interne organisering af modtagelsesklasser, hold, klassestørrelse m.m. skal løbende kunne tilpasses med afsæt i det faktiske elevtal og elevsammensætningen ift. alder, sproglig baggrund m.m., så der kan ske en hensigtsmæssig visitation af nyankomne elever. Rammevilkårene for finansiering af de nye modtagelsesklasser og evt. afledte udgifter i form af fx. bygningsmæssige tilpasninger, befordring m.m. er ligeledes under afklaring. Der fremlægges derfor en særskilt sag om disse forhold til kommende møde i Udvalget for Børn og Unge, som forventes at kunne blive behandlet samtidig med de indkomne høringssvar omkring den fysiske placering. Lovgrundlag: Lov om folkeskolen Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Dorthe Ullemose kunne ikke støtte indstillingen, idet hun er imod etablering af modtagelsesklasser i forhold til god integration. Arne Ebsen (T) var fraværende. 1. Forslag om alternativ placering af Svendborg Juniorklub, afd. Centrum 16/6617 Beslutningstema: Forslag om alternativ placering af Svendborg Juniorklub, afd. Centrum. Indstilling: Direktionen indstiller, At forslag om flytning af Svendborg Juniorklub, afd. Centrum til Ørkildskolen, afd, Byen sendes i høring i perioden 1. maj 16. maj 16 ved MED-udvalg i Svendborg Juniorklub og Ørkildskolens MED-udvalg og til udtalelse i Ørkildskolens skolebestyrelse. Finansiering på 1, mio. kr. til færdiggørelse af loftsareal afholdes af provenu ved eventuelt salg af Bagergade 8. Der skal meddeles og frigives anlægsbevilling til anlægsarbejdet. Efter endt høring oversendes en evt. indstilling om flytning fra Udvalget for Børn og Unge til behandling i Økonomiudvalget og godkendelse i Byrådet. 1

23 Udvalget for Børn og Unge s møde den Sagsfremstilling: Administrationen fremsætter forslag til alternativ placering af Svendborg Juniorklub, afd. Centrum før der træffes beslutning om et evt. salg af Bagergade 8, hvor juniorklubben i dag har lokaler. Svendborg Juniorklub er et klubtilbud, oprettet efter dagtilbudsloven, til børn i.-6. klasse. Der er to afdelinger: Afdeling Holbøllsminde: p.t. 8 indmeldte børn, 11 normerede specialpladser (p.t. 1 indmeldte). Børnene kommer primært fra Ørkildskolen, afd. Øst og Tved Skole. Afdeling Centrum: p.t. indmeldte børn, 8 normerede specialpladser (p.t. 6 indmeldte). Børnene kommer primært fra Ørkildskolen, afd. Byen. Udvalget for Børn og Unge godkendte den 8. april 1 vilkår og rammer for Svendborg Juniorklubs samarbejde med folkeskolerne. Konkret udmønter det sig blandt andet i et samarbejde med Ørkildskolen, afd. Byen, hvor en pædagog fra Svendborg Juniorklub deltager i understøttende indsatser i længerevarende perioder på skolen. Derudover foregår der også overgangsarbejde med Tved Skole og Nymarkskolen. I Svendborg Juniorklub, afd. Centrum er det gennemsnitlige fremmøde - 5 børn dagligt. De fleste dage er der planlagte aktiviteter ud af huset. Dette betyder at der de fleste dage er ca. -5 børn i lokalerne i Bagergade 8, enkelte gange lidt flere. Feriesamling og aftenåbent foregår i afdelingen i Holbøllsminde for børn for begge afdelinger. Anden mulig placering: Skoleafdelingen har sammen med CETS undersøgt lokalemulighederne på Ørkildskolen, afd. Byen. Skolen peger på sammenhængende lokaler på. sal, som er godkendt til 6 SFO-børn. I tilknytning hertil er et ikke færdiggjort loftsareal, som tidligere har været undersøgt med henblik på udnyttelse. Dette foreslås færdiggjort til fælles anvendelse for skole og juniorklub. Et overslag fra CETS lyder på 1,1 mio. kr. til færdiggørelse af loftsarealet iht. lovgivningens krav. I overslaget er der ikke indregnet evt. indretning som fx vask/bordplader og evt. skillevægge, hvorfor der skal afsættes yderligere beløb hertil på anslået maksimalt 1. kr.. Udover disse lokaler kan juniorklubben anvende skolens faglokaler, fx billedkunst, musik, håndværk og design, madkundskab og gymnastiksal. Disse er ikke placeret i umiddelbar nærhed af de foreslåede stamlokaler. Juniorklubbens ansatte tænkes at anvende skolens personalefaciliteter. De to personalegrupper har i forvejen et nært samarbejde.

24 Udvalget for Børn og Unge s møde den Svendborg Juniorklub får ved en flytning lettere adgang til flere faglokaler, men ikke samme umiddelbare fysisk lette adgang til udendørs arealer som ved den nuværende placering i Bagergade. Ørkildskolens udearealer blev renoveret i forbindelse med skolestrukturen i 11, desuden anvender skolen den nærliggende naturlegeplads. Ovennævnte løsning forudsætter, at der træffes beslutning om placering af hhv. modtagelsesklasser og struktur for specialtilbud, idet Ørkildskolens fysiske kapacitet ved juniorklubbens placering ikke kan håndtere en udvidelse af antallet af modtagelsesklasser.. Forud for en endelig beslutning, skal forslag om placering af Svendborg Juniorklub, afd. Byen, sendes i høring ved MED-udvalg i Svendborg Juniorklub og Ørkildskolen, samt Ørkildskolens skolebestyrelse. Høringsperioden er ekstraordinær kort. Høringsparterne er adviseret med henblik på planlægning af ekstraordinære MED-møder og skolebestyrelsesmøde. I det foreløbige undersøgelsesarbejde har Ørkildskolens og Svendborg Juniorklubs ledelse været inddraget. Såfremt en flytning besluttes, inddrages personalegrupper fra både juniorklub og skole i den videre proces med henblik på at etablere et godt samarbejde om lokaleanvendelsen og den fælles dagligdag. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Færdiggørelse af tagetagen på Ørkildskolen afd. Byen til brug for Svendborg Juniorklub vil ifølge beregninger fra CETS koste 1,1 mio.kr. excl. moms (vedhæftet), hvortil kommer etablering af bordplader, vaske, skillevægge m.v. til,1 mio.kr. Samlet overslagspris vil dermed være på 1, mio.kr. Finansiering kan ske via provenu ved eventuelt salg af Bagergade 8, hvor Juniorklubben på nuværende tidspunkt har til huse. Der skal i den forbindelse meddeles og frigives anlægsbevilling på 1, mio.kr. Driften af de nye lokaler på Ørkildskolen forudsættes afholdt inden for det nuværende budget afsat til drift af juniorklubbens lokaler i Bagergade. Bilag: Åben - Rids over Ørkildskolens. sal..pdf Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Arne Ebsen (T) var fraværende. 1. Ny resursestyringsmodel for heldagsklasser og heldagsskole - behandling i forlængelse af sag om struktur for specialtilbud 15/9756 Beslutningstema: Ny resursestyringsmodel til heldagsklasser og heldagsskole.

25 Udvalget for Børn og Unge s møde den Indstilling: Direktionen indstiller, At ny resursestyringsmodel for heldagsklasser og heldagsskole træder i kraft pr. 1. august 16. I en overgangsperiode frem til 1. august 18 vil udsving i elevtallet for Heldagsskolen blive reguleret med den nye takst for heldagsklasser. At punktet oversendes til behandling i Økonomiudvalget og beslutning i Byrådet med henblik på ændring af Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge besluttede den 1. januar 16 at forslag om ny resursestyringsmodel for heldagsklasser og heldagsskole skulle sendes i høring ved de 1 skolers skolebestyrelser, MED-udvalg og ledelse, samt ved PPR, de faglige organisationer, DLF, BUPL og PMF samt Handicaprådet. Høringsperioden var fra den 1. januar 1. marts 16. Der indkom i alt 19 høringssvar. I samme periode var forslag om ny struktur for specialtilbud i høring. På mødet den 6. april 16 besluttede Udvalget for Børn og Unge, at nærværende sag skal behandles i forlængelse af sagerne vedrørende struktur for specialtilbud samt placering af modtagelsesklasser. Disse punkter behandles på nærværende møde. Den nye resursestyringsmodel for heldagsklasser er baseret på en tildeling pr. elev i lighed med principperne for den øvrige resursetildeling på specialområdet. Der tildeles et beløb til både skoledel og den sociale del. Finansieringen til heldagsskolen tager teknisk udgangspunkt i 5 børn. Herudover er der indregnet en psykologstilling i PPR. I en overgangsperiode frem til 1. august 18 vil udsving i elevtallet på 5 blive reguleret med den nye takst for heldagsklasser. Fra 1. august 18 tildeles heldagsskolen et årligt beløb pr. elev på 9.6 kr. (16-priser) i alt for social- og skoledel. Modellen indeholder forslag om at skolerne betaler. kr. (15-tal) pr. elev der hhv. skoleplaceres eller visiteres til heldagsklasse eller heldagsskole. Som det fremgår af punktet om ny struktur for specialtilbud, har der været afholdt møder med de 1 skolers skolebestyrelsesformænd, medarbejderrepræsentanter og skoleledere med henblik på en uddybning af de afgivne høringssvar, herunder i forhold til resursestyringsmodellen for heldagsklasser og heldagsskole. Den Nye Heldagsskole udtrykker bekymring for om resursen er tilstrækkelig. Den Nye Heldagsskole peger i sit høringssvar på behovet for tidssvarende lokaler i forhold til målgruppen.

26 Udvalget for Børn og Unge s møde den I dag er tilbuddet fordelt på matrikler. Over en -årig periode forventes elevtallet tilpasset til 5 elever, hvorfor tilpasning af de fysiske rammer vil indgå i det samlede arbejde med justering af den kommunale arealanvendelse. Skårup Skole gør ligeledes opmærksom på at de vil have behov for tilpasning af de fysiske rammer. En del skoler udtrykker bekymring for at princip om sammenhæng mellem budgetansvar og visitationskompetence brydes. Direktionen indstiller fortsat den foreslåede resursestyringsmodel, under henvisning til princippets incitament til den fortsatte og tidligt forebyggende indsats. Konklusionsnotater fra møderne indgår som bilag i punktet om ny struktur for specialtilbud på nærværende møde. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Den nye resursemodel finansieres inden for den nuværende økonomiske ramme til Den Nye Heldagsskole, Heldagsklassen i Skårup og I-klassen på Nymarkskolen. Dette gælder såvel skoledel og socialdel. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. Arne Ebsen (T) var fraværende. 15. Status på strategiplanen for Familieområdet 15/61 Beslutningstema: Status på udvalgte områder af strategiplanen pr. maj 16 til orientering. Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Strategiplanen for Familieområdet blev vedtaget af Udvalget for Børn og Unge i maj 15. Administrationen er blevet anmodet om at give årlig status i maj måned på følgende temaer i strategiplanen: 1) Status på projekt Tidlig Opsporing, nu kaldet FOKUS det sammenhængende børneliv. ) Status på samarbejdsaftaler med almenområdet, skoler, dagtilbud, sundhedspleje, PPR m.v. ) Udvikling og evaluering af effekten af 11 og 11. indsatser. ) Antal familierådslagninger og netværksmøder. 5) Antal anbringelser fordelt på socialpædagogiske opholdssteder og familiepleje indenfor og udenfor kommunen. Udvalget 5

27 Udvalget for Børn og Unge s møde den præsenteres derudover for konkrete nøgletal på anbringelsesområdet generelt. Derudover har udvalget ved sidste status i december anmodet om nøgletal på følgende: 6) Antal underretninger 7) Antal sager Status på ovenstående punkter fremgår af bilag 1. Eftersom udvalget fik en ekstraordinær status i december 15, vil nærværende status bære præg af, at der kun er forløbet en kort periode siden sidste status. Dette betyder, at enkelte punkter vil være uforandrede eller med kun lille grad af udvikling. Der samarbejdes i øjeblikket med økonomiafdelingen på en systematisering af Familie og Uddannelses nøgletal. Dette betyder at skæringsdatoer for opgørelser ændres for at opnå en højere grad af stringens i afrapporteringen, der er knyttet til strukturen for fx budgetopfølgninger. Nøgletallene i dette notat vil således ikke være direkte sammenlignelige med sidste status. Dette noteres i bilaget under de relevante punkter. Fremover med den nye systematisering - vil nøgletallene kunne sammenlignes mellem hvert status-notat. Lovgrundlag: Serviceloven Bilag: Åben - Bilag 1: notat vedrørende status på udvalgte områder af strategiplanen i maj 16 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. Arne Ebsen (T) var fraværende. Dorthe Ullemose (O) var delvist fraværende. 16. Orientering om aktivitetshus i Stenstrup 16/75 Beslutningstema: Orientering omkring etablering af frivilligt drevet aktivitetshus for børn og unge i Stenstrup i samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. 6

28 Udvalget for Børn og Unge s møde den Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har i en længere periode haft et samarbejde med Ungdommens Røde Kors og lokale frivillige omkring etablering af et frivilligt drevet aktivitetshus for børn og unge i Stenstrup. Svendborg Kommunes rolle er at stille lokaler til rådighed, og der er i denne sammenhæng blevet undersøgt en vifte af muligheder for placering af aktivitetshuset. Efter en kortlægning af mulighederne blev der peget på, at aktivitetshuset kunne etableres i Pedelboligen på Skolevej. Denne mulighed blev dog afvist på baggrund af modstand i lokalmiljøet/naboklager. Der findes ikke andre ledige kommunale bygninger i Stenstrup. Den lokale idrætsforening har tilbudt, at deres lokaler i Hjemmeværnsgården i Stenstrup, som i dag bruges til fitnesslokale, kan benyttes til formålet. Idrætsforeningen skal derimod tilbydes andre lokaler. Det har midlertidigt vist sig, at der ikke kan findes passende lokaler til dette bytte. Andre forslag til lokaler har været forelagt fra lokale initiativtagere, herunder forslag om at flytte aktiviteter/lokaler indbyrdes for at kunne give plads til aktivitetshuset. Desværre har ingen af disse forslag kunne realiseres. På baggrund af de undersøgte muligheder, kan der ikke anvises kommunale lokaler til formålet. Ungdommens Røde Kors har som alternativ foreslået at undersøge mulighederne for at etablere et aktivitetshus i et containerprojekt, hvor der indgås et samarbejde med et specialistfirma, der specialiserer sig i at bygge containere op fra bunden sammen med de kommende brugere. På trods af muligheder for at søge om fondsmidler til byggeriet vil Svendborg Kommune skulle bidrage til finansieringen af anlægsudgiften, foruden afholdelse af driftsudgifter til huset (vand, varme, el). Der er ikke afsat budgetmidler hertil, hvorfor videre undersøgelse fra kommunens side er indstillet. Et eventuelt videre forløb med afklaring af nye projektforslag varetages af Ungdommens Røde Kors i samarbejde med lokale frivillige. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er ikke afsat særskilte budgetmidler til drift eller anlæg af aktivitetshus i Stenstrup. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. Arne Ebsen (T) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. 17. Forretningsorden for Udvalget for Børn og Unge 7

29 Udvalget for Børn og Unge s møde den /758 Beslutningstema: Tilpasning af forretningsorden i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den. februar 16. Indstilling: Direktionen indstiller, At tilpasning af Udvalget for Børn og Unges forretningsorden godkendes. Sagsfremstilling: For at sikre ensartethed på tværs af udvalgene og afstemme de gensidige forventninger har Økonomiudvalget på mødet den. februar 16 behandlet retningslinjer for besvarelse af spørgsmål fra byrådsmedlemmer og udarbejdelse af beregninger, notater m.m. på foranledning af byrådsmedlemmer. Økonomudvalget besluttede, at nedenstående retningslinjer indarbejdes i udvalgenes forretningsorden. 1. Byrådsmedlemmers spørgsmål: Hvis spørgsmålet kan besvares sendes kopi af svaret til pågældende udvalg, såfremt det skønnes relevant. Spørgsmål besvares så vidt muligt indenfor 1 arbejdsdage. Hvis spørgsmålet ikke kan besvares, for eksempel på grund af ressourcer, orienteres om at spørgeren må sende spørgsmålet til behandling i det relevante fagudvalg.. Byrådsmedlemmers anmodninger om notater, rapporter, vurderinger, beregninger og lignende: Mindre ressourcekrævende anmodninger kan iværksættes og besvares, og der sendes kopi til pågældende fagudvalg, såfremt det skønnes relevant. Besvarelse sker så vidt muligt indenfor 1 arbejdsdage. For andre anmodninger orienteres om at spørgeren må sende anmodningen til behandling i det relevante fagudvalg.. Generelt om svartider: Så vidt muligt besvares spørgsmål af direktør eller afdelingschef indenfor 1 arbejdsdage. Kompleksiteten af besvarelsen af et spørgsmål kan dog medføre en længere svartid. Direktør eller afdelingschef orienterer i så fald spørgeren 8

30 Udvalget for Børn og Unge s møde den om forventet tidspunkt for besvarelse af spørgsmålet. Beslutningen bevarer dermed muligheden i de enkelte udvalgs forretningsorden for, at udvalgsmedlemmer kan rejse sager i udvalget uden forudgående behandling i byrådet. I vedlagte revidering af Udvalget for Børn og Unges forretningsorden er ovenstående retningslinjer indarbejdet (angivet med rødt). Bilag: Åben - Forretningsorden for Udvalget for Børn og Unge Åben - Notat vedrørende forespørgsler fra byrådsmedlemmer til administrationen.docx Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Arne Ebsen (T) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. 18. Meddelelser 15/616 Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Direktøren: Status på etablering af Det Blå Hus iht. partnerskab med Blå Kors/bevilling af projektmidler Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. Arne Ebsen (T) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. 9

31 Udvalget for Børn og Unge s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19: Mette Kristensen Dorthe Ullemose Andreas Pless Mads Fredeløkke Pia Dam Susanne Gustenhoff Arne Ebsen

32 Bilag:.1. Budgetkontrol UBU pr. marts 16 - udvalget Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 11. maj 16 - Kl. 15: Adgang: Åben Bilagsnr: 176/16

33 Budgetkontrol 1. marts 16 Udvalg: Børn og Unge Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Drift Udvalg for Børn og Unge Regnskab 15 Vedtaget budget 16 Korrigeret budget 16 Forventet regnskab 16 Afvigelse i forhold til korr. Budget Serviceudgifter i alt 99,1 99, 99,5 96, -, Skoleområdet 9,7 511,6 59, 56, -, Dagtilbudsområdet 17, 11, 11, 1,8 1,6 Familie og uddannelse 198,1 16, 19,1 17, -1,9 Overførselsindkomster i alt,,6,6 5,6 1, Familie og uddannelse,,6,6 5,6 1, Samlet drift i alt 91,5 9,9 9,1 91,8 -, Heraf overføres til 17,5 Heraf overføres til 18 -,8 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt Bevillinger 16 Tillægsbevillinger i 15 - Drift Mio. kr. Overførsler fra 15-1,1 Overført til C enter for ejendomme -,7 Indkøbsbesparelser -,1 Budgetregleringer IT og Telefoni -,1 Budget fra barselspulje, Pladsanvisningen flyttet til Børn og Unge 1,6 Døgntidsarbejdsaftale, Driftsbevillinger i alt, + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Serviceudgifter Regnskabet forventes at udgøre 96,mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 99,5 mio. kr. giver dette et forventet mindreforbrug på, mio. kr. Skoleområdet: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Skoleområdets samlede forventede mindreforbrug på, mio.kr. udgør,6 % af korrigeret budget. Mindreforbruget på folkeskoleområdet stammer bl.a. fra midler vedr. kurser, praktikordning, EUD1, IT i folkeskolen og befordring, der skal overføres til efterfølgende år. Desuden indgår et forventet merforbrug på 1,1 mio.kr. p.g.a. forventet oprettelse af tre nye modtagelsesklasser/-hold fra 1. august 16 som følge af flere flygtninge og familiesammenførte. Side 1 af

34 Budgetkontrol 1. marts 16 Udvalg: Børn og Unge Skoler og SFO er forventes at balancere incl. de ekstra midler, der udlægges til segregering/inklusion jf. resursestyringsmodel på specialområdet vedtaget af Byrådet På PPR er der tale om mindreforbrug på primært lønmidler, der primært skyldes overførsler fra tidligere år, og som løbende nedbringes, idet betjeningen i PPR først er fuldt tilpasset fra 15. I mindreforbruget på PPR indgår desuden,8 mio.kr. vedr. befordring af specialklasseelever, der skal tilføres effektiviseringspuljen. Tiltag til budgetoverholdelse Forventet oprettelse af tre nye modtagelsesklasser/-hold pr vil medføre en merudgift på ca. 1,1 mio.kr. i 16. Derudover forventet budgettet på skoleområdet at være i balance i 16. Dagtilbudsområdet: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Det forventede merforbrug på 1,6 mio. kr. skyldes primært flere børn i dagtilbud end budgetlagt, hvilket giver et merforbrug på,7 mio.kr., samt højere lønudgifter i dagplejen på grund af afskedigelser på, mio. kr. Merforbruget modsvares dog delvist af mindreforbrug på de øvrige dagtilbud på,6 mio. kr. Der forventes en merindskrivning på 1 børn i forhold til den budgetlagte ramme svarende til et merforbrug på,9 mio. kr. Hertil kommer en forventet merudgift til fripladser, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger samlet set på 1,8 mio. kr. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i udgiftsniveauet for 15. I merforbruget på,7 mio. kr. er desuden fratrukket ikke udmøntede effektiviseringsforslag vedr. dagplejens dispositionsvederlag på,8 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse I demografimodellen på dagtilbudsområdet er det aftalt, at mer-/mindreforbrug afregnes via kassen i forbindelse med årsregnskabet. Det forventes, at afvigelsen vedr. de øvrige dagtilbud overføres jf. reglerne om overførselsadgang, dog således at merforbruget på dagplejen vedr. øgede lønudgifter vil blive forsøgt fundet indenfor området. Der vil i forbindelse med demografiberegninger for budget 17, blive analyseret på merforbruget på friplads og søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. Familie og uddannelse: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Det samlede forventede mindreforbrug på Familie og uddannelse udgør 1,9 mio. kr., fordelt på: Særlige dag- og klubtilbud et merforbrug på,9 mio. kr. Mindreforbrug på plejefamilier, opholdssteder, eget værelse, kost- og efterskoler samt mellemkommunale afregninger med tilsammen i alt 1,6 mio. kr. Mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger med 1, mio. kr. Specialinstitutionerne med et mindreforbrug på,6 mio.kr. Døgninstitutioner for Børn og Unge (Hus 5 og Børnehuset) et merforbrug på,5 mio. kr. Side af

35 Budgetkontrol 1. marts 16 Udvalg: Børn og Unge Tiltag til budgetoverholdelse Familieafdelingen arbejder ud fra Strategiplanen for Godkendt på Udvalgsmøde i maj 15. På døgninstitutionerne arbejdes med tæt styring af budget og opfølgning af rapporter over belægning på institutionerne. I øvrigt Der ansættes snarest ekstra teamleder i familieafdelingen for at kunne arbejde med tættere opfølgning i sagerne og udøve mere nærledelse, hvilket vurderes at være nødvendigt for at opnå målsætningerne i strategiplanen. Overførselsindkomster: Regnskabet forventes at udgøre 5,6 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på,6 mio. kr. giver dette et forventet merforbrug på 1, mio. kr. Familie og uddannelse: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Der forventes et merforbrug på kontante ydelser på,5 mio. kr., som indeholder udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Herudover forventes en mindreindtægt på refusion af dyre enkeltsager med -,5 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse Områderne vil blive undersøgt nærmere for afdækning af ubalance mellem budgettet og forventet regnskab. Side af

36 Bilag:.1. Temaoversigt Børn og Unge Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 11. maj 16 - Kl. 15: Adgang: Åben Bilagsnr: 1851/16

37 Budget 17 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Samlet oversigt på temaer 1. kr Svendborgprojektet i udskolingen Garantitildeling til skolerne.9. Ressourcetildeling til understøttende undervisning SSP Realisering af Svendborgmodellen Puljen til mere pædagogisk personale I alt Svendborgprojektet - udskolingen 1. kr Drift * Anlæg Finansiering I alt *) Den anførte udgift svarer til, at alle klasser (incl. specialtilbud, dog excl. Byhaveskolen og Den Nye Heldagsskole) udrulles på én gang med 6 ugentlige lektioners idræt. Desuden indgår udgifter til kompetenceudvikling af lærerne i 17 og 18. I teksten er angivet udgiften ved langsommere udrulning med én årgang ad gangen. Resume: Udvalget for Børn og Unge har besluttet, at Svendborgprojektet skal indgå som profiltema i budgetproceduren for 17. Temaet falder inden for bropillen Uddannelsesklynger, hvor Sport & Uddannelse er et undertema. Svendborgprojektet har som brand og som sundheds- og læringsprojekt mange potentialer; herunder Svendborgprojektets udrulning til udskolingen. Sagsfremstilling: Baggrund og formål Svendborg Kommune har de seneste 1 år satset massivt på udviklingen af projekter og samarbejder, der kobler læring, trivsel, sport og uddannelse. Projekterne er primært forankret i Sport & Uddannelse under Skoleafdelingen og kan kategoriseres indenfor fem overordnede temaer: Idræt og læring, Kompetenceudvikling, Talentudvikling, SkoleLab (den åbne skole) og Branding. Svendborgprojektet er det mest omfangsrige og mest omtalte projekt, hvor samtlige elever fra.-6. klasse i Svendborg Kommune har seks ugentlige idrætslektioner. Samtidig er lærere og pædagoger efteruddannet indenfor Aldersrelateret Træningskoncept (ATK), imens forskerne følger effekterne i verdens største forskningsprojekt af sin art. Acadre sagsnr. 15/16

38 Budget 17 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Svendborgprojektet udrullet til udskolingen Idrætsskolekonceptet og de gode erfaringer fra Svendborgprojektet udrulles til klasse. Den ekstra idræt i udskolingen kan være med til at fastholde de aktive vaner, som børnene får i idrætsskolernes.-6. klasse. Gennem Svendborgprojektet er det vist, at den største sundhedsmæssige effekt ses hos de svageste elever set i et motorisk og sundhedsmæssigt perspektiv. Projektet vil på den måde øge det fysiske aktivitetsniveau for de unge, der ikke dyrker idræt i fritiden og give dem større muligheder for et aktivt liv. En udrulning til udskolingen vil være et led i en samlet strategi, hvor krop og bevægelse er på dagsordenen for ALLE børn og unge fra -18 år i Svendborg. Forslaget indebærer seks ugentlige idrætslektioner for alle elever fra 7. til 1. klasse inklusive eleverne i specialtilbuddene og et efteruddannelsesforløb for alle idrætsundervisere i udskolingen. I lighed med modellen i de eksisterende idrætsskoler placeres idrætslektionerne indenfor rammerne af den understøttende undervisning. Det betyder, at en stor del af skolernes tildeling på klassetrin, som er teknisk beregnet som understøttende undervisning (ca. /), i stedet vil blive tildelt som fagopdelt undervisning. For 1. årgang gælder, at det samlede timeantal forhøjes svarende til antallet af ekstra idrætslektioner. Der tages endvidere initiativ til dialog med Den Nye Heldagsskole og Byhaveskolen omkring involvering i Svendborgprojektet. Hvis det facilitetsmæssigt eller økonomisk ikke er muligt at implementere seks ugentlige idrætslektioner for udskolingen, kan der alternativt arbejdes med fire ugentlige idrætslektioner. Der er ikke forsket i, hvad det vil betyde, men forskningen indikerer, at de sundhedsmæssige effekter af seks lektioners idræt i.-6. klasse forsvinder i løbet af tre år, når lektionstallet nedsættes til to lektioner om ugen. Den nyeste forskning på effekterne i forhold til kognition viser, at fysisk aktivitet fremmer børn og unges præstation i skolen, uanset om idrætslektionerne tages fra den boglige undervisning eller om de gives som ekstra lektioner. (Konsensuskonference Børn, unge og fysisk aktivitet, 16) Projektet kan evt. udrulles over - år. Svendborg Kommune laver i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut en undersøgelse af idrætten i Svendborg. Undersøgelsen skal afdække borgernes motionsvaner, foreningernes behov og brugen af faciliteterne herunder skolernes idræts- og omklædningsfaciliteter. Analysen forventes færdig medio 16. Der kan ikke anvises finansiering inden for eget område. Økonomi: Ekstra lektioner Alternativ 1 Alternativ Udrulning idrætsskole til årgang ( alternativer) årgang får 6 lekt.idræt pr. uge. Udrulles på én gang årgang får 6 lekt.idræt pr. uge. Udrulles for én årgang ad gangen Acadre sagsnr. 15/16

39 Budget 17 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Den nuværende tildeling til elever i klasse indeholder i dag to ugentlige lektioners idræt (fagopdelt undervisning). En udrulning af Svendborgprojektet med i alt 6 ugentlige lektioners idræt er beregningsmæssigt udarbejdet under den forudsætning, at en stor del (ca. /) af den nuværende tildeling til understøttende undervisning i klasse omlægges til tildeling som fagopdelt idrætsundervisning. For 1. klasse er beregningen foretaget på baggrund af, at det samlede ugentlige lektionstal skal forhøjes svarende til de ekstra idrætslektioner, idet der i forbindelse med folkeskolereformen ikke blev ændret på det samlede ugentlige lektionstal i 1. klasse. Beregningen er incl. udrulning til specialtilbuddene på folkeskolerne, herunder Centerafdelingen. Byhaveskolen og Den Nye Heldagsskole er ikke medtaget. Såfremt der i stedet kun arbejdes med en forøgelse til i alt lektioners idræt i Svendborgprojektet, vil ovenstående beregnede udgifter kunne halveres. Udgifter til tid til kompentenceudvikling for lærerne er beregnet som 1 timer pr. lærer for ca. 6 lærere, i alt. kr., hvortil kommer udgifter til selve kurserne, anslået til i alt. kr. Ekstra praktisk medhjælp er anført med. kr. årligt ved fuld udrulning. Komp.udv. m.v. Udrulning idrætsskole til årgang Komp.udvikling (tid og kursusafgift) samt praktisk medhjælp Der er i beregningerne ikke taget højde for eventuelle ekstra udgifter til rengøring m.v. af haller og omklædningsfaciliteter. Navn på tema: Garantitildeling til skolerne 1. kr Drift (max.beløb).9. Anlæg Finansiering I alt.9. Resume: Garantitildelingen til skoler med lavt økonomisk råderum er besluttet videreført uændret i skoleåret 16/17, men finansiering i 17 på,5 mio.kr. mangler. I skoleåret 17/18 er det endnu ikke besluttet, hvilken model for garantitildeling, der skal benyttes, så udgiften vil afhænge heraf, men forventes at beløbe sig til max. 5,8 mio.kr. for skoleåret, dvs., mio.kr. i 17 og, mio.kr. i 18. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 8. april 1 at give en særlig garantitildeling til skoler med lavt økonomisk råderum som følge af lave klassekvotienter. Garantitildelingen er af Byrådet besluttet videreført for skoleåret 16/17 i uændret form, dvs. hvor skolerne er sikret et råderum på 1,5% udover folkeskolelovens timetal. Acadre sagsnr. 15/16

40 Budget 17 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge På mødet i Udvalget for Børn og Unge d blev forskellige modeller for garantitildeling i skoleåret 17/18 drøftet, og det blev besluttet, at de fremlagte modeller inddrages i budgetproceduren for 17 med henblik på beslutning om garantitildeling for skoleåret 17/18. Modellerne er: Model A: En videreførelse af garantitildelingen som for 16/17, dvs. med en minimumsgrænse for det økonomiske råderum på 1,5 %. Model B: En videreførelse og justering af garantitildelingen med et indbygget maksimumsbeløb, dvs. med en afgrænset tildelingspulje for 17/18. Det vil indebære en justering af de økonomiske minimumsråderum, afhængigt af det afsatte beløb i puljen. Model C: En videreførelse og justering af garantitildelingen, i hvilken der opereres med et minimum for økonomisk råderum på 1,5%, idet der sker en fordeling af midler fra skoler med højt råderum til skoler med et lavt økonomisk råderum. De tre modeller kan kombineres på forskellige måder. Påvirkning på andre områder: Økonomi: Udgiften til garantitildelingen for skoleåret 16/17 forventes at koste, mio.kr., heraf,5 mio.kr. i 17 (7/1). Udgiften til garantitildelingen for skoleåret 17/18 vil afhænge af den valgte model, men forventes at ligge på max. 5,8 mio.kr., heraf, mio.kr. i 17 (5/1) og, mio.kr. i 18 (7/1). Navn på tema: Resursetildeling til understøttende undervisning i de ældste klasser 1. kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Nymarkskolens bestyrelse har forslået, at tildelingen til klasse ændres, sådan at den udelukkende gives som fagopdelt undervisning. En sådan ændring vil koste ca.,1 mio.kr. årligt. Sagsfremstilling: Nymarkskolens bestyrelse har fremsat forslag om, at resursetildelingsmodellen for skolerne ændres sådan, at beregningsgrundlaget for resurserne til den understøttende undervisning på årgang laves om, sådan at den i stedet tildeles som fagopdelt undervisning. Forslaget blev behandlet på møde i Udvalget for Børn og Unge d.. november 15, hvor direktionens indstilling om at oversende forslaget til budgetforhandlingerne til 17 blev godkendt. Acadre sagsnr. 15/16

41 Budget 17 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Børnene skal på klassetrin ifølge loven gå i skole i 5 ugentlige timer (af 6 min), hvoraf de,8 timer skal være fagopdelt undervisning. De resterende 11, timer om ugen skal bruges til understøttende undervisning og pauser, se skema: Skoletid Timer af 6 min. Lektioner af 5 min. klassetrin pr. uge Fagopdelt uv.,8 timer 1,7 lektioner Understøtt.+pauser 11, timer 1,9 lektioner Samlet skoletid 5, timer 6,7 lektioner Ifølge skolernes resursetildelingsmodel tildeles der midler til dækning af påkrævet timetal til fagopdelt undervisning (1,7 lektioner) med udgangspunkt i, at lærerne i denne type undervisning kan undervise, timer ugentligt (7 timer årligt). Derudover sker der en tildeling til understøttende undervisning, som i resursetildelingen teknisk er fastsat til 6,5 ugentlige lektioner. I denne type undervisning er det beregningsmæssigt antaget, at lærerne kan undervise i lektioner ugentligt (119 timer årligt). I alt tildeles skolerne altså resurser til 8, ugentlige lektioner på klassetrin. Ifølge bestyrelsens forslag fremgår det, at det er skolens ønske at omsætte folkeskolereformens intentioner om at øge elevernes udbytte af den faglige undervisning bl.a. gennem høj kvalitet i den understøttende undervisning et værdifuldt element, der muliggør samlet tid til fordybelse, arbejde med den praktisk-musiske dimension og autemtiske læringsmiljøer bl.a. gennem åben-skole-aktiviteter. Bestyrelsen mener, at man på skolen har fundet en god måde til praktisk udmøntning heraf. En meget vigtig forudsætning for at lykkes med intentionerne er, at det er de samme lærere, som har ansvaret for den faglige undervisning, der også har ansvaret for planlægning og afvikling af den undervisning, der skal understøtte fagundervisningen. Påvirkning på andre områder: Økonomi: På trin tildeles i alt 8, lektioner ugentligt, hvoraf de 6,6 lektioner rent teknisk er beregnet som understøttende undervisning. Forslaget fra Nymarkskolens bestyrelse om, at samtlige lektioner i udskolingen tildeles som fagopdelt undervisning vil medføre, at den teknisk tildelte understøttende undervisning på trin konverteres til fagopdelt undervisning rent tildelingsmæssigt. Dette vil betyde, at tildelingen pr. elev på trin vil stige ca.. kr. årligt pr. elev. Med ca. 1. almen-elever i klasse, vil ændringen koste,1 mio.kr. på almenområdet, hvortil skal lægges yderligere 1, mio.kr. til skolernes specialtilbud,. Forslaget til en ændring af resursetildelingen i overbygningen vil altså samlet medføre en ekstraudgift på,1 mio. kr. årligt. Med start i f.eks. skoleåret 17/18 vil udgiften i 17 beløbe sig til 5/1 heraf, dvs. 1,7 mio.kr. Acadre sagsnr. 15/16

42 Budget 17 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Navn på tema: SSP+: Udvidelse af målgruppen for SSP 1. kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: En udvidelse af SSPs målgruppe op til 5 år vil styrke og øge smidigheden i SSPs arbejde og dermed skabe mere sammenhæng i indsatsen for de unge. En opnormering med en fuldtidsstilling vil dels styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne omkring etablering af kriminalitetsforebyggende netværk, dels styrke indsatsen for kriminelle unge, eller unge der er på vej ud i banderelateret kriminalitet, radikalisering og lignende, dels understøtte integrationsarbejdet ift. unge boligplacerede flygtninge. Budget til indsatsen udgør 58. kr. i 17 og 55. kr. fra 18 og frem. Sagsfremstilling: Formålet med en udvidelse af målgruppen for SSP op til 5 år er at styrke samarbejdet omkring de unge henover det 18. år. SSP er et samarbejde mellem skoleområdet, socialområdet og politiet, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP arbejder netværksorienteret og har et stort lokalkendskab, fordi de færdes i de miljøer, hvor de unge er. Dette giver mulighed for at opfange faresignaler og udviklingstendelser i kriminaliteten, og i børns og unges levevilkår, så de opfanges tidligt nok til, at der kan gøres en indsats før problemerne bliver for store. I Strategiplanen for børn- og familieområdet i Svendborg Kommune er visionen, at have fokus på forebyggelse, inddragelse og størst mulig grad af indsatser i nærmiljøet, hvilket understøtter SSPs måde at arbejde på. De unges virkelighed afspejler dog sjældent den aldersopdeling, som vi som kommune tilbyder. Dette er også baggrunden for etableringen af Ungekontakten, hvis målgruppe er 15--årige. SSP er placeret i Ungekontakten. I SSP-samarbejdet med politi og Familieafdelingens ungeteam er der et ønske om at kunne samarbejde og vidensdele henover det 18. år for at kunne støtte op omkring de unge, som udviser bekymrende adfærd eller er del af miljøer/grupperinger, der giver anledning til bekymring. Ungdomskriminaliteten er generelt faldet siden 6. Det samme er ikke tilfældet for tilgangen til bandemiljøet. Det er desuden politiets erfaring, at unge med radikaliserede holdninger typisk befinder sig i aldersgruppen 18-5 år, og at man i andre kommuner har gode erfaringer med, via tæt samarbejde, at etablere gode forebyggende indsatser, der hjælper de unge videre ad en mere hensigtsmæssig vej. Unge i grupper vil ofte være repræsenteret både under og over det 18. år og derved fylder de over 18-årige i løsningen af problematikkerne. Det er derfor en begrænsende faktor for handlemulighederne, at SSP på nuværende tidspunkt ikke kan arbejde med de over 18-årige. Udvidelse af SSP-målgruppen op til 5-års alderen vil læne sig op af målgruppen for Ungdomsrådgivningen og UU-Center Sydfyn. Politiet efterspørger generelt muligheden for at kunne inddrage SSP for unge over 18 år. De oplever, at der ikke er en naturlig samarbejdspartner til at tage over, hvor SSP Acadre sagsnr. 15/16

43 Budget 17 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge slipper. Der er i Retsplejelovens 115a i 1 givet mulighed for, at politiet kan udveksle oplysninger med fx SSP udover det 18. år. Dette har ikke været muligt tidligere. Ved etablering af SSP+ vil der blive arbejdet med tre spor: Samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring etablering af kriminalitetsforebyggende netværk, i tæt samarbejde med medarbejderne i Ungekontakten og RUSK-netværket De kriminelle unge, eller unge der er på vej ud i banderelateret kriminalitet, radikalisering og lignende Understøttelse af integrationsarbejdet ift. unge boligplacerede flygtninge Påvirkning på andre områder: Økonomi: Udgiften til en fuldtids medarbejder udgør 8. kr. hertil kommer driftsudgifter på ca. 7. kr. Driftsbudgettet dækker drift af bil, aktiviteter og uddannelse m.v. Hertil kommer. kr. i 17 til etablering af arbejdsplads. Navn på tema: Realisering af Svendborgmodellen 1. kr Familieafdelingen Tværsektorielt samarbejde Anlæg Finansiering/færre anbringelser I alt Resume: Som en del af Svendborg-modellen skal der arbejdes tværsektorielt med inddragelse af familien og tæt og hyppig opfølgning. Dette arbejde kræver bl.a. en justeret samarbejdsstruktur og et lavt sagsantal pr. sagsbehandler (ca. 5 pr. sagsbehandler). Som følge heraf indstilles: - afsætning af midler til det tværsektorielle samarbejde mellem familieområdet, PPR, skole og dagtilbud. Udgiften til den ekstra indsats forventes at udgøre,75 mio. kr. - en opnormering af 6 socialrådgivere i Familieafdelingen. Udgiften til opnormeringen vil udgøre mio.kr. i 17 og,7 mio.kr. i 18 og fremover. Målsætningen er, at udgiften på sigt vil kunne finansieres af færre udgifter til anbringelser. Sagsfremstilling: Den tværsektorielle samarbejdsstruktur og opnormeringen af socialrådgivere er en del af handleplanen frem mod en implementering af en Svendborg-model med fokus på indsatstrappe-tænkning, netværksinddragelse, opfølgning og normalisering. Handleplanen er udformet efter anbefalinger fra Herning Kommune, der arbejder med en tilsvarende model. Det påpeges herfra, at en ny tværsektoriel samarbejdsstruktur, et lavt sagsantal og en ny sagsorganisering er nødvendig for at implementere modellen. Tværsektorielt samarbejde Acadre sagsnr. 15/16

44 Budget 17 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Almenområdet og PPR vil med implementeringen af Svendborg-modellen blive inddraget i flere og hyppigere tværgående møder, foruden yderligere løbende samarbejde om fleksible løsninger m.m. Da der ikke kan prioriteres tid fra nuværende opgaver i almenområdet og PPR, er det således nødvendigt med midler, der kan understøtte det øgede samarbejde. Opnormering Hvis man tager udgangspunkt i Familieafdelingens nuværende sagsantal, og hensigten er at nedbringe dette til ca. 5 pr. socialrådgiver, vil der være behov for ansættelse af yderligere 6 socialrådgivere. Når hver rådgiver får færre sager kan de dermed følge barnet/den unge tættere og hyppigere. Indsatsen kan således løbende tilpasses med henblik på at sikre den til en hver tid mindst muligt indgribende indsats. Samtidig kan barnets familie og netværk, herunder skoler og dagtilbud, følges tættere og inddrages yderligere. Udgiften til ansættelse af 6 socialrådgivere vil udgøre mio. kr. i 17 og,7 mio. kr. i 18 og fremover. Målsætningen er, at udgiften på sigt vil kunne finansieres af færre udgifter til anbringelser. - Det øgede samarbejde og inddragelsesniveau, samt det lavere sagsantal pr. rådgiver er en forudsætning for at Svendborg-modellen kan gennemføres. Udgiften til den ekstra indsats forventes af udgøre til,75 mio. kr. Påvirkning på andre områder: Svendborgmodellen vil betyde ændrede samarbejdsstrukturer, der vil have påvirkning på andre områder end de direkte implicerede. Fx vil Sundhedsplejen være en vigtig og direkte samarbejdspart i det tværfaglige samarbejde. Økonomi: Udgiften til opnormeringen i familieafdelingen vil udgøre mio. kr. i 17 og,7 mio.kr. i 18 og fremover. Målsætningen er, at udgiften på sigt vil kunne finansieres af færre udgifter til anbringelser. Udgiften på,7 mio. kr. svarer til, anbringelser beregnet på en ligelig fordeling mellem familiepleje, opholdssted og døgninstitution. Finansieringen ved færre anbringelser forventes indfaset henover budgetperioden 17 til, således at forslaget er udgiftsneutralt i. Udgiften til ekstra tværsektoriel indsats forventes at udgøre,75 mio. kr., fordelt på PPR, Skole og dagtilbud. Der kan ikke peges på finansiering. Navn på tema: Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 1. kr Puljen til mere pæd Forældrebetaling Afledt tilskud til privat Finansiering I alt Acadre sagsnr. 15/16

45 Budget 17 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Resume: Med aftale om finansloven for 15 blev der på landsplan afsat 5 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Svendborg Kommunes andel heraf udgjorde, mio. kr. Fra 17 overgår puljen til kommunernes bloktilskud. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge godkendte den. februar 15, at pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud anvendes til styrkelse af Dagplejens gæstepleje, og til ansættelse af pædagoger til differentieret normering i børnehuse. Dagplejen har etableret faste gæstepladser hos dagplejere, det vil sige pladser som alene anvendes til gæstebørn. Ved placering af faste gæstepladser bliver der taget hensyn til de områder, hvor gæsteplejen er udfordret. Forventningen er, at de faste gæstepladser vil øge antallet af børn, der tilbydes en fast/kendt gæstepleje det vil sige - gæsteplejere fra egen dagplejegruppe. På baggrund af en sociodemografisk analyse er børnehusene Børnebyøster Paraplyen, Børnebyøster Kobberbækken, Vesterlunden Nordlyset, Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken blevet tildelt mellem otte og 8 pædagogtimer pr. uge til børn og familier med særlige udfordringer. Børn og familier med særlige udfordringer kan medføre flere forældresamtaler, sprogtest, samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og yderligere underretninger. En forskel der ikke tages højde for i ressourcetildelingen til kommunale og selvejende dagtilbud. Alle fem børnehuse har som mål, at de ekstra pædagogtimer skal medvirke til, at alle børn er en del af fællesskabet. Alle fem børnehuse anvender således de ekstra pædagogtimer til sårbare og udsatte børn, hvis betingelser for at kommunikere og danne relationer er vanskelig. Økonomi: Fra 17 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt midlerne fordeles via det generelle bloktilskud, eller om der vil blive anvendt en særlig fordelingsnøgle. Da fordelingsnøglen på nuværende tidspunkt er ukendt, vil en forudsætning være, at beløbet der anvendes er lig med det beløb der modtages via bloktilskuddet. Acadre sagsnr. 15/16

46 Bilag:.1. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet - 1. kvartal 16 Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 11. maj 16 - Kl. 15: Adgang: Åben Bilagsnr: 98575/16

47 Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet kvartal - års pladser Tabel 1: - års pladser budgetforudsætninger 16 og faktisk indskrivning 1. kvartal 16 Dagtilbudstype Budgetforudsætninger 16 Faktisk indskrivning 1. kvartal 16 Kommunale dagtilbud 7 78 Børnebyøster Egebjerg 1 Sundet Vesterlunden Østerdalen Dagplejen 17 Selvejende dagtilbud Fyrtårnet Private dagtilbud 88 9 Private pasningsordninger 56 6 Private tilskudsordninger 1 8 Demografipulje 6 Total Pct. 1 1 Kilde: KMD ProKap: 18. april 16. Figur 1: - års pladser budgetforudsætninger 16 og faktisk indskrivning 1. kvartal årige faktisk indskrivning --årige gennemsnitlig indskrivning Prognose pr. april 15 rammeforudsætninger Prognose pr. april 15 gennemsnitlig rammeforudsætninger 8 Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

48 -5 års pladser Tabel : -5 års pladser budgetforudsætninger 16 og faktisk indskrivning 1. kvartal 16 Dagtilbudstype Budgetforudsætninger 16 Faktisk indskrivning 1. kvartal 16 Kommunale dagtilbud Børnebyøster 8 5 Egebjerg 1 Sundet 81 9 Vesterlunden 5 59 Østerdalen 6 51 Selvejende dagtilbud Fyrtårnet Private dagtilbud 7 Private tilskudsordninger 6 5 Demografipulje 1 Total Pct. 1 1 Kilde: KMD ProKap: 18. april 16. Figur : -5 års pladser budgetforudsætninger 16 og faktisk indskrivning 1. kvartal årige faktisk indskrivning -5-årige gennemsnitlig indskrivning Prognose pr. april 15 rammeforudsætninger Prognose pr. april 15 gennemsnitlig rammeforudsætninger 1 1 Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

49 Bilag: 5.1. Børnetalsprognose og kapacitet 16 - Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 11. maj 16 - Kl. 15: Adgang: Åben Bilagsnr: 176/16

50 Børnetalsprognose og kapacitet 16 - Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april 16. Acadre nr. 16/769